IATF16949过程关系图及过程清单和目标
C2.1项目管理或新产品开发 C2产品实现策划 （技术部、工艺部） C2.3质量管理 C3设计和开发 （技术部、工艺部） C4生产和服务提供 （生产部、技术部） C5服务和顾客满意测量 （销售部、物流部）
顾
客
/ 满 意 反 馈
期 望
C1.2产品订单和合同评 C2.4风险和机会管理 审管理 C2.5RAMS/LCC C1.3投标管理
S4检验和试验 （品质部）
S4.1首件检验 S4.2不合格过程控制
S5设备和工装管理 （生产部）
S6 监视和测量设备的控制 （品质部）
Support Process
(SP)
S1.1顾客文件控制
S7监视测量分析 和改进 （总经办）
管理体系过程框图
Management Process (MP)
M1体系策划 （品质部）
M2方针目标 （品质部） M2.1经营计划 （总经办）
M3内部审核 (管理者代表）
M4管理评审 （总经理）
顾 客 要 求
/
C1顾客要求识别 与评审 （销售部）
C1.1产品相关的评审
Customer Oriented Process (COP)
C3.1更改控制 （技术中心） C3.2老化管理
C4.1生产过程更改 C4.2生产和服务提 供过程的确认 C4.3交付（技术部）
C5.1顾客满意度调查 C5.2调试/顾客服务
C2.7外包管理
S1文件控制 （文控中心）
S3采购 S2人力资源 （采购产品的验证
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
过程：C01产品质量先期策划 Advanced product quality planning
过程所有者：项目部经理 支持职能：
用什么做？（硬件和软件资源）
电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软 件 、 Catia 软 件 、 UG 软 件 、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等
如何做？（程序、方法、标准、法规） 顾客满意度管理程序
过程的关键活动
确定顾客满意程度感受的信息； 收集与顾客满意有关的所有信息； 开展数据的统计和分析； 确定顾客不满意因素； 结合内外部数据，确定顾客不满意的原因； 有针对性的确定顾客满意改进计划； 实施改进计划，并在下一次顾客满意分析时验
前过程及其输入 C01-新项目定点函、转交的客户规范、
成本目标、图纸标准确认结果、项目 小组名单等； 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； S6-供应商提供的OTS和PPAP报告以及 相应的样品。 政府-法律法规
如何做？（程序、方法、标准、法规）
PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产 品制造与控制装置清单、包装规格书S01、C05 里程碑确认表、问题清单 变更申请表、工程变更实施检查表 ECN List PPAP 产能评估报告
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
18/39
过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
谁做？（能力/技能/培训）
项目经理，销售经理，质量，制造， NPI工程，MPL，生产，体系。
IATF-16949：2016-过程关系图
M4、M5、M6、 M7、M8
顾 客 需 求
C1
C2 设计和开发 过程
C3
产品生产与
C4 产品交付与 服务过程
C5 顾客满意度 管理过程
输
顾客要求评 审过程
输
服务过程
顾 客 满 意
S4、S6、S8、S9、 S10
S1、S2、S3、S4、 S5、S6、S7、S8、
S5、S7、S8、S9、 S10
S8、S9、S10
质量管理体系过程相互关系图
M1 组织环境过 程 M2 领导作用过 程
IATF 16949
MP管理过程
COP顾客导向过程
SP支持过程M3 风险和机遇来自过程M4 经营管理过 程
M5 数据分析和 评价过程
M6 内部审核过 程
M7 管理评审过 程
M8 质量改进过 程
M2、M3
M3、M5、M8
M3、M5、M6、 M8
S1 人力资源管 理过程
S2 境管理过程
S3 源管理过程
S4 知识信息管 理过程
S5 文件与记录 管理过程
S6
S7 性管理过程
基础设施与环 监视和测量资
S8 存管理过程
S9 量管理过程
S10 不合格品管理 过程
采购与供应 商管理过程
标识和可追溯 产品防护与储 产品监视与测
IATF16949：2016质量管理体系过程关系图
过程 类别
过程名称
总经 市场 销售 技术 开发 供应 理部部部部部
COP1 产品质量先期策划控制程序 ○
○●●○
COP 2 报价控制程序
○●
○
○
COP 3 合同评审控制程序
●
○○○
COP 4 工程变更控制程序
○
●●○
COP5 生产计划控制程序
○
○○○
COP 6 生产制程控制程序
○○○
COP 7 产品交货控制程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP2 图纸技术资料控制程序
◆
◇
◆
◇
◇
SP3 记录管理程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP4 人力资源控制程序
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆
◆
SP5 采购管理程序
◇
◆
SP6 外协管理程序
◇
◇
◆
SP7 供应商管理程序
◇
◇
◆
◇
◇
SP8 生产设备控制程序
◇
◇
◆
SP9 工装控制程序
◇
◇
◆
SP10 仓储管理程序
◆◆
生产
产品
服
过程
交付
务
需
求
和
期 S12
望
产
品
安
全
性
管
理
C2 产品 报价
APQP FMEA SPC MSA PPAP
S8 S9 S20 S19 S24
生工工产 紧
产装作品 急
设管环防 应
IATF16949-2016过程关系矩阵图
德信诚培训网IATF16949-2016过程关系矩阵SP支持过程MP管理过程SP01 SP02 SP03 SP04 SP05 SP06 SP07 SP08 SP09 SP10 SP11 SP12 MP01 MP02 MP03 MP04产品安全性管理文件和记录能力和知识设施和设备管理工装管理环境和安全管理监视和测量资源管理供应商和采购控制产品防护和物流管理标识和可追溯性控制产品检验和放行不合格品控制经营策划内部审核管理评审持续改进COP顾客导向过程××××××COP01 商务与合同评审××××××××××××××××COP02 产品和过程设计开发××××××××××××××××COP03 产品生产××××××××××××COP04 产品交付××××××××××COP05 顾客反馈和售后××××S P Support Process支持过程M P Management Process管理过程德信诚培训网过程关系图M2内部审核QMS 审核 制造过程审核 产品审核M1经营策划组织机构、职责权限 QMS 策划及变更 质量方针、目标 经营计划 风险分析和应对措施生产计划 过程确认和控制 过程能力研究顾客财产管理作业准备和停工后验证应急计划管理 工程变更特殊特性 DFMEA&PFMEA 控制计划 原型样件 PPAP 设计变更实验室 MSAManagement Process (MP) 管理过程Customer Oriented Process (COP)顾客导向过程Support Process (SP)支持过程M3管理评审C1商务与合同评审C2产品和过程设计开发C3产品生产C4产品交付 C5客户反馈及售后市场开发 可行性分析 合同评审和管理入出库活动 储存保管 库存盘点 防护标识 先进先出保修 顾客满意 投诉分析S1产品安全性 S12不合格品控制S2文件和记录S3能力和知识 S8供方和采购S11产品检验和放行S7监视和测量资源S6环境和安全S4设备和设施 S10标识和可追溯性S5工装管理S9产品防护和物流相关方需求 / 期望进货检验 过程检验 成品检验M4持续改进纠正措施防错相关方满意 /反馈德信诚培训网。
IATF16949质量管理体系过程分析清单
3.模具管理规定
4.模具使用/检验作业指导书
5.样品制作与管理规范
设备部
生产部
12
监视和测量资源管理
S4
1.量具/检具/仪器
2.产品要求、设备要求、精度要求
1.检具量具检测仪器台账
2.检具量具校验记录
3.检验合格证
4.维修履历表
1.监3.测量仪器内校作业指导书
质量部
财务部
3.随工单
4.物料卡
5.产品质量追溯管理
1.生产过程控制程序
2.标识与追溯管理程序
3.不合格品控制程序
4.订单评审程序
5.持续改进控制程序
生产部
4
客户服务
C4
1.生产计划表
2.样品制作、更改方案
3.运输要求
4.订单
5.客户意见调查
6.客户投诉
7.客户满意度调查
8.竞争对手分析
1.准时入库的产品
2.销售出货单
3.准时交付客户的产品
4.成品库存
5.客户满意度评分统计表
6.改进纠正与预防措施报告表
1.客户服务及客诉管理程序
2.生产过程控制程序
3.交付能力监控规定
销售部
5
策划过程
M1
1.长、短期经营计划
2.公司组织架构
3.内外审、管理评审结果
4.部门岗位职责
5.管理评审程序
6.订单评审程序
7.国内外产业环境分析
3.外来文件一览表
4.文件分发、回收记录表
5.文件补发申请表
6.工程变更需求/工程变更通知单
7.文件变更履历表
8.记录归档
9.质量环境记录清单
文件信息控制程序
iatf16949过程关系矩阵图
要求；项目成本、质量管理要
量计划等。
求
项目成本控 制达成率
≥95%
物流部
质量标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
技术部
施工标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
工艺部 技术部
顾客要求；法律法规要求；设 计开发计划；设计开发任务 书；类似产品的设计经验等
合格供方名单
准时率
≥98.8%
检验合格证，记录，符合要求 进厂物资验
的材料。
收合格率
4
检验和试 验
首件检验 S4
不合格过程控 制
5
设备和工 装管理
S5
/
监视和测
6 量设备管 S6
/
理
监视测量
7 分析和改 S7
/
进
S4.1 S4.2
/ / /
7.9 8.3 6.3/7.5.1.4 7.6 8.1
品质部 品质部
公司中长期经营目标、年度目 标、质量方针、企业战略要求 、顾客要求、及其它法律法规 要求
适宜的质量方针，公司年度质 量目标及部门分目标
目标达成率
0次 100%
8.2.2 5.6
管理者代表
顾客要求；顾客满意度实施结 果；质量管理体系的变更；重 大投诉和质量事故；法律法规 要求及变更
总经理
顾客反馈；审核结果；过程的 业绩；产品的符合性；预防和 纠正措施的状况；以往评审跟 踪措施
投标成功率
≥70%
∑中标项目数
×100% ∑投标项目数
销售部 技术部
技术部 品质部
总经办 技术部/财务
部
iatf16949 质量体系过程cop mp sp关系图
支持过程
文件和记录控制
S1
人力资源控制
S2
采购控制
S3
设备及工装控制
S4
产品防护控制
S5
监视和测量装置控制
S6
检验和试验控制
S7
不合格品控制
S8
目标管理控制过程
M1
管理评审控制过程
M2
内部审核控制过程
M3
持续改进控制过程
M4
文件和记录 控制
S1
人力资源控制 S2
质量体系过程MP/SP关系图
采购控制
设备及工装 控制
质量体系过程COP/MP/SP关系图
M1
M1
M1
M1
M1
M2
M2
M2
M2
M2
M3
M3
M3
M3
M3
M4
M4
M4
M4
M4
1 客
户
客
C1
C2
C3
C4
C5
户
要
满
求
意
S1
S1 S6
S1 S6
S1 S8
S1
S2
S2 S7
S2 S7
S2
S2
S3 S8
S3 S8
S5
S4
S4
S5
S5
顾客导向过程 与顾客沟通
过程
支持过程
产品防护控制
监视和测 量装置控
制
S3
S4
S5
S6
检验和试 验控制
S7
不合格品 控制
S8
目标管理 控制过程
M1
说明:
代表左边 过程支持
代表上边过 程支持左边
IATF16949-2016过程流程图 (2)
IATF16949-2016过程流程图引言IATF16949-2016标准是国际汽车制造商认证协会（IATF）制定的汽车行业质量管理体系要求的国际标准。
该标准规定了汽车供应链中各个环节的质量管理要求，以确保汽车产品的质量和安全性。
本文将介绍IATF16949-2016的主要过程，并通过流程图的形式展示这些过程的关系和流程。
IATF16949-2016主要过程流程图下面的流程图展示了IATF16949-2016标准中的主要过程及其之间的关系：graph LRA(领导承诺)-->B(政策和目标的制定)B --> C(角色和职责的定义)B --> D(风险管理和机会管理)A --> E(客户要求的理解和管理)E --> F(产品设计和开发过程)E --> G(采购过程)E --> H(生产过程)E --> I(客户支持过程)E --> J(管理支持过程)C --> K(资源管理过程)K --> HK --> IK --> JF --> L(设计输入)L --> M(设计输出)M --> N(设计验证和确认) F --> O(设计变更控制)F --> P(设计质量管理)G --> Q(供应商选择和评价) G --> R(供应商开发)G --> S(供应链管理)H --> T(工装与设备管理) H --> U(生产能力管理)H --> V(物料管理和控制)H --> W(测量和监控)I --> WI --> X(售后服务和支持) J --> WJ --> Y(过程和系统审核)IATF16949-2016主要过程解析下面对IATF16949-2016标准中的主要过程进行解析：1. 领导承诺此过程由组织的领导层执行，他们承诺为质量管理体系提供支持，并确保它的有效性和持续改进。
IATF16949过程及KPI目标清单--20个过程的范本
离职人数÷月未在职总人数× 100%(试用期）
以实际发生次数统计 以实际发生次数统计
17年目标 0
≥85
100% 2.5%
0 1达标管理方案源自1、各部门严格按《标识与可追溯性控制程序》执行； 2、出货检查核对进行确认 3、按照仕样书的要求，做好每件成品的标示。
满足
每年6月和12月 目标达成统计表 月度
IATF16949过程和目标清单
过程编 号
过程名称
C6
客户服务
责任部门 责任人
绩效指标
营业部
顾客满意率
计算方法 满意顾客数量/回复顾客数量*100
品管部
顾客重大投诉件数（退货超1 吨）
客户处确认，返品超过1000KG/件
17年目标 92%
≤3件
达标管理方案
1，每年根据上一年的顾问满意度调查结果，制定针对性的改 善措施，由营业部监督实施
1、公司设立有工会、遵法委员会、改善提案委员会，放置有 意见箱等，方便员工随时可通过正规渠道将自己的建议或者 意见反馈给公司； 2、管理部和工会一起，一年两次主动收集员工对公司的各类 满足 意见工或建议； 3、管理部和工会将员工反应的建议或者反映给公司领导，根 据实际情况进行改善。
1、由管理部设立专人跟进；每月发邮件进行跟催； 2、对不能及时完成项目，开出《纠正预防措施单》。
0.8%以内
达标管理方案 具体措施
资源 负责 需求 人
完成时限
监控方法
分析 频率
1、制订教育培训计划，管理部或各部门每年至少一次定期培 目前
训。
资料
2、住友集团或公司有违反案例时，将不定期对相关人员进行 可满
IATF16949过程关系图6
经营计划 与开发有关的评审
组织供方开发
开发协议 样件制造 首件提交
S.LOT评审
C4设计 和开发 的确认
过程
PTI评审
PT2评审
C5顾客 要求的 评审过
程
样 件 评价 试生产计划
生
产
准备
工装正规化确认 工装正规化试生产
首 批 认可 批 量试生 产
合格供方确认
接收订单
订单评审
C6生产 过程
采购、生产计划 实施采购 生 产
S15 实验 室管 理过 程
S12 包装 过程
S10 不合 格品 管理 过程
S13
供方评价/审核
改进
仓库 管理
过程
质量成 本核算
S14 产品 防护 过程
首末次会 议
M2/M4
M4纠正和预防措施管理过程 M2 持续改进过程
M5/M6/ M7/M8/
M9
M3管理 评审
M5质量成本管理过程、M6数据分析过程、M7信息沟通过程、M8文件管理过程、M9质量记录管理过程
监视测 量装置
生产过程
交付
产品过程监视测量 不合格品控制
C7交付 过程
C8支付 过程
C10顾 客反馈 C9服务
过程
支付 信息反馈
M1内部 审核过
程
发交 售后服务
包装
产品审核 过程审核
内部质量体系审核过程
公司中长期规划
总经理 办公会
多功能小 组会议
相关部门
S5设
多功能小 组会议 项目评审 会议
备管 理过 程
完善
管理评审过程 质 量 管 理体 系
管理评审 会议
备注： COP：与 顾客有关 的过程， 简称C； SP：COP 过程的支 持过程， 简称S； MP：COP 过程和SP 过程的管 理过程， 简称M；