YM-税收征管电子档案培训文档
税收征管档案实施方案
税收征管档案实施方案一、前言。
税收征管是国家财政收入的重要来源，对于保障国家经济运行和社会发展具有重要意义。
为了加强税收征管工作，提高税收征管效率，制定并实施税收征管档案实施方案，具有重要的现实意义。
二、总体目标。
本方案的总体目标是建立健全的税收征管档案管理体系，提高税收征管工作的科学化、规范化水平，确保税收征管工作的顺利开展。
三、具体措施。
1.建立档案管理制度。
建立完善的税收征管档案管理制度，明确档案的归档、借阅、销毁等流程和责任人，确保档案管理工作的规范进行。
2.加强档案数字化建设。
推动税收征管档案数字化建设，建立电子档案库，实现档案信息的快速检索和共享，提高档案管理的效率和便利性。
3.加强档案信息安全保护。
加强税收征管档案信息的安全保护工作，建立健全的档案信息安全管理制度，采取必要的技术措施，防范档案信息泄露和损坏。
4.加强档案管理人员培训。
加强税收征管档案管理人员的培训工作，提高他们的档案管理意识和能力，确保档案管理工作的专业化和规范化进行。
5.加强档案管理监督检查。
加强对税收征管档案管理工作的监督检查，建立健全的监督检查制度，发现问题及时纠正，确保档案管理工作的规范执行。
四、实施保障。
1.加强组织领导。
各级税收征管部门要加强对档案管理工作的组织领导，明确责任分工，强化工作措施，确保方案的顺利实施。
2.加大投入力度。
加大对税收征管档案管理工作的投入力度，确保档案管理工作所需的人力、物力、财力等资源得到充分保障。
3.加强宣传教育。
加强对税收征管档案管理工作的宣传教育，提高全体工作人员的档案管理意识，营造良好的档案管理氛围。
五、结语。
税收征管档案实施方案的制定和实施，对于提高税收征管工作的科学化、规范化水平，确保税收征管工作的顺利开展具有重要意义。
各级税收征管部门要切实加强组织领导，加大投入力度，加强宣传教育，确保方案的顺利实施，为税收征管工作的顺利开展提供有力保障。
2024年税务管理培训资料
专业化趋势
随着税收制度的不断完善和复杂化，税务管理将越来越需 要专业化的知识和技能支持，提高税务人员的专业素养和 综合能力将成为重要任务。
2023
PART 02
税收法规与政策解读
REPORTING
国家税收法规体系概述
宪法中的税收条款
明确税收的法定原则，保障纳 税人的合法权益。
税收基本法
规定税收的基本原则、税收管 理体制、税收征收管理等基本 内容。
鼓励企业创新、促进绿色 发展等方面的税收优惠政 策，如研发费用加计扣除 、环保税减免等。
税收征管改革政策
推进税收征管数字化、智 能化改革，提高税收征管 效率和质量。
地方性税收优惠政策分析
区域性税收优惠政策
针对不同地区实施不同的税收优惠政 策，如西部地区大开发、东北振兴等 区域性税收优惠政策。
企业类型性税收优惠政策
企业在开展跨境贸易和投资活动时，可以寻 求专业的税务咨询和支持服务，帮助企业更 好地应对跨境涉税风险和挑战。
2023
REPORTING
THANKS
感谢观看
XX
增值税支出。该案例告诉我们，在跨国经营中，合理安排交易方式和时
间是降低税负的有效手段。
03
案例三
某上市公司通过税务筹划方案的优化设计，成功实现税负降低和市值提
升。该案例启示我们，税务筹划方案设计需要综合考虑企业战略、市场
环境等多方面因素，以实现最优的税务效果。
2023
PART 06
跨境税收管理与国际合作
持续改进
定期回顾风险管理效果、调整应对策略、提 升风险管理水平。Fra bibliotek2023
PART 05
税务筹划与节税技巧探讨
第三节税收征管档案管理
第三节税收征管档案管理第三节税收征管档案管理税收征管档案，是指税务机关在税收征收管理活动中形成的与税收征管有关的各种有利用和保存价值的文件、凭证、报表、账册、文书、案卷、资料等不同形式或载体的历史记录。
一、税收征管档案种类税收征管档案的种类按照载体的不同，分为文字和计算机软盘、光盘等；按照纳税户经济类型的不同，分为企业纳税户征管档案和个体纳税户征管档案；按照纳税户情况的不同，可分为一般纳税人征管档案和小规模纳税人征管档案；按照征管的功能和用途不同，可分为税务登记、认定管理、纳税申报、票证管理、税务稽查、其他法律文书类等。
实际工作中最常见的分类是按照税收征管的征纳双方划分，分为纳税户征管档案和税务机关内部征管档案两大类。
（一）纳税人分户税收征管档案的构成1、企业纳税户征管档案的构成企业纳税户征管档案具体包括以下十种：①纳税申报表：有增值税纳税申报表、消费税纳税申报表、企业所得税纳税申报表。
②财务会计报表：有资产负债表（年报）、损益表（年报）、现金流量表（年报）③法律文书：指按照国家税务总局《关于印发全国统一税务文书式样的通知》（国税发［1993］109号）规定使用的27种法律文书。
④税务登记表。
⑤增值税一般纳税人申请认定表、年检表。
⑥发票领用存月报表、增值税发票使用明细表、增值税抵扣明细表。
⑦增值税一般纳税人期初存货已征税审定表。
⑧减免退税审批表。
⑨复议决定书。
⑩税务机关对企业做出的特殊规定及有关批复。
2、个体工商业户税收征管档案的构成个体工商户征管档案具体包括以下六种：①税务登记表。
②纳税申报表（“双定户”可不需纳税申报表，只需核定税款通知书，但如果其实际营业额超过税务机关核定营业额30％的，则应填报纳税申报表）。
③核定税款通知书。
④歇业申请审批表。
⑤法律文书：指按照国家税务总局［1993］109号文件规定使用的27种法律文书。
⑥税务机关对纳税户做出的特殊规定及有关批复。
（二）税务机关内部税收征管档案的构成税务机关内部税收征管档案具体包括下列若干种：（1）停业登记表。
税收征管培训计划
税收征管培训计划一、培训目的税收征管是国家财政收入的重要来源，对于国家的经济发展和社会稳定具有重要的意义。
为了更好地履行税收征管任务，提高税收从业人员的综合素质和专业能力，我们制定了税收征管培训计划，旨在全面提升税收征管人员的工作能力和水平，更好地适应新时期税收征管工作的需求。
二、培训内容本期培训将主要包括以下内容：1.税收法规知识：包括税收法规的基本原理、税法条款解读、税收政策的调整和变动等方面的知识。
2.税收征管基础知识：包括税收征管的基本流程、纳税人管理、税务机关内部管理、税收执法等方面的知识。
3.税收征管技能培训：包括税收征管的常用工具和软件的操作技能培训，税收征管工作中常见问题的解决技巧等方面的培训。
4.税收征管实务案例分析：通过税收征管实务案例的分析讨论，帮助培训对象理解税收征管工作中的实际操作方法和技巧。
5.税收征管相关政策宣讲：包括最新税收政策、税收征管工作的政策法规解读等方面的宣讲。
三、培训对象本次培训主要对象为税收征管人员，包括税务局工作人员、税务师、税务顾问等从事税收征管相关工作的人员。
四、培训形式1. 线上学习：通过网络教育平台进行在线学习，以便培训对象能够根据自己的时间和地点进行学习。
2. 课堂培训：安排专业的培训讲师进行面对面的课堂授课，为培训对象提供实时交流和问答机会。
3. 实践操作：安排实地考察和税收征管软件操作等实际操作的培训活动，为培训对象提供实践机会。
五、培训时间和地点培训时间为每周末，持续8周时间，每次培训课时为4小时。
培训地点为税务局培训中心。
六、培训安排第一周：开班仪式、培训说明、培训大纲讲解第二周：税收法规知识学习第三周：税收征管基础知识学习第四周：税收征管技能培训第五周：税收征管实务案例分析第六周：税收征管相关政策宣讲第七周：课程总结和考核第八周：结业仪式七、培训评估1. 培训前评估：通过问卷调查，了解培训对象的基本情况和能力水平。
2. 培训中评估：定期进行小测验，检验培训对象对于培训内容的掌握情况。
2024年税收征管培训计划
2024年税收征管培训计划一、前言税收征管是国家财政工作的重要组成部分，也是实现税收目标、推动经济发展的重要手段。
随着我国经济社会的不断发展，税收征管工作也面临着新的挑战和机遇。
为了提高税收征管工作的水平，适应新形势下的税收征管需要，本次培训计划将围绕税收征管相关法律法规、政策措施、业务技能等方面展开培训，推动税收征管工作的科学化、规范化和精细化。
二、培训目标1. 全面掌握税收征管基本理论和知识，提高从业人员的整体素质和业务水平。
2. 增强从业人员的责任担当意识，强化税收征管工作的规范化和精细化水平。
3. 提升从业人员的综合应对能力，在面对复杂税收征管情况时能够做出正确决策和处置。
4. 增进从业人员之间的交流合作，形成良好的团队合作风气，共同推动税收征管工作的高质量发展。
三、培训内容1. 税收征管相关法律法规和政策措施(1) 最新的税收法律法规和政策措施，包括税收征管制度改革、税收优惠政策等内容。
(2) 税收政策的调整和变化，以及对税收征管工作的影响和应对措施。
2. 税收征管业务技能(1) 税收征管档案管理的规范化和信息化要求。
(2) 征收管理技能的提升，包括征税依据的核实、纳税人权益保护等方面。
(3) 税收检查和稽查技能的提高，包括如何有效发现和处理偷税漏税等行为。
(4) 信息化管理技能的提升，包括如何利用大数据、人工智能等技术手段提高税收征管工作效率。
3. 提高纳税人服务水平(1) 如何提高纳税人满意度和便利化水平。
(2) 如何加强与纳税人的沟通与协调，促进良好的税收征管环境。
(3) 组织开展税收宣传和教育工作，增强纳税人的税收法律意识和纳税自觉性。
四、培训方式1. 理论学习通过专家讲座、学术研讨、案例分析等方式，传授税收征管相关的理论知识和政策法规。
2. 案例分析通过实际案例分析，提高从业人员在实际工作中解决问题的能力和水平。
3. 实地考察组织从业人员到国家税务总局以及地方税务局进行实地考察，深入了解税收征管的最新工作情况和实践经验。
《税收管理培训讲义》课件
通过这份《税收管理培训讲义》PPT课件，我们将带您深入了解税收管理的基 础知识、政策法规、审计与风险管理，以及税务筹划与优化。
培训目标
1 全面了解税收管理
掌握税收管理的核心概念和基本原则，为进 一步学习打下坚实基础。
2 熟悉税收政策和法规
了解当前的税收政策和法规，掌握纳税义务 和享受纳税优惠的规定。
3 掌握税务审计与风险管理
了解税务审计的程序和方法，学习如合法的税务筹划，最大限度地 优化纳税成本，提高企业效益。
课程内容
税收管理基础知识
学习税收管理的基本概念、分类和实施原则。
税务审计与风险管理
学习税务审计的程序和方法，掌握纳税风险的 管理和应对策略。
税务审计案例
通过审计案例分析，了解税务审 计的步骤和要点，提高企业的合 规性。
完善纳税申报案例
结合实际操作，学习如何正确填 报纳税申报表，避免税务风险。
结业测试
为了检验您对《税收管理培训讲义》内容的掌握程度，我们将进行一次闭卷结业测试。
结课及评估
结业后，我们将进行评估并颁发结业证书，以表彰您在税收管理培训中的辛 勤学习和优秀表现。
税收政策和法规
了解当前的税收政策和法规，掌握纳税义务和 享受纳税优惠的规定。
税务筹划与优化
掌握如何进行合法的税务筹划，最大限度地优 化纳税成本，提高企业效益。
培训方法
我们将采用互动式教学方法，结合案例分析和讨论，帮助学员深入理解税收 管理的实践应用。
培训案例分析
税务筹划案例
通过实际案例分析，学习如何进 行税务筹划，为企业降低税负， 提高竞争力。
税收征管电子档案【税收征管资料档案电子化管理的探索】
税收征管电子档案【税收征管资料档案电子化管理的探索】税收档案是税收征收管理过程中形成的以纸张为载体的文字、图形材料，是征、纳双方依法办税的法律文书，其记载着最原始的税收征管信息，可以作为追溯的凭证。
征管资料的保管、存放、流转及有效应用一直是税收征管工作中的一个难点。
传统的征管资料档案管理，耗费了大量的人力物力，但却不能收到与之相对应的成效。
但是，多年来传统的档案管理一直处于封闭式管理之中，档案管理仅以保管为目的，以案卷不丢失为原则，致使目前征管资料的管理中存在着收集标准不统一、内容不齐全、受人为因素控制、查阅不方便、保管条件差等问题，保管、查找、使用要专人，十分不便，利用率低，不适应信息时代发展的要求。
单纯使用传统纸质征管档案收集方式，不能满足现今行政效能建设和信息化时代的需要，制约了税收管理水平的进一步提高，影响税收事业的健康发展。
对此，我们认为结合总局提出的“一户式”档案管理要求，实现税收征管资料的档案电子化管理是税收规范化管理的重要实践探索。
一、实现税收征管档案电子化管理的可行性税收征管资料是形成于税收征纳活动的第一手材料，它反映了纳税人生产经营的重要信息和税务机关税收征管工作的基本过程。
要减轻档案管理的压力，尽量避免查询成千上万的纸质文档存档和频繁传递纸质文档使广大税务人员从这种繁琐的事务性工作种解脱出来，把更多的时间和精力投入到税收征管巡查巡访中去，可以考虑采用影像信息技术对大量的纸张文档进行现代化管理。
将征管资料档案电子化管理纳入重要的内容，最大限度地利用信息科技手段提高征管资料的利用效率，通过推行征管资料电子化，实现信息资源共享，实现同城通办，方便纳税人，提高工作效率。
(一)取材容易，采录便捷。
对于税收征管档案电子化管理来说，需要的是将纸质资料转换成电子数据，目前日常税收征管中有许多资料已经是在计算机中操作，如Word文档和excel表格可以直接使用，其它纸质资料可通过扫描仪扫描进入计算机，只需要设计出实用的税务征管资料档案管理软件将它们组合、分类、存储起来，再配以适当的查询应用系统便可顺利运行。
税务征管培训计划书
税务征管培训计划书一、培训背景随着我国经济的快速发展和税收制度的不断完善，税收征管工作变得愈发重要。
为了提高税务征管人员的专业素养和工作能力，我公司决定组织税务征管培训，以提升税务征管工作水平，为公司的经济发展和国家税收工作做出贡献。
二、培训目标1. 加强税收政策与法律法规的学习，提高参训人员的税收制度理论水平和法律法规素养；2. 提高税务征管人员业务技能，增强税收征管工作实践能力；3. 增强税收风险防范意识，提高税收征管工作效率和质量；4. 推动税务征管工作的信息化和科技化，提高工作效率和服务水平。
三、培训内容1. 税收政策与法律法规通过政策法规解读、案例分析等形式，深入学习国家税收政策和税收法律法规，了解各类税收政策的变化和调整，熟悉税收征管相关法律法规，提高参训人员的税收知识和法律素养。
2. 税收征管实务通过总结和分享税务征管实务经验，加强税务征管人员的业务技能培训，包括税收核算、税收申报、纳税申报资料的准备与提交、税务稽查等方面的实务操作，提高参训人员的工作技能和实践能力。
3. 税收风险防范通过案例分析和模拟练习等方式，提高税务征管人员对税收风险的识别和防范能力，加强对各类税收违法行为的查处和处理，规范税收征管工作流程，提高税收征管工作的效率和质量。
4. 税收征管信息化与科技化通过专题讲座和现场操作等方式，提高税收征管人员对信息化与科技化工具的应用能力，了解税收征管信息化建设进展和应用情况，推动税收征管工作的信息化和科技化进程，提高工作效率和服务水平。
四、培训方式1. 理论课程采用专题讲座、研讨会、政策解读等形式，邀请专家学者和行业权威人士进行理论课程的授课，注重理论与实践相结合，使参训人员在轻松愉悦的学习氛围中深入理解并掌握税收政策、法律法规等知识。
2. 实践课程采用案例分析、模拟练习、实地考察等方式，通过实际操作和实际案例的分析，使参训人员在实践中提高业务技能，增强风险防范意识，掌握税收征管工作的实际技能和方法。
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建安机打发票操作图
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开票点设置
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需要注意： （1）单机如果低于在税务局设置的最低限制价格 ，那么会提交给税务局相关人员审核 （2）格式的金额是根据前面设置的金额规则格式 后得到的 （3）在用共有人时，开具的税票只会打印主买方 人，以及前两个共有人
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公司简介
四川源码信息技术有限公司是一家致力 于税务服务软件工程及运营服务的科技型 企业。在为税务系统提供软件服务的多年 摸索中，源码科技逐步探索出一套成熟的 发展模式。源码产品以专业的功能、领先 的技术以及快速的价值体现，获得了广大 用户的肯定。
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建安机打发票作废图
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建安发票红冲
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（1）选择发票种类，发票代码，填写发票号码。点击查询 ，如果查询失败会提示查询失败 （2）只有跨月的发票才能红冲，并且税务机关会设置红冲 时限（例：时限40天，那么从开具该张发票日期到红冲时间 超过40天将不能红冲） （3）单张红冲金额大于税务机关所核定的单张红冲金额将 会提示红冲金额超过限制单张金额 （4）当月红冲总金额大于税务机关核定的当月红冲总金额 将会提示红冲金额超过限制红冲总金额 （5）红冲发票会提交税务机关审核，先提交给税务机关审 核，审核成功后再到该模块打印红冲发票
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销售不动产
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通用机打发票开具操作图
正确填写发票信息，点击计算，点击打印按钮，打印该发票
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通用机打发票作废
（1）选择发票种类，发票代码，填写发票号码。 点击查询，如果查询失败会提示查询失败。 （2）只有当月的发票才能作废。 （3）单张作废金额大于税务机关所核定的单张作 废金额将会提示作废金额超过限制单张金额。 （4）当月作废总金额大于税务机关核定的当月作 废总金额将会提示作废金额超过限制作废总金额。 （5）作废发票会提交税务机关审核
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通用机打发票作废操作图
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通用机打发票红冲
需要注意： （1）选择发票种类，发票代码，填写发票号码。点击查 询，如果查询失败会提示查询失败。 （2）只有跨月的发票才能红冲，并且税务机关会设置红 冲时限（例：时限40天，那么从开具该张发票日期到红冲时 间超过40天将不能红冲）。 （3）单张红冲金额大于税务机关所核定的单张红冲金额 将会提示红冲金额超过限制单张金额。 （4）当月红冲总金额大于税务机关核定的当月红冲总金 额将会提示红冲金额超过限制红冲总金额。 （5）红冲发票会提交税务机关审核，先提交给税务机关 审核，审核成功后再到该模块打印红冲发票。
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卷式机打发票操作图
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卷式发票补打
当遇见特殊情况时，发票没有打印出来，可使用该功能，但是发票只能重打一次
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建安发票
建安机打发票开具
需要注意：
（1）如果没有该类发票，会提示发票库存为空 （2）默认是建安行业下的收款项目是根据行业下允许的 收款项目而定（税务机关核定项目） （3）当开具金额大于税务机关核定的单张最大金额会提 示，不能开具该发票 （4） 当前发票总金与已经开具金额大于当月所核定的总 金额将不能开具该发票
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卷式机打发票作废操作图
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卷式发票红冲
需要注意： （1）选择发票种类，发票代码，填写发票号码。点击查询 ，如果查询失败会提示查询失败 （2）只有跨月的发票才能红冲，并且税务机关会设置红冲 时限（例：时限40天，那么从开具该张发票日期到红冲时间 超过40天将不能红冲） （3）单张红冲金额大于税务机关所核定的单张红冲金额将 会提示红冲金额超过限制单张金额 （4）当月红冲总金额大于税务机关核定的当月红冲总金额 将会提示红冲金额超过限制红冲总金额 （5）红冲发票会提交税务机关审核，先提交给税务机关审 核，审核成功后再到该模块打印红冲发票
房产一休化
房源登记 该功能主要是对在核心征管下登记的项目进行登记房源合同信息
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新增（登记房源）
点击新增按钮弹出新增对话框
选择项目，填写信息，需要注意预售面 积和实测面积，在做合同登记时，如果 没有实测面积会按照预售面积计算金额 ，有实测面积就会以实测面积计算金额 。填写信息后点击保存，登记房源信息 完成
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通用机打
通用机打发票开具 需要注意：
（1）如果没有该类发票，会提示发票库存为空 （2）行业分类是根据税务机关核定该发票种类能开具那些行业 而定 （3）当选择了行业后项目及金额，下的收款项目是根据行业下 允许的收款项目而定（税务机关核定项目） （4）当开具金额大于税务机关核定的单张最大金额会提示，不 能开具该发票 （5）当前发票总金与已经开具金额大于当月所核定的总金额将 不能开具该发票
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销售不动作废
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销售不动产红冲
需要注意：
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卷式发票作废
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开票点设置
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开票人员设置 点击增加按钮新增开票人员，点删除按钮删除开票人员，在填写 好信息后点击保存，人员维护完成
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系统参数设置（主要是对房地产）
该功能主要是设置金额规则，以及房地产项目的房源合同金额的规则 （新增、删除）
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