赊销业务管理办法
公司对外应收应付款项管理办法
第一篇：公司对外应收对付款项管理办法原子科技有限公司公司对外应收对付款项管理办法公司对外应收对付款项管理办法(试行)为了更好地保障公司的经济利益，强化公司内部管理，规范公司财务对外应收对付款项审批流程，提高财务工作效率，特制定本实施细则。
(一) 应收款部份一、公司对外应收款项是指因公司开展对外业务而产生的应收帐款及因其他事宜产生的应收往来款项。
二、公司开展对外业务产生的应收款项，由公司负责该项目的负责人负责该应收款项的催收工作，公司财务应积极地予以配合。
三、公司因其他事宜产生的应收往来款项，由该应收款项发生时的经办人及审批人负责该应收款项的催收工作，公司财务应积极地予以配合。
四、公司财务每月 10 日前清理一次公司对外的应收款项，发现有到期应收款项 5 日内通知该应收款项的负责人。
敦促其及时催收。
五、(二) 对付款部份六、公司对外对付款项是指因公司开展对外采购业务而产生的应付帐款及因其他事宜产生的对付往来款项。
七、公司因业务需要发生对外采购业务时，须由该项业务的经办人填写《付款通知单》，填写完毕后部门经理审批，部门经理审批完毕后报负责审批的公司领导审批，经公司领导审批允许后，经办人方可拿经公司公司审批过的《付款通知单》到公司财务申请付款，公司财务部见到《付款通知单》经核实无误签字后，出纳方可对外付款。
八、公司因其他事宜产生的对付往来款项，须由该项业务的经办人填写《付款通知单》，填写完毕后部门经理审批，部门经理审批完毕后报负责审批的公司领导审批，经公司领导审批允许后，经办人方可拿经公司公司审批过的《付款通知单》到公司财务申请付款，公司财务部见到《付款通知单》经核实无误签字后，第 1 页共 2 页应收款项的负责人离职时应上报公司总经理，重新确定应收款项的负责人。
原子科技有限公司公司对外应收对付款项管理办法出纳方可对外付款。
九、当月预算内需要支付的对付款项应经理办公会审议通过后，由行政部负责人在支付每笔对付款项时进行审批。
赊销管理办法
赊销管理办法赊销是指销售商允许客户购买商品或服务后，延期支付货款的一种商业交易方式。
而赊销管理办法，是指销售商为了确保赊销交易的顺利进行，制定的一系列规则和程序。
这些办法可以确保销售商在赊销交易中能够控制风险、提高效率，并保障双方的权益。
一、赊销管理的基本原则在制定赊销管理办法时，销售商应遵循以下几个基本原则：1. 信用评估原则：销售商应对客户进行适当的信用评估，了解客户的信用状况和还款能力。
只有信用状况良好的客户才能获得赊销服务，以降低风险。
2. 限额原则：销售商应为每位客户设定购买限额，以控制客户的购买欲望。
同时，销售商应根据客户的信用状况和历史还款记录，调整客户的限额。
3. 期限原则：销售商应为赊销交易设定明确的还款期限，以避免欠款积压和迟延还款。
一般来说，销售商可以根据客户的信用状况和历史还款记录，为不同客户设定不同的还款期限。
4. 利率原则：赊销交易涉及到时间价值的问题，销售商可以根据市场利率和客户的信用状况，向客户收取一定的利息费用。
这可以弥补销售商因延期收款而产生的资金成本。
二、赊销管理的具体措施为了落实上述原则，销售商可以采取以下具体措施来管理赊销业务：1. 信用评估措施：销售商可以要求客户提供个人或企业的财务报表、信用记录和担保物等资料，以核实客户的信用状况。
同时，销售商可以与相关金融机构合作，获取客户的信用报告和评级信息。
2. 限额措施：销售商可以根据客户的信用评估结果，设定购买限额和赊销额度。
当客户的限额达到或超过设定值时，销售商可以对其购买行为进行限制或要求提供额外的担保。
3. 期限措施：销售商应为赊销交易设定明确的还款期限，并在销售合同或赊销协议中明确约定。
同时，销售商可以向客户发送提醒通知，确保客户能够按时还款。
4. 利率措施：销售商可以根据市场利率和客户的信用状况，设定适当的利率。
在销售合同或赊销协议中，应明确记录利率计算方法和还款方式。
5. 风险控制措施：销售商可以建立风险控制部门或委托第三方机构进行风险评估与监控。
商贸公司管理制度及流程(商贸公司财务流程及制度了解)
商贸公司管理制度及流程（商贸公司财务流程及制度了解）1.总则1.1为加强对公司资金的管理，及时回收账款，制定本办法。
1.2各部门要定期检查销货收入资金回笼情况，对没有及时回收之货款，要登记造册，安排专人催欠。
2.应收款的范围应收款包括应收账款、应收票据、其他应收款项和预付账款。
3.管理部门应收账款的管理部门为财务部。
4.信誉调查4.1赊销商品前，销售人员应对客户作信用调查，并报告销售主管。
赊销金额在____万元以上的，应由总经理决定是否赊销。
4.2赊销产品时可以要求客户提供相应的担保。
如果是财产抵押担保，对抵押物应当办理登记。
5.应收账款报告5.1应收账款实行每月向主管经理报告一次制度。
各单位于每月3日将上一个月的应收账款情况报财务部，由财务部汇总后报公司主管经理。
5.2应收账款报告的内容包括欠款单位、欠款数额、欠款时间、经办人、是否发出催债的书面通知等。
6.催款责任6.1财务部对到期应收账款，应当书面通知该账款的经办人。
由经办人负责催讨账款。
6.2经办人应当每旬向财务部报告一次催款情况。
应收账款到账后，应当及时销账。
7.问题账款的处理7.1对于欠账人赖账不还的，应当在诉讼时效期间内依据合同的规定向法院提起诉讼或者向仲裁委员会提起仲裁。
采取法律手段催讨欠款的，由财务部提出方案，报公司经理会议决定。
7.2因经办人的责任导致应收账款超过诉讼时效而丧失胜诉权的，由经办人承担法律责任。
8.坏账准备金公司按期对应收账款和其他应收款提取坏账准备金。
当应收账款被确认为坏账时，应根据其金额冲减坏账准备金，同时转销相应的应收账款金额。
9.坏账准备金的提取比例10.业务员收款10.1业务员收到货款后，应于当日填写收款日报一式四份：一份自留，三份交财务部。
10.2收取支票的，业务员应当审核支票记载的金额、发票人的图章、发票的年月日、付款地等项目是否齐全、清晰。
金额是否大写，如果支票不符合规定，应当要求对方更换。
10.3业务员对于应收账款的回收负有责任的，逾期收款扣除相应的工作业绩：10.3.1超过30日的，扣该票金额20%的业绩;10.3.2超过60日的，扣该票金额40%的业绩;10.3.3超过90日的，扣该票金额60%的业绩;10.3.4超过120日的，扣该票金额80%的业绩;10.3.5超过140日以上的，扣该票金额100%的业绩。
企业票据管理办法
企业票据管理办法第一章总则第一条为了加强公司票据管理，明确票据使用范用，预防票据遗失.填制错漏，现结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法所称“银行票据”是指现金支票、银行转账支票、银行电汇凭证、银行汇票申请书等银行统一印制的票据。
第三条银行票据由资金专管员或出纳专人保管.资金专管员或出纳负责填写支票并设登记簿及时登记支票的购入、开具和保存情况。
第二章支票第四条岀纳人员需要使用现金支票提取现金时，应填写现金领用单，注明用途和金额, 交财务经理审批后方能使用现金支票提现。
第五条支票由非收款人领用外岀时须有支票领用单，并作领用人个人借款处理，在领用人获取发票或收据交回财务时再冲销个人借款。
领用人不准弄脏.撕毁支票，使用时不能超出限额。
领用人领用支票必须自领用起五日内报账，报账时要发票齐全，支票号填写准确。
如领用的支票在五日内没有支付，应及时退回财务部。
第六条对外开具支票付款时，除支付给个人的款项可以开具现金支票外，其他一律开具转账支票。
第七条严格控制空白支票的发放。
当采购急需使用空白支票时，须经领导审批后发放, 并要填写日期.用途及限额。
第八条签发支票一律要记名。
签发支票时必须用碳素墨水填齐所有项目，收款单位名称、签发日期.大小写金额及用途一律不得涂改，加盖银行预留印鉴必须淸晰，带密码支票要核淸密码号。
" 如支票签发話误不得撕毁，应加盖“作废”戳记，连同存根一起妥善保存，并在支票使用登记簿卜注明作废“第九紧支票必须宦银行账戸余额内按规泄向收款人签发，不准签发空头.远期支票：不准出租支票或将支票转让给其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。
第十条收取外单位支票时，岀纳人员要认真审核有效期及各项内容填写是否符合银行要求。
有银行密码的支票不得遗漏密码，并及时送存银行。
如支票被银行退回，出纳人员要尽快通知经办人员向岀票单位索换。
第十一条领用的支票丢失，经办人员应及时向财务部报告，并向银行挂失。
什么是赊销
什么是赊销赊销是信用销售的俗称。
赊销是以信用为基础的销售，卖方与买方签订购货协议后，卖方让买方取走货物，而买方按照协议在规定日期付款或以分期付款形式付清货款的过程。
赊销使商品的让渡和商品价值的实现在时间上分离开来，使货币由流通手段转变为支付手段（见货币的职能）。
它实质上是提供信用的一种形式。
赊销商品使卖者成为债权人，买者成为债务人，这种债务关系是在商品买卖过程中产生的。
赊销的产生赊销产生于古代，是商品流通发展的产物。
在中国古籍《周礼》的《地官·泉府》中，就已经有了春秋战国时期关于“赊”的记载。
在封建社会中，随着商品经济的发展，“赊”逐渐成为商业习惯。
在宋代，商贾贩卖的惯例，多是一年后付货款。
在资本主义社会中，赊销更为普遍，一种是消费信用，另一种是企业间的商业信用。
前者主要是在资本主义经济出现生产过剩，群众购买力低，销售困难的情况下，资本家用作招徕顾客、扩大推销的手段，通常采用分期付款形式。
后者除了新商品试销外，也大多是因资本主义市场经常不景气、商品滞销、竞争激烈所致。
在社会主义条件下，为了扩大商品销路，活跃市场，赊销也是一种可以适当利用的方法。
赊销的功能和目的对于买方来讲，赊销的好处不言而喻。
首先，赊销购买能够缓解其资金周转的压。
如果买方目前资金紧张，而又急需购进一批原材料或设备，赊销正好能解决其资金周转的困难，避免其因资金紧张而错失良机。
其次，赊销能够给买方发现产品质量问题的时间，在付款问题上占据主动地位。
假如怕疼品质量确实存在问题，买方就有理由拒绝或部分拒绝付款或延期付款，避免损失。
第三，从某种意义上讲，买方是通过赊销的方式，利用他人的钱来赚钱，先将卖方的货赊过来，卖出后再付钱，自己不投资或少投资，从而减少银行贷款，降低利息成本，何乐而不为呢？但是，相比之下，赊销对卖方来讲就显得有些迫不得已。
任何一家卖方当然都希望现金交易，即一手交钱，一手交货，既无风险，又可尽快回笼资金。
然而，面对竞争日趋激烈的市场，企业又不得不接受对它来说看似苛刻的条件--赊销。
赊销管理办法
赊销管理办法（修定）第一章总则第一条为加强公司的财务工作, 规范公司赊销行为，特制定本管理办法。
第二条本办法所称赊销是指公司未收取或未全额收取货款而向客户提供产品或劳务的行为。
第三条本办法适用于本公司及下属各分子公司及有对外销售商品、提供劳务行为的职能部门及单位。
第二章赊销管理第四条赊销必须遵循以下原则：一、战略性及重要性原则。
公司赊销范围限定在以下客户： 1、战略合作客户；2、重点产品的签约客户；3、其他重要客户。
二、可控性原则。
对客户的赊销行为必须在一定额度内进行。
第五条公司允许赊销的客户必须具备以下条件：1、赊销客户必须符合重要性及战略性原则；2、客户信息资料完整；3、公司内部有明确的责任人。
第六条赊销流程。
赊销手续必须按公司规定的统一格式办理。
由经办业务员填制赊销申请单，赊销申请单必须明确下内容：赊销的产品信息，赊销原因，还款日期，负责追款责任人员等，审批权限人审批意见及签字。
赊销申请单填写要正确、完整，签字和盖章必须齐全不得有遗漏。
不符合规定的赊销手续，财务部不得办理赊销业务。
赊销申请单经审批结束后，具体业务经办人员方可进行发货并取得客户签收确认手续及欠款凭据。
赊销货物发货完毕后，业务经办人员应将赊销申请单及欠款凭据2个工作日内交由财务进行账务处理，财务部应制定专人保管好客户欠款凭据，并按照收款约定及时催收业务款项。
赊销申请单审批人为各公司财务负责人及单位负责人。
第七条客户出现如下情形时不得再对其赊销，特殊情况必须经财务负责人及单位负责人审批同意后方可办理赊销：1、赊销期限超过3个月的行为；2、前次货款应结清未结清的或超过约定付款期限未付款的。
第八条各单位要完善发货程序，业务人员向客户发货应要求客户签收。
发生赊销业务的每季度财务部门要同赊销客户核对账目，并按照公司统一规定的对账单填写相关对账信息，核对完毕后需业务人员及客户双方签字并加盖客户单位公章确认，对账单财务部留存，作为附件连同银行对账单一同装订与银行最后一本凭证后面。
6s管理实施办法9篇
6s管理实施办法9篇6s管理实施办法 1第1章总则第1条目的。
为保证企业最大可能利用客户信用拓展市场，同时防范应收账款管理过程中的各种风险，减少坏账损失，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。
第2条适用范围。
本制度所称的应收账款，包括赊销业务所产生的应收账款和企业经营中发生的各类债权，主要包括应收销货款、预付购货款、其他应收款三个方面的内容。
第2章赊销业务管理第3条在货物销售业务中，凡客户利用信用额度赊销的，须由经办销售业务员填写赊销的“开据发票申请单”，注明赊销期限。
第4条销售经理按照客户信用限额对赊销业务签批后，财务部门方可开票，仓库管理部门方可凭单办理发货手续。
第5条应收账款主管应定期按照“信用额度期限表”核对应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。
第6条应收账款超过信用期限3日内仍未回款的，应及时上报财务经理，并及时通知销售经理组织销售业务员联系客户清收。
第7条凡前次赊销未在约定时间结算的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保外，一律不再发货和赊销。
第8条销售业务员在签订合同和组织发货时，须按照信用等级和授信额度确定销售方式，所有签发赊销的销售合同都必须经销售经理签字后方可盖章发出。
第3章应收账款监控制度第9条应收账款主管应于每月最后3日前提供一份当月尚未收款的《应收账款账龄明细表》，提交给财务经理、销售经理及营销总监。
第10条销售业务员在与客户签订合同或协议书时，应按照《信用额度表》中对应的客户信用额度和期限，约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。
第11条销售部应严格按照《信用额度表》和财务部门的《应收账款账龄明细表》，及时核对、跟踪赊销客户的回款情况。
第12条清收账款由销售部统一安排路线和客户，并确定返回时间，销售业务员在外清收账款时，无论是否清结完毕，均需随时向销售经理电话汇报工作进度和行程。
第13条销售业务员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份，一份自留，三份交企业财务部。
企业赊销管理案例分析.
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THE END
0610010153 沈强ห้องสมุดไป่ตู้
中小啤酒企业本来资金就紧张许多指望着销售回款发工中小啤酒企业本来资金就紧张许多指望着销售回款发工资还贷款交税金利润率也低资还贷款交税金利润率也低四更有甚者就是四更有甚者就是奸商奸商的大量存在使许多货款被恶意不还或是假装的大量存在使许多货款被恶意不还或是假装经营不善而破得不能再低或已是负利润又因赊销而造成经营不善而破得不能再低或已是负利润又因赊销而造成的难以回收的巨额货款无疑给对企业经营来说是雪上加的难以回收的巨额货款无疑给对企业经营来说是雪上加霜企业为追回这保命钱又要投入大量的人力物力和霜企业为追回这保命钱又要投入大量的人力物力和精力去讨债给果讨来讨去就是对簿公堂追回数目也精力去讨债给果讨来讨去就是对簿公堂追回数目也少得可怜真是得不偿失
• 案情
• 近年来我国啤酒产业供求矛盾日渐突出，啤酒销售进入买方市场，行业竞争日趋激 烈。我国至今仍有490余家啤酒生产企业，而且年产量在10万吨以下的中小企业占企业 总数的50%以上，由于这些企业中大部分在规模、产品、技术等方面与大型企业相比不 具优势，相应地在市场上也就无法与优势企业抗衡，发展压力越来越大。这些企业为 了保住赖以生存的市场，为了争取客户，大多除了采取低价竞争之外，均不同程度地 进行赊销活动，许多企业也由此陷入了赊销的泥潭不能自拔，给企业戴上了一具无形 的枷锁，甚至把企业引入死亡陷井。 一、有的经销商借口因产品不好销售或过了保质期，要求退货，对一切费用不予 以承担，给企业造成损失。 二、有的企业为促进经销商销酒，制订了较高的年终销量奖，经销商为争夺市场， 提高销量，低于进价销售，不但使市场价格混乱，企业销售秩序受影响，而且有的还 会要求当期降价损失由企业承担，企业对此难以控制。 三、有的经销商为提高自己的资金流通能力，长期以种种借口拖欠货款，用于自 己经营，企业催紧了交一点，催松了就一点不交。 产，要么一分不给，要么用一些质次价高的产品抵债，还有的人去楼空，或改换法人， 后继者拒不承认。 五、有的企业极少数业务员道德品质较差，挪用货款长期不还或溜之大吉。还有 的经销商给业务员一定的好处或回扣后，业务员帮助经销商逃债。
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第十六条 条款订立 销售部负责人必须对条款内容严格把关。重大合同的条款 订立应由总经理把关。条款完全商讨完毕，销售员应再次向总经理汇 报。条款订立形式必须为正规销售合同文本。
第四章 赊销交易的订立
第十四条 赊销申请 经洽谈确定为赊销意向后，销售员必须尽快向总经理提交 《赊销申请》。申请内容包括：客户意向（逐条）、意向价值、拟采用 的赊销条件、关键环节的控制方法等。赊销意向的达成必须由公司总经 理批准。审批时限最长不超过三个小时。总经理必须在批准申请的同时 给出相应的执行条数据信息的完整度和真实性、对赊销业务洽谈 的质量、对客户关系地跟踪和维护、对应收货款回笼等以上事项负有直 接责任。
第四条 销售经理（组长）对下属组员采集数据信息的判断和纠正、对赊销业 务洽谈的指导、对隶属本组客户关系的判断和维护、对应收款回笼情况 的监督与督促等以上事项负有直接责任。
第九条 销售员及每组组长应根据《工作信息记录表》规定内容真实地记录工 作环节及沟通的要点。沟通的要点是对业务走向的建议或答复。各组员 的《工作信息记录表》于每周五上午由本组组长汇总，销售部负责人负
责各组长的《工作信息记录表》汇总。 第十条 销售部负责人、销售组长每周根据《工作信息记录表》结合下属一周
卡1—1《工作信息记录卡》；申1—1《赊销申请》
第二十六条 赊销业务提成 是将常用提成分解为：10%服务提成、20%绩效提 成、70%价值提成。赊销业务提成在业务执行期内只计不发，按期履约 后再行发放。
第二十七条 账款逾期催收工作转入信用管理程序后，此单业务所发生的价值 提成和绩效提成全部由接管人提取，原管理人只能拿此单业务的服务提 成。 第二十八条 “账款变坏”，此单业务将不计发任何提成。
第五条 销售部负责人（主管）对赊销业务管理、赊销业务洽谈质量的判定、 对《销售合同》条款的把握、对公司应收货款的回笼执行状况等以上事 项负有直接责任。
第三章 赊销原则
第六条 在遇到客户有赊销意向时，应始终把握公司利益最大化的原则。并尽 力使客户改变赊销意向。其原则为：1、以先款交易为主，预付款交易 次之； 2、以一次性付款为主，分期回款次之； 3、以短账期操作为主，中远账期操作次之。 4、以目标客户为主，边缘客户避之； 5、以目标市场为主，边缘市场避之；
的工作表现填写《销售工作周记》。重点观察下属业务接触的进展状 况，并及时给予业务帮扶。业务帮扶包括：业务分析、业务指导、业务 督促。 第十一条 业务洽谈 销售人员遇到客户赊销提议时应与客户始终保持探讨性的 接触或洽谈，应尽量采用复述性的语言明确对方的需求，并适当提高交 易条件适时地试探对方的底线和合作诚意。明确一项记录一项，再将具 体情况写入《工作信息记录表》，并立刻向直接上级做“赊销业务汇 报”。必要时可越级汇报。因汇报不及时造成业务损失，追究汇报人消 极工作或失职的责任，并人力资源部重新考察其工作能力。 第十二条 对于销售人员的“赊销业务汇报”，直接上级或接受汇报人必须对此单 业务进行分析和指导性的答复。答复人必须在一个小时内做出答复。因 答复不及时造成业务损失，追究答复人失职或玩忽职守责任，并人力资 源部重新考察其工作能力。 第十三条 在洽谈过程中，坚决不准私自做出决定性的答复。如发现私做出自 决定性答复的情况，暂停其一切对外联系的工作，进行待岗培训。视培 训情况酌情定岗。
第九章 附则
第二十九条 本办法是针对销售部实操的规定，在实际业务执行过程中，应配 合《应收款管理制度》和《客户资信管理办法》共同使用。
第三十条 对本办法的审议和修改应符合《文件审修管理办法》规定之程序。 本办法由企划部代订，销售部应用和审议、评修。 附：表1—1《工作信息记录表》；表1—2《合同执行记录表》；表1— 3《赊销意向动态对照表》；
赊销业务管理办法
第一章 总则
第一条 为规范产品赊销业务流程，明确职责，提高业务质量，降低赊 销风险及赊销业务率，特制定次办法。 第二条 本制度中所称的产品赊销业务是指在经营活动中因事前约定或临时支 付方式转型所产生的具有应收货款的销售业务。后统称为“赊销业务”。 一般包括：“预付款发货、分期结余”、“先货后款，分期结算”和因为临 时变更支付方式而形成的“预付款发货，验（交）货后一次结款”转变 成“预付款发货、分期结余”。
第四章 赊销业务接触与洽谈
第七条 业务信息采集 销售人员应根据《信用管理实施细则》和《销售管理制 度》对所洽谈的客户做尽量详尽地信息调查和采集。并如实填写《客户 信息调查表》和《工作信息记录表》。并将《客户信息调查表》书面原 件交存于销售内勤，备案归档。自留电子原件。
第八条 业务接触 销售部负责人应将资源客户细划等级，对主要目标客户实行 优先开发、专项开发；对边缘客户要适度开发，保守开发。要有针对性 地严格地控制赊销业务。
第十八条 合同订立的其它规定见《合同管理制度》。
第五章 订单与发货
第十九条 订单处理 销售员在开出订单后必须对此订单的执行进度和情况跟踪 了解，如：生产进度是否满足执行期限、相关单据资料是否齐备、质量 达标确认等。根据实际情况填写《某某合同执行记录表》。并向销售部 门负责人及时汇报订单执行情况。若出现的反常情况，销售部负责人必 须立刻组织协调。相关部门必须在接到协调通知后一小时内给予答复并
说明原因和解决的方法。对于协调迟缓导致的经济损失追究销售负责人 责任；对于答复或问题处理迟缓导致的经济损失追究相关部门负责人的 责任。并计入人力资源部考核。 第二十条 发货控制 为防止客户在到货后临时改变支付方式，销售合同必须对 验（交）货过程做清楚说明，并告知托运单位或个人严格执行。发货前 必须做好充分的事前准备。
第六章 收款
第二十一条 账期内收款 销售部负责人应根据账期条款在合同执行初期即建立 《赊销台账》对赊销客户做分类管理。销售员必须按账期的时间节点， 提前做好收款的督促工作。对于工作疏忽造成的回款逾期或回款记录变 坏，销售员负有直接责任，销售部负责人负有间接责任。
第二十二条 逾期收款 客户账款逾期之前60个工作日，由销售人员负责自己客 户范围内客户账款的催收。60个工作日之后，即转入信用管理程序，由 专人负责催收，销售人员配合工作。
第二十三条 催收、清欠过程见《客户资信管理办法》。
第七章 激励与处罚
第二十四条 外部激励措施指针对为控制或减少赊销风险所采取的选择性刺激 方案。拟对合作意向环节中的“赊销形式”、“赊销额度”、“预付比 例”、“回款形式”、“赊销时限”做出相应规定。见《赊销意向动态对照 表》。
第二十五条 内部激励措施指为了尽量减少赊销业务或尽量选择于己有利的赊 销条件所作出的刺激方案。方案内容为：根据《赊销意向动态对照表》 风险排列的赊销组合形式选取相应的员工提成率。赊销风险越大提成比 率越低，反之趋高。并且，销售人员始终对赊销业务负有直接或连带责 任。