委外加工作业流程
委外加工作业程序
5.6.3 委外加工产品，来料检验为不合格时，如果生产出货急需，本公司能处理的，可以安排为委外加工商代处理，由外发员以《品质异常报告单》知会委外加工厂商具体数量以及由此产生的费用，经其确认签回后，由生产部安排解决，并将相关单据交财务部，按要求扣除费用。
5.7 入库和退货：
5.7.1 委外加工产品经品管检验后，交仓库，良品仓库填写《入仓单》入库，不良品开具《退货单》退委外厂商。
5.7.2 不良品退货，仓库知会外发员及时退回外协厂。
5.7.3 《入仓单》《退货单》《品质异常处理单》须按要求及时交财务一份，财务严格按《入仓单》《退货单》《品质异常处理单》《外加工协议》内容与委外厂商结算费用。
5.7.4 外发员，根据《入仓单》和《退货单》的数量，跟进厂商的回货数量。
5.7.5 其它未尽事项，仓库按《仓储作业管理制度》执行。
6.0 相关文件：
6.1 《供应商管理程序》
6.2 《首件确认控制程序》
6.3 《进料检验控制程序》
6.4 《不合格品控制程序》
6.5 《纠正与预防措施程序》
6.6 《仓储作业管理制度》
7.0 附件及应用表单
7.1 委外加工作业流程图《附件一》
7.2《生产计划》。
委外加工流程
入库单（含模具信息）
通知委外商生产（材料领
采购部线上审核
1.流程涉及部门及职责
1)生产部：人、机、料不能满足生产需求，提出外协加工申请,申请单上包含模具信息
2)采购部：外协厂商资料收集，评估及外协签订，异常处理
3)质量部：外协加工样品签订，过程督促成品验收
4)工程部：图纸、技术要求、工艺等，模具移模及验收
5)仓库：外协加工原材料发放回收及成品数量清点出入库
2.流程相关的单据文件
文件：《采购及供应商管理控制程序》《供应商来料检验流程》《质量保证协议》《模具保管协议》《外协加工申请单》《发货单》《入库单》《退货单》《供应商扣款通知单》《模具验收单》
3.流程详细说明
1).外协加工申请单需生产部长、工程部长、品质、总经理批准后转交采购
2).采购员接到申请单后，在系统中完成相应物料的采购定价及维护流程，由
合格供应商名录中选择供应商。
3).采购根据提供的图纸，技术要求等对供应商进行资料审核，经总经理批准
后与外协厂商签订委外订单
4).外协加工联系送样，走领料/补料流程，经质量部确认合格后跟踪进度确保
如期交货。
5).采购员通知供应商下达采购订单。
6).仓库入库，入库单含模具信息。
委外加工作业流程图
5.备料要快，且提供的物 料、模具质量正常。
表
5.3模具验收须采购和生技到厂商安排机台生产检 验
5.1.3模具保管书
标准建立、 样品承认
工程处
6.工程处负责样品承认及技术资料: 图纸与BOM表 6.BOM表、检验规范 6.在协力厂生产前，全部
﹑SOP﹑治具至第三方。
、技术资料
建立备妥
协力厂加工 作业
收单核对，暂收料并知会IQC作进料检验。
、委外加工单
10.数量清点及规格的核对
IQC进料检 进料品管课 11.IQC作正常的进料检验。
入库
资材处生管 12.开立委外加工入库单。
9.IQC检验报表
11.检验的动作要快，质量 异常及时反映
10.委外加工入库单
12.确定储存位置，建帐管 理
协力厂 7.协力厂的制程控制与自主检验。
7.确认协力厂制程能力与 品保系统是否正常
质量/HSF 稽查及异
常处理
委外课与工 程、品保、
8.1不定期稽核协力厂质量/HSF系统是否有建立与 落实，是否按我司标准执行。
7.稽核表单、验货 报告、品质异常报
品管 8.2质量异常先由品管判定，厂商问题由其自行负 告单
4.1根据审核过之委外需求规格、数量、交期、核 委外课采购 定单价，开立委外加工单，经权责主管核准后发 4.委外加工单
至协力厂。 4.2必须确定对方是否收到，并要求其签回。
4.认真核对保证委外加工项目 之正确性，且确定委外加工单 已被对方接纳，每月1日、15 日发单，两天内签回。
仓库备/发料 (厂商领取物 料、模具)
委外课 采购
5.1有库存原物料时及时备妥，对需要采购的物 料，需尽快追回，以便通知协力厂领料，由委外 资管制订领料排程。
委外加工流程
委外加工流程委外加工是指将一部分或全部原始产品加工的流程外包给其他公司或组织进行处理的一种业务模式。
委外加工的流程主要包括以下几个步骤：1. 客户需求确认：首先，委外方与客户进行沟通，了解客户的具体需求，包括加工项目、数量、质量要求、交货时间等，明确双方的责任和权益。
2. 协议签订：在双方达成共识后，签订正式的合同或协议。
合同内容包括委外方的责任、委外加工的具体项目、质量要求、加工费用、交货时间等。
3. 原材料准备：委外方根据客户提供的原材料清单，准备所需的原材料。
原材料的选择和采购是保证加工品质量的重要环节。
4. 加工作业：委外方根据客户的要求进行加工作业，包括切割、焊接、打磨、喷涂等工艺过程。
在加工过程中，委外方需要确保加工品质量符合客户的要求。
5. 质量检测：委外方在加工完成后对加工品进行质量检测。
质量检测的内容包括尺寸、外观、力学性能等指标的检测，以确保加工品的质量符合客户的要求。
6. 包装和交货：加工品通过委外方进行包装，并按照约定的交货时间交付给客户。
包装的要求包括包装材料、包装方式、标识等。
7. 财务结算：委外方将加工费用、原材料费用等计算清楚，向客户提供详细的结算报告。
客户核对后，将加工费用支付给委外方。
8. 售后服务：委外方需与客户进行及时的沟通，协商解决在加工过程中出现的问题，保证客户的满意度。
总之，委外加工流程是一个复杂的过程，涉及到原材料准备、加工作业、质量检测、包装和交货等多个环节。
委外方需要与客户进行密切的合作，确保加工品的质量和交货时间符合客户的要求。
同时，委外方还需要注重售后服务，为客户提供及时的技术支持和解决问题的能力。
通过有效的委外加工流程，客户可以将一部分或全部加工工作外包给专业的委外方，以降低成本、提高效率。
委外加工流程图
下单流程图
委外发料流程图
OEM加工流程说明及补充要求
1.考察多家OEM工厂，评估能符合我方加工要求的工厂
2.落实加工意向的二至三家工厂，提供沙发样板打样
3.给我们厂家报价，并以我们内部成本清单对照，讨论给加工商单价
4.进行报价评审，符合公司质量要求，交货期最快，成本合理者为重点合作对象，
并对其加工和管理实力的考核，并最终落实两家为合作对象
5.上面情况符合要求，双方签订加工合同（合同另议）
6.由公司业务或PMC制定每月或每星期的下单计划；PMC计划好要发给加工商的
五金件及面料数量后，把下单计划传真给OEM厂家（流程审核见上图）
7.PMC把计划单中要给的材料数量送给仓库，并由仓库负责运输给OEM并签收。
如果遇到我方材料问题，可根据上面退料流程办事，并根据退料多少补上合格数
8.OEM商在进行生产我司产品前，由我方质检或开发人员参与监督生产和技术指
导，并把产品质量工艺要求落实好
9.在生产完成每批次，公司安排质检到现场进行验收，并贴上特别识别合格标签
以识别是哪家OEM公司生产，经检验合格后对方才能包装，包装后定为合格产品运到公司指定地点
10.在以后的售后或潜在的生产造成、运输过程中出现的质量问题，经过公司质
检检查，是OEM方造成的由其负责维修，公司方责任由公司生产解决问题11.双方人员为了保证产品的质量和交货期要定期沟通或在紧急事情情况快速
处理好，要随叫随到的形式服务好外协订单
12.为了保证外协加工的质量和交货期，公司安排专责的有经验及技术的质量监
督员跟进其加工过程
13.公司安排PMC人员作为跟进OEM厂家的生产进度，并用进度表格记录每天完
成情况
委外加工进度明细表
李文。
委外加工流程图
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委外加工作业程序
委外加工作业程序1目的规范委外作业流程，明确相关单位及委外厂商各自职责，满足客户订单交期与品质需求，保证本公司与委外厂商顺畅运作，维护本公司相关物料、资产和权益不受损失。
2适用范围适用第四事业部LCD厂3职责3.1技术部：委外项目的立项，BOM编制，委外作业指导书与图纸的制订和下发；3.2计划/物控科：委外计划的编制，委外清单的下达及委外厂商进度的跟踪；3.3仓务科：委外物料备料和发放，外协厂商交货的接收及外协厂商不良品的退货（含产线退库的属外协厂商责任的退货）；3.4采购部：开发外协厂商；委外订单及扣款文件的下达，相关作业资料，工装夹具及样品的外借传递及管控；3.5IQC：委外交货检验，委外品质异常的处理及外协厂商品质的辅导；3.6制造部：委外前工序计划（清洗/切片）的执行，BYD责任不良品的返修处理。
4程序：4.1外协厂商开发评估：4.1.1 依据公司中长期计划及订单需求趋势，经过公司高层领导决策，采购部寻找委外加工厂商；4.1.2 采购汇同品质，工艺，技术等部门对供应商进行全面评估，确定合格厂商；4.1.3 采购按公司规定，结合实际状况与外协厂商签订委外加工协议。
4.2 委外项目立项：4.2.1计划/物控科依据公司产能与订单状况，确定委外加工产品型号，委外类型及需求时间，邮件通知技术部、采购部和委外计划员；4.2.2 技术部按需求,一个工作日内（急件4H）完成立项，编制委外BOM，委外加工作业指导书及图纸，并下发相关资料予采购和计划部；4.2.3 采购部同时将相关的BOM，委外加工作业指导书及图纸传递给外协商。
4.3 委外物料准备：4.3.1 委外计划员根据订单交期或公司生产计划需求，编制委外生产计划，并邮件发送给相应委外供应商；4.3.2 委外计划员下发备料清单或自制物料生产需求给仓库或对应生产车间；4.3.3 制造部按委外需求时间和数量生产入库；4.3.4 仓库按清单半天内完成备料(急料2H完成),通知委外计划员，安排厂商领料；4.3.5 仓库在每天早上8：30前将上一日的实际发料状况发送给物控和委外计划员;4.4 委外订单下达:4.4.1 委外计划员按实际发放套料数量和型号,通知采购部;4.4.2 采购部创建采购订单,按签核流程完成后传送予委外厂商;4.5 委外试产(新供应商或新型号)：4.5.1 新供应商可新型号订单，厂商按我司委外计划员要求在7天内完成试产交货;4.5.2 厂商交货后，由我司IQC进行可靠性测试4.5.3 IQC测试通过，厂商安排批量加工生产;4.5.4 IQC测试不过，由厂商与我司相关人员检讨原因确定再次试产或停止委外；4.6 批量委外加工：4.6.1 IQC测试通过，委外计划员下达批量委外计划,并按双方协定损耗标准发放物料需求清单;4.6.2 采购部按委外计划员通知达订单给委外加工商;4.6.3 委外厂商按我司提供物料,需求时间和相关标准安排加工和交货;4.7 委外进度与异常处理：4.7.1 委外计划员依据委外计划对厂商的进度及交货状况进行管控，对厂商反馈的异常及时协调处理,保证按计划交货,满足厂内生产和出货;4.7.2 品质部应派驻品质人员对委外厂商的各环节品质进行辅导和监控，以确保委外厂商的品质符合我司要求,减少双方的损失;4.7.3 委外厂商反馈我司物料异常的，IQC在接到通知后1天内（必要时配合制造部有关工艺、品质人员）给出书面的处理方案;4.7.4 定期安排双方召开检讨会议,及时处理待解决事项,加强双方沟通;4.8 委外送货/退货：4.8.1 委外厂商送货到我司仓库，PM17：00前送达的，IQC当天检验完毕，并于当天入库到半成品仓；PM17：00后送达的，第二天中午前验收入库完毕；4.8.2 急料由委外计划员邮件通知，2H内检验入库完成；4.8.3 收料房与半成品仓的帐务要及时更新，为计划提供最新资讯；4.8.4 委外送货判定退货时，IQC在4H内将相关资讯反馈给委外计划员及外协厂商，书面通知厂商处理;4.8.5 委外厂商直接送往客户的，由委外计划员跟踪厂商送货进度，厂商提供我司客户加盖有效印章的送货单与我司委外计划员；4.8.6 仓库根据委外计划员提供的厂商送货单作空帐入库，出货人员按此送货单开立空出销货单；由成品仓统一作帐和销帐；4.8.7 委外厂商直接送货客户产生相关品质异常，由委外厂商、客户与我司相关人员依具体情况及时处理.4.9 委外退料/补料：4.9.1 委外厂商退回物料，必须经我司IQC人员的检验，仓库才能入帐，我司提供物料不良，委外厂商需付不合格检验报告；4.9.2 厂商制程不良退料，IQC可不用检验，仓库直接接收；4.9.3 委外计划员按厂商提供的退料明细，按实际需求安排补料（需结单的物料不需再补料），并回复厂商领料时间；4.9.4 属厂商超损耗补料部分,由委外计划员书面通知采购扣款处理(必须有厂商签回);4.10 产线不良物料的处理：4.10.1 当委外厂商加工物料在我司生产时发生异常，需批量退货时，产线立即书面通知IQC、委外计划员、仓库、采购相关人员，IQC主导立即通知外协厂商的品质部门，要求到我司查看并协商处理方案；4.10.2 产线挑选出来的委外物料不良，属于外协厂商责任的，经IQC/计划确认后退到仓库，由委外计划员通知外协厂商两天内处理完毕；属于BYD责任的，经IQC 确认后退仓由我司自行安排处理，责任划分到相关制程部门；4.11 对帐结单：4.11.1 按双方协定结款方式和时间,委外厂商提供对帐单于委外计划员；4.11.2 委外计划员依据发放套料数量与厂商实际送货数量,核对无误，提供给财务结算货款；4.11.3 结单时,所有应退物料厂商必须退回我司(包括备品物料),差数均视为良品短缺,由委外计划员通知采购作扣款处理;5 作业流程：。
委外加工流程图
委托入库单
6. 调度部主管确 认签字（数量、 质量）
调度主管 确认签字7. 总经理 Nhomakorabea认签 字
确认 签字
结算
8.财物结算
浙江盛惠科技有限公司委外加工流程
委外加工跟踪单
模具名称 图纸编号 加工项目 零件 数量 下单 要求完 日期 成时间 实际完 成时间 价格 备注
编辑：
调度部审核/日期：
加工商确认/日期：
浙江盛惠科技有限公司委外加工流程
作业说明
1. 根 据 委 外 加 工需求制定 委外需求计 划 2. 模 具 调 度 根 据委外加工 计划制定委 外加工单
调度部主管
委外加 工计划
仓库
加工商
总经理
财务部
委外加工单
3.委外材料出库
委外材料 出库单
（铜、模板）
4. 委外加工单位 确认签字 确认签字
5.委外完成入库
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1.0目的
规范委外加工管理，对委外加工过程进行有效控制，确保委外加工计划的合理性及产品质量和交期满足规定的要求。
2.0范围
适用于公司委外加工过程的控制与管理（不含模具外发）。
3.0职责
3.1PMC：负责根据订单需要制定委外加工计划，跟进委外加工进度，统计委外加工产品数量，
协调委外加工异常事项。
3.2采购：负责委外加工业务洽谈，执行委外加工计划，跟进委外加工进度。
3.3仓库：负责委外加工物料的发放和回收，委外加工产品的入库验收和退货。
3.4品保：负责委外加工物料及加工完成后产品的品质检验。
3.5工程：负责提供委外加工所需的图纸、作业指导书、样板等技术资料，负责委外加工样板的
确认和签板。
3.6总经理：负责委外加工商的资历审查以及委外加工计划的审核。
4.0作业程序
4.1委外加工洽谈
4.1.1外发给山西德源祥、东莞立洋的《委外加工订单》由PMC负责洽谈与外发；外发给其它厂
商的《委外加工订单》，由采购部门负责洽谈与外发。
4.1.2PMC 或采购部门与委外加工商进行询价、议价，要求加工商以书面形式进行报价，并报总
经理或其指定负责人审批（山西德源祥、东莞立洋除外）。
4.1.3PMC或采购部门与委外加工商就委外加工方式、交期、物料需求、物料退补、运费、加工
费结算方式、违约责任等进行洽谈和确认。
4.1.4工程部负责与委外加工商确定委外加工产品的品质标准、检验标准、检验方法等，
并负责向委外加工商提供产品图纸、作业指导书、样板等相关技术资料。
相关产品图纸、作业指导书、样板等技术资料和样品由工程部在委外加工完成后1个工作日内收回。
技术资料的外发参照《文件控制管理办法》执行。
4.1.5供需双方就委外加工要求达在一致后，由PMC或采购部门制定《委外加工订单》，经部门主
管、中心经理、总经理或其指定负责人审批后半个工作日内传给加工商，加工商须在1个工作日内进行回复，否则视为接受。
4.2委外加工计划的制定
4.2.1PMC根据生产需要确定委外加工方式。
委外加工方式包括：
去料加工：本厂提供原物料的委外加工。
工序加工：只对本厂生产的半成品进行部分工序的加工。
订货加工：本厂提供加工产品相关的技术资料和样板，委外厂商包工包料进行加工。
4.2.2去料加工的委外加工订单，由PMC或采购部门与加工商进行沟通，确定去料的类别（即原
材料或半成品），其物料需求由PMC根据BOM表及物料损耗标准核算。
4.2.3PMC根据生产需要制定《委外加工计划》，确定委外加工的产品名称、规格型号、数量、
交期、委外加工方式、物料需求等，并报部门主管、中心经理、总经理或其指定负责人审批。
4.2.4PMC 将审批后的《委外加工计划》在半个工作日内发放给生产部、采购部门、仓库各一
份，各部门对《委外加工计划》进行审核，如有异议需在半个工作小时内反馈给 PMC。
4.2.5采购部门接到《委外加工计划》后半个工作日内从“合格供应商名录”中选择合适的加工
商进行外发。
具体参照《采购作业流程》相关条款执行。
4.3委外加工备料及发料
4.3.1 工厂提供物料的委外加工，由仓库负责进行备料和发料。
仓管员在接到《委外加工
计划》后，按订单要求提前半个工作日备好委外加工所需的物料。
1.1.2委外加工物料备好后，仓管员须在半个工作小时内通知采购部门准备外发。
外发给山西德
源祥、东莞立洋的物料，仓管员通知PMC准备外发。
若备料有异常，仓管员应提前半个工作小时内向PMC进行汇报。
1.1.3PMC 或采购部门接到仓库的外发通知后，应在半个工作小时内通知委外加工商或第三方公
司到厂提货。
物料外发参照《物料收发作业流程》执行。
1.1.4委外加工商或第三方公司来厂提货时，仓管员应详细填写《外发加工单》，注明所发物料
的品名、规格、数量等，并与加工商或第三方公司提货人员当面交接清楚，双方在《外发加工单》上签字确认。
1.1.5本厂直接送货给委外加工商的，则由仓管员与本厂送货人员进行交接，并签字确认。
具体
参照《成品出仓作业流程》执行。
1.1.6外发完成后，仓管员根据《外发加工单》的实际出仓数量进行帐务处理，具体参照《物料
收发作业流程》、《仓库管理制度》相关规定执行。
4.4委外加工签板
4.4.1新产品或加工商以前未曾加工过的产品，必须要求加工商进行打样，样板经本厂确认合格
后方可批量加工。
4.4.2工程部负责与委外加工商进行样板的确认和签板。
委外加工商根据产品质量要求制作样板，
交本厂工程部相关工程师进行确认和签板。
4.4.3委外加工商提供的样板经三次确认仍不能达到产品质量要求的，则停止外发，重新寻找新
的委外加工商。
4.5委外加工进度跟进及异常处理
4.5.1PMC、采购部门负责跟进管辖范围内的委外加工进度，直至委外加工订单完成。
4.5.2工程部、品保部负责跟进委外加工产品品质，直至委外加工订单完成。
4.5.3委外加工过程中出现的异常（如品质不良、数量短缺、交期延迟、退补料、损失赔偿等），
相关跟进部门和人员应及时向PMC进行反馈，并由PMC组织相关部门进行协调处理。
4.5.4委外加工商出现加工异常，影响正常生产进度，延误订单交期时，由PMC与业务部门进行
协调解决。
4.6委外加工的来料验收
4.6.1委外加工产品的验收参照《进料检验控制流程管理办法》、《物料收发作业流程》相关规
定执行。
4.7发外物料退仓和补料
4.7.1物料补发必须经过PMC签字确认后，仓库方可进行发料。
4.7.2当委外加工的原物料出现品质不良而退回工厂时，由品保部进行检验。
经检验确定为品质
不良时，由PMC或采购部门填写《退/补料单》，经部门主管、中心经理审批后交仓库进行补料，仓库按《退/补料单》进行备料和发料。
4.7.3当委外加工的原物料因加工商的原因出现短缺需补料时，由PMC或采购部门填写《退/补料
单》，经部门主管、中心经理审批后交仓库进行补料，仓库按《退/补料单》进行备料和发料。
4.7.4因委外加工商原因导致物料短缺需补料而给本厂造成损失的，由委外加工商承担。
4.7.5委外加工完成后，加工商应将多余物料、不良物料和产品如数退回工厂，否则财务不予结
算加工费。
特殊原因不能退回的，应与本厂进行沟通解决。
4.7.6委外加工商退料时，应填写退料清单随货同行送到我厂仓库，仓库依据《物料收发作业流
程》、《进料检验控制流程管理办法》进行处理。
5.0处罚规定
5.1违反上述规定，视情节轻重处以责任人向爱心基金乐捐10-100元。
5.2因违反上述规定而给公司造成损失的，依公司相关规定处理。
6.0参考文件
6.1《采购作业流程》
6.2《文件控制管理办法》
6.3《物料收发作业流程》
6.4《成品出仓作业流程》
6.5《仓库管理制度》
6.6《进料检验控制流程管理办法》
6.7《退补料作业流程》
7.1应用表单
7.1《委外加工计划》
7.2《委外加工订单》 7.3《退/补料单》。