公司票务管理规定
公司票务订购管理制度
第一章总则第一条为规范公司票务订购行为，确保公司票务订购工作的有序、高效进行，降低成本，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门及外协单位涉及票务订购的相关活动。
第三条公司票务订购工作应遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章票务订购范围第四条公司票务订购范围包括但不限于以下内容：1. 公司员工出差、培训、会议等活动的交通票务；2. 公司举办各类活动所需的门票；3. 公司对外合作、商务接待等所需的票务；4. 其他公司内部认为需要订购的票务。
第五条票务订购前，相关部门应进行充分的市场调研，确保订购的票务符合公司需求。
第三章票务订购流程第六条票务订购流程如下：1. 提出需求：各部门根据实际需要，向行政部提出票务订购申请，并提供相关活动的时间、地点、人数、票价等信息。
2. 审核审批：行政部对票务订购申请进行审核，确保申请合理、合规。
审核通过后，将申请报公司领导审批。
3. 招标采购：经领导审批同意后，行政部组织进行票务招标采购，确定供应商。
4. 订单签订：行政部与供应商签订票务订购合同，明确双方的权利义务。
5. 票务预订：行政部根据合同约定，与供应商进行票务预订。
6. 票务交付：供应商在约定的时间内将票务交付公司。
7. 费用报销：各部门在活动结束后，凭票务发票及相关凭证到财务部报销。
第四章票务管理第八条票务管理应遵循以下原则：1. 专人负责：公司设立票务管理员，负责票务订购、管理和使用。
2. 严格审批：票务订购、使用和报销等环节需严格审批。
3. 节约使用：各部门应合理使用票务，避免浪费。
4. 定期盘点：行政部定期对票务进行盘点，确保票务安全。
第五章附则第九条本制度由行政部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第十一条本制度如有未尽事宜，由公司领导决定。
第十二条对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理。
公司票务订购管理制度
公司票务订购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的票务订购管理，保障公司各部门的出行需求，提高出行效率，特制定本制度。
第二条公司票务订购管理制度是公司员工出差、公务等活动期间为员工提供相关票务的管理规范。
第三条公司票务订购管理制度适用于公司所有员工。
各部门应切实履行票务订购管理职责，加强对票务订购的监督和管理，保证票务的安全、规范使用。
第四条公司票务订购管理应遵循便捷、高效、节约、安全的原则，确保员工出行的需要得到及时满足。
第五条公司票务订购管理工作由各部门的行政人员负责具体执行，由行政部门统一管理和监督。
第二章票务申请流程第六条员工出差、公务活动需要预订机票、火车票等票务的，应提前报告所在部门的行政人员，并填写《票务申请表》。
第七条员工提交《票务申请表》后，行政人员应对申请进行审核，审批通过后方可进行票务的订购。
第八条行政人员审核通过后，应及时联系票务代理商或相关机构进行票务的预订。
在保证出差时间和出行需求的前提下，应选择价格合理、舒适安全的机票或火车票。
第九条行政人员应在出差前一天将出行人员的票务信息发送至出行人员，确保出行人员已经掌握所需的票务信息。
第十条出差人员在收到票务信息后，应核对票务信息是否准确，如有问题应及时与行政人员联系进行处理。
第三章票务改签与退票第十一条员工因故需要改签或退票的，应提前与所在部门的行政人员联系，并说明原因。
第十二条行政人员在收到改签或退票的申请后，应尽快与票务代理商或相关机构联系，办理相关手续。
第十三条改签或退票的手续费用由员工自行承担。
第四章票务使用第十四条出差人员在出发前应携带好有效的身份证明以及所需的票务信息。
第十五条出差人员在携带票务时应注意保管，如有遗失或损坏应及时与行政人员联系进行处理。
第十六条出差期间如需改签或补票，应及时与行政人员联系，协助处理相关手续。
第五章票务结算第十七条出差人员应在出差归来后，将相关的发票、机票、火车票等票务信息及时报销归还所在部门的财务部门。
公司票务预订管理制度
第一章总则第一条为规范公司票务预订工作，提高票务预订效率，确保公司员工出行需求得到及时满足，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工及涉及票务预订的相关部门。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保票务预订工作的有序进行。
第二章票务预订流程第四条票务预订部门负责公司内部所有票务预订工作，包括但不限于火车票、飞机票、长途汽车票等。
第五条员工出行需求由所在部门负责人审核后，提交至票务预订部门。
第六条票务预订部门收到出行需求后，根据员工出行时间、目的地、出行方式等要求，进行票务预订。
第七条票务预订部门在预订成功后，将车票或机票信息通知员工所在部门负责人。
第八条员工接到通知后，需在规定时间内领取车票或机票，否则视为放弃预订。
第三章票务预订规范第九条票务预订部门应严格按照公司规定的票务预订标准执行，确保预订成功率。
第十条票务预订部门应密切关注票务市场动态，合理调整预订策略，降低预订成本。
第十一条票务预订部门应确保预订信息的准确性，避免因信息错误导致员工出行不便。
第十二条员工在出行前应仔细核对车票或机票信息，如发现错误，应及时联系票务预订部门处理。
第四章票务预订费用第十三条票务预订费用按照公司规定的标准执行，包括车票、机票、手续费等。
第十四条员工在出行前应向票务预订部门咨询费用详情，并确认费用无误。
第十五条员工领取车票或机票后，如因个人原因取消行程，需按照公司规定承担相应费用。
第五章票务预订审批第十六条员工出行需求需经所在部门负责人审核，确保出行合理性和必要性。
第十七条部门负责人在审核过程中，应充分考虑员工的工作职责和实际情况。
第十八条票务预订部门在收到出行需求后，应及时与部门负责人沟通，确保预订工作顺利进行。
第六章监督与考核第十九条公司设立票务预订监督小组，负责对票务预订工作进行监督和考核。
第二十条票务预订监督小组定期对票务预订工作进行评估，发现问题及时反馈给相关部门。
第二十一条对票务预订工作中出现的问题，相关部门应认真分析原因，采取措施予以改进。
公司票务管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司票务管理，保障公司票务业务的正常运营，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有票务相关业务，包括票务销售、票务库存管理、票务结算等。
第三条票务管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保票务资源的合理配置和有效利用。
第二章票务销售管理第四条票务销售渠道包括但不限于公司官网、官方APP、实体售票窗口、合作伙伴等。
第五条票务销售人员需接受专业培训，熟悉票务销售流程、票价政策、退改签规则等相关知识。
第六条票务销售时，应确保票价、座位信息、票务状态等信息的准确性。
第七条票务销售过程中，如发现异常情况，应立即报告上级领导，并采取相应措施。
第八条票务销售完成后，应及时录入销售数据，并做好销售记录。
第三章票务库存管理第九条票务库存应实行专人负责制，确保票务库存的准确性和安全性。
第十条票务库存应定期进行盘点，盘点结果应及时上报。
第十一条票务库存不足时，应及时向采购部门申请补货。
第十二条票务库存中出现破损、过期等情况，应及时处理，不得销售。
第四章票务结算管理第十三条票务结算应按照公司财务规定执行，确保结算的及时性和准确性。
第十四条票务销售收入的结算周期为每月一次，具体结算时间由财务部门确定。
第十五条票务销售收入的结算，应严格按照销售合同、发票等相关凭证进行。
第十六条票务销售收入的结算过程中，如发现错误，应及时纠正。
第五章票务退改签管理第十七条票务退改签应按照公司规定的退改签政策执行。
第十八条票务退改签过程中，应确保退改签信息的准确性，并做好记录。
第十九条票务退改签完成后，应及时更新票务库存信息。
第六章监督与考核第二十条公司应定期对票务管理制度执行情况进行监督检查，确保制度落实到位。
第二十一条对票务管理人员进行考核，考核内容包括业务水平、工作态度、服务意识等。
第二十二条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应的处罚。
第七章附则第二十三条本制度由公司票务管理部门负责解释。
第二十四条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司票务管理制度
公司票务管理制度第一章总则第一条为规范公司票务管理工作，提高票务管理效率，保障公司正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及相关部门，在公司内外进行各类票务业务时必须遵守。
第三条公司票务管理坚持规范、高效、便捷、安全原则，保证公司业务的正常进行。
第四条公司票务部门依法依规为公司票务业务提供支持和服务，确保财务安全和合规经营。
第二章票务购买与管理第五条公司全年度票务工作由临时票务办理、包租车长、部门协助等多种方式保证。
第六条公司票务业务主要包括机票、火车票、汽车票、门票等，由票务部门统一购买、保管、分发。
第七条公司员工购票需提前一周提交所需车票信息，由票务部门统一安排购买。
第八条公司票务部门要及时更新票务信息、价格，并通过公司内部通知方式向员工发布。
第九条公司票务部门要建立完善的票务管理系统，及时记录和统计公司票务使用情况。
第十条公司票务部门应妥善保管各种票据，防止盗窃和遗失。
第三章票务使用第十一条公司员工在使用公司票务时，应当正确使用并保管好票据，不得私自挪用。
第十二条公司员工需提前10分钟到达车站或机场等车票出发地点，如有特殊情况需提前请假。
第十三条公司员工在使用公司票务期间，应当遵守车站和机场的相关规定，不得违反交通规定。
第十四条公司员工如需改签、退票等，需提前向票务部门申请并提供相关证明材料。
第十五条公司票务部门对于违反公司票务管理制度的行为，有权对其进行相应的处罚。
第四章票务报销第十六条公司员工从业务外进行票务购买后，须在规定时间内将票据、发票等相关材料提交财务部门进行报销。
第十七条公司员工在报销时，需填写准确的报销单和相关信息材料，并经过部门经理签字确认。
第十八条公司员工需在报销时遵循公司财务管理制度，不得违规报销和挪用公司经费。
第十九条公司财务部门对于员工报销的票务费用，应当认真审核、及时处理，并建立相应的报销档案。
第五章其他第二十条公司对于本制度的修改加以解释权。
第二十一条公司员工在票务管理过程中出现的问题，可向票务部门进行咨询和申诉。
公司票务管理制度
第一章总则第一条为加强公司票务管理，规范票务运作，提高票务工作效率，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及票务管理的部门和个人。
第三条票务管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保票务工作的正常进行。
第二章票务管理职责第四条公司设立票务管理部门，负责票务管理的全面工作。
第五条票务管理部门的主要职责：1. 制定和完善票务管理制度，组织实施票务管理措施；2. 负责票务业务的审批、监督和协调；3. 对票务业务进行统计分析，提出改进措施；4. 对票务工作人员进行培训和考核；5. 维护公司票务工作的正常秩序。
第六条各部门在票务管理中的职责：1. 各部门应按照票务管理制度要求，配合票务管理部门做好票务管理工作；2. 各部门负责人应对本部门票务管理工作负责；3. 各部门应定期向票务管理部门汇报票务工作情况。
第三章票务管理流程第七条票务申请1. 申请人应填写《票务申请单》，明确票务需求；2. 申请单经部门负责人审批后，报送票务管理部门。
第八条票务审批1. 票务管理部门对申请单进行审核，确认票务需求；2. 票务管理部门根据实际情况，审批票务申请；3. 审批结果通知申请人。
第九条票务发放1. 票务管理部门根据审批结果，发放票务；2. 票务发放时，申请人应核对票务信息，确认无误后签字领取。
第十条票务回收1. 票务使用完毕后，申请人应及时将票务回收；2. 票务管理部门负责回收的票务进行核对，确认无误后入库。
第四章票务监督与考核第十一条票务管理部门对票务工作进行监督，确保票务管理制度得到有效执行。
第十二条票务管理部门对票务工作人员进行考核，考核内容包括：1. 票务管理制度执行情况；2. 票务工作效率；3. 服务态度；4. 工作纪律。
第五章罚则第十三条违反本制度，有下列行为之一的，由公司根据情节轻重，给予警告、记过、降职、撤职等处分：1. 擅自购买、转让、出租票务的；2. 票务管理人员玩忽职守，导致票务损失的；3. 伪造、变造、篡改票务信息的；4. 其他违反本制度的行为。
公司票务管理规章制度内容
公司票务管理规章制度内容第一章总则第一条为规范公司票务管理，提高票务工作效率，保障公司经营顺利进行，特制定本规章制度。
第二条公司票务管理规章制度适用于公司内所有部门和员工。
第三条公司票务管理工作由公司票务管理部门负责统一管理，各部门配合配合协助完成。
第四条公司票务管理规章制度应定期进行审查与修改，并及时向全体员工通报。
第五条对违反规章制度的员工，将根据公司相关规定进行处理。
第二章票务管理范围第六条公司票务管理范围包括但不限于：机票、火车票、车票、船票等各类交通票务。
第七条公司员工在出差、外勤或公务上的交通票务，均由公司统一购买。
第八条公司外来客户或合作伙伴的交通票务，应由相关部门负责购买。
第九条公司内部培训、会议、活动等的交通票务，由组织部门统一购买。
第十条公司票务管理部门应及时更新票务信息，保证员工及客户的出行方便。
第三章购票流程第十一条员工出差或外勤时，需要提前向所属部门提交出差申请，经领导批准后，由票务管理部门负责购买相应交通票务。
第十二条外来客户或合作伙伴来访时，相关部门应及时了解对方的出行需求，并由票务管理部门协助购买相应交通票务。
第十三条公司内部培训、会议、活动等需要购买交通票务的情况，由组织部门提前向票务管理部门提交购票申请，经批准后购票。
第十四条公司员工无需出差或外勤，但需要个人私人出行时，可向票务管理部门申请购票，费用由员工自行承担。
第四章结算流程第十五条公司交通票务的购买费用均由公司统一支付，员工无需私自垫付。
第十六条员工购票后需及时向票务管理部门报销相关费用，提供购票凭证，报销金额不得超出规定标准。
第十七条公司外来客户或合作伙伴的交通票务费用，由相关部门提供相关费用报销明细，由公司承担。
第十八条公司内部培训、会议、活动等的交通票务费用，由组织部门提供相关费用报销明细，由公司承担。
第五章票务管理制度第十九条公司票务管理部门应建立完善的票务信息档案，确保票务信息真实可靠。
第二十条公司票务管理部门应定期检查员工出差、外勤或公务上的交通票务，保障票务管理的规范性。
公司出差票务管理制度
第一章总则第一条为规范公司出差票务管理，提高出差效率，降低差旅成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条本制度遵循节约、高效、安全的原则，确保公司出差活动的顺利进行。
第二章票务申请与审批第四条出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，包括出差事由、时间、地点、交通工具等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，如符合公司出差政策，签字同意后报主管领导审批。
第六条主管领导对出差申请进行审批，同意后通知出差人员。
第七条出差人员根据审批结果，按照公司规定选择合适的交通工具。
第三章票务预订与报销第八条出差人员需在出差前预订机票、火车票等，确保出行顺利。
第九条预订票务时，应优先选择经济舱、硬座等低标准舱位，合理控制差旅费用。
第十条出差人员应在出差结束后五个工作日内，向财务部门提交报销申请，并附上相关票据。
第十一条财务部门对报销申请进行审核，确认无误后予以报销。
第四章票务退改规定第十二条出差人员因特殊情况需退改机票、火车票等，应提前向部门负责人报告。
第十三条部门负责人核实情况后，通知出差人员按照公司规定办理退改手续。
第十四条退改手续办理完毕后，出差人员应及时向财务部门提交退改证明及费用报销申请。
第五章票务管理与监督第十五条公司设立票务管理小组，负责监督本制度的执行。
第十六条票务管理小组定期对票务管理情况进行检查，确保出差人员按照规定进行票务预订、报销。
第十七条出差人员如有违反本制度规定的行为，将按照公司相关规定进行处理。
第六章附则第十八条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
第七章票务费用标准第二十条出差人员根据出差地点、时间、交通工具等因素，按照以下标准报销差旅费用：1. 机票：经济舱往返，国内航班每公里1.5元，国际航班每公里3元。
2. 火车票：硬座往返，每公里0.8元；硬卧往返，每公里1.2元。
3. 市区内交通费：按照实际发生费用报销。
4. 住宿费：按照出差地点的住宿标准报销。
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公司票务管理规定
一、目的
健全行政管理范畴，提升行政服务质量。
二、范围适用
适用于公司所有因公需订购车票（火车票、飞机票）的人员。
订票执行部门：行政运营管理中心。
三、具体规定
1、订票条件：员工必须是因为公务出差提出的订票申请，并填写《预定车票申请单》。
2、订票须知：
①公司不代订私人票务，员工私人订票手续自行办理，但公司可提供一些订票的电话给订票人参考。
②所有出差人员可自行订票，如需行政运营中心协助订票，所有票款及订票资料原则上应于出差前两天或两天以上提交《预定车票申请单》至前台。
遇特殊重大节假日，望各部门人员充分考虑出行人流量，尽量提前13天安排出差事宜，提出订票申请。
③车票订购：出差车程若在6个小时以上（含6小时）的，公司原则上为员工订购硬卧车票。
④行政运营中心应按出差人员所需车次或时间订票，特殊情况下则选择就近时间的车次和相应条件给予适当调整。
行政运营中心不负责垫付车资，车资由出差相关人员及部门支付行政部，返程后持车票与出差相关费用一起报财务部报销。
⑤往返车票原则上一次订购，也可根据具体情况由订票人员灵活安排。
网络及电话订购的车票，出差人员需提供身份证原件以便订票人员取票，也可由出差人员自行至售票点或在该车次发车前2小时至车站取票。
⑥所有订票工作请尽量安排在工作日内，工作日外原则上不予办理订票业务。
⑦公司只负责出差人员往返车票的订购，中转车票订购由出差人员自行解决。
四、订票信息反馈
网上及电话订票成功后由订票人员及时通知出差人员，出差人员需及时确认订票信息并提供身份证原件。
五、相关权责
1、由于出差人员自身原因，如提供错误信息、申请延误、晚点误车等，导致退票、废票、购买高价票、出差延期等一系列问题的，相关费用由出差人员自身承担。
2、由于订票人员自身原因，错定，漏定，延误定票等，导致退票、废票、购买高价票、出差延期等一系列问题的，相关费用由订票人员自行承担。
注：此制度自公布之日起生效
2012年10月10日
陕西金宗集团
附：
预定车票申请单。