产品要求评审记录[1]
评审记录
13.5应按审核方案实施审核，并保存记录。
13.6对审核中发现的不合格项应采取纠正措施。
14.
纠正和预防措施
企业应采取措施，以消除不合格和潜在不合格的原因，防止不合格的发生和再发生
14.1企业编制的形成文件的程序，应规定：
a)确定不合格、潜在不合格及其原因；
1.3质量目标应分解到企业的相关职能和层次上，可测量，并与质量方针保持一致。
1.4质量保证手册应包括：
a)质量保证体系的范围,包括任何删减的细节与合理性；
b)为质量保证体系编制的形成文件的程序或对其引用；
c)质量保证体系过程之间的相互作用的表述。
1.5企业应建立：
a)文件控制程序；
b)记录控制程序；
质量保证体系责任人员
2.5应以文件形式任命各质量控制系统责任人员，规定其职责和权限，且不得在其它单位兼职；应了解相关技术规范及标准。
技术人员
2.6各类技术人员的学历、职称、专业、工作经历及配置数量等应满足《电梯起重机械施工单位基本要求》中的规定。
检验人员
2.7专职检验人员的数量应满足《电梯起重机械施工单位基本要求》中的规定，工作能力应能满足岗位要求。
7.1.2对施工过程制定必要的工艺文件，应制定施工工艺指导书。
7.1.3企业应具备独立编制施工方案的能力。
7.1.4应规定每项工程制定并应用施工方案，内容应包括:工程概况、编制依据、机构人员、仪器工具、工作程序、检测项目、质量控制点及方法、施工中注意事项（含安全交底和技术交底）、施工记录要求等。施工方案及变更均应执行编制和审批程序。施工方案在使用处应可获得。
3.2文件发布前应得到授权人批准；应保证文件中的要求是充分与适宜的。
质量体系表格产品要求评审表
□初次评审□修订（原图号：）编号：序号：
顾客名称
定货日期
交付日期
定货数量
信息来源
□电话记录□附招标书或合同草案等共页
顾客对产品明示与潜在有要求（技术要求、质量要求、支持服务、价ห้องสมุดไป่ตู้等）
填写人：日期：
公司为满足顾客要求作出的承诺
填写人：日期：
国家行业法律、法规要求
填写人：日期：
供销科（评审物资供应能力）
填写人：日期：
技术开发科（评审设计能力）
填写人：日期：
技术生产部（评审生产能力及交货期）
填写人：日期：
技术质检科（评审检测能力）
填写人：日期：
经营部（评审标书或合同的合法性、完整性、明确性）
填写人：日期：
评审结论
填写人：日期：
备注：1、本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品评审；
2、没有现货的常规产品评审部门：技术生产部、经营部、供销科；
3、特殊合同产品要求评审部门：全体部门；
4、特殊合同评审结论一样由总经理签名批准，其他由经营部经理批准。
新产品开发评审表格
新产品开发第一阶段审核表（计划和确定项目）新产品开发第二阶段审核表（产品设计和开发）新产品开发第三阶段审核表（过程设计和开发）新产品开发第四阶段审核表（产品和过程确认）新产品开发第五阶段审核表（反馈、评定和纠正措施）A — 1 设计FMEA检查表修订日期第1页，共1页制定人：专业整理分享A — 2 设计信息检查表修订日期第1页,共4页专业整理分享A—2 设计信息检查表（续）修订日期第2页，共4页制定人：专业整理分享A — 2 设计信息检查表（续）修订日期第3页,共4页制定人：专业整理分享A — 2 设计信息检查表（续）修订日期第4页，共4页制定人：专业整理分享A— 3 新设备、工装和试验设备检查表修订日期第1页，共2页制定人：专业整理分享A — 3 新设备、工装和试验设备检查表（续）专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表修订日期第1页，共4页本检查表并不打算代替克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量体系评定专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）修订日期第2页，共4页专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）修订日期第3页，共4页专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）修订日期第4页，共4页制定人：专业整理分享A — 5 车间平面布置检查表修订日期第1页，共2页制定人：专业整理分享A — 5 车间平面布置检查表（续）修订日期第2页，共2页制定人：专业整理分享A — 6 过程流程图检查表修订日期第1页，共1页制定人：专业整理分享A — 7 过程FMEA检查表修订日期第1页，共1页制定人：专业整理分享A —8 控制计划检查表修订日期第1页，共1页制定人：专业整理分享专业整理分享。
产品和服务要求确定评审程序(含表格)
产品和服务要求确定评审程序（ISO9001-2015）1.0目的对确保顾客对产品和服务的要求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2.0适用范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3.0职责3.1销售部负责识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品需求进行评审；同时负责与顾客沟通。
3.2生产部负责评审产品的生产、物料采购能力及交货期。
3.3技术质量部负责评审对新产品的技术质量要求的检测能力。
3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。
4.0工作程序4.1 顾客需求的识别销售部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，应明确：顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、价格等方面的要求；顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应做出承诺；顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
本公司确定的任何附加要求。
4.2 对产品要求的评审4.2.1在投标、接受合同或订单之前，采购部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在投票、合同签订之前进行，应确保：产品要求得到规定；顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得到确认；与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2合同的分类常规合同：对公司定型产品所订的合同。
特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有定型产品改进要求的合同。
4.2.3销售部负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。
4.2.4 对于常规合同，由销售部相关人员在合同、订单或电话记录单上敲上合同已评审通过的印章并签名后即完成评审。
4.2.5对于特殊合同，销售部、生产部、技术质量部分别生产能力、物料采购能力、交货日期及技术质量要求的检测能力进行评审，由相应负责人填写《产品要求评审表》并签名确认，《产品要求评审表》报总经理确认。
设计和开发测试评审记录
设计和开发测试评审记录
背景
该评审记录旨在记录设计和开发测试过程中的重要问题和决策，以便团队成员和利益相关者可以跟进和了解项目的进展情况。
设计评审记录
设计问题
在设计过程中，我们面临了以下问题：
- 需求不清晰，导致设计无法满足实际需求
- 设计缺乏灵活性，无法应对未来的需求变化
设计决策
为了解决以上问题，我们做出了以下决策：
- 与客户和利益相关者深入沟通，明确需求和期望
- 采用模板化设计，提高设计的灵活性和可扩展性
开发测试评审记录
测试问题
在开发测试过程中，我们面临了以下问题：
- 测试文档和测试用例不全面，导致测试覆盖率不够
- 部分功能存在稳定性和性能问题
开发测试决策
为了解决以上问题，我们做出了以下决策：
- 完善测试文档，编写全面的测试用例，提高测试覆盖率- 重点针对稳定性和性能问题进行测试和优化
总结
通过设计和开发测试评审记录的机制，团队成员和利益相关者能够及时了解项目的进展情况，及时解决问题，保证项目的顺利进行。
供应商评审记录
供应商评审记录供应商名称：供应商地址：评审日期：评审人员：一、企业信息评估：1.企业注册资料审核a)企业名称是否与注册名称一致？b)企业注册地址是否有效？c)企业法定代表人信息是否准确？2.企业规模评估a)企业员工数量？b)企业经营范围是否与需求匹配？c)企业年营业额是否满足要求？3.企业信用评估a)企业信用记录是否良好？b)企业有无被质量监督部门处罚的记录？c)企业有无经营不当的行为记录？二、质量管理评估：1.供应商质量管理体系a)供应商是否拥有质量管理体系？b)供应商的质量管理体系是否符合国际标准？c)供应商有无获得相关质量认证？2.供应商质量控制方式a)供应商是否有产品质量检验流程？b)供应商是否有质量合规检测设备？c)供应商是否有严格的产品质量控制标准？3.供应商质量问题处理能力a)供应商有无处理质量问题的经验？b)供应商能否提供相关质量问题的处理案例？c)供应商响应质量问题的速度和安排是否合理？三、价格评估：1.供应商价格合理性评估a)供应商的价格是否合理？b)供应商的价格与同行业其他供应商相比是否有竞争力？c)供应商的价格与产品质量的关系如何？2.供应商价格稳定性评估a)供应商过去三年价格的波动情况如何？b)供应商价格波动的原因是什么？c)供应商有无提供合理的价格稳定性保证？四、交货能力评估：1.供应商交货能力评估a)供应商是否有足够的生产能力满足订单需求？b)供应商是否有足够的仓储和物流能力？c)供应商能否按时交货？2.供应商交货准确性评估a)供应商过去一年内订单交货准确率如何？b)供应商有无因交货延误导致的订单取消或赔偿？c)供应商有无提供合理的交货准确性保证？五、售后服务评估：1.供应商售后服务能力评估a)供应商是否提供售后服务？b)供应商的售后服务方式和流程如何？c)供应商有无提供售后服务满意度调查？2.供应商客户满意度评估a)供应商的客户满意度如何？b)供应商是否有从客户处接收到的满意度调查报告？c)供应商有无提供合理的客户满意度保证？六、评审结论：1.供应商综合评估结论综合以上各项评估内容，评估结果为：2.供应商合格性判定a)供应商是否符合企业的需求和要求？b)供应商是否达到预期的性能和品质标准？3.供应商选择建议根据评审结果，建议是否选择该供应商作为合作伙伴。
(质量认证)IS标准要点理解
（质量认证）IS标准要点理解ISO9001:2000标准要点理解 (供参考)4.2 文件要求4.2.1 总则1. 理解要点1.1本节明确了质量管理体系文件的类型，即包括五类：a）质量方针和质量目标（见标准5.3和5.4.1）b）质量手册c）程序（本标准要求）d）所需的其它文件（为确保过程有效策划、运作和控制）e）质量记录（本标准要求见4.2.4）1.1通常用下列金字塔图形来表述文件的层次及类型质量方针质量目标质量手册程序文件作业指导书表格、记录1.3 质量方针和质量目标质量方针是指导由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方向。
（GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000 3.2.4）质量目标是指在质量方面所追求的目的（GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000，3.2.5）。
质量方针和质量目标作为体系文件的最高一层文件，因为其是组织所追求的方向和目的，其它文件是为了实现方针和目标而展开制订的。
1.4 质量手册见4.2.2质量手册作为文件的第二层对质量体系范围、程序、过程进行描述。
1.5程序程序指为进行某项活动或过程所规定的途径。
本标准所要求形成文件的程序包括6个方面：1）文件控制（标准4.2.3）2）质量记录的控制（标准4.2.4）3）内部审核（标准8.2.2）4）不合格品控制（标准8.3）5）纠正措施（标准8.5.2）6）预防措施（标准8.5.3）这些程序是标准明确的必须要形成的文件，但并不代表任何组织只需要6个程序文件。
1.6所需的其它文件为保证过程的有效策划、运作和控制，往往上述的6个程序是不足够的，因此，应根据下述情况来决定文件的多少及详略程度。
1）组织的规模和活动的类型2）过程及其相互作用的复杂程度3）人员的能力组织规模越大、活动越多及过程越复杂，往往需要有越多且越详细的文件来规定并指导运作，而人员的能力越强，所需的文件越少，人员的能力可能从教育、培训、技能及经历来判断。
审核记录要求
审核记录要求4.11．可简单描述体系建立的过程。
2．可简单描述企业领导对自身体系运行水平、体系运行所需资源状况的客观评价。
3．可简单描述企业领导对体系主要过程的识别和认识。
4．应记录企业对外包过程的识别和控制方法。
5．可记录企业近期接受政府监管的结果。
总要求4.2.11．应描述企业的体系文件结构和详略情况，判断是否合理。
总则4.2.21．应记录手册的发布日期、审批人和版本号。
2．应记录对手册的删减及合理性。
3．可记录文审时提出的纠正要求是否落实。
质量手册4.2.31．应记录程序文件名称和编号以及受控文件清单。
2．可对企业是否收集了必要的外来文件作出判断。
3．应记录所抽查的三份以上文件的审批、更改、分发、回收、作废、保存等状况。
4．可判断文件的控制水平。
文件控制4.2.41．应记录程序文件名称和编号以及质量记录清单。
2．应记录所抽查的三份以上记录的检索和保存。
3．可对记录的管理方法和保存环境作出判断。
记录控制5.11．应简单描述企业领导为实现管理承诺做了哪些工作。
管理承诺5.21．应简单描述企业领导对顾客、顾客意见、顾客要求的认识。
2．可简单描述企业顾客群的概况和特点。
3．可简单描述企业与顾客的各个接口以及记录要求。
以顾客为关注焦点5.31．应描述企业领导对质量方针的内涵的理解。
2．应记录质量方针的审批和发布，并描述质量方针的传达情况。
3．可简单描述在管评时是否对持续适宜性进行评审。
4．可对质量方针的适宜性作出判断。
质量方针5.4.11．应记录总目标和目标分解，应对合理性和分解层次作出判断。
2．可描述质量目标的实现/考核情况。
质量目标5.4.21．应简单描述企业在体系建立和运行过程中的总体策划活动。
2．应记录质量管理体系的变更过程及变更过程是否受控。
质量管理体系策划5.5.11．应简单描述企业各部门和各岗位的职责和权限分工，2．应判断职责和权限分工是否明确和清晰。
职责权限5.5.21．应简单描述管代的任命、管代的职责权限。
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邮编
产品销售、使用、维护情况：
产品要求评审记录
编号：JL-07-01序号：
合同或订单提
供产品名称
合同或订单编号
顾客名称
产品要求评审日期
年月日
顾客联系人
合同或订单对
产品主要要求
参加评审部门
对产品要求的评审意见
评审人签署
评审结论及评
审引起的措施
合同或订单
签定日期
年月日主Βιβλιοθήκη 评审部门主持评审人
年月日
批准
年月日
附件
订单确认表
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顾客反馈、投诉处理记录
编号：JL-07-04序号：
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参与处理人员
实施处理日期
年月日
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处理责任部门
部门负责人
年月日
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顾客签署：年月日
顾客沟通记录
编号：JL-07-05序号：
顾客名称
顾客联系人
顾客通讯地址
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要求产品名称
合同或订单编号
产品交付情况
评审记录编号
沟通时间
年月日
沟通方式
沟通内容记实：
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审定人
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来电来函人
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来电来函信息描述：
评审结论：
评审人：日期：
顾客档案
编号：JL-07-07序号：
顾客名称
顾客名称
订货日期
交付日期
顾客对产品型号规格、技术、质量要求、数量及其他要求：
评审结论：（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：）
顾客确认：
联系人：地址：
电话：传真：邮编：日期：
备注：1.本表仅用于对口头订单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；
2.顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其订货人姓名等方式。