进料检验管理程序6.2
检验管理程序
6.1《进料检验规范》
6.2《抽样计划表》
6.3《不合格品控制程序》
6.4《成品检验规范》
7、相关记录
7.1《进料检验报告》
7.2《首件检验记录表》
7.3《IPQC巡检报表》
7.4《出货检验报告》
检验管理程序
（
1.目的
对本公司原材料、半成品、成品的检验活动进行有效的控制。
2.范围
适用于本公司原材料、半成品、成品的检验（包括外发加工的物料）。
3.术语和定义
无
4.权责
4.1品质部：负责来料、外发加工品、半成品、成品的检验；
5.工作流程和内容：
5.1进料检验控制流程
工作流程
工作内容说明
使用表单
1．仓管员确认供应商和外发加工商来料数量要与《送货单》一致。
使用表单
1.生产完成的成品，品质检验员根据《成品检验规范》进行出货前检验，检验结果记录在《出货检验报告》上。
2.检验不合格产品按照《不合格品控制程序》处理
《成品检验规范》
《出货检验报告》
3.成品检验员根据检验的结果，在产品标签上进行标识：
合格产品：盖“QAPASS”章。
不合格产品：盖红色“不合格品”章。
5.IQC检验员根据检验的结果，在来料标签或者外包装上进行标识：
合格原材料：盖“QCPASS”章。
不合格材料：盖红色“不合格品”章。
特采物料：盖“特采章”
6.检验不合格的原材料，按照《不合格品控制程序》的要求处理。
5.2 IPQC检验控制流程
工作流程
工作内容说明
使用表单
1.生产首件做好后，生产技术员自检合格后交给品质部检验，品质部参照《成品检验规范》、样板进行检验。检验结果记录在《首件检验记录表》中。
进料检验管理程序
进料检验管理程序(总3页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March进料检验管理程序1.目的:为确保本公司生产顺利进行,对进厂之原材料、包装材料及客户提供材料进行检验,特制定本程序。
2.范围:适用于本公司原材料、包装材料及客户提供材料检验控制。
3.定义:进料检验: IQC (Incoming Quality Control/Check)物料评审委员会: MRB (Material Review Board)4.权责:仓储: 来料点收品管课IQC: 进料检验采购: 来料异常追踪处理相关部门: 物料评审5.作业流程:原物料检验管理流程图(附件一)外购材料进厂后,由仓管核对产品的品名、规格、数量及书面资料无误后,放于“来料待检区”,并通知品管课IQC检验。
品管课IQC接到仓管的进料通知后,然后参考《进料检验标准》及客户要求进行检验。
品管课IQC检验合格之产品需在来料外包装箱上作标识，对于检验合格的材料盖“IQCPASS”章，并作<进料品检日报表>。
5.4.1若原物料或客供料检验不合格时,品管课将在来料包装箱上盖“不合格”章或贴“不合格”标签，并记录于<进料品检日报表>,同时开出<进料检验异常报告>交部门主管审核并复印一份交采购,并由采购追踪供应商做出分析及改善对策,若因交期原因不能退货需自行返工时，由IQC开〈制程异常工时单〉通知生产部返工，并由所在部门品管跟踪返工结果，并交财务扣取相关费用。
5.4.2对于来料检验不合格品由仓管通知采购做退货处理。
来料特采作业5.5.1来料判为不合格如需特采时,须通过进料检验异常报告交相关单位会签结果；对于客户提供物料,由IQC填写<进料检验异常报告>传真客户确认。
5.5.2特采或客户确认的结果为退货时,由仓管作退货处理,并由采购负责对原材料及不合格品进行跟踪处理。
来料检验管理办法及管理流程
来料检验管理办法及管理流程来料检验管理办法1 1 、目的：为保证我司生产产品所需各种原材料（包括辅料）之品质能满足我司客户之要求，特制定此办法。
2 2 、范围：适用于本公司产品实现过程中的所有原材料及委外加工之物资。
3 3 ﹑职责：3.1 品管部:IQC 负责来料的检验、判定、标识、记录，供方质量改进的追踪；3.2 技术部：负责提供相应的、完整的技术资料（如技术图纸、样品检验/认可书、检验标准等），新样品及新样品确认，测试所需夹、治具； 3.3 采购部：提供采购单（或采购物资清单），对物资的报检，反馈不良进料之信息给供应商，并追回其原因分析与改善措施，主导物资评审（特采，加工挑选等）；向供方索要各类所需的报告 3.4 销售部：负责处理与反馈客供不良物资之信息，提供客户特殊要求；3.5 仓库：负责进料的点收、送检、入库，协助采购部对不良物资的退货。
超安全存放期之物资的上线或出货前信息的反馈 4 4 、各词定义：IQC——Incoming Quality Control 进料品质控制AQL——Acceptable Quality Level 允收品质水准MRB——Material Review Board 物资评审委员会/小组CRI.——Critical 致命缺陷（A 类）：指在安装或使用过程中会对人的生命或财产安全造成明显或潜在的危害的缺陷MAJ.——Major 主要缺陷（B 类）：指会降低或失去产品功能或性能的缺陷或明显影响销售之外观缺陷MIN.——Minor 次要缺陷（C 类）：指不影响产品性能，装配，安全或销售等之外观不良，如轻微脏污、刮花、变形、披锋等。
5 5 、工作程序：5.1 进料检验管理流程见后所示；5.2 新样品确认由技术部进行，样品确认合格后封样给品管人员留样校对。
小批量（样品）试用，品管部IQC 参照采购与开发相关规定执行，必要时检验员做可追溯性标示或记录；5.3 外购或加工物资到达公司后，供方或加工方送货人员将采购物资送至仓库来料待检区，并按我司规定进行放置、防护、挂牌标示（必须包括产品或物资名称、编号、采购、销售订单号（通用件除外）、数量、送货时间及供应商或加工商名称）、采购、仓管员凭送货单与采购物资清单核对，清点无误后于供方送货单上签字暂收，然后仓库人员根据供方的送货单进行报检（外购成品由QA 检验、其它的物资由IQC 检验）若无送货单则由采购跟催或补填送货单，否则拒检； 5.4 IQC 检验员根据送货单、采购单（或采购物资清单），对所有物资进行先后检查（生产急用应先检，常规检测原则上在一个工作日内完成检验，需做耐久性测试的物料按品管部物料检验时间规定执行）。
进料检验控制程序
进料检验控制程序1、目的为保证来料的质量、数量、规格等符合本公司的要求，提供良好的物料，满足生产之所需，特制定本程序。
2、范围适用于公司所有原材料、辅助材料，外发加工品的检验管理。
3、术语与定义来料检验：对供应商提供的原材料、辅助材料，或由外协加工商协助加工的产品进行的检验。
4、来料检验控制过程风险乌龟图5、工作流程和内容6、附加说明6.1控制措施：6.1.1供应商来料要附带产品质量检验报告。
6.1.2供应商与组织签订技术协议、质量保障协议等技术要求。
6.1.3出现质量索赔依据《质量索赔流程》进行处理。
6.2进货异常处理：A、来料检验批合格率低于99.73%时，采购工程师和质量工程师联系供应商来厂处理并制定处置方案。
B、来料为同一供应商同一物料检验连续3批拒收；不同物料，同一供应商物料检验连续5批拒收，采购要发《8D报告》给供应商进行改善。
质量检验员要对拒收物料进行加严检查。
C、供应商改善合格后要返回《8D报告》，改善后的物料检验连续五批合格方可恢复正常检验抽样。
D、如果供应商改善后连续五批中有一批不合格，则继续改善；五批次中有两批和两批以上物料拒收则重新考核供应商。
7、参考文件《不合格品管理程序》《库房管理程序》《记录管理程序》《文件管理程序》《产品标识和追溯程序》《检验抽样准则》《检验抽样表》8、使用表单8.1《采购订单》8.2《进货验证记录》8.3《采购入库单》8.4《合格标签》8.5《不合格标签》8.6《供应商物料检验反馈报告》8.7《不合格品处置单》8.8《8D报告》。
IATF16949：2016进料检验管理程序
进料检验管理过程乌龟图1 目的
对原辅材料、外购外协件的检验和试验进行控制，确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用、加工。
2 适用范围
适用于本公司生产、技改、维修等所用的各类物资的进货入库检验。
3责任
3.1技术部负责提供产品检验和试验所需的产品图样及设计文件、技术标准，负责制订产品工程规范，并负责进行新产品的可靠性试验；
3.2物资部或销售部负责对外购、外协件名称、规格、数量进行确认，作好状态标识和各种信息资料的收集并及时向质量部报检，负责对不合格品办理不合格评审并将各种质量问题及时反馈供货方；
3.3 质量部负责编制进料检验和试验规范或检验作业指导书；负责对外购、外协件实施抽样、检验、试验，并依据验收技术文件对其合格与否作出判定。
负责对检验数据的记录和保存，定期进行数据分析并形成报表，并对产品质量问题进反馈，责成供货方进行整改；
3.4使用单位负责外购、外协件在本单位使用过程的各种质量信息的收集，负责对外购、外协件部分项目进行100%验证，并向质量部等相关部门反馈和传递，并负责对不合格品进行隔离和标识。
4 有关术语
无
5工作流程及说明
7。
进料检验作业程序(含表格)
进料检验作业程序（ISO9001-2015）1、目的：建立本公司对进料检验之产品质量检验及其管制措施，以确保进料质量符合需求及确保产品的质量，确保产品合格放行到后工序。
2、适用范围：凡本公司有关生产所使用的原物料、零件及半成品之进料。
3、权责：3.1仓库：负责进料之核对、清点、记录、搬运、储存、标识、传递通知等各项接收作业。
3.2 IQC：负责进料之抽样检验及检验记录完成与整理，负责进料不合格批之判定及材料结果追踪。
3.3生管：负责对需紧急上线的物料入库状况进行追踪。
3.4相关单位：负责对进料之不合格批处理方式的提出。
3.5品管主管/总经理：负责对进料不合格批处理方式作最终裁决。
4、名词定义﹕无5﹑作业内容﹕5.1进料检验流程﹐如附件一。
5.2 仓库收料时，须核对品名、数量，检查无误后将物料放置于“待验”区域，填写《收料三联单》，并将供货商出货检验报告等相关资料递交IQC 。
5.3 IQC依抽样计划 MIL-STD-105E, 特殊检验4级水平执行抽验；具体的检验依据，按《进料检验规范》进行检验。
5.4当IQC接到《收料三联单》后﹐一般应遵守“先进料先验”的原则安排检验的先后顺序，若有特殊情况如生产急需某种原物料、零组件，则IQC可在接到生管课通知后安排先行检验。
5.5需检验的原物料、零组件或包装材料确定后，依照AQL 抽样计划，实施抽样检验,检验依据《进料检验规范》、《承认书》、样品等执行检验工作。
5.6上述过程后，IQC将不良数与MIL-STD-105E表中之允收数比照，对整批作“允收”、“拒收”、“挑选”、“特采”等判定及记录。
5.6.1若允收，IQC贴“QC PASS”标贴，并在对应的检验月作勾选。
5.6.2若有异常判退，则通知组长确认，质量工程师/主管/总经理判定，若为挑选时，则将该批物料贴上挑选标签，要求厂商安排重工,如果厂商无法及时进行重工，有生管安排人员进行重工，重工完成后，通知IQC进行检验（IQC按正常的检验流程执行）。
HSF进料检验管理程序含表格
进料检验管理程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015/QC080000)1.0目的通过进厂检验和试验，确保生产原物料、辅料和委外加工品的质昴HSF符合要求。
2.0范围适用于本公司采购的生产原物料、辅料和委外加工品以及顾客财产的进厂检验和试验。
3.1定义3.1AQL ( Acceptance Quality Level ):允收质量水平。
3.2MRB ( Material Review Board ):物料审查委员会。
3.3AVL ( Approved Vendor List)：合格供货商一览表。
3.4G.P ( Green Partner ):绿色产品。
3.2职责4.1IQC：负责进厂原物料、辅料和委外加工品的检验和相关试验，以及检验结果的标示。
4.2MQC：负责测试所有IQC抽取后所送测之物料，并制作测试报告。
4.3采购/生管/SQE：负责与供应商协调不良品处理事宜。
4.4仓储课：负责进料之点收、待验品之保管、检验单之传递；材料之搬运、过账、库存材料管理，判退材料之退料事宜；防止不合格品及其它未标识之采购品的混入。
5.0内容及要求5.1仓库送检：5.1.1仓管员在接收供应商来料时，首先确认外包装是否有贴环保标签，送货单与实物是否一致（物料编号、品名、数量等），确认无误后收货并将该物料放置于待检区。
5.1.2仓管员开立《进料收货单》连同供应商出货报告及环保检测报告等送交IQC进行检验。
5.2资料准备：5.2.1各种材料供应商每批送货时需附资料要求如下：5.2.1.1线材类需附「出货检验报告」，当图纸、检规有要求时，则需附「摇摆测试报告」。
5.2.1.2五金类需附「镀层测试报告」、「盐雾测试报告」、「出货检验报告」。
5.2.1.3插头类需附「出货检验报告」，当图纸、检规有要求时，则需附「插拔力测试报告」、「盐雾测试报告」、「镀层测试报告」。
5.2.1.4塑胶类需附「出货检验报告」，如是成型 PVC 则需加附「材质证明」、「硬度测试报告」。
进料检验管理程序
进料检验管理程序
1. 目的
规范进料检验管理程序全过程，确保不合格的材料和外购外协件不被使用。
2. 范围
适用于集团购进的原材料、辅料、燃料、机电设备、零部件、五金工具、润滑油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、实验用品、办公用品、劳保用品等的检验和控制。
3. 职责
3.1技术研发部组织制定《原辅材料质量标准》、《检验作业指导书》和《抽样作业指导书》等技术标准，并督导执行。
3.2生产管理部门督导供应中心和各工厂进料检验管理按本程序要求实施。
3.3各工厂品质管理负责本工厂采购的原辅材料的检验。
3.4各工厂对供应中心为其采购的物资进行验收。
3.5供应中心仓管员负责入库物资的检验。
3.6供应中心或生产单位负责各自供应商的联络。
4. 工作过程和方法
4.1 各工厂自购原辅材料的进料检验
4.1.1检验准备
（1）技术研发部制定《原辅材料质量标准》、《检验仪器操作规程》、《抽样作业指导书》、《检验作业指导书》等技术标准。
（2）品质管理科根据《检验作业指导书》，准备必要的检验设备、合格的检验人员和检验环境。
（3）品质管理科应将《质量控制表》、《抽样作业指导书》、《检验作业指导书》等文件放置在检验场所，且方便员工查阅。
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文件名称进料检验管理程序版次V6.2 页次1/51.目的为确保本公司采购的原(物)料及低值易耗品类等符合品质及HSF要求，保证不合格品不投入加工和使用。
2.范围本程序适用于采购的原(物)料、外协件、低值易耗品类等进料产品的检验和试验。
3.定义3.1低值易耗品类—提供产品成本相对比较低且容易损耗的产品。
3.2包装材料：指产品包装纸盒,产品箱,用于搬运部件包装上的产品(把手,木框,箔以及托架,导轨,杠杆,胶卷盒,袋,缓冲材料,固定器具,薄板,绳索,硬纸箱,涂料,墨水,胶带,捆绑带,标签,胶垫等)。
3.3环境管理物质异常:指原物料、制程品、成品等环境管理物质含量超过《环境管理物质受控一览表》（FR-CPT-W255-003）规定或其他客户要求。
4.职责4.1 受入检查部门负责原材料、包装材料、模具材料及外协件的《进料检验基准书》的作成，并按照《进料检验基准书》《环境管理物质受控管制一览表》实施品质、环境管理物质的检验判定和记录的保存。
4.2委外加工品由品质管理部实施检验和验收，见《委外加工管理程序》。
4.3仓库管理部门负责对及原（物）料的出、入库管理，检验后品质异常的隔离标识和库存产品逾期报检工作。
4.4技术开发部负责提供各类进料物料的技术标准和技术要求。
4.5制造部门负责本部门外协产品的品质异常处理和逾期报检工作。
4.6属中瑞模具的来料由对应的中瑞模具按照《模具采购（外协）作业指导书》（CPT-WI-158）执行。
4.7素材的检验要通过IQC和全检两道工序。
当顾客提供的素材和《进料检验报告》（FR-CPT-P032-003）不一致时，要经销售部门和客户协商，完全按照顾客的意愿进行处理。
（适用于有素材送检的部门）4.8化学危险品要求供应商提供的MSDS报告，交受入检查部门予以确认。
5.程序5.1过程乌龟图5.2作业流程进料检验管理过程具备资格的检验和试验人员量检具、试验仪进料检验管理程序、检查基准书、不合格品管理程序进料检验合格率经过状态判定的原材料、检验和试验记录OK产品实现策划的要求、进料检验需求、审核要求文件名称进料检验管理程序版次V6.2页次4/5输入 责任部门输出注释品管部门采购部门仓库01采购部门接收送料单确认,开《送检单》提交受入检查部门实施检验 02受入检验部门负责检验的原（物）料，参照《进料检验基准书》；委外加工品参照《委外加工管理程序》（CPT-QP-021）实施检验，依规定基准实施检验、实配，并记录检验结果。
03. 根据《重要管制物料、工序分级书》送计量测定课检验. 04合格产品标识入库，依《库房管理作业指导书》管理。
05不合格品按《不合格品管理程序》处理。
5.3本公司进料检验采取计数型和计量型抽样检验方案，具体按《抽样管理作业指导书》（CPT-WI-004）中GB/T2828-2003或零缺陷抽样计划准则判定。
5.4 为了预防不符环保要求事项发生, 进料人员需接受相关的环保要求知识培训,明确环保问题的危害性及预防方法,提升管控和保证能力。
5.5依据《采购管理程序》（CPT-QP-020）规定的A 、B 、C 类物料进行分类检验：5.5.1原材料、主要包装材料、模具材料及外协件由采购部门开《送检单》（FR-CPT-P032-001）交于受入检查部门，IQC 根据《进料检验基准书》（FR-CPT-P032-002）进行检测，并将检验结果完整的填写在《进料检验报告》（FR-CPT-P032-003）上。
5.5.2 电镀药水、各种辅助材料由采购部门开《送检单》交于受入检查部门，IQC 核对外包装标识、生产日期等，目测检查后盖合格章准许入库。
5.5.3 各类油料、低值易耗品类采购部门不需开《送检单》，IQC 通过目测判定后在入库单上盖合格章产品实现策划的要求 04合格入库01接受确认原材料、提交送检单合格的原材料05按不合格品处理 02进料检验接受送检单，实施检验03送计量测定课检验OKNGOKNG文件名称进料检验管理程序版次V6.2 页次4/5准许入库。
5.5.4供应商需依据《ICP报告/MSDS报告/质保单提供一览表》（FR-CPT-P032-008）的要求提供相关资料，IQC按照公司制定的《环境管理物质受控管制一览表》确认来料是否符合要求及期限，同时按照《重要管制物料、工序分级书》 (FR-CPT-W255-004) 开制《环境管理物质检测委托单》（FR-CPT-P032-007）对来料的环境管理物质进行送检，并根据《环境管理物质检测委托单》的判定结果进行入库管理，若判定结果不符合的则按照《不合格品管理程序》CPT-QP-035附件一：（进料环境管理物质异常(事故)处理流程）处理.环境管理物质的检验流程按照本程序附件一进行。
5.6受入检查部门依据《环境管理物质受控管制一览表》确认交货厂商是否为合格供应商，对应物料是否已经取得相关的样品评估合格报告,如未取得验证的相关资料,需及时报告主管,不得擅自进行检验和判定。
5.7供应商LOT的定义以同批料件或产品：同制程、同设备、同条件的产出品为单位。
品质相关人员对进货物料仔细审查供应商提供的检验与测试报告(含环境管理物质测试报告)及相关验证记录,对照交货品的料号/品名,以确认其是否与实物相符且能满足要求。
5.8委外加工产品类根据《委外加工管理程序》(CPT-QP-021)的要求实施检验并记录，出现异常, 开制《不合格品处理单》（FR-CPT-P035-002）及时报告主管。
5.9对部分生产及品质稳定,又可实现追溯的进料产品(委外加工品)可实行免检:5.9.1连续10批按正常抽样标准检验合格后,由采购部门填写《免检申请单》（FR-CPT-P032-006），提出申请，进料检验人员写明免检原因和该供方以往品质情况及意见，报相关主管批准后执行。
5.9.2受入检查部门或制造部门在生产过程中一旦发现品质问题,则从下一批开始按正常抽样标准检验。
5.10受入检查部门每周根据来料的检验结果作统计。
用《第__周/月进料品质情况统计（XXXXX）》（FR-CPT-P032-004），对原材料、模具材料(配件)、包装材料等品质情况，利用合适的统计手法，进行分类统计和分析，并及时反馈给采购部门或供应商。
5.11检验合格须张贴先进先出的标识，每月一种颜色，六种循环,塑料粒子依据进料检验完成日期在先进先出标示上书写日期，作为公司内部先进先出编号，以便与供应商生产编号进行追溯。
汽车部品受托加工素材每日一种颜色，7种循环；进料产品经检验HSF合格后需在产品包装唛头上贴上“合格标签”（目前采用“G”标识），办理入库,若不符合环境管理物质管制判定规定,则需立即贴上橘色“环保不合格”标识,并将其隔离,然后追溯其批号范围,环境不符合品原则上应与合格品进行分仓存放,以防止混料和误用。
库房需按照《库房管理作业指导书》（CPT-WI-244）和《A、B类材料库存期限表单》的要求，作好先进先出管理，逾期要及时通知IQC进行复检、处理。
5.12进料检验发现品质不合格或环境管理物质不合格，由检验部门填写《不合格品处理单》（FR-CPT-P035-002），经权责主管批准处理意见后执行。
具体请参照《不合格品处理程序》。
5.13生产过程发现采购产品品质异常或环境管理物质不合格，由发现部门填写《品质异常联络单》（FR-CPT-P035-001）交相应的权责部门，按《不合格品管理程序》（CPT-QP-035）处理。
5.14对一些生产急用来不及检验，又可实现追溯的进料产品可根据供方以往（前三个月）供货品质统计记录无异常情况下作好标识，实行紧急放行：5.14.1由采购部门填写《紧急放行申请单》（FR-CPT-P032-005），提出申请，进料检验人员写明未检验原因和该供方以往品质情况及意见，报相关主管和客户代表批准后执行。
文件名称进料检验管理程序版次V6.2 页次4/55.14.2紧急放行产品由制造部门负责标识、跟踪记录的同时，由检验人员按抽样标准取样检查，以便及时弥补品质判定及其问题的发现、追溯和处置。
5.14.3《紧急放行申请单》在过程结束后归口品质管理部受入检查部门并作年度汇总。
5.15内配件的进料检验由对应制造部按《内配件进料检验作业指导书》（CPT-WI-071）执行。
5.16新产品试用材料的进料检验：此类物料由供应链负责送检（送检记录需注明新材料试并确认在ICP报告、材质报告等随附资料齐全的前提下送检），因其无适用检验依据，故进料检验只做环境管理物质检测和基本的外观、包装查，检查结果直接记录在《送检单》上。
5.17替换材料的试样进料检验：供应链负责送检（送检记录需注明替代材料试用并确认在ICP报告、材质报告等随附资料齐全的前提下送检），IQC参照拟替换材料或以往相似产品的检查要求执行进料检验。
5.18品质记录相关记录由品质管理部门保存，具体按《记录管理程序》（CPT-QP-002）执行。
6.参见文件6.1《不合格品管理程序》 CPT-QP-0356.2《库房管理作业指导书》 CPT-WI-2446.3《采购管理程序》 CPT-QP-0206.4《委外加工管理程序》 CPT-QP-0216.5《标识和可追溯性管理程序》 CPT-QP-0256.6《记录管理程序》 CPT-QP-0026.7《内配件进料检验作业指导书》 CPT-WI-0716.8《模具采购（外协）作业指导书》 CPT-WI-1586.9《抽样计划管理作业指导书》 CPT-WI-0046.10《环境管理物质受控管制一览表》 FR-CPT-W255-0036.11《重要管制物料、工序分级书》 FR-CPT-W255-0047．附录7.1《送检单》 FR-CPT-P032-0017.2《进料检验基准书》 FR-CPT-P032-0027.3《（XXXX）进料检验报告》 FR-CPT-P032-0037.4《第__周/月进料品质情况统计（XXXXX）》 FR-CPT-P032-0047.5《紧急放行申请单》 FR-CPT-P032-0057.6《免检申请单》 FR-CPT-P032-0067.7《环境管理物质检测委托单》 FR-CPT-P032-0077.8《ICP报告/MSDS报告/质保单提供一览表》 FR-CPT-P032-008文件名称进料检验管理程序版次V6.2页次4/5附件一：环境管理物质进料管制流程:品管部门 采购(仓库) 评价合格供应商收货并填写进货验收单进料检验交货依《进料环境管理物质相关资料一览表》确认确认结果?留样及标识与管制紧急处置仓库管理追溯/隔离/标识紧急处置/报告环境管代收货并登帐NGOK委托计量测定部门进行环境管理物质测定。