工程变更作业流程
超经典的工程变更流程图
1、《PCN产品变更申请单》客 户回馈意见
项目
YES
召开工程变更说明 会、量试需求说明
1）当确定变更可实施，且变更对项目、硬件、物料等造成影响时，项目应主导变更的量试，以小批量 生产的方式来验证变更的可行与受控。量试前应召开量试说明会，对量试目的、需求等进行说明 2）当仅属文件类变更或变更不对产品品质与生产造成影响时，在风险可控的前提下，可不进行量试
输入资料 （或活动、工作事项） 工程变更可能来源于： 1）客户要求的变更，由业务部负责承接变更指令，并内部传递 2）供应商主动提出的变更需求，由采购部负责承接变更申请，并内部传递 3）新产品导入阶段，由项目课负责承接变更申请 4）产品量产段及内部改进需求而提出的变更，由ME负责承接变更申请 1）工程变更评估应由跨部门多功能小组完成，项目应基于变更内容的复杂程度与影响范围等确定需要 参与评审的单位/人员，从而组建起评估小组 2）应对工程变更编制管制编号，以实现其可追溯性，由项目负责编号的编制 项目以书面形式详细记录变更申请内容（应突出变更前后之对比），并通过ERP系统/会议/书面会签的 形式分发与周知至相关参与评审单位 1）项目组织评估小组成员对变更可行性进行评审，评审应在要求或规定的预期时间内完成 2）评审的方式可为ERP系统会签/会议/书面会签的方式进行 3）评审时应充分考虑变更所带来的风险，适宜时，PMEA应作为风险识别的工具被使用
回复意见，说明 EC不可行之原因
1、《工程变更评估表》
变更内部提出单位
充分沟通，详 细说明EC不可 行之原因
属客户 ECO时
NO
暂停变更、协商检 讨、终止变更
属供应商ECR时
当确定变更不可行时，应对变更予以暂停或终止，直至有新的可行指导意见被提出 1）当属客户ECO时，业务部应与客户沟通，详细说明变更不可行原因，并征询客户新的意见 2）当属供应商ECR时，采购部负责回馈结果给供应商，说明变更不可行原因，并跟进供应商响应状况 3）当属内部ECR时，项目部负责回馈申请提出部门，说明变更不可行原因
工程变更流程及要求
工程变更技术评估 工程变更实施 工程变更总结
经济损失评估及 库存处理
工程变更通知
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一.工程变更流程
1.1.工程变更提出
a.客户提出变更； b.零部件变更指示； c.供应商提出变更； d.设计有变更； e.安全法规或其它要求已作更改； f. 需要改进产品功能、性能； g. 因采取纠正措施需要进行设计更改； f. 其它情况下。
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一.工程变更流程
1.8.工程变更总结:
1.8.1工程变更后，应及时扩展到同类别产品。 1.8.2定期回顾，总结经验教训，避免类似问题的重复发生。
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二.工程变更单
见附件
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三.工程变更要求
3.2工程变更时效要求
在收到签发的《工程变更申请》后，半小时内应以邮件和电话的方式 通知PMC、采购、物控、车间、供应尚管理部等部门主管。
4.2.1工程变更没有库存处理意见,造成事后库存呆滞; 4.2.2漏统计及处理受影响的所有库存成品及部品: A.库存部品 B.库存成品 C.生产在制品 D.供应商库存品 E.供应商送货在途品 4.2.3工程变更己有库存处理意见,但库存旧品未标识、隔离、报废处 理。
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四.常见的工程变更问题
4.4工程变更模治具及包装异常
4
一.工程变更流程
1.2.工程变更技术评估：
1.2.1与产品有关的事项： A.对操作性、使用方法的影响； B.对产品性能、形状、重量、互换性、安全性及可靠性等产品规 格的影响； C.产品检查方法的事项； D.应配合组装件的匹配性。
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一.工程变更流程
1.2.工程变更技术评估：
1.2.2标识与追溯性：变更后的产品区分、追溯；
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一.工程变更流程
工程变更管理程序
1 目的为使工程变更能完全符合客户要求及生产需求，有效控制原材料供应和产品开发生产等工程变更的风险，且使公司各部门能在最短的时间内获得正确的变更信息,规范工程变更的管理。
2 范围公司产品的开发、制造、检测等过程相关变更以及原材料供应商变化的相关变更，包括客户要求的工程变更及公司内部的工程变更。
3. 权责3.1 相关部门：3。
1.1提出〈工程变更申请单〉（即ECR ：Engineering Change Request）；3.1.2参加<工程变更申请单>评审；3.1.3实施与落实<工程变更通知单〉（即ECN ：Engineering Change Notification)相关配合支持工作;3.2 质量安全部：3。
2.1 审核有关产品的<工程变更申请单〉，并确认是否受理变更.3.2.2核发有关产品的《工程变更通知单》及修订相关技术文件；3.2.3确定工程变更相关物料及产品的处理方式。
3.2。
4负责跟踪有关产品的〈工程变更通知单>的实施过程；3.2.5负责有关产品的<工程变更申请单〉及<工程变更通知单〉编号与台帐管理，相关文件发行、回收、作废。
3。
3生产部：3。
3。
1 审核有关制程条件（包括设备、设施、工装、夹具、工艺等，下同）的<工程变更申请单>,并确认是否受理变更.3.3。
2核发有关制程条件的《工程变更通知单》；3。
3.3依照<工程变更通知单>修改工艺文件、操作规程等、调校生产设备及工装夹具设备等。
3。
3.4负责跟踪有关制程条件的<工程变更通知单>的实施过程；3.3.5负责有关制程条件的<工程变更申请单>及<工程变更通知单〉编号与台帐管理，相关文件发行、回收、作废。
3。
4 质量安全部:3.4.1负责对产品相关的工程变更后的产品性能检验测试。
3。
4。
2负责有关原材料供应商变化的工程变更效果的验证;3.5 营销部：3。
工程(设计)变更管理流程
1.0 目的：管制有关制造程序及产品规格之变更,以确认变更的适当性及其造成的影响,确保生产正常运作并使客户及时了解变更事项，特制订本管理流程。
2.0 范围:2.1工程变更：物料/材料变更、加工顺序变更、检验方法变更、供货商变更、生产场地变更、标准变更、错误变更，针对有变更的，应在相应的作业及检验指导书上及时做出修订。
2.2设计变更：零件规格变更、设计结构变更、产品功性能变更、模具变更。
2.3“4M”变更：如客户有4M变更需求，则市场部列入统计。
在有变更需求时，按客户需求进行执行。
如客户没提出4M变更需求的，市场部按XHY的《5M1E变更客户授权委托书》执行。
2.4 工程变更、设计变更、4M变更，通用此管理流程。
统一使用《工程（设计）变更申请单（ECR）》进行申请，《工程（设计）变更通知单（ECN）》进行变更通知。
2.5 所有涉及到材料变更的都需要提供有害物质测试记录。
3.0 定义:3.1ECR：工程变更申请单（包含DCR设计变更申请单）3.2 ECN：工程变更通知单（包含DCN设计变更通知单）3.3 工程变更：指针对已经正式投入生产的产品所构成的变更。
3.4 设计变更：指对原设计内容进行修改、完善、优化的变更。
3.5 “4M”变更：指在生产过程中给品质带来一定影响的异常变更。
含作业者、工装设备、材料、工艺方法的变更。
即我们常说的人员、机器、材料、方法变更。
3.6 工变：工程变更、设计变更、4M变更，统称“工变”4.0 权责:4.1 ECR申请时机：4.1.1公司内部各部门都可以使用《工程（设计）变更申请单（ECR）》进行申请，但在正式变更前须做好充分论证，并做好相关记录。
4.1.2客户申请的变更由“营销中心”整理客户需求，使用《工程（设计）变更申请单（ECR）》进行申请，未经客户许可，公司内部不得私自变更。
4.1.3供应商申请的变更由“采购部”整理厂商需求，使用《工程（设计）变更申请单（ECR）》进行申请,并由我司品质部、工程部、研发部确认签字后，方可同意变更。
[整理]BOM02工程变更之工单用料变更作业流程(RUNNING CHANGE)
![[整理]BOM02工程变更之工单用料变更作业流程(RUNNING CHANGE)](https://img.taocdn.com/s3/m/cddf1f067e21af45b207a803.png)
生管
研发
备注
1.用料变更需求：
新投入生产以新产品结构生产
环境，是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体。
1）地方环境标准是对国家环境标准的补充和完善。在执行上，地方环境标准优先于国家环境标准。
三、规划环境影响评价2.检核生失效日期：
（1）规划实施后实际产生的环境影响与环境影响评价文件预测可能产生的环境影响之间的比较分析和评估；检核工程变更作业流程之材料生效及失效日期是否符合RUNNING CHANGE需求(如果为N则需重新执行工程变更作业流程)
通过安全预评价形成的安全预评价报告，作为项目前期报批或备案的文件之一，在向政府安全管理部门提供的同时，也提供给建设单位、设计单位、业主，作为项目最终设计的重要依据文件之一。
四、安全预评价3.工单开立作业流程：
已确定用料的生失效日期后即新开的工单单以此新料为基准执行工单开立作业流程
2）购买环境替代品。
（五）规划环境影响评价的跟踪评价
（2）规划实施中所采取的预防或者减轻不良环境影响的对策和措施有效性的分析和评估；
环境敏感区，是指依法设立的各子特别敏感的区域。
Y
N
RUNNING CHANGE之工单用料变更即为在未投入生产的产品使用新料，而已投料的工单及已完工入库的成品不再改变其用料
工程变更作业规范
修改记录编制：审核：批准：1.目的为使工程变更作业迅速、确实并有效满足客户规范需求、提升质量及效率目的，而制定本规范。
2.范围本公司所有产品的工程变更，包括顾客提出的、供应商引起的和公司内提出的标准、工艺、模具、部件、材料等更改，如产品的原材料、工艺、生产条件、设备、包装方式、场地等之变更均属本范围。
3.职责3.1 外协部负责与工程变更相关的客户沟通3.2模具部负责相关模具图面更改以及模具修改3.3 仓管部负责变更前产品的隔离以及变更后产品的交货、供应商联络3.4生产部负责用变更后工艺/模具生产,并处理变更前产品3.5质量部负责变更后产品的检验指导书修订、发行，首批出货确认以及汇总变更资料存档4.定义（无）5.程序5.1 工程变更的提出5.1.1 公司从顾客处收到工程标准/规范的更改要求时，由外协部填写《工程变更申请单》提出变更申请。
5.1.2 供应商提出原材料等变更要求时，由供应商向采购部书面提出，由采购部填写《工程变更申请单》提出变更申请。
5.1.3 有关部门根据实际情况和改善提案，确认需要对工程进行变更时，填制《工程变更申请单》。
5.2 工程变更的评审5.2.1 顾客提出的工程变更，如在项目阶段，由外协部将《工程变更申请单》交给技术开发部，技术开发部组织相关部门(生产/质量/外协/模具 /采购/设备)对变更可行性予以评审；如在量产阶段，直接由外协部组织相关部门(生产/质量/外协/模具 /采购/设备) 对变更可行性予以评审，提出变更意见（方案），如变更可行，则组织相关部门会签，否则应与顾客协商变更要求。
5.2.2 非顾客提出的工程变更，由提出单位组织相关部门(生产/质量/外协/模具/技术开发/采购/设备)对变更可行性予以评审，如变更可行，则组织相关部门会签，否则退回申请部门。
5.2.3 对变更以前的库存品、在制品、在途品、已经下单采购品,应评审处理方法。
5.2.4 工程变更评审应在两个工作日内完成。
工程变更控制程序(含流程图)
文件名称 文件编号
ABC 科技有限公司
工程变更控制程序
II-QP-14
页数
3/5
生效日期 2022-03-29
生效版本
02
控中心发放至各部门,销售部将变更后的相关信息及时反馈客户。
6.2 制程变更作业:制造过程的 5M1E（人、机、料、法、环、测）变更时（包括重要特性部 品或构成品发生计划性∕突发性的变化），由变更部门填写《变更评审单》, 经各部门主管 评审后,由总经理或总经理授权人审批后，进行变更。
会审
技术
采购
品管
人力资源
仓库
核准 总经理 管理代表
文件名称 文件编号
ABC 科技有限公司
工程变更控制程序
II-QP-14
页数
2/5
生效日期 2022-03-29
生效版本
02
1.目的: 提供满足顾客变更要求的产品；使整个变更过程处于受控。
2.范围: 2.1 本程序适用本公司产品部变更管理（含顾客、内部、供方提出 的更改要求）。 2.2 变更分为产品部变更和制程变更两类，产品部变更包括:顾客要求的变更、公司内部申
销售部 资材部 品管部 制造部 财务部
经理级以
NG
上人员 产品部 品管 生管
文控
品管部
NG
评审
OK
各种文件修改 OK
资料发行 变更效果追踪
NG
批准 OK
变更意见会签:
制造部:验证新的设备及工艺的可行性
品管部:更新检验标准，在会签时查对相关
资料，如不齐全可判变更无效。
生管:确定在产品 成品 原辅材料 在途材
6.3 变更单号统一由产品部填写编制,规范如下：
单号编码规则:E XXXX VV XX Y
IATF16949工程变更管理程序
项目组及生 制试产总结报告对试产总结 产体系 及量产进行要求，包括检讨
工程资料是否需要修订。
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文件化信息留存
工程部
本程序中 所有记录
工程部 主管
/
工程部文件管理人员客户 别、时间别归档对应的记 录信息。
备注
1 变更的评审 1）业务收到的关于产品交期的变更由业务与生管协调评审，可行则发出内部通知，生管重新排单。业务收到的
关于 产品规格的变更由业务将相关信息转关工程部，工程部如开APQP小组对其进行评审。
2）生产提出的变更由产品对应项目组长召开APQP小组对更改的可装配性、形式、功能、性能和或可靠性等评审 。 3）工程提出的变更由产品对应项目组长召开APQP小组对更改的可装配性、形式、功能、性能和或可靠性等评审 。 4）关于产品规格的变更需由提出部门开出《变更需求单》。任何涉及产品的更改均需得到顾客的批准后方可实 施。
见备注2
PASS
8
客户承认
NG
工程部
样品测试报 告
业务/客 户
工程部
备注3
PASS
9
试产通知
工程部 试产通知单
工程部 主管
生产部
见备注4
NO
YEYSYEESS
10
试产
生产部 生产日报表
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相关部门负责人 5分
工程主管
创新电机工作流程
工程变更作业流程
流程图
开始 A1 工程变更需求申请 客户/内部 《工程变更申请表》
责任人
单表
A2 评审 A3
审批
工程/业务/生产 PMC经理
《工程变更申请表》
技术总工
《工程变更申请表》
A4 客户确认 A5 变更资料 A6 变更执行 A7 变更追踪 A8 资料归档 技术文员 《生产检验图》；确认《外形图》 《工程变更申请表》 结束 取消变更 流程要求及责任 流程号 A2 A4 A7 流程要求 由工程部牵头组织，评审零部件、半成品、成品处理方 案和计算变更造成损失 客户确认：1、对变更的确认（如产品《外形图》）；2 、对造成损失确认。 工程变更通知下达后8个工作小时内，工程部主管要进行 变更追踪：1、变更的有关零部件、半成品、成品是否退 库、隔离、标识；2、相关部门是否按变更通知的要求执 行。 工程主管 业务员 责任人 责任处罚 未按规定执行扣 5分 未按规定确认扣 5分 未按规定执行扣 财务总监 工程主管 考核人 《工程变更通知单》 工程主管 《工程变更通知单》 A2 相关部门 《工程变更通知单》 技术文员 《生产检验图》 NG 业务人员 《外形图》