工厂办公和后勤用品申购管理制度及流程
办公用品申购、领用、发放管理制度范本
办公用品申购、领用、发放管理制度范本一、总则为规范办公用品的申购、领用、发放流程，提高办公用品的利用率和管理效率，特制定本办公用品申购、领用、发放管理制度。
二、申购流程1.申购人员需在办公用品需求发生前，填写《办公用品申购单》，明确申购品目、数量和预计使用时间。
2.申购单需经申购人员所在部门负责人审核签字。
3.财务部对申购单进行审核，确认相关经费是否可用，并进行预算控制。
4.申购单通过后，由行政部门负责向指定的供应商下达采购指令。
三、供应商管理1.行政部门应定期与供应商进行供需信息的沟通，并建立供应商库，更新供应商的信息。
2.采购部门应按照相关规定制定采购方案，选择符合要求的供应商进行投标，确保采购过程的公正、透明。
四、领用流程1.办公用品领用需填写《办公用品领用单》并注明领用的品目、数量等信息。
2.领用单需经领用人员所在部门负责人审核签字。
3.行政部门负责核对库存，并对领用单进行登记。
4.行政部门按领用单的要求统一发放办公用品。
五、发放管理1.行政部门应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
2.对于大型和重要办公用品，行政部门应制定专门的发放方案，并进行保管和管理。
六、使用责任1.办公用品的领用人员必须妥善使用、存放办公用品，不得私自借给他人使用。
2.如发现办公用品损坏或丢失，领用人员应立即向行政部门报告，并按规定进行赔偿。
3.对于长期未使用的办公用品，行政部门有权对其进行回收或者重新分配。
七、绩效考核1.行政部门应按照办公用品的实际使用情况，对各部门进行绩效考核。
2.办公用品使用率和库存管理情况将纳入绩效考核的重要指标。
八、违规处理1.对于违反本制度的行为，行政部门有权给予相应的处罚，轻则口头警告，重则停止办公用品的领用权利，并承担相应的责任。
2.对于故意浪费和挥霍办公用品的行为，行政部门有权追究其经济责任，并将其列入失信人员名单。
九、附则1.本制度由行政部门负责解释和修订。
2.本制度自发布之日起生效，并废止先前的任何类似制度。
办公用品申请购买与领用管理制度（2篇）
办公用品申请购买与领用管理制度一、申请购买办公用品的流程1. 员工填写办公用品申请表，包括申请人、部门、申请日期、需要购买的办公用品清单、数量和预算等信息。
2. 员工提交申请表给部门主管进行审批。
3. 部门主管审批通过后，将申请表发送给采购部门或负责采购的员工。
4. 采购部门根据申请表的清单和预算进行采购，并及时向申请人确认购买情况。
5. 采购完成后，将办公用品交给申请人或通知申请人领取。
二、领用办公用品的流程1. 员工向借用办公用品的责任人提出申请，包括需要领用的办公用品清单和使用期限等信息。
2. 责任人核对申请表，将申请表发送给部门主管进行审批。
3. 部门主管审批通过后，将申请表发送给仓库管理人员。
4. 仓库管理人员根据申请表出库，并通知申请人领取。
5. 申请人前往仓库领取办公用品，并在领用清单上签字确认。
三、其他注意事项1. 申请购买办公用品时，员工应尽量详细、准确地填写清单和预算，确保所需用品齐全且符合需求。
2. 领用办公用品时，申请人应仔细核对用品种类、数量和质量，并在领用清单上签字确认。
3. 对于重要或价值较高的办公用品，可以要求申请人提供抵押物或签署借用协议，确保使用过程中的安全和监管。
4. 领用的办公用品在使用结束后，应及时归还给仓库管理人员，并进行检查和确认。
5. 对于长期借用的办公用品，应建立定期盘点和检查制度，确保借用用品的完整性和可用性。
以上是办公用品申请购买与领用管理的一般流程和制度，具体的实施细节可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
办公用品申请购买与领用管理制度（二）办公用品是企事业单位正常运转所必需的物资，为了规范办公用品的申请、购买与领用流程，确保办公用品的合理使用和管理，制定本制度。
一、申请流程1. 员工申请办公用品时，需填写《办公用品申请表》，明确申请数量和用途，并提交给相关部门或负责人审核。
2. 相关部门或负责人审核后，确认申请内容和数量是否符合实际需要，如有需要，可向申请人提出修改建议。
办公用品申请购买与领用管理制度范本（3篇）
办公用品申请购买与领用管理制度范本一、目的与范围该制度的目的是为了统一办公用品的申请、购买和领用流程，保证办公用品的合理利用和使用，并加强对办公用品的监管管理。
适用于本单位所有员工在办公场所使用的办公用品。
二、申购申请1. 员工在使用办公用品之前，必须提前填写办公用品申购申请表，明确需要购买的物品的名称、数量和用途，并由上级主管审核签字。
2. 员工提交申购申请后，由行政部门负责办公用品的采购工作，根据申请表上的物品名称和数量进行购买。
三、购买流程1. 行政部门根据申购申请的物品名称和数量进行采购，并及时与供应商联系，核对价格和交货期。
2. 行政部门收到货品后，核对商品的名称和实物数量，并填写入库单据。
3. 若有不符合要求的货物，行政部门应及时与供应商联系，要求退换或补发。
四、领用管理1. 各部门需要使用办公用品时，必须填写领用单，详细说明领用物品的名称、数量和用途，并由部门主管审核签字。
2. 部门主管核对领用单与实物的一致性，并签字确认后，由领用人员签字领取物品，并由签收人员登记。
3. 领用人员必须妥善保管办公用品，不得私自挪用、丢失或乱放。
4. 领用人员在不再使用办公用品时，应归还给行政部门，同时填写归还单，并由上级主管审核签字确认。
5. 如果领用的物品损坏或质量出问题，领用人员应及时向行政部门报告，行政部门负责处理并及时补充。
五、监督与检查1. 行政部门定期对办公用品的库存数量进行盘点，核对库存与账目的一致性。
2. 行政部门负责监督各部门领用办公用品的数量和合理性，及时发现问题并处理。
3. 部门主管有权对领用人员使用办公用品的情况进行检查，对违反规定进行相应的纪律处分。
六、制度的执行与修订1. 本制度由行政部门负责执行，各部门和员工必须严格遵守。
2. 如有需要对本制度进行修订，应经过相关部门确认，并进行公示通知，确保全员了解。
以上为办公用品申请购买与领用管理制度的范文，可根据具体需要进行相应的修改和完善。
办公用品申购、领用、发放管理制度(5篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。
2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。
2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
办公用品申请购买与领用管理制度(5篇)
办公用品申请购买与领用管理制度为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。
一、办公用品申请购买1、各部门于每月____日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。
2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月____日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1--____日内进行统一采购。
3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐物相符。
二、办公用品的领用(一)、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品。
电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。
2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
(二)、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分。
部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品。
传真纸、复(写)印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。
3、个人所需用品。
签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。
(三)、领用方法：1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合____发放办公用品。
2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交与综合办。
三、办公用品的使用原则1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
2、部分办公用品【记号笔、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)】实行以旧换新原则。
3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。
4、复印、打印内容较多的文件资料时，复印纸可用双面使用。
提倡利用废纸打印内部材料。
5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。
用无纸化办公可以通过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看资料。
确需打印的，经修改定稿后打印。
四、办公用品的盘存每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存，做到账物相符。
办公用品申购、领用、发放管理制度(4篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、目的办公用品申购、领用、发放管理制度的制定旨在规范办公用品的申购、领用、发放流程，加强对办公用品的管理，确保办公用品的有效使用和合理配置。
二、适用范围本制度适用于本单位所有员工的办公用品的申购、领用、发放管理。
三、申购程序1. 员工在正常办公用品使用过程中，如有需要申购新的办公用品，应填写《办公用品申购单》，包括申购物品名称、数量、规格、用途等内容。
2. 经申购人确认无误后，将申购单交给所属部门的主管或办公用品管理员。
3. 部门主管或办公用品管理员对申购单进行审批，并将审批结果记录在申购单上。
4. 批准申购的办公用品管理员将申购单交给采购部门进行采购。
四、领用程序1. 采购部门收到办公用品后，将其记录到办公用品库存台账上，并通知申购人办理领用手续。
2. 申购人持批准的申购单及员工证件，到采购部门办公用品库领取所需办公用品。
3. 采购部门办公用品库填写《办公用品领用登记表》，将领用的办公用品进行登记，并由申购人签字确认。
五、发放管理1. 申购人领取办公用品后，应进行妥善保存和使用，不得私自借给他人或擅自调换用途。
2. 申购人对领取的办公用品负有保管责任，如有遗失或损坏应及时向采购部门报备，并进行相应的赔偿。
3. 采购部门定期对库存进行盘点，确保库存准确无误。
六、违纪处分1. 对于违反本办公用品申购、领用、发放管理制度的人员，将依法进行相应的纪律处分。
2. 对于严重违规行为，给予相应的经济处罚。
3. 如构成违法犯罪行为的，将移送司法机关处理。
七、附则1. 本制度自颁布之日起生效，有关修改和解释权归本单位所有。
2. 本制度未尽事宜由本单位有关部门负责解释和补充。
办公用品申购、领用、发放管理制度（2）第一章总则第一条为规范公司办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公用品的使用效率，保证企业正常运转，根据公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在公司内申购、领用、发放各类办公用品。
办公用品申购、领用、发放管理制度
办公用品申购、领用、发放管理制度办公用品是组织机构正常运转所必需的物资，对于一个高效的办公环境来说，必须有一套科学、规范的办公用品申购、领用和发放管理制度。
本文将详细介绍办公用品申购、领用和发放的管理制度，旨在提高组织机构的管理效率和资源利用效益。
一、申购管理制度1. 申购范围：办公用品申购范围包括但不限于办公文具、办公设备、办公家具等。
2. 申购流程：（1）申购需求提出：由相关部门或职员提出申购需求，需明确申购物品的名称、规格、数量等。
（2）需求审批：申购需求经上级部门审批后，方可进行下一步操作。
（3）供应商选择：根据申购需求，从指定的供应商名录中选择合适的供应商，并获取报价。
3. 申购审批流程：（1）申购需求提出部门经过内部审批后，将申购需求提交至负责申购审批的部门。
（2）申购审批部门根据申购需求进行审批，审批内容包括物品的必要性和合理性、采购预算等。
（3）申购审批部门将审批结果及相关信息反馈给申购需求提出部门，并将审批结果报送相关部门。
4. 申购注意事项：（1）申购需求提出时，需填写真实准确的申购信息，确保申购物品的质量和数量准确。
（2）申购需求提出后，及时与供应商进行沟通，明确价格、交付时间等细节。
（3）申购审批时，需充分考虑预算限制，确保申购符合财务预算要求。
（4）申购审批时，需注重物品的使用价值和质量，提高采购效益。
二、领用管理制度1. 领用范围：领用范围包括但不限于办公文具、办公设备、办公家具等。
2. 领用流程：（1）领用需求提出：由相关部门或职员提出领用需求，需明确领用物品的名称、规格、数量等。
（2）需求审批：领用需求经上级部门审批后，方可进行下一步操作。
（3）领用手续办理：领用人员凭借有效证件前往指定的领用地点，办理领用手续。
3. 领用审批流程：（1）领用需求提出部门经过内部审批后，将领用需求提交至负责领用审批的部门。
（2）领用审批部门根据领用需求进行审批，审核内容包括领用物品的必要性和合理性、领用人员身份等。
办公用品申购、领用、发放管理制度范文
办公用品申购、领用、发放管理制度范文一、总则本办公用品申购、领用、发放管理制度（以下简称“本制度”）是为了规范办公用品的申购、领用和发放流程，保证办公用品的使用、管理和消耗合理、公平、透明，提高办公效率，减少资源浪费，提高单位的运行效益和服务质量。
二、申购管理1.申购人员申购办公用品的人员包括各部门的员工和相关负责人。
员工需填写申购单，相关负责人需审核并批准申购。
2.申购流程（1）员工向相关负责人提出申购需求，填写申购单，明确申购的物品、数量、品牌等相关信息，注明用途和理由。
（2）相关负责人审核申购单，确认申购物品的必要性和合理性，并根据实际情况给出批准或驳回的意见。
（3）负责购买的人员根据相关负责人的批准意见，选择合适的供应商，并进行价格比较和评估，最后确定购买计划。
（4）购买人员完成采购后，将购买的办公用品送达借用人员处，并及时通知借用人员领取。
三、领用管理1.领用人员领用办公用品的人员包括各部门的员工和相关负责人。
员工需填写领用单，相关负责人需审核并批准领用。
2.领用流程（1）领用人员向相关负责人提出领用需求，填写领用单，注明领用的物品、数量等相关信息。
（2）相关负责人审核领用单，确认领用物品的合理性和必要性，并根据实际情况给出批准或驳回的意见。
（3）批准领用后，领用人员凭借领用单到指定的仓库或库房领取所需办公用品。
（4）领用人员需如实填写领用情况，包括领用日期、领用物品、数量等，并及时上报相关负责人。
四、发放管理1.发放对象办公用品的发放对象为各部门的员工和相关负责人。
2.发放流程（1）各部门的员工和相关负责人向办公室或管理员提出发放需求，注明所需办公用品的名称和数量。
（2）办公室或管理员根据需求进行核实，确认发放物品和数量，并按照相关负责人的指示进行发放。
（3）领取人员在领取办公用品时需填写相关资料，如姓名、单位、联系方式等，以便对发放情况进行记录和跟踪。
（4）办公室或管理员需做好发放记录，包括发放日期、发放物品、数量等，并及时报备相关负责人。
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财务专用文件-9工厂办公和后勤用品申购管理制度及流程
一、目的
为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品、通信设备的购买，须由各部门负责人每月汇总报行政部，行政部门统一填写《物品申购单》经总经办批准后，由行政部指定人员统一购买，并负责管理。
二、适用范围
适用于公司所有办公及后勤物品采购。
办公用品应设专人负责，入库需根据《入仓单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。
没有经审核的《物品申购单》或未办入库手续，财务一律不予报销。
行政部建立公司办公室固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。
如非正常损坏或丢失，由使用当事人赔偿。
1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。
2、设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
3、办公室固定资产使用列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。
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