过程清单和目标一览表
IATF16949 过程清单及对应条款、风险措施及质量目标
出 f)
8.5.3顾客或外部供方的
财产
8.2.1 顾客沟通 d）
1、公司经营计划 2、生产节拍要求 3、设备能力要求 4、新产品开发需要 5、老产品更改需要 6、设备设施改造要求 7、现有设备状况 8、相关的图纸资料 9、维修申请 10、工作环境和安全的要求 11、顾客特定要求 12、法律法规要求 13、顾客提供的设备
1.对客户的要求采 供部组织相关部门 进行识别 2.在确定与客户签 署合同前落实合同 评审事宜 3.顾客财产进行验 收和定期检查确认
1.合同评 审控制程 序 2.顾客供 方财产控 制程序 3.顾客特 殊要求控 制程序
别的要 求，重新 识别，采 取补救措 施，并与 顾客达成 一致。 与顾客确 认备用方
完成率≥96%
1.通讯系统 2.网络系统 3.打印机 4.车辆 5. 市场和行 业相关资料 3.顾客财产存 储环境
2.年销售额 (万元/年)≥ 60000 3.回款率≥ 96% 4.合同评审 及时率（1个 工作日内完 成）100%
5.顾客财产
损坏次数0次
11.得到保护的顾
客财产和知识产权
过程有效性
过程风险机遇
1.生产计划及变更 通知 2.采购计划
1.办公设施、 网络系统 2.环境设施
库存周转率 ≥2.0
★
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生产订单完成 率≥100%
1.生产计划编制
不合理，导致无
法按时交货，延 误产品交付 2.没有响应应急
一般风 险
计划，生产不能
准时完成计划
1.公司产能研究，
1.顾客投 诉及罚款
合理安排生产计划 销售人员每日全程 跟踪生产计划的进 度
按FIFO不符合客
质量管理过程及目标清单
（符合管理要求 的文件数 /检查的文件 数）*100%
月
制性文件
设备保养记录表、
1.设备完好率＝
SP2
基础设施管 理
工装维修计划、 设备保养计划、 工装清单、工装 验收入库程序、 工装制造计划、 设备说明书
设备维修记录表、 电脑，打印机﹑
设备验收记录表、 传真机﹑办公桌
基础设施及工 作环境管理
关键设备易损件清 单、 设备年度保养计划
COP1
订单处理过 程
客户需求(样品、 图纸、设计要求 、法律法规、询 价单、订单等）
订单评审管理
内部订单、订单审 核记录、生产任务 单、委外加工单、 生产领料单、生产 退/补料单、委外 退货单、生产计划
电脑、打印机、 传真、 电话、电 子邮件、会议、 文件、成本核算 、合约评审
业务部负 责人
1.无订单的风险； 2.有订单，交货出现交 期延误； 3.价格报错的风险; 4.客户要求未识别清楚 的风险
OEE 2.设备故障平均 维修时间MTTR 3.设备故障平均 间隔时间(MTBF)
1.≥65% 2.≤4H 3.≥200H
设备正常数/设 备总数，设备综 合效率OEE=生 产率×合格率× 运转率×100% 2.实际运行时间/ 故障次数
月
模具寿命管控卡 具，设备说明书
3.维修时间/故障
台数
支 持
SP3
资源 (What)
过程责任 者
(Who)
过程风险
方法 (How)
监控项目
采购计划、采购单
、收货记录
按时交付满足采购
资料要求的产品、 采购控制管理 合格供应商清单， 外部供方管理 外包协议、供应商
稽核计划表、供应
(完整)iso9001-过程清单及目标一览表
质量信息和数据分析控制程序
内部审核控制程序
质量保证部
顾客满意度调查表；顾客反馈；顾客抱怨；发生的不合格品；内外部审核结果；管理评审的改进建议。
纠正预防措施实施表
纠正预防措施有效，问题解决
纠正预防措施控制程序
质量保证部
质量目标完成情况；主要顾客反馈的供应商综合排名表;QC小组活动计划；合理化建议
质量月报；QC小组活动业绩
质量经济性
I
序号
过程
名称
对应
条款
过程
责任
过程输入
过程输出
过程目标
对应程序/文件
一、产品实现过程
1
与顾客有关的过程
市场部
顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、供应商能力
评审后的合同订单或协议，产品要求评审记录
报价、评审时间满足顾客要求
产品要求的确定和评审程序
产品信息；问询、合同或订单的处理;需求、期望；顾客反馈、抱怨
市场部
顾客订单及交付节点要求
顾客的使用产品信息的收集;交付后发现的问题；技术文件的更新；
产品交接单；对帐单；收款发票顾客反馈信息记录
交付进度统计
问题处理及时有效
顾客满意测量程序
产品符合性；准时交付表现；顾客抱怨和纠正措施要求
顾客满意度调查表；改进计划及改进措施验证
顾客满意度提高
1
体系策划
最高管理者
公司中长期经营方针；年度目标
项目工作计划、质量保证大纲;制造指令、检验规范；工艺评审报告；风险分析报告、技术状态管理计划内
项目计划的达成;产品质量得到有效控制，工艺方案合理可靠;风险得到识别和控制;技术状态有效控制.
TS22163过程清单
1. 提交的过程清单应涵盖所有ISO/TS22163条款； 2. 对于有些条款企业如果没有建立过程，也应该在写明条款对应的活动名称，如管理评审--9.3；
163过程清单
适用于过程的ISO/TS22163标准的条款
7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.1 8.1 9.1 9.2 9.3 9.4 10 10 10
适用于过程的IS
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5
√ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √
S5 S6 S7 S8
C1 C2 S9
C3 S10
M3 M4 M5 M6 M7 M8
ISO/TS22163过程清单
过程 编号
M1 M2 S1 S2 S3 S4
过程/活动名称
质量/安全方针 质量/安全目标 风险管理 预算策划，批准和控制 资源策划过程 人力资源管理过程 基础设施管理 监视和测量的资源 过程的运行环境 组织的知识 能力管理 意识管理 内外部沟通过程 成文信息的控制 运行的策划和控制 外包或转移过程的策划 投标管理 项目管理 配置管理 变更管理 产品和服务的要求 设计和开发 外部提供的过程、产品和服务（EPPPS） 生产和服务的提供 特殊过程的管理 交付后的活动 产品的服务和放行 不合格输出的控制 RAM/LCC活动 首件检验（FAI） （老化）管理 创新管理 监视测量分析和评价 内部审核 管理评审 过程评审 改进过程 不符合及纠正措施 改进过程
过程目标清单范文
过程目标清单范文过程目标是指为了实现最终结果而需要完成的一系列具体步骤或阶段。
制定过程目标的目的是为了明确任务执行的路径和时间表，帮助人们更好地组织、分配和控制资源，从而实现最终的目标。
以下是一个超过1200字的过程目标清单：1.收集信息阶段目标：-确定信息收集的目的和范围-设计并实施信息收集方法-收集信息并整理归档-分析和解读收集的信息结果2.需求分析阶段目标：-确定项目的需求和期望的结果-分析和理解用户的需求和期望-筛选和优化需求列表-与利益相关者协商需求变更-形成最终需求文档3.设计阶段目标：-制定整体设计方案-划定详细设计范围和目标-设计和绘制技术图纸和图表-确定所需的材料和设备-完成详细设计文件4.制造阶段目标：-采购所需的材料和设备-设计和组装生产线-开展生产和制造工作-进行质量控制和检测-交付产品和装备5.测试和验证阶段目标：-制定测试计划和方法-进行系统测试和模拟实验-分析和评估测试结果-修改和改进产品或系统-验证产品或系统的可行性和可用性6.培训和推广阶段目标：-制定培训计划和课程-进行培训和知识传授-推广产品或系统的特点和优势-建立销售和市场推广渠道-提升客户满意度和认可度7.运营和维护阶段目标：-设立运营和维护团队-建立运营和维护流程和制度-运行产品或系统-进行常规维护和更新-解决操作问题和故障8.过程改进阶段目标：-定期评估过程的效率和性能-分析和识别问题和瓶颈-提出改善和优化措施-实施改进方案-监控和测量改进效果9.法规合规目标：-研究和了解相关法规和标准-确定法规合规的要求和目标-制定合规措施和政策-完成合规测试和评估-及时更新和维护合规文件和记录10.项目管理目标：-制定项目计划和时间表-管理项目资源和预算-追踪和监控项目进展-协调和沟通项目相关方-完成项目报告和总结11.质量管理目标：-制定质量计划和标准-实施质量控制和检测-建立质量体系和流程-分析和改进质量问题和缺陷-提高产品和服务的质量12.风险管理目标：-识别和评估项目风险-制定风险管理计划和策略-实施风险控制和应对措施-监视和控制项目风险-做好项目应急准备和应对13.安全和保密目标：-制定安全和保密政策和措施-进行安全风险评估和管理-建立安全培训和意识提升机制-加强保密文件和信息的管理-防范和应对安全威胁和风险14.组织和人才发展目标：-制定组织发展战略和目标-招聘和选拔合适的人才-设计和实施培训和发展计划-激励和奖励优秀员工-建立良好的组织文化和价值观15.客户关系管理目标：-理解客户需求和期望-提供优质的产品和服务-建立和维护良好的客户关系-处理客户投诉和问题-提高客户满意度和忠诚度16.知识管理目标：-收集和整理内部和外部知识-建立知识分享和传承机制-培养知识和学习的文化-运用知识提高创新和竞争力-创造和保护知识资产17.可持续发展目标：-制定可持续发展战略和计划-减少资源消耗和环境污染-推动社会责任和公益事业-关注员工福利和健康-促进经济和社会可持续发展以上是一个超过1200字的过程目标清单，涵盖了不同领域和层面的目标，可以用于不同类型的项目和组织。
IATF16949过程清单和目标一览表
1体系策划M1//5.4/5.5.1/5.5.2/6.1/8.2.3管代法律法规、顾客和标准要求，总经理决定、已识别出的过程、编制计划等。
符合标准要求和公司情况的质量管理体系过程及其相互作用的表述、质量手册、程序文件、质量记录等。
体系策划失误次数0次《质量手册》《文件控制程序》《记录控制程序》2方针目标M2经营计划M2.1 5.3总经理公司中长期经营目标、年度目标、质量方针、企业战略要求、顾客要求、及其它法律法规要求适宜的质量方针，公司年度质量目标及部门分目标目标达成率100%经营计划控制程序管理评审：每年质量目标例行检查：按规定时间对发现的问题实施纠正措施3内部审核M3//8.2.2管理者代表顾客要求；顾客满意度实施结果；质量管理体系的变更；重大投诉和质量事故；法律法规要求及变更体系审核报告；纠正措施不符合项整改完成率100%《内部审核程序》4管理评审M4// 5.6总经理顾客反馈；审核结果；过程的业绩；产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往评审跟踪措施管理评审报告；管理评审纠正措施执行情况管理评审输入完整率100%《管理评审程序》（引用GJB9001B文件）1文件控制S1顾客文件控制S1.1 4.2.3文控中心质量手册；程序文件；管理规定；记录；外来文件及其他需控制的管理文件；顾客图纸；控制计划；工艺及其他需控制的技术文件管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制；技术文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制；外来文件评审完成率100%《文件控制程序》2人力资源S2培训控制S2 6.2人力资源部公司经营目标；人员需求；岗位说明书；岗位素质要求与职务代理年度培训计划及其完成情况培训有效性评价记录培训计划完成率100%《员工培训管理程序》内部沟通5.5.37.2.3《沟通控制程序》供方管理S3.27.4物流部项目研制计划；顾客指定的供方清单；供应商评价办法；供应商批量生产能力供方综合评价表；认可报告；合格供方名单供应商交货准时率≥98.8%《供方评定程序》（引用GJB9001B文件）采购产品的验证S3.27.4.3品质部原材料检验标准，采购物资，顾客要求。
ISO9001过程清单范例
好好学习社区ISO9001过程清单过程名称标准条款过程拥有者输入输出绩效支出材料设备人力资源相关控制文件SP1 文件/记录控制7.5 行政部ISO9001标准要求外来文件顾客及法律法规要求文件清单分发记录更改记录作废记录记录清单在用文件版本有效率办公设备文件柜高中以上学历实习文件控制程序、熟练使用办公室自动化软件文件和资料控制程序记录控制程序SP2 人力资资源管理7.1.57.27.37.4行政部岗位能力要求培训需求上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案培训项目有效率员工满意度培训设施培训资料高中以上熟悉培训及考核流程二年以上经验岗位职责人力资源控制程序SP3 设施、环境管理7.1.17.1.37.1.4生产服务场所后勤部产品生产对环境的需求相关人员的安全需求适宜的、满足环保要求的工作环境6S检查得分工位器具标识熟悉现场管理要求，了解安全及应急要求，了解精益生产知识设备台账现场6S管理制度设备需求、保养计划、维修申请完好的设备/适用的工装设备完好率常用备件工装维护设备熟悉设备原理、了解设备和工装管理程序SP4 采购8.4 采购部采购物资要求、采购计划、相关法规要求原材料辅助材料原材料合格率供货及时率电话传真车辆了解质量及法规要求供方和采购控制程序SP5 监视和测量设备管理7.1.5 质检部产品检测需求校准计划合格测量装置检测报告监视和测量设备周检及时率计量室计量设备有计量资格的人员监视和测量资源控制程序SP6 过程和产品监视和测量8.6 质检部过程运行待检产品检验记录检验结果处理外部反馈及退货不良率设备上的监视仪表测量、实验设备高中以上、熟练使用量具、经过检验培训和考核的人员产品的测量和监控程序SP7 不符合品控制8.7 生产部不合格品不合格品处理记录纠正和预防措施处理及时率生产设备熟悉不合格品控制程序和纠正预防措施程序不合格品控制程序MP1 风险管理4.1 4.24.3 4.45.1 5.25.36.16.2 6.38.1总经理组织的背景相关方的需求和期望组织战略体系的各个过程1.确定的各类风险和机会 2.应对风险和机会的措施 3.风险机会实施计划年度经营目标实现率办公设备总经理、各部门领导风险和机遇的应对措施控制程序MP2质量目标及其实现的策划6.2总经理各个职能部门组织的的方针各个职能部门的目标各个过程分目标年度目标指标绩效考核年度考核指标总经理、各部门领导质量目标汇总表MP3 内审9.2 管代标准要求、公司的质量体系要求审核报告纠正措施不符合性整改有效性办公设施检查表通过体系审核培训，有一年以上工作经验内部审核控制程序MP4管理评审9.3 总经理见ISO9001标准改进措施、资源需求纠正/预防/改进项目按计划完成率办公设施通过管理评审程序培训管理评审控制程序MP5 数据分析/持续改进9.1.19.1.310.110.2行政部体系运行数据、统计报表改进需求经营计划实现情况报告纠正/预防措施持续改进报告数据递交及分析及时率纠正/预防/改进项目按计划完成率电脑 EXCEL软件项目所需的设施资源熟练EXCEL软件、通过数据分析程序培训通过持续改进程序的培训，有项目组织能力数据分析控制程序持续改进控制程序COP1产品和服务的要求8.2 销售部产品订单信息；产品资料及相关信息；顾客提出的要求；顾客没有明示的要求公司提出的要求；投标文件法律法规要求；生产能力、生产现状、库存、交付能力质量风险分析；1、顾客要求确认表；2、合同评审表；3、评审后的合同/订单；4、成本分析表；5、风险评估。
IATF16949质量管理体系过程分析清单
3.模具管理规定
4.模具使用/检验作业指导书
5.样品制作与管理规范
设备部
生产部
12
监视和测量资源管理
S4
1.量具/检具/仪器
2.产品要求、设备要求、精度要求
1.检具量具检测仪器台账
2.检具量具校验记录
3.检验合格证
4.维修履历表
1.监3.测量仪器内校作业指导书
质量部
财务部
3.随工单
4.物料卡
5.产品质量追溯管理
1.生产过程控制程序
2.标识与追溯管理程序
3.不合格品控制程序
4.订单评审程序
5.持续改进控制程序
生产部
4
客户服务
C4
1.生产计划表
2.样品制作、更改方案
3.运输要求
4.订单
5.客户意见调查
6.客户投诉
7.客户满意度调查
8.竞争对手分析
1.准时入库的产品
2.销售出货单
3.准时交付客户的产品
4.成品库存
5.客户满意度评分统计表
6.改进纠正与预防措施报告表
1.客户服务及客诉管理程序
2.生产过程控制程序
3.交付能力监控规定
销售部
5
策划过程
M1
1.长、短期经营计划
2.公司组织架构
3.内外审、管理评审结果
4.部门岗位职责
5.管理评审程序
6.订单评审程序
7.国内外产业环境分析
3.外来文件一览表
4.文件分发、回收记录表
5.文件补发申请表
6.工程变更需求/工程变更通知单
7.文件变更履历表
8.记录归档
9.质量环境记录清单
文件信息控制程序
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
22经营计划管理过程采购及物
控部
经营计划控制程序完成率≥90%
23供应商管理过程采购及物
控部
供应商控制程序材料交付完成率100%
24采购管理过程采购及物
控部
采购控制程序材料合格率≥97%100%100%100%96%94%100%100%
25人力资源管理过程人事后勤
部
人力资源控制程序培训计划完成率100%0%0%100%100%100%100%100%
26员工满意度管理过程人事后勤
部
员工满意度调查控制程序员工满意度≥75%84
27设施管理过程人事后勤
部
设施设备控制程序每月设备故障停机时间≤10H
28品质成本管理财务部质量成本控制程序内部品质失败成本率≤2%0.02%0.51%8.97%0.18%0.86% 1.31%0.61%。