公司赊销管理制度三篇.doc
批发公司货款管理制度内容
批发公司货款管理制度内容r一、制度目的与适用范围为确保本公司在经营活动中货款管理的规范性和安全性，特制定本货款管理制度。
本制度适用于公司所有涉及货款收取、支付、核销及相关的财务管理活动。
二、职责分工1. 财务部负责货款的日常管理工作，包括货款的收取、核对、记账和结算等。
2. 销售部负责与客户沟通货款事宜，确保订单的准确性和及时性。
3. 采购部负责与供应商协商货款支付条件，保证货物供应的连续性。
4. 管理层负责审批重大货款事项，确保资金使用的合理性。
三、收款管理1. 收款前，财务部应对照订单核实货物数量、金额等信息无误后方可进行收款操作。
2. 收到客户款项后，应及时开具发票，并将款项准确记入相应账户。
3. 对于逾期未付款的客户，应按照公司规定采取催收措施。
四、付款管理1. 采购部应在确认收到合格货物后，及时向财务部提交付款申请。
2. 财务部在审核付款申请时，需核对合同条款、货物验收情况及供应商资质。
3. 对于大额支付，需经过管理层的审批。
五、账务核对与报告1. 财务部应定期对账务进行核对，确保货款信息的准确性。
2. 每月底，财务部需向管理层提供货款管理报告，包括收款、付款、账龄分析等。
3. 对于发现的问题或异常情况，应及时上报并采取措施处理。
六、风险控制1. 建立客户信用评估体系，对客户的信用状况进行定期评估。
2. 对于信用等级较低的客户，应采取预付款或信用担保等措施降低风险。
3. 加强内部审计，防止内部欺诈和误操作导致的资金损失。
七、法律法规遵守1. 本公司货款管理活动必须遵守国家相关法律法规的规定。
2. 对于国际贸易涉及的货款，还需遵守国际惯例和相关国家的法律法规。
八、制度的修订与更新1. 本制度应根据公司经营状况和市场变化适时进行修订。
2. 任何制度的修订都需经过管理层的批准，并通知全体员工执行。
销售与收款内部控制制度（4篇）
销售与收款内部控制制度销售与收款是任何一个企业都必不可少的一环，为了保障企业的财务安全和减少潜在的风险，需要建立一套有效的销售与收款内部控制制度。
1. 销售控制制度：- 设立销售政策和程序，明确销售流程和责任分工，确保销售过程的规范性和一致性。
- 确定销售计划和目标，并进行定期检查和评估。
- 设立销售合同的管理程序，包括合同的签署、审核、核实等，并确保合同的合法性和准确性。
- 设立销售退货和退款的程序，对退货和退款进行核实和记录，并确保相关款项的核实与及时返还。
2. 收款控制制度：- 设立收款政策和程序，明确收款的流程和责任分工。
- 设立有效的客户信用审核程序，确保客户的信用可靠性，控制坏账风险。
- 设立收款单据的编制和审核程序，确保单据的准确性和完整性。
- 建立收款日志和银行对账程序，及时核对收款和银行对账单的差异。
- 设立预防和发现内部欺诈的机制，如双重核查和内部审计等。
3. 监督与检查：- 设立内部审计制度，定期对销售与收款过程进行审计，并及时发现和修正问题。
- 建立内部控制部门，负责制定和改进销售与收款内部控制制度，并定期监督和检查执行情况。
- 实施风险评估和风险管理，采取相应的措施预防和应对可能出现的风险和问题。
以上是销售与收款内部控制制度的主要内容，企业应根据自身的情况和需求进行具体设计和实施，并不断完善和改进。
销售与收款内部控制制度（2）是指企业针对销售和收款流程所设计和实施的一系列控制措施和制度，旨在确保销售和收款的合规性、准确性和有效性。
以下是一些常见的销售与收款内部控制制度的要点：1. 销售流程控制：- 设立销售订单和客户开票的控制流程，确保销售订单的准确性和合规性。
- 确保销售订单和实际出货、发货、运输等环节的一致性，防止虚假出货或未授权出货。
- 设立授权和审批流程，限制销售人员的权限和严格执行销售政策。
2. 收款流程控制：- 设立收款授权程序，确保只有授权收款人能够接收和处理收款。
批发公司货款管理制度
批发公司货款管理制度一、总则为规范批发公司的货款管理，维护企业的正常经营秩序，确保公司的资金安全，特制定本管理制度。
二、基本原则1. 严格执行财务制度，保证资金的合理使用和有效管理；2. 客户欠款必须按时回收，不得拖欠货款；3. 接受货款时需核对凭证，确保货款的真实性；4. 不得私自挪用或挪用公司资金。
三、货款回收1. 货款的回收主要以现金、银行转账等方式进行，回收过程中需及时录入系统中；2. 用户欠款超过一定期限需及时通知客户，督促其尽快结清欠款；3. 针对长期拖欠货款的客户，需在公司内部会议讨论后决定是否暂停合作关系；4. 页面货款的回收记录，及时跟进欠款情况，做好催款工作。
四、货款管理1. 对于高风险客户，需要提高警惕，加大催款力度；2. 合同约定的货款支付方式必须按时执行，不得随意更改；3. 定期对货款进行核对，保证账目准确无误；4. 发现异常款项需要及时进行分析核对，确保资金安全；5. 对于大额货款的支付需经过主管审批，确保资金的安全性。
五、费用报销1. 公司员工在业务活动中产生的费用报销，需提供有效凭证和报销申请，经过审批后方可报销；2. 对于个人开支需提供明细清单，经过审批后方可报销；3. 对于无有效凭证的费用，不得私自报销。
六、公司资金管理1. 公司资金必须统一归集到公司账户中，不得私自挪用；2. 对于大额资金的支出需进行预算和计划，不得超支；3. 对于资金的存储需采取合理的安全措施，确保资金的安全；4. 资金使用需符合公司的财务规章制度，不得擅自支出。
七、责任追究1. 对于违反货款管理制度的行为，公司将给予严厉的处罚，包括警告、记过、降级、解聘等；2. 所有工作人员都要遵守公司的制度，不得违规操作；3. 对于发现的违规行为需要及时上报，配合公司的调查。
八、其他1. 对于本制度的解释权归公司总经理办公室所有；2. 本制度自发布之日起正式实施。
批发公司货款管理制度就是以上内容，以上制度是公司在货款管理方面的一些规定，希望各位员工都能遵守，确保公司的正常运营。
公司财务部发票管理制度(精选3篇)
公司财务部发票管理制度（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
为了仔细贯彻执行国WU院、财政部、国家税务总局颁布的《发票管理方法》、《增值税专用发票使用规定》等法规文件，加强本校发票的使用和管理，维护财经纪律，依据上级规定精神，结合本校实际状况，制定本制度。
一、总则本校发票管理部门为财务部。
财务部指定专人负责发票的购买、使用、回收、保管和检查工作，各发票使用部门和经办人必需听从财务部的管理。
本校全部使用、接触、保管发票的部门和个人必需遵守本制度。
二、销货发票销货发票是公司销售产品及供应劳务时向客户开具的发票。
财务部票管员负责公司销售发票的购买、保管、发放以及报表填制和报送工作。
使用过的增值税专用发票，票管员要准时登记“增值税专用发票使用日记账”，月终填报“增值税发票购、用、存状况月报表”和“发票使用明细表”，分别于次月3日和10日内报送税务局。
发票使用部门必需指定专人负责开具发票事宜，并到财务部备案。
人员调动变更时，必需到财务部办理变更登记手续。
发票使用部门领用空白发票时，须到财务部办理登记手续，每次领用的限量为一本；若采纳按产品种类开具发票的方法时，经财务部同意，可不受一本限制，但不准领用备用发票。
使用完的发票存根要必需准时交财务部办理注销手续，并由财务部存档保管。
计算机打印发票的领用限量为每次不超过十份。
经主管税务机关批准使用电子计算机开具的发票，须使用税务机关统一监制的机打发票，开具后的存根联应当根据挨次号装订成册。
销售部门要加强增值税专用发票的管理，指定专人，设专用保险柜存放，不得丢失。
如发生丢失和被盗，应于丢失当日马上报财务部，并报税务机关和当地公安部门，并于三日内在报刊和电视、电台等新闻媒介上公告声明作废。
开具发票时，必需按下列要求办理：1.按号码挨次填开；2.填写项目齐全，内容真实，字迹清晰、不得涂改；3.全部联次一次复写、打印，上、下联内容完全全都；4.票物相符，票面金额与实物价值、实收金额相符；5.各项目内容正确无误；6.按时限开具；7.经财务部门审核无误，并在发票联和抵扣联加盖公司财务专用章或发票专用章。
公司销售规章制度（精选5篇）
公司销售规章制度（精选5篇）公司销售规章制度（精选5篇）在发展不断提速的社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编收集整理的公司销售规章制度（精选5篇），希望对大家有所帮助。
公司销售规章制度1一、通则(一)总则本章程规定本公司××营业部门(以下简称部门)的机构、权限、运作及处理等等相关事项。
(二)部门的业务范围本部门依照总公司营业部门的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责指导管理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。
(三)部门的所在地及称呼部门设于全国的各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。
(四)重要事项的决定部门的设置、改制、废止，管理区域及经理的任免，皆经由董事会决议后执行。
(五)规章的制定、修改与废止本规章的制定、修改与废止皆经由董事会决定。
施行细则则由总公司营业部长决定。
二、机构(六)部门的机构部门设经理、经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。
(七)营业所的设置、废止营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后决定。
(八)管理者部门可依情况需要，设副理及部门顾问。
另外，科设科长，如情况必要可设科顾问及股长、主任。
(九)特别回收科的设置部门可依情况需要，设置特别回收科。
(十)营业部的组织营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。
营业所可依情况需要，设置副店长。
(十一)经理的职务范围经理所负责的职务范围如下：1、企划、指示营业方法。
2、经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。
3、听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。
4、裁决部内的人事。
5、举行业务上的磋商会议。
6、排除业务上的困难。
公司销售规章制度2一、总则第一条为确保公司销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的有关事宜，特制定本制度。
赊销账款管理制度范文(三篇)
赊销账款管理制度范文一、总则1、为加强对赊销账款的管理，规范公司财务行为，加速货款资金回笼，保证赊销账款的安全完整，降低公司资金成本和坏账成本，特制定本制度；2、本制度所指赊销账款是公司对外销售产品或提供劳务而发生的应收未收款项；3、公司对外销售产品或提供劳务必须遵循本制度。
二、款项赊销1、公司对外销售产品或提供劳务，以钱货两清为原则。
对于确需赊销的客户，公司销售部门应设置专人负责，对其资格和信誉状况、经营与财务状况、历史交易表现等重要资信内容按逐级审批原则进行鉴定与评审。
销售部门严格按公司规定的赊销授信权限（见附表2）和合同条款对赊销货款进行管理，并对业务员、主要负责人所经办、批示赊销的货款执行“终身负责制”。
2、允许款项赊销的客户实行三个月评审一次，并重新确定相应许可赊销额度，明确货款的支付方式与比例，赊销款项的支付期限。
允许赊销的客户须与公司签定合作协议书。
在合作有效期内遵照执行。
3、需要办理赊销的购销业务，经办人员必须持销售合同和已审批的备货申请单，到财务部办理相关事项。
财务部根据赊销审批意见在客户授信额度内核定并办理发货和结算手续，切实作到财务及时入账、债权债务的及时确认，力保公司财产的安全完整。
三、款项跟踪与清理1、财务部与销售部门应根据合作协议书、销售合同定期检查客户的执行及回款情况。
对不能遵照合作协议与合同条款支付货款的客户，财务部应及时将合同货款执行意见反馈书送交销售部门，销售部门须在接到合同货款执行意见反馈书后____小时内与违约客户取得联系，并指定经办业务员或专人催收。
没有特殊情况催收回款期不得超过____天。
2、财务部应对赊销款项进行经常性的清理，并协助销售部门定期或不定期的致函或派人核对。
及时了解和掌握赊销客户的情况和对债权进行确认。
核对或函证应自赊销产品发货之日起____个月内进行。
函证或核对间隔期不得超过____个月。
在间隔期限内，对致函规定回函期满后，没有回函的客户，财务部或销售部门应在致函规定回函期满后____天内派人核对并予以确认。
公司赊销管理制度三篇
公司赊销管理制度三篇篇一：公司赊销管理制度为规避经营中的资金风险。
确保公司资金安全。
规范赊销行为。
特制定本制度。
一、产品赊销的原则在需发生产品赊销时应遵循安全性、可控性、效益性、规范性的原则。
1、安全性：即经营中必须确保能按时收回赊销的款项，避免发生坏账损失；2、可控性：必须严格控制赊销规模和比例，一般情况下赊销比例不能超过销售量的20%，未经批准的不准赊销，力争在经营中把赊销降到最低限度。
3、效益性：即通过赊销要能真正给企业带来经济效益，准确测算因赊销而发生的各项费用，包括财务费用。
严禁发生无效益的赊销行为。
4、规范性：凡临时性客户和月用量在一吨以下的客户原则上不允许赊销。
凡须发生赊销的业务必须做到，按本制度规范操作。
二、赊销客户的认定1、须赊销的客户，业务员必须进行认真地调查了解。
客户必须是在工商注册登记在有效期的法人企业，有固定的生产经营场所，没有盲目投资扩张，有偿还债务的能力，在行业中信誉好的企业。
并且对客户生产的产品以及产品的销售情况作充分的了解。
2、业务员须认真分析客户提出的赊销需求，尽可能的压低赊销数量，压短赊销时间。
凡紧俏产品不予赊销。
对其评定出信用等级，确定是否赊销。
三、赊销客户的审批1、业务员对申请赊销的单位进行综合考察分析的基础上，填制赊销申请书，申请书要明确客户赊销类型及授信额度和授信时间。
交分管经理审批。
2、赊销必须签订合法有效的协议，提供企业工商执照和税务登记证复印件。
协议书应详细载明赊销的品种、数量、金额、付款时间和方式、违约责任等事项，并经双方单位负责人签字盖章。
3、业务员将赊销申请书、赊销协议和客户资料交财务部门审核后，财务部门后方可开票，严禁擅自赊销、先斩后奏。
四、赊销的管理1、建立健全客户档案。
业务员和财务部分别根据需要建立客户档案。
客户档案要详细登录客户资料以及客户采购回款的动态档案，以便对客户资信分析。
2、规范赊销手续。
对客户的赊销在调查了解、提出申请、领导审批、签订合同、建立档案的基础上财务依据审批和协议所确定的授信额度，开据出库单据。
公司货款管理制度范本
公司货款管理制度范本一、总则为规范公司的货款管理行为，保证公司的货款流程合法、规范、高效，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工，在公司进行货款管理活动时必须遵守本制度。
三、货款管理责任1. 公司领导层负有最终责任，确保货款流程合法、透明、规范。
2. 财务部门负责具体的货款管理工作，包括货款的收付、核对、记录等工作。
3. 各部门负责人负责监督货款管理工作，确保本部门的货款管理符合规定。
四、货款管理流程1. 货款的收款流程：（1）客户提供货款，由业务部门确认货款的真实性和金额。
（2）业务部门填写货款收款单，交由财务部门审核。
（3）财务部门核对货款收款单与实际货款金额是否一致，如一致则登记入账。
（4）财务部门将货款金额存入公司账户，并及时通知业务部门。
2. 货款的付款流程：（1）公司需要支付货款时，相关部门填写货款付款申请单，交由财务部门审核。
（2）财务部门核对付款申请单与实际需支付的货款金额是否一致。
（3）财务部门将货款从公司账户中支付给供应商或其他机构，同时记录详细的流水账。
五、货款管理记录1. 公司应建立完善的货款管理记录系统，对每一笔货款的收付、核对、记录等进行详细记录。
2. 财务部门应定期对货款管理记录进行清查和核对，确保货款管理记录的真实性和完整性。
3. 公司内部人员不得篡改、私改货款记录，如有发现，将追究相关责任人的责任。
六、货款管理制度的执行1. 公司领导要注重对货款管理制度的宣传和培训，确保全体员工了解制度内容。
2. 各部门负责人要定期对本部门的货款管理情况进行检查和核对。
3. 对于违反货款管理制度的行为，公司将依据公司管理规定予以处理。
七、附则本制度最终解释权归公司管理层所有，并且公司有权根据实际情况对本制度进行调整和修订。
以上内容为公司货款管理制度，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的正常运营和发展。
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公司赊销管理制度三篇
第1条
公司信用销售管理制度是为了规避经营中的资本风险。
确保公司资金的安全。
规范信用销售。
这个系统是特别制定的。
首先，“0+产品信用销售”原则应遵循“安全、可控性、效益、标准化”原则。
1、证券意味着在操作中，有必要确保赊销的钱能够及时收回，以避免坏账损失。
2、可控性必须严格控制信贷销售的规模和比例。
总的来说，赊销的比例不能超过XXXX年销售量审查的评估和淘汰机制。
相关人员每月与授信客户核对账目，每季度向授信客户发送查询函，确认应收款项金额。
4、建立信用风险预警机制。
财务人员应督促销售人员在约定的还款到期时向客户索要货款。
超过授信额度和授信时间的客户应及时向负责领导汇报，提醒其信用销售风险，原则上不赊销产品。
特殊情况要求装运前必须经申请批准。
防止资本风险的积累和失控。
五、明确赊销的经济责任
1、经办员和经办人员负责从确定信用销售对象到跟踪了解直至收回款项的整个过程的具体操作。
经济责任按照审批权限和职责分工的规定以及“谁做，谁负责”的原则执行.
2、业务员的赊销业务将销售款项全部退回到账户中，才能计入当月的销售业绩，并计算当月的应计绩效工资。
当月未收款的销售业务暂时暂停，收款后将计入绩效工资。
3、公司同意的赊销。
信用销售单位的资金回笼超过公司约定的信用销售期限的，超出信用销售期限的部分按照银行贷款利息从销售人员的销售利润中列支。
如果在农历年底前仍未收回资金，则应先扣除销售人员当年形成的利润。
收回后，利息在计入利润前扣除，绩效工资计提。
如果造成坏账，利润从销售人员当年形成的利润中扣除。
4、销售员未经授权赊销造成的坏账。
实施补偿制度。
坏账总额从销售人员的现金奖励中扣除，直到扣除到南京最低工资标准。
一月是不够的，可以一直持续到补偿完成。
为防范产品销售中的各种风险，确保赊销产品资金的及时归还，特制定本制度。
1.2本系统适用于集团公司及其关联公司。
1.3本系统中提到的“信用销售”包括国内外所有信用销售业
务。
2信用管理2.1销售管理部应建立客户档案管理，对所有客户信用进行评级。
2.2原则上，除集团公司董事会特别批准的客户外，公司新设立的客户不允许赊销。
2.2.1对于有交易记录的客户，销售人员应在联系过程中获取相关的客户信用信息，包括但不限于了解客户的经营规模和财务实力、了解客户的国别风险、经营的连续性和稳定性，以及客户自身的法律风险、客户的管理风格和水平等。
2.3集团公司董事会将根据上述信息评估客户信用。
2.4信用管理团队根据客户的信用评估结果给予客户相应的信用等级。
2.5销售部门根据客户相应的信用等级与客户签订销售订单，并提交给财务部审批。
2.6收到销售部门转来的客户订单后，财务部将审核客户的信用条款。
2.7销售人员根据财务部的审批结果执行销售订单。
3信用销售跟踪3.1订单阶段跟踪3.2交货阶段跟踪3.3正常账户期欠款跟踪3.4异常账户期欠款跟踪4账户收款相关程序4.1到期未付，账户追踪者应通过电话提醒客户付款，并询问客户是否收到到期付款通知；
4.2逾期15天，发出第一封催款函，并打电话给对方负责人
询问情况，了解他们的态度；
4.3逾期30天，发出第二封催款函，再次致电对方，停止供货，取消授信额度；
4.4逾期60天，发出第三封催款函，如有可能，对客户进行检查访问；
4.5逾期90天，发出第四次催款函，并采取以下行动1.联系专业会计机构咨询相关事宜；
2.调查债务人的资产；
3.4.诉讼前准备。
4.6超过3个月，委托专业债务回收机构进行项目处理；
4.7超过半年，考虑法律诉讼5附件
5.1本系统的解释权属于集团公司的销售管理部门，该部门在每年第一季度进行优化。
5.2本制度自发布之日起实施。
为了赢得客户，特别是合作价值高的客户，提高产品的市场竞争力，扩大市场份额，公司实施了有条件的产品信用销售，并建立了相应的管理制度。
一、信用销售必须遵守的几个原则
1、业务人员必须根据公司的信用销售管理系统选择信用销售对象、信用销售金额、信用销售期间。
不符合条件的客户不能赊销。
2、业务人员必须严格遵循信用销售审批流程，形成规范化管理，避免随意甚至盲目放宽信用销售条件。
3、一般情况下，赊销客户应采用小批量分期结算的方式，
以避免大额资金难以收回的问题。
4、新客户通常不赊销。
2 、客户信用评级评估为了将信用销售风险降至最低，销售人员必须对客户进行信用调查和信用评级评估。
评价的内容主要包括客户的经营状况、财务状况、负责人的信用信誉等。
公司客户的信用等级分为以下信用等级:AAA级经营状况良好，一般财务状况良好，一般诚信，一般负责。
根据信用审批流程的要求，业务人员在向销售经理提交评估申请或销售经理本人向公司提交评估申请之前，必须填写客户信用评估申请表以评估客户的信用等级。
3 、产品信用销售审核销售经理对业务人员提交的申请进行初步审核，通过初步审核后进入公司的审核流程。
公司审核程序:销售部由经理发起，总经理主持，销售部经理、财务部经理参与。
本公司赊销产品的“信用额度”如下表所示:信用额度a级、b 级、c级(万元)50-21XX年度考核。
公司应做好账户风险管理的预警工作，挖掘资本贡献好、价值高的客户，剔除信用差、价值低的客户，确保公司信用销售风险最小化。
2、建立定期对账系统建立定期对账系统。
销售部每月向客户发出对账函，确保付款金额准确无误。
和解后，要求对方出具具有法律效力的文件，而不是口头承
诺。
3、定期应收账款会议销售部门应定期召开应收账款会议。
财务部打印“业务交易资产负债表”，分析应收账款、每次付款的每个客户的具体情况，制定不同的处理方案，并向财务部和公司相关领导汇报，以便制定有效的方案，加大催收力度。
4、制定积极的收款政策来鼓励客户。
公司制定了相应的销售激励政策，鼓励客户进行现金和库存合作，最大限度地减少赊销。
销量好、付款及时的客户、可以在供货、品种等方面得到照顾。
为了激发客户支付的热情，加快支付的回报。
5、注意信用销售技巧，降低信用销售风险。
让顾客养成及时付款的习惯。
拖欠是一种习惯，及时付款也是一种习惯。
销售人员应该让顾客养成及时付款的习惯。
其中，第一个是最重要的。
顾客第一次及时付款，第二次付款很容易处理。
否则，第二次将比第一次更难收集。
因此，第一次，我们必须及时收钱，并且永不放弃，直到我们达到目标。
6、赊销商品的收集在赊销商品的过程中，销售人员不可避免地会遇到终端商品的收集问题。
然而，最终付款的撤回直接关系到公司利润的实现。
(1)保持正确的态度，增强收藏信心。
(2)销售员要加强与顾客的情感联系。
只有当他们经常联系客户时，他们才愿意支持客户并与之合作。
(3)及时付款。
为了促使顾客及时付款，售货员应该及时收款。
如果客户坚持不付款，有必要考虑合作是否会越拖越久。
有必要有计划地控制交货，逐步减少应收货款，必要时用缺货的方法迫使客户尽早还清所有债务。
(4)如果客户逾期30天，经办人应向部门经理报告客户的详细情况和违约情况；如果客户逾期60天，销售经理应向总经理报告客户详情和违约情况。
公司将根据与客户签订的供货合同采取相应的回收措施，直至通过法律手段收回货款。