流程现状调查问卷
业务外包流程调查问卷
内部控制流程调查问卷
调查问卷说明：
1、本调查问卷的目的是了解重要业务流程涉及到的关键控制活动的现状，因此请
被调查部门/人员如实填写（回答）；
2、本调查问卷中的问题都是依据流程风险清单及关键控制点设计而成，为内部控
制设计缺陷的评估以及内控体系建设工作提供最有效的参考证据；
3、由于各个企业流程管理模式千差万别，本问卷仅列出了最常见的子流程及涉及
到的内部控制问题。
对于企业正在实施的其他控制活动，如果本调查问卷没有涉及，请一并详细说明；
4、被调查对象（访谈对象）在回答问卷时，应将内部控制活动进行详细描述（如控
制责任人、控制频率、控制证据等）；
5、对于每一项正在实施的控制活动，被调查人需要提供一个样本（控制证据）以支
持自己的回答，该证据将作为穿行测试的重要组成部分，为内部控制设计缺陷的评估提供参考；
6、如果该问题不适用于企业的实际情况，请填写“不适用”。
流程信息
5 业务外包
业务外包流程将包括以下子流程：
●外包业务的申请与审批
●承包方选择与管理
●外包业务执行情况控制
●会计处理
●资产、资料管理
调查问卷：。
流程成熟度调查问卷
企业所有业务流程文档完整覆盖了企业的所有业务领域和职能部门
5.
企业的业务流程文档是纳入一个统一流程框架的，有清晰的分类分级，能明确体现核心业务和管理侧重
6.
企业所有正式发布的、统一规范的业务流程文档，并设立了专门的岗位，负责对文档进行统一的维护管理
7.
企业有正式发布的流程责任矩阵，明确描述了各业务流程的责任人和参与者
8.
企业对所有的员工都进行了流程培训，让他们时刻对自己目前所做的工作处在什么流程和什么环节、发挥什么作用、承担什么职责有清晰的认知
9.
企业中的员工都具有流程变革和改进的意识，并能及时提出自己发现的问题及对问题的解决方案建议
10.
企业对端到端流程进行了管理本题对应选项说明：（1）“没有，只研究过公司级别的流程，只有一些局部的跨部门和跨岗位的流程”（2）“已经梳理出在整个公司级别有那几个贯穿各部门的大流程”（3）“所有经理都清楚地知道这些流程的存在，流程总图得到共识”（4）“一些公司级别的端到端流程有明确的KPI和优化指向，并开展了优化”（5）“端到端流程有持续改进机制并能及时开展同业甚至跨业对标，并持续改进”
11.
在企业的流程战略制定过程中，所有流程的责任人都参与其中
12.
流程的责任人在企业中是参与决策的核心人员之一，对流程所需的资源（人员和预算）有控制权，对支撑流程的IT系统和流程改进的方案能施加重大影响
13.
流程的责任人有意识地与企业的流程管理部门一起配合，根据且业务发展状况，不断推动业务流程优化，提升企业运营效率和服务水平
21.
人力资源体系考虑到了业务流程的需求并与企业的需求相适应
22.
企业的IT系统规划以业务流程未基础，充分考虑了流程管理的需求，并不断根据实际情况进行优化
流程问卷调查
流程问卷调查
首先，我们需要明确问卷调查的目的。
问卷调查可以用于市场
调研、学术研究、社会调查等各个领域。
在确定问卷调查的目的后，我们需要明确调查的内容和重点，以便设计相关问题和确定调查范围。
其次，设计问卷内容是问卷调查的关键步骤。
问卷内容应该围
绕调查目的展开，问题应该清晰明了，不应该存在歧义或引导性。
同时，问卷的长度也需要考虑到受访者的接受能力，避免出现过长
或过短的情况。
确定受访对象也是问卷调查的重要一环。
根据调查的目的和范围，我们需要确定好受访对象的范围和数量。
受访对象的选择应该
具有代表性，能够反映出整体的情况，避免出现抽样偏差。
制定调查流程也是问卷调查的重要环节。
在确定好问卷内容和
受访对象后，我们需要制定好调查的时间安排、地点安排和人员安排，以确保调查的顺利进行和结果的准确性。
在实施问卷调查过程中，我们需要注意以下几点，首先，保证
调查的隐私性和保密性，确保受访者的信息不被泄露；其次，保持问卷调查的客观性和公正性，避免主观因素的干扰；最后，及时整理和分析调查结果，制定相应的对策和措施。
总的来说，问卷调查是一种常用的调查方法，但在实施过程中需要注意各个环节的细节，以确保调查结果的准确性和可靠性。
希望本文能够对问卷调查的流程有所帮助，谢谢阅读。
工作流程优化调查问卷
工作流程优化调查问卷一、个人基本情况1、您的工作职位属于: ( )A.高层管理人员B.中层管理人员C.基层管理人员D.普通职工:2、您在企业的工作时间( )A.1年以下B.1-3年C.3年以上3、您的学历: ( )A.高中及以下B.中专或技校C.大专D.本科E.硕士及以上4、您的年龄: ( )A.30岁以下B.30－40岁C.40－50岁D.50岁以上二、工作流程优化调查5、你认为企业的管理制度建设状况如何？( )A.总体完善、合理，但部分部门制度不够完善、合理B.整体制度体系不完善C.整体制度体系不合理情况较多D.整体制度体系完善、合理哪些需要完善：6、在你所经办的业务范围，你是否清楚公司制定了哪些相关制度？( )A.很清楚，并且对相关制度内容很熟悉B.知道有哪些制度，但对制度内容仅有大概印象C.不清楚具体有哪些制度，但在从事具体工作时，会先搜集相关制度进行学习D.不清楚具体有哪些制度，但在从事具体工作时，会咨询他人你认为，公司应对哪些方面的制度进行完善？具体如何制定制度，将更有利于提高工作效率？7、你是否同意“公司现行管理制度得到有效执行的说法？( )A.同意B.中立C.不同意8、你是否同意“工作流程比较顺畅”的说法？( )A.同意B.中立C.不同意9、你认为目前的工作流程在运行过程中存在哪些问题？（可多选）( )A.流程环节过于复杂，需要审批层次过多B.大部分流程运行效率不高C.流程执行缺乏监控D.职责分工不明确，交叉或者遗漏E.多头控制，同一件事情操作当中，有多方的决策者F.工作流程指向不清楚，不知道下一步找哪些部门10、你认为企业在以下哪些方面的关键流程需要进行改进？（可多选）( )A.人力资源管理B.战略规划C.采购管理D.生产调度E.财务结合你的工作，你认为应如何改善业务流程，以提高效率：___________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 11、您是否认为公司现行的内部控制制度繁琐，影响了工作效率及工作积极性（可多选）( )A.内部控制制度繁琐，而实际部分控制未起到作用B.内部控制制度繁琐，已影响了工作积极性C.内部控制制度繁琐，完整执行流程，耗时过长D.部分内部控制环节，重复累赘，相互间可以合并E.内部控制制度较完备，但由于审批时间过长，影响了效率F.内部控制制度较完备、合理您的建议：___________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________12、对现在所在部门工作效率，您是否满意( )A.很满意B.比较满意C.中立D.不满意您认为所在部门应在哪些方面提高效率：_______________________________ ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 13、您认为哪个部门（包括最高层）给你提供哪些方面的支持？可以更好的提高工作效率？_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________14、在日常工作中，你是否遇见过因授权不足而使工作难以进行的情形( )A.在我工作的范围内，授权已很充分B.曾遇见过此类情形，但从谨慎性出发，不需要更多的授权C.为提高工作效率，并在保持合理谨慎的前提下，建议增加如下授权：__________________________________________________________________________________________________________________________________________15、你认为你目前所从事的工作责权是否对等：( )A.是B.否C.一般建议：________________________________________________________________ _____________________________________________________________________16、在日常工作中，你认为各部门的协作意识强吗？( )A.是B.否C.一般17、你认为企业职能部门对业务部门支持如何？( )A.不满意B.达到要求C.非常满意如果职能部门能在以下方面进行改进，将更有利于部门间合作：______________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 18、在日常工作中，你遇到过部门间相互推诿的情形吗？( )A．经常遇到B．偶尔遇到过这样的情形C．从未遇见过19、目前在实际工作中，哪些工作流程比较繁琐？并对以上流程优化提出建议：20、目前您对公司目前审批的流程是否繁琐？您的建议:21、其他建议：。
办事问题调查问卷
办事问题调查问卷
1. 调查目的
本问卷旨在了解大家在办事过程中可能遇到的问题，以便我们不断改进服务，提高办事效率，希望您能真实回答问题。
2. 基本信息
•性别：男 / 女 / 其他
•年龄：18-25 / 26-35 / 36-45 / 46-55 / 56 及以上
•职业：_____________________
•所在地：_____________________
3. 办事经历
1.您过去一年内是否有公共事务办理的需求？
–是 / 否
2.您通常选择哪种方式办理公共事务？
–窗口办理
–在线办理
–电话办理
–邮件办理
–其他（请注明）__________
3.您最近一次办理公共事务的满意度如何？
–非常满意
–满意
–一般
–不满意
–非常不满意
4.在办事过程中，您遇到过哪些问题或困难？（可多选）
–等待时间过长
–信息不准确
–办理流程复杂
–服务态度差
–系统故障
–其他（请注明）__________
4. 意见与建议
1.对于公共事务办理过程中您认为需要改进的地方有哪些？
_______________________________
2.您希望在公共事务办理中看到哪些改善或创新？
_______________________________
5. 其他意见
请在下面自由发表对公共事务办理的任何看法或建议：
6. 结语
感谢您抽出宝贵时间填写本问卷，您的反馈对我们改进提供了宝贵的参考意见。
如还有其他意见或建议，欢迎随时联系我们。
祝您生活愉快！
以上为办事问题调查问卷，感谢您的配合！。
流程复杂度调查问卷和结果统计
注：5分代表复杂；4分代表比较复杂；3分代表一般；2分代表比较简单；1分代表简单。 如您认为复杂的流程未包含在本表格所列流程中，请在其他…处添加。 本表格由各体系接口人根据本体系内调查结果进行统计填写。Biblioteka 流程复杂度调查问卷结果统计
体系名称： 体系总人数： 部门 办事流程 5分 4分 评分人数 3分 2分 1分 评分人数合计 -
合同数据评审流程 立项审批流程 收入、成本变更流程 管理中心 投标备案流程 应收账款时间变更 其他… … 报销流程 资产入库流程 资产领用流程 采购付款流程 借款流程 财务 开发票流程 借物流程 商品出库流程 其他… … 招聘流程 转正申请流程 离职流程 人力 考评及评级流程 其他… … 办公用品领用流程 派车用车流程 行政 其他… … 发文流程 印信使用审批流程 总办 合同文本评审流程 其他… …
各级医院医疗核心制度及流程执行情况调查问卷
各级医院医疗核心制度及流程执行情况调查问卷（请根据您所在医院实际情况填写，每一道调查题目可以单选，也可以多选，在选项前的“□”中划“√”）您所在的医院是以下哪种类型：□1、三级甲等□2、三级乙等□3、三级医院□4、二级甲等□5、二级医院□6、综合性医院□7、专科医院□8、中西医结合医院□9、中医院□10、公立医院□11、部队医院□12、民营医院一、医疗不良事件上报制度及管理流程1、医院上报的医疗安全不良事件包括以下哪几方面的内容：□A 医疗□B 护理□C 医院感染□D 药品□E 医疗器械和设备□F 公共设施□G 后勤保障机制□H治安□J 其它：（请填写具体名称）2、医院医疗不良事件报告方式是以下哪种？□A 书面表格□B 电话报告□C 信息系统上报□D 电话+信息系统□E 其它方式：（请填写具体方式）3、发生医疗不良事件后，报告者报告的顺序是以下哪种：□A 首先向科主任报告，再向医院报告□B 首先向护士长报告，再向医院报告□C 直接向医院报告□D 直接向科主任/护士长报告□E 其它报告顺序：（请填写具体报告顺序）4、医院要求临床科室发现药品类不良事件，是向以下哪个部门报告：□A 医务科（处）□B 药学部□C 质管办□D其它：（请注明）5、医院要求临床科室发现医疗类不良事件，是向以下哪个部门报告：□A 医务科（处）□B 医患沟通办□C 质管办□D 其他部门：（请注明）6、医院采取以下哪种方式受理医疗安全不良事件？□A 指定某一部门统一受理（请填写受理部门的名称：）□B 依据医疗安全不良事件类别，由相关部门受理□C 其它方式：（请填写具体受理方式）7、医院设计的医疗安全不良事件上报表格中，是否需要填写（或信息系统能自动读取）报告者的姓名：□A 要填写报告者姓名（或信息系统能自动读取报告者姓名）□B 不要填写报告者姓名，但信息系统能自动读取报告者姓名□C 不要填写报告者姓名，信息系统不能自动读取报告者姓名□D 其它形式：（请注明）8、医院对医疗安全不良事件报告管理，有以下哪些规定：□A 医疗安全不良事件分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级□B Ⅰ、Ⅱ级医疗安全不良事件属于强制报告事件□C Ⅲ、Ⅳ级医疗安全不良事件属于自愿报告事件□D Ⅰ、Ⅱ级医疗安全不良事件漏报要惩罚□E Ⅲ、Ⅳ级医疗安全不良事件漏报要惩罚□F Ⅲ、Ⅳ级医疗安全不良事件报告有奖励□G 医院对上报的医疗安全不良事件有调查、汇总和分析□H 医院定期对报告的医疗安全不良事件发生原因进行公开讨论9、2014年医院医疗安全不良事件每百张床位年报告件数：□A ＜10件□B 10～15件□C 15～20件□D ＞20件10、2014年医院用于调查改进的医疗安全不良事件与总报告件数的比例：□A ＞70% □B 50%～70%□C 30%～50% □D ＜30%11、医院对医疗安全不良事件反馈的方式是以下哪种：□A Ⅰ、Ⅱ级事件全院通报□B 典型案例全院通报□C 到相关科室召开病例讨论会□D 找责任人谈话□E 找科主任谈话□F 其它方式：（请注明）二、危急值报告制度及管理流程12、医院危急值项目包括以下哪几类：□A 检验项目□B 血气分析□C 心电图及心脏超声项目□D 其它超声检查项目□E X - ray /CT /MRI检查项目□F 电生理项目□G 药物浓度检测□H 病理检查项目□I 内镜检查项目□J 核医学检查项目□K 以上项目均包括□L 其它：（请注明）13、医院设定的危急值项目有多少项：□A ＜20项□B 20～30项□C 30～40项□D 40～50项□E ＞50项14、2014年医院生化检测发生的危急值报告次数是：次。
生产流程改进需求调查表
生产流程改进需求调查表
调查目的
本调查旨在了解当前生产流程中存在的问题，并收集员工对于
改进生产流程的需求和建议。
调查对象
本调查主要面向参与生产流程的员工，包括生产主管、操作工、质量控制员等。
调查内容
请回答以下问题：
1. 请简要描述你所负责的生产环节或工作岗位。
2. 在你所负责的生产环节或工作岗位中，是否存在任何现有生
产流程的问题或障碍？如果有，请具体描述。
3. 你认为现有生产流程中最大的问题是什么？请详细说明。
4. 对于现有生产流程的改进，你有何建议或需求？请具体描述。
5. 在你的工作中，你是否遇到过与其他环节或岗位之间的协调
和沟通问题？请举例说明。
6. 是否有任何对于生产流程改进的想法或建议，但迄今为止还
未被实施？如果有，请列举并说明原因。
7. 你认为改进生产流程可以带来哪些益处？请简要阐述。
请在下方空白处填写你的答案。
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调查结果分析
根据调查结果，我们将对现有生产流程的问题和员工的需求进
行分析汇总，并提出相应的改进建议。
感谢你的参与和宝贵意见！
下一步行动
根据调查结果，我们将：
1. 分析和总结员工提供的问题和需求。
2. 寻找解决方案并与相关部门合作，推进流程改进的实施。
3. 定期与员工沟通和反馈改进进展情况。
若你对本次调查还有其他补充意见，请在下方空白处提供。
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调查内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 你在信义工作多久了? 你以前听说过“流程”、“客户”、“流程管理”？ 你参与了哪些流程（列举一些）？并且在这些流程中你是担当什么岗位？ 谁是你的客户？客户需要什么? 您是如何获取客户的需求？ 你是一个人独立完成还是与别人合作完成工作任务的？ 你现在所做的工作一定要做吗？它们在满足客户需求方面创造了什么价 值？ 你和你的上、下游之间存在哪些接触？（比如说产品） 你参与的工作流程中的审批/检查决策有标准公司的规章制度吗？ 你目前参与的流程人完成时间是多长？ 你参与的工作流程中有哪几个环节可能需要等待/排队？ 你认为采取什么措施可以减少或消除等待/排队？ 你曾经接受过哪些培训？ 你有什么好的办法让你保持无差错何向你的上游反映你对他们服务的态度呢？ 如果你某天当班期间因某种原因不在岗位上，会导致什么情况呢？ 你是如何对待已经制定好的作业指导书的呢？尤其是你认为指导书存在缺 陷？ 如果你的上游突然停止了工作，你会怎么做？ 你工作的好坏能够衡量吗？现在是怎样衡量的?谁来进行评价？ 1、调查目的:了解员工对流程的了解程度、对待工作的态度以及开展流程项目的环境等； 2、调查对象:各部门的值班主任、主操、员工各5名；
部门/岗位：
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