20160422广东省出口退税无纸化管理操作指引(税务端)
出口退税系统无纸化申报操作方法
出口退税系统无纸化申报操作方法出口退税系统的无纸化申报操作方法是指在出口退税申报过程中，所有相关的文件和资料都以电子形式进行申报和保存，不再使用纸质文件和资料。
无纸化申报可以提高申报效率，避免了纸质文件的繁琐处理和存储的问题，是现代化的出口退税申报方式。
下面是出口退税系统无纸化申报操作方法的详细解析。
1.准备工作首先，需要进行准备工作，包括准备一台电脑、安装出口退税系统相关的软件、登录系统账号等。
同时，还需要准备相关的出口退税申报资料，如出口商品的发票、报关单、收汇单等。
2.创建申报表在出口退税系统中，可以创建新的退税申报表。
在申报表中，需要填写相关的申报信息，如出口商品的名称、数量、单价、总金额等。
3.上传相关文件在申报表中，可以选择上传相关的文件。
比如，可以上传出口商品的发票、报关单、收汇单等。
这些文件可以直接从电脑上选择并上传到系统中。
系统会将这些文件与申报表进行关联。
4.填写申报信息在申报表中，需要填写相关的申报信息，如出口商品的名称、数量、单价、总金额等。
同时，还需要填写其他必要的申报信息，如付款方式、货款收汇证明、货物使用证明等。
5.进行核对在填写完申报信息后，需要进行核对。
可以通过系统提供的核对功能，对填写的信息进行检查和修正。
系统会自动进行一些基本的逻辑判断，如发票金额与申报金额是否一致等。
6.提交申报在核对无误后，可以提交申报。
系统会对申报信息进行再次检查，并生成申报单据，包括申报表、申报明细、退税汇总等。
申报单据可以以电子形式保存，并可以随时进行查询和打印。
7.审核及退税提交申报后，系统会进行审核。
审核流程可以由系统自动进行，也可以由人工进行。
审核包括对申报信息的合规性和真实性进行检查。
审核通过后，可以进行退税操作。
8.退税支付审核通过后，退税金额会进入退税支付环节。
支付可以通过银行转账等方式进行。
系统会生成相应的支付单据，并进行记录和保存。
9.查询及打印在退税完成后，可以通过系统进行查询和打印。
出口退(免)税无纸化管理操作说明
附件3出口退（免）税无纸化管理操作说明根据《国家税务总局关于推进出口退（免）税无纸化管理试点工作的通知》要求，无纸化试点企业在进行出口退（免）税正式申报以及申请办理出口退（免）税相关证明时，不再报送纸质申报表和纸质凭证，仅报送通过数字签名证书签名后的正式申报电子数据，税务机关则需要对无纸化企业进行备案。
下面以外贸企业免退税申报为例，介绍无纸化试点企业备案及申报流程。
一、无纸化管理试点企业备案流程1.进入出口退税审核系统2.0，点击页面左侧的出口退（免）税管理工作规——出口退（免）税备案——无纸化管理试点企业备案2.进入无纸化管理试点企业备案界面后，点击筛选按钮3.对需要进行无纸化管理试点备案的企业进行筛选，按企业代码进行添加4.对无纸化管理试点企业备案相关信息进行设置，选中需要备案的企业，点击备案按钮5.对无纸化备案起止日期进行设置，需要注意的是，起始日期和结束日期不能重复，点击单条确认。
6．特别注意的是：进行无纸化企业备案时，录入了起始日期和结束日期，一旦超过结束日期，该企业不再属于无纸化管理的围。
若需再次把企业纳入无纸化管理时，在“无纸化管理试点企业备案”模块下会查询不到该企业信息，需通过“出口退（免）税备案变更（依职权）”模块对企业无纸化备案的起始日期和结束日期进行调整。
具体操作如下：（1）点击“出口退（免）税备案变更（依职权）”，录入企业代码（2）进入“扩展信息”界面，点击“新增”按钮，选择“扩展类型代码”—“WZHQY:无纸化企业”；（3）设定“开始时间”和“结束时间”，并点击“保存”。
7.需要特别注意的是：在审核系统设置好无纸化备案后，相关备案信息同步至出口退税综合服务平台需要一定时间（同步时间为次日零时），一般情况下，当日在审核系统中进行设置后，次日综合服务平台中无纸化设置生效。
二、企业申报软件参数配置及生成申报数据1.启动外贸企业出口退税申报系统，打开“系统维护”->“系统配置”->“系统参数设置与修改”->功能配置II，如图：2.将“启用数字签名”前的文本框中选中，设备密码为可编辑状态，将金税盘证书口令输入到“设备密码”中，点击“确认”按钮。
出口退(免)税无纸化正式申报企业端操作说明
出口退（免）税无纸化正式申报企业端操作说明目录一、申报数据上传 (3)二、影像资料补传 (9)一、申报数据上传首先，纳税人成功登录远程申报系统，展开左侧菜单树，选择“生产或外贸企业正式申报”，展开子菜单“退税正式申报”，展开子菜单“申报数据上传”，具体见下图（以生产企业为例）：点击“申报数据上传”菜单链接，展开如下页面：企业可自行选择申报方式，只有无纸化企业才能通过选择“无纸化企业申报”来上传影像资料。
点击“浏览文件”按钮，选择正式申报ZIP文件。
点击“打开”按钮，所选中的文件路径会显示在“请选择文件”文本框中，如下图。
点击“上传”按钮，将所选文件上传，如下图。
点击“确定”进入影像资料上传页面（如下图）。
企业勾选需上传影像资料对应的资料名称进行上传（如下图）。
点击“浏览”从本地选择对应的影像资料文件进行上传（如下图）。
上传文件大小不得超过10M，格式为rar或zip，若文件上传成功，页面显示效果如下。
将所需上传的文件依次上传后，按照下图填写手机号，勾选责任条款，然后点击“提交”。
到此企业正式申报及上传影像资料操作完成。
二、影像资料补传企业上传的影像资料经税局审核的过程中，如果税务机关需要企业补传影像资料的，税务机关将会以短信的形式通知企业，企业收到通知后登陆网上办税大厅2号厅进行影像资料补传的操作。
登陆网上办税大厅2号厅后，展开左侧菜单树，选择“生产或外贸企业正式申报”，展开子菜单“退税正式申报”，展开子菜单“申报信息查询”打开页面后，点击“影像补传”。
（如下图）点击“影像补传”链接后进入补传页面，如下图。
此时在“办理状态”标题栏中状态为“补办资料”的即是审核过程中需要重新补传影像文件的事项。
【注意】：由于企业补传影像资料会替换掉之前上传的影像资料，所以补传之前可以点击页面中的“查询”按钮对之前上传的影像资料进行下载，并且将增补的影像资料连同之前上传过的影像资料通过影像补传一并上传。
点击“补充资料”来查看税务局对企业的具体审核结果信息。
出口退免税无纸化管理操作指引试行
出口退（免）税无纸化管理操作指引（试行）外贸企业版一、出口退（免）税无纸化管理适用范围只要同时符合以下条件的外贸企业，可向第二税务分局申请实行无纸化退税申报：（一）自愿申请开展出口退（免）税无纸化管理工作，且向税务机关承诺能够按规定将有关申报资料留存备案的；（二）出口退（免）税企业分类管理类别为一类、二类、三类；（三）具备金税盘或税控盘；（四）能够按规定报送经数字签名后的出口退（免）税全部申报资料的电子数据。
对于部分增值税零税率应税服务、视同出口货物等没有出口报关电子信息的业务，在出口税收管理系统未作相应调整前，暂缓纳入无纸化管理范围。
二、出口退（免）税无纸化操作流程（一）退税申报无纸化登记1.所需资料出口退（免）税企业无纸化退税申报登记表（附件1）备案变更电子数据2.办结时限无3.操作系统外贸企业出口退税申报系统4.操作步骤企业向主管退税所递交纸质《出口退（免）税企业无纸化退税申报登记表》和备案变更电子数据，申请加注“无纸化”标识。
（1）变更“退税管理类型”（2）为确保税务工作人员能及时通知企业，请企业在做无纸化登记的备案变更数据时，将办税人员信息也变更为最新信息。
（3）若是新办的外贸企业，在生成出口退（免）税备案电子数据时可以录入无纸化退税管理类型，但除了提交原规定备案需提交资料外，还需提交《出口退（免）税企业无纸化退税申报登记表》。
（二）出口退税申报系统加注“无纸化”标识1.所需资料无2.办结时限无3.操作系统外贸企业出口退税申报系统4.操作步骤企业在第二税务分局进行无纸化登记后获取无纸化反馈文件，可现场获取或在综合服务平台上下载反馈文件。
在【出口退（免）税申报】—【免退税业务申报】—【免退税审核结果下载】，反馈类型选择“按年”，输入登记无纸化的年份，点击查询，即可下载无纸化登记的反馈文件。
将反馈文件读入退税申报系统后，自动加注“无纸化”标识。
企业在退税申报系统审核配置中即能够查看到“无纸化”标识信息。
出口退税无纸化操作流程及要求
出口退税无纸化管理操作流程一、事前准备1、在出口退税申报系统所在的电脑上安装驱动程序使用金税盘的企业安装“金税盘税务数字证书驱动2.0(航天安装).exe”。
使用税控盘的企业安装“税控盘税务数字证书驱动v1.0.8.7（百旺安装）.exe”。
同时所有企业同时安装“证书应用安全客户端控件v2.13（航天、百旺都需要安装）.exe”。
安装插件时需要连接金税盘或税控盘。
2、做好出口企业申报系统设置，启用申报系统数字签名功能企业或事务所在出口退税申报系统进行设置，启用数字签名，具体方法：出口退税申报系统\系统维护\系统配置\系统参数设置与修改\功能配置Ⅱ\数字签名\“启用数字签名”打钩，录入设备密码（注：设备密码为金税盘密码，8位，初始密码为：12345678，根据实际录入）。
确认，退出（见下图）。
二.日常申报无纸化企业在进行数据申报时，务必在插入金税盘或税控盘的状态才能正常生成数据，如金税盘或税控盘未插入，或插入后无反映即电脑未识别的状态，在生成数据时，申报系统会有下图提示，将无法生成数据文件。
除此之外企业日常申报与以往无变化。
其他常见错误：处理建议：关闭退税系统和开票系统，重新安装证书应用安全客户端控件处理建议：金税盘密码错误—代理开票的一般为12345678或123456或8个0处理建议：跳出以上两个错误均为数字证书冲突，需删除其他数字证书控件（一般为银行数字证书、汇信、航信金税盘数字证书控件）出现其它错误信息，建议关闭退税系统和开票系统，重新安装对应的金税盘驱动和证书应用安全客户端控件，（看到企业证书信息才算成功）三.申报资料实行无纸化管理的出口企业在申报出口退（免）税时，报送的申报资料为：1、只需通过网上办税平台向主管国税机关报送经税控数字证书签名的电子信息；2、申报汇总表、疑点表，签章后放入档案袋报送主管国税机关。
在没有新的规定出台之前，原规定应向主管国税机关报送的其他纸质凭证资料、纸质申报表及备案单证按申报年月及申报的电子信息顺序装订成册留存企业备查。
出口退税无纸化申请及申报操作指南
出口退税无纸化申请及申报操作指南出口退税是指政府为了促进出口贸易发展和提高国际竞争力，对出口企业支付的国内环节税收予以退还的政策措施。
随着信息技术的快速发展，出口退税申请也逐渐实现了无纸化操作，大大提高了申请和申报的效率。
本文将详细介绍出口退税的无纸化申请及申报操作指南。
一、无纸化申请操作指南1.准备工作在进行无纸化申请之前，企业需要先办理出口退税的相关登记手续，包括税务登记、出口经营权等。
同时，还需要准备好相关的申请材料，如出口货物发票、合同、物流单据等。
2.登陆获得授权企业负责人或委托代理人需登陆相关网站，如国家税务总局等政府网站，获得在线申报的授权。
登陆时需要输入正确的企业信息和电子证书等。
3.创建申报信息登陆系统后，选择退税管理模块，填写相关申报信息。
包括企业基本信息、申请退税的货物信息、销售合同信息等。
同时，需上传相关的电子附件，如合同扫描件、发票扫描件等。
4.逐一填写申报表格根据申报信息的要求，逐一填写申报表格。
表格内容包括货物品名、数量、金额、出口地点等。
如有多批次出口货物，需按批次填写。
5.核对申报信息填完表格后，需要仔细核对申报信息的准确性。
如有错误，可根据要求修改或删除相关信息。
6.提交申报信息确认无误后，点击提交按钮，将申报信息提交至相关部门。
此时，系统会自动进行一次初审，检查申报信息的完整性和准确性。
如有问题，会提示相关错误信息，需进行修正。
7.审核与补正初审通过后，申报信息将进入终审阶段。
相关部门将对申报信息进行审核，如有需要，可要求企业补充相关资料或进行现场核查。
8.审核通过经审核无误后，审批部门会将最终的退税审批结果通过电子邮件或短信的形式通知企业。
企业可在系统中查询退税审批结果。
1.登陆系统企业负责人或委托代理人需登陆政府网站的退税管理系统，根据授权获得相应的操作权限。
登陆时需核对相关企业信息，确保无误。
2.申报信息在系统中出口退税的申报信息。
可根据申报时间、企业名称、退税金额等条件进行筛选。
出口退税无纸化申报操作指引(企业端)
出口退税无纸化申报操作指引（企业端）一、申报系统操作（一）安装驱动程序及控件①出口退税申报系统和开票系统不在同一台电脑的情况：在出口退税申报系统所在电脑进行安装，使用航天信息税控加签设备的纳税人，请按顺序安装压缩包“航天信息数字证书驱动程序.rar”里面的三个文件；使用百望九赋税控加签设备的纳税人，请按顺序安装压缩包“百望九赋数字证书驱动程序.rar”里面的三个文件。
安装完毕后重启操作系统。
②出口退税申报系统和开票系统在同一台电脑的情况：在电脑中打开安装“证书应用安全客户端控件v2.13.exe”即可。
安装完毕后重启操作系统。
若出现图示错误，则没有安装或安装不正确。
（二）设置出口退税申报系统提示：必须全程插着税控盘或者金税盘在电脑上完成下述所有步骤（目前系统只支持税控加签）：打开申报系统菜单，“系统维护--系统配置---系统参数设置与修改---功能配置II---启用数字签名、设置设备密码---确定”（以企业实际设置的密码为准，航天信息税控加签设备初始密码默认为：12345678；百望九赋税控加签设备初始密码默认为：123456或88888888）。
（三）生成申报数据完成申报系统设置后，在出口退税申报系统按正常操作流程完成免抵退税（免退税、单证等）申报数据采集，选择“本地申报”或“远程申报”生成加密数据压缩包（注意保存在电脑的文件路径）。
如果生成数据时出现“密码错误”则应该是上一步设备密码输错了，重新试一下，初始密码就3个12345678、123456、88888888，若还是不行，则需要纳税人到国税办税服务厅重置税控设备密码。
（需要携带税控盘、税务登记证副本、办税员身份证原件及复印件。
）二、远程申报操作（一）登录网上申报平台登录广东省出口退税综合服务平台（http://58.248.22.139:7001），输入用户名（企业海关代码）、密码、随机验证码，点击“登陆”按钮访问系统。
（二）报送申报数据（以免抵退申报为例）进入出口退税综合服务平台后，选择“单机版预申报—免抵退预申报”，点击“申报数据上传”。
出口退税无纸化申请及申报操作指南
出口退税无纸化申请及申报操作指南一、出口退税综合服务中心出口退税无纸化操作步骤（一）无纸化申请1、登陆国家税务总局省电子税务局（网址：banshui. /sdwsswj），点击出口退税管理模块2、点击出口退税综合服务中心模块3、进入出口退税综合服务中心后，点击申报退税模块4、选择资格信息报告中的出口企业无纸化申请模块5、点击申报无纸化6、录入数据后点击保存生成7、资格信息报告中的出口企业无纸化申请模块可以查看录入时间、申报状态、审核状态、审核信息等信息8、点击申报文件可以将电子数据下载到电脑，点击下载打印可以下载和打印出口退（免）税备案变更申请表。
点击申报上传，可以将无纸化申请电子数据通过电子税务局直接传输到出口退税审核系统。
9、税务机关通过出口退税审核系统对企业提报的无纸化申请（出口退（免）税备案变更）审核通过后，该企业被设置为无纸化企业。
（二）无纸化申报待税务机关对企业提交的无纸化申请审核完毕后，出口企业获得无纸化企业身份，企业进行出口退（免）税正式申报以及申请办理出口退（免）税相关证明时，不再需要报送纸质申报表和纸质凭证，只提供通过数字签名证书签名后的正式申报电子数据，原规定向主管国税机关报送的纸质凭证留存企业备查。
企业可以通过出口退税综合服务中心的在线申报模块进行退（免）税申报或申请办理出口退（免）税证明，申报时需要录入无纸化设备（税控盘）密码。
填写正确密码后，在线申报模块在生成申报数据时会调用税控盘的数字签名证书对申报数据进行加签，生成加签申报数据用于办理各项出口退（免）税事项。
二、出口退税申报系统（单机版）出口退税无纸化操作步骤（一）无纸化申请1、打开出口退税申报系统，备案申请向导—退（免）税备案数据采集—出口退（免）税备案变更2、打开出口退（免）税备案变更模块后，点击增加，变更事项选择退税管理类型，变更后容填写WZHQY，然后点击保存3、点击备案申请向导—打印退（免）税备案相关报表—出口退（免）税备案变更表4、打印出口退（免）税备案变更表5、点击备案申请向导—生成退（免）税备案申报—生成退（免）税备案相关数据—出口退（免）税备案变更申报6、生成相关电子数据，将数据通过出口退税综合服务中心的备案变更申报上传到主管税务机关。
出口退税无纸化管理操作说明
出口退税无纸化管理操作说明一、背景和意义在现代全球化经济中，国际贸易活动呈现出日益频繁和复杂化的趋势。
为促进出口贸易，各国普遍采取了出口退(免)税政策，以降低企业负担，提高出口竞争力。
然而传统的出口退(免)税管理方式存在着繁琐、耗时、易出错等问题，为了提高效率和管理水平，实施出口退(免)税无纸化管理已成为不可忽视的趋势。
二、无纸化管理的基本原则1.基于电子化的信息系统：建立一个完善的电子化平台，包括企业、海关、税务局、银行等各相关部门的信息系统。
2.实现全流程在线化：从申报、审核、审批到结算等各环节都通过在线操作实现，减少纸质文件和传统的人工审核流程。
3.数据共享和整合：各相关部门的信息系统能够实现数据的共享和整合，避免数据的重复录入和不一致。
三、具体操作步骤1.申报环节(1)企业准备相关资料：企业在出口货物前，按照相关规定准备好申报所需的电子化文件，包括合同、发票、装箱单、舱单、提单等。
(2)在线申报：企业通过电子化平台将相关资料在线上传，并填写相关信息，包括货物类型、数量、价值、收款人等。
(3)数据自动验证：电子化平台会对上传的资料进行自动验证，确保数据的准确性和完整性。
(5)审批结果反馈：海关将审核结果及时反馈给企业。
2.结算环节(1)税款自动计算：根据海关审核的结果，系统会自动计算出应退(免)税额。
(2)生成结算文件：系统自动生成结算文件，包括申报书、结算表、汇款账户等信息。
(3)银行打款：企业在收到结算文件后，将结算信息传递给银行，银行根据结算文件向企业汇款。
(4)实时监控：系统会实时监控银行的汇款流程，确保款项按时到账。
3.监控和管理环节(2)风险监控和预警：系统可以实时监控企业的出口行为和税款结算情况，对异常情况进行预警和风险分析。
(3)数据分析和报告：系统可以对历史数据进行分析和统计，生成各种报告和数据图表，为政府决策提供参考。
四、优势和挑战1.优势：(1)提高效率：无纸化管理可以减少纸质文件的传递和人工审核环节，节省时间和成本。
出口退税系统无纸化功能操作说明
出口退税系统无纸化功能操作说明一、简介出口退税是指国家为促进出口贸易和外汇收入，对纳税人按照法定的条件、程序和标准退还其在出口过程中缴纳的增值税等税款的政策。
无纸化功能的出口退税系统是指利用计算机技术和电子数据交换手段，实现出口退税业务的电子化操作，取代传统的纸质材料，提高退税流程的效率和准确性。
本文将详细介绍出口退税系统无纸化功能的操作方法。
二、登录系统1.打开出口退税系统网址，进入登录界面。
2.输入正确的用户名和密码，进行登录。
三、申请退税1.进入系统后，首先选择“申请退税”功能。
2.进入申请退税界面后，填写退税单信息，包括退税单位、退税申请日期、退税事由、退税货物等相关内容。
3.在填写完退税单信息后，上传相关电子证明材料，如出口合同、发票、装箱单等，以便审核。
4.点击“保存”按钮，将申请退税信息保存到系统中。
5.提交申请后，等待系统审核和批准退税申请。
四、审核退税1.审核员登录系统后，选择“审核退税”功能。
2.进入审核界面后，查看待审核的退税申请。
3.选中申请退税单，点击“审核”按钮，进行退税申请的审核。
4.审核时，可以查看上传的电子证明材料和申请退税单信息。
5.针对退税申请进行审核，审核人员可选择通过或者不通过，同时可以填写审核意见。
6.审核完成后，点击“确定”按钮，将审核结果保存到系统中。
五、退税审批1.管理员登录系统后，选择“退税审批”功能。
2.进入审批界面后，查看待审批的退税申请。
3.选中申请退税单，点击“审批”按钮，进行退税申请的审批。
4.审批时，可以查看上传的电子证明材料和退税申请单信息。
5.针对退税申请进行审批，审批人员可选择通过或者不通过，同时可以填写审批意见。
6.审批完成后，点击“确定”按钮，将审批结果保存到系统中。
六、退税支付1.退税申请和审批通过后，财务人员登录系统后，选择“退税支付”功能。
2.进入退税支付界面后，查看待支付的退税申请。
3.选中申请退税单，点击“支付”按钮，进行退税申请的支付。
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广东省出口退税无纸化管理操作指引（税务端）
一、无纸化管理企业备案
（一）无纸化管理企业备案
操作步骤：【出口退（免）税管理工作规范】—【出口退（免）税备案】—【无纸化管理试点企业备案】进入备案页面后，可在“请输入企业代码”项录入企业代码，点击“查询”按钮查询出指定企业。
单击选中的企业，点击“备案”按钮，系统弹出“设置无纸化企业”窗口，操作人员选择“起始日期”与“结束日期”后，点击“单条确认”按钮可对企业进行单条备案确认；点击“批量确认”按钮，可单次对企业备案信息中前100条数据进行备案确认。
点击“单条确认”或“批量确认”按钮备案成功后，系统提示“设置无纸化企业成功”。
点击“确定”按钮后无
纸化管理试点企业备案业务办理完毕。
以上操作可参考龙图公司制作的“无纸化企业备案”操作视频。
（二）无纸化管理企业备案反馈
完成无纸化备案操作后，可通过企业报送预审数据并
反馈预审信息后，更新企业端的企业扩展信息。
也可以启
动出口退（免）税备案变更业务流程，反馈信息更新企业
端的企业扩展信息。
启动出口退（免）税备案变更业务流
程进行反馈的方法如下：
通过“出口退（免）税管理工作规范→出口退（免）税备案→出口退（免）税备案变更”，启动业务流程进入操作界面后，点击“反馈”生成反馈信息。
最后点击“结束流程”结束备案变更业务流程。
二、无纸化申报受理
登录“出口退税审核系统”，点击“我的任务”，选择“待办任务”，设置“无纸化标识”为“1|是”，点击“筛选”后在待办任务中会显示无纸化企业的待受理记录。
双击无纸化申报待办记录，系统自动跳转到受理操作界面。
点击“受理通知”，关闭受理通知打印界面后，点击“推送”，选择下一环节办理人或岗位，将流程推送到审核环节。
注意：无纸化申报从数据读入审核系统当天开始计算，“待办任务”中无纸化企业的待受理事项必须在1个工作日内完成受理。
若受理环节发现信息有误，也可点击“结束流程”按钮，结束当前流程，删除所有数据。
三、影像资料存档
根据《全国税务机关出口退（免）税管理工作规范（1.1版）》等相关文件的规定需审核的资料，无纸化管理企业以扫描电子件的形式提交。
在“广东省电子税务局”影像资料库功能模块尚未上线前，请各主管国税机关根据实际确定接收所辖试点企业影像资料的途径，按照《出口退税电子影像文件存储规则》（见附件）分类存档，并设立影像库做好影像资料的存储工
作。