工艺纪律检查程序(含表格)
工艺纪律检查表
工艺纪律检查表设备和仪器仪表是否符合工艺规定，使用方法是否正确、维护保养情况是否良好。
如发现不符合要求的，每项扣2分。
检查工装模具是否使用前进行检验，使用完毕是否清洁干净并送回工装模具库。
检查计量器具和检测装置是否经过周期检定，保持精度合格、标识清晰。
定期检查、保养设备并保持记录。
铸工车间2017年9月24日进行了工艺纪律检查。
在检查中，我们发现有以下问题：缺少工艺文件、现场文件不清晰、工艺文件签署不全等问题。
操作工不了解产品特性、质检查各工序对文件的执行，不按工艺规程操作。
制芯工序无混砂时间记录，手工造型工序在做xxxxxxxD61Z0时型腔硬度实测为75，与要求＞80不符，且未查到记录。
造型线上造型时间要求3-5秒，实际记录显示为10秒，与要求不符。
现场线上xxxxxxxAA6T其中一箱局部硬度在75-79，与要求＞80不符，但记录显示全部为合格。
为了解决这些问题，我们需要采取以下措施：加强工艺文件的管理，确保现场文件的清晰和最新。
操作工需要了解产品特性和质检查各工序对文件的执行，并按照工艺规程操作。
制芯工序需要记录混砂时间，手工造型工序需要检验型腔硬度并记录。
需要记录造型线上的造型时间，并保证硬度符合要求。
现场线上的产品需要进行局部硬度检测，并记录检测结果。
同时，需要检查工具、量具、设备和仪器仪表是否符合工艺规定，使用方法是否正确、维护保养情况是否良好。
检查工装模具是否使用前进行检验，使用完毕是否清洁干净并送回工装模具库。
检查计量器具和检测装置是否经过周期检定，保持精度合格、标识清晰。
定期检查、保养设备并保持记录。
通过这些措施，我们可以提高工艺纪律的执行水平，确保产品的质量和生产效率。
文章中存在格式错误和明显有问题的段落，已经被删除。
以下是改写后的文章：在生产过程中，设备的运行状态和维护情况对产品质量和安全至关重要。
因此，为了确保设备的正常运行和产品的质量，需要进行定期的设备检查和维护。
在设备检查中，需要抽查设备维修记录，检查工装模具是否符合工艺要求，并验证其是否合格。
工艺纪律检查点检表模板
序号单位 检查内容 加工现场有图纸料单 及工艺流程卡片填写 完整 测量工具精准合格 收集计划、图纸完善 下转自检工艺卡片上 面签名 图纸与模具对应 材料不许有锈蚀、沙 土、脚印、划伤、波 浪、水迹 零件摆放、转运符合 工艺要求 后工序需电镀件应用 防护材料进行分隔 备料是否按料单工艺 要求 刀具与料厚间隙相配 合 毛刺修磨是否符合要 1 下料 求（操作、工件毛 刺） 现场模具摆放不能摞 放、裸放于地 模具上不许有锈迹、 水、铁屑、异物等 弯曲刀槽与料厚相符 模具对接口无产生弯 曲接刀的塌角不良 弯曲后零件无明显的 拼角、角度、变形不 良 回头弯内及打死边内 的保护膜按要求进行 去除 对电镀件、不锈钢、 敷铝锌板、镀锌板、 耐指纹板进行隔离防 护 劳动防护用品穿戴齐 全
月
日工艺纪律检;不符合的填写现场状况 责任人及 冲床 剪板 折弯 九折 区域 考核金额
工艺纪律检查表
40%
8月 9月 10月 11月 12月
责任单位
5、是否存在等待，无法连续作业？ 6、是否存在不必要的作业动作？ 7、是否存在勉强的作业姿势？
工程部
月份 目标
8月 95%
9月 95%
10月 95%
11月 95%
12月 95%
责任者 次月6日前
实绩
更新日期
确 认 （ 优 化、工具、工位器具或工装是否到位？ 机 3、工装是否在有效期内？ 80%
项目
4、工装是否清洁、完整，有无定期维护？ 1、工位零部件是否按要求放置？ 2、有无相近，不易区分的零部件？ 料 3、零部件放置位置是否存在不合理？ 4、零部件放置容器是否存在不合理？ 1、是否按要求进行首件确认，填写路线卡？ 2、路线卡表头及巡检内容填写是否完整？ 3、是否按要求进行工艺参数标定确认，并填写路线卡 或点检表？ 4、作业文件是否有效，并悬挂在工位？ 5、作业顺序（主要步骤）是否有错漏？ 6、作业重点是否遵守？ 7、是否有实施品质确认的行为？ 8、是否按照作业要求正确使用工装夹具？ 9、是否存在其它工艺变更，现场是否执行？
目标
工艺纪律 遵守得分
100%
70%
目标
实绩
60%
作 业 基 准 （ 法 规 ）
定义：工艺纪律遵 守得分=标准遵守 得分×50%+整改率 ×30%+配合度 ×20%
50%
单位：% 坏
1、作业文件是否存在问题？ 2、品质状况是否符合要求？ 基 准 确 认 （ 优 化 ） 3、目前作业方法、步骤是否存在问题？
工艺纪律检查表
检查项目
检查目的
1）维持作业基准的正确性及完整性 2） 监控过程控制 3）过程持续改善 4）作 业遵守维持 检查项目 1、操作人员是否具备相应作业技能？ 人 2、作业员作业状态是否异常？ 3、作业循环时间是否在节拍时间内（2-4件）？ 1、生产线是否能正常启动、流动、放行？ 90% 100%
工艺纪律检查程序(含表格)
工艺纪律检查程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的监督车间或各部门工艺文件执行情况，确保生产工艺在受控状态下执行。
2.0范围公司各车间和有关部门。
3.0内容3.1车间使用文件必须是受控文件，现场不允许有作废文件出现或使用。
3.2车间须保证现场使用的文件符合5S规定，无用的文件不允许在现场使用。
3.3生产人员都要坚持按技术标准、按设计图样、按工艺文件进行操作（即“三按”）。
3.4技术文件中规定的有关时间、温度、压力、清洁度、电流、电压、材料配方等工艺参数，必须严格贯彻执行，并按质量管理、工序控制等规定，做好记录，经检验人员核对后存档备查。
3.5经常保持技术文件和其工作地点的整洁。
对加工零部件和工、量、辅具等，要按工艺规定备有相应的工位器具和工具箱，整齐地摆放在指定的地点，防止磕、碰、划伤和锈蚀。
3.6生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，严禁私自更改工序；不得擅自更改工艺参数。
3.7凡交付生产的结构材料、工艺原辅材料以及外购外包件等都必须检验审批后方可使用。
如需代用时，要评审代用标准或规定的符合性，不允许私自使用。
3.8所有模具工装、生产设备都要经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术要求。
监视和测量设备须周期检定，保持校准状态，精度适合，严禁超期使用。
不合格的工、夹、刃、模、量、检、辅具等，不得在生产中流通使用。
3.9生产过程和管理工作要严格贯彻“三不”即不合格的原材料、外协件不进厂；不合格的半成品不转下道工序和组装；不合格的产品不出厂。
4.0考核监督4.1对不能操作或不易操作的工艺内容，车间应及时反馈给技术部，如现场检查时没有按工艺进行操作，又没有相关书面证据，视为违反工艺纪律。
4.2检查组每周对车间工艺执行情况进行巡查，对违反工艺纪律人员，视情况给予10-100元处罚，罚款单由组长直接开具交财务执行。
4.3由车间领导参考以上内容监督本部门工艺纪律执行情况。
工艺纪律检查表
0%
记录人：
被检查 人
实得分
设备 2 和工
装
5 a) 设备设备是否点检，点检是否流于形式；
5 b) 模具刀具更换记录；
5
a) 工位器具是否按要求配备，是否符合周转指导 书的要求；
5
a) 批加工前首件是否完成、记录，是否符合要 求；
3 加工
5 b) 是否按作业指导书进行自检，检验是否正确？ 5 c) 每批零件是否有随工单，是否填写正确？
工艺纪律检查表
检查日期：
序 检查 标准 号 项目 分
检查内容文件 ຫໍສະໝຸດ 和资料5a) 操作作业指导书是否齐全、破损、看不清，是 否立即可得；是否理解和被执行？
5
b) 检验作业指导书是否齐全、破损、看不清，是 否立即可得；是否理解和被执行？
5
c) 周转作业指导书是否齐全、破损、看不清？是 否理解和被执行？
5 a) 检具是否齐全，有效；
5 b) 产品是否有明确的检验状态？
6 检验
5
c) 检验人员是否培训？任抽3个零件检测实际值 是否合格；
5 d) 检验有无不合格情况，怎样处理，谁处理？
5 e) 检验存在偶然、人为误差吗？
5
f) 是否有关键尺寸？是否进行了SPC控制？是否 对异常点进行了分析？
7 包装 5 a) 包装是否按要求进行？
5 a) 现场是否有烟头、水渍等？
8
区域 5S
5 b) 产品放置是否整齐和按规定？ 5 c) 产品是否按规定防锈？
5 d) 通道是否被堵塞？
9
安全 生产
5 a) 是否穿戴好安全防护用品？
5
b) 知道该设备安全操作规程吗？安全防护设备是 否正在使用？
工艺纪律检查表
7
工具箱整洁、摆放定置
2
8
生产场地清洁，满足“5S”要求
5
9
设备清洁，保养记录完整
3
零件
零件摆放整齐无磕碰、毛刺、油污、锈蚀变形
5
设备加工持证上岗，工量具摆放定置
3
装配
组装、起吊、试压符合安全作业规程
3
对制冷配件的保护和清洁度控制符合工艺要求
5
焊接
明火与气瓶距离和防护应符合工艺要求
3
焊料、焊炬选择，焊后处理应符合工艺要求
部件代号
生产部门
部件名称
操作者
工序号
工种
序号
考核内容
评价
违纪说明
加权分
评分
1
图样、工艺文件、工票齐全，熟悉加工内容
5
2
材料、零件、配件正确符合工艺规定
3
3
加工内容、工序应符合“三按”要求
5
4
生产过程贯彻“三自三检”，记录完整
4
5
设备、工具、工装、量具应完好符合工艺规定
3
6
安全防护穿戴应正确，现场不吸烟。
焊缝内外部质量及性能符合质量要求
喷涂
前处理各槽原料配比正确有效。温度符合要求
清洗次数、喷涂质量、烘干温度符合工艺规定
清洗液、粉尘处理符合环保要求，环境安全
总计
40
评价实际评分
工艺贯彻率×100%= %
加权总评分
×100%= %
年月分厂工艺纪律检查表
检查组成员检查日期
3
焊接加工应持证上岗，资质符合规定
2
电器
电器元器件、线径选用符合技术要求
4
电器接线规范牢固，走线合理，箱内清洁
工艺纪律检查流程图
1主题内容与适用范围本标准规定了我厂各部门的工艺纪律职责、工艺纪律抽查程序、贯彻工艺纪律的主要内容。
本标准适用于本厂范围内。
2引用标准EQ18－1－95 工艺管理EQY－132－95 工艺文件完整性3非生产部门工艺纪律职责、考核办法3.1各职能部门工艺纪律职责3.1.1厂内工艺纪律由技术质量厂长负责。
3.1.2技术研发部要为生产提供可靠完整的产品设计文件，并对其正确性、统一性和完整性负责，对主要零件要明确其质量特性值。
3.1.3技术研发部门负责制定工艺纪律的有关规定和实施办法，并负责修订、审核各工艺“工艺纪律检查明细”。
3.1.4 质量部要对量、检具及仪表进行周期性鉴定，保证量值统一，精度合格。
并对检器具的完好率、控制度、配备率和检测率负责。
3.1.5 制造管理部负责设备、工装（特别是随机夹具）随时保持精度，对精密、大型、稀有设备的操纵者必须经严格考核，合格后发给操作证。
3.1.6 制造管理部应按要求为生产提供合格的工装（模、夹、检等），保证工装质量符合图纸要求，保证易损部件的供应和定期更换。
3.1.7 计划财务部门要严格按材料技术条件订货。
3.1.8 计划财务部交付生产的工艺原辅材料都应符合设计工艺和有关技术条件的规定，特殊情况必须代用的材料，要提前办理代用手续。
3.1.9 制造管理部要严格按确定的工艺路线和生产计划组织好均衡生产，并对工位器具的增添，合理使用及维修负责。
3.1.10 厂办公室要合理的组织、配备等级相应的劳动力并加以教育，职工工艺纪律的教育面应达100％。
3.2 考核标准3.2.1 按照“工艺纪律考核标准”进行相应考核；4生产现场工艺纪律检查考核程序4.1 技术研发部工艺纪律检查4.1.1 技术研发部每周不定期对生产单位工艺贯彻情况进行检查，发现问题点以“工艺纪律问题通知单”（见附表）形式通知相应的生产单位限期予以整改。
4.1.2 技术研发部工艺员根据“工艺纪律普查表”（见附表）每周对各分厂工艺纪律执行情况至少检查一次，如发现问题，则填写“工艺纪律问题通知单”，一式两份经技术研发部部长签字后一份下发相关部门，一份由技术研发部综合工艺组留存；4.2 考核办法4.2.1技术研发部工艺员下发“工艺纪律问题通知单”至责任部门，责任部门未能按照工艺纪律问题通知单中列出的整改期限按期整改完成，则按照“工艺纪律考核标准”进行相应考工艺纪律检查程序流程图：工艺纪律考核标准及检查明细附表一：冲压工艺纪律考核标准及检查明细剪切工序：开卷工序：工序：冲压工序：冲压。
工艺纪律执行监督流程图
④工程部根据制定完备的工艺纪律要求，日常监督检查工艺纪律执行情况，频率为每班二次，并作好记录。
表格：[工艺文件]、[工艺操作规程]、[验证报告]
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
流程
名称
工艺纪律执行监督流程
编码
受控状态
执行核心部门
控制部门
行为实施环节
技术副总
工程部
使用部门
品质部
管理
行为
③
是Байду номын сангаас
是
否
④
②
是
否
否
①
相关说明
关键控制点：
①相关工艺评审部门组织对各类工艺文件验证要求，2日内完成工艺文件合理性、可行性、完整性的有效验证；如有不符，退回制定部门重新修订；
②工程部负责人2日内审核完成制定的工艺流程、内容、方法、要求的合理性、产品精度、技术要求的符合性；如有不符，指导其3日内修改完毕；
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工艺纪律检查程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
监督车间或各部门工艺文件执行情况，确保生产工艺在受控状态下执行。
2.0范围
公司各车间和有关部门。
3.0内容
3.1车间使用文件必须是受控文件，现场不允许有作废文件出现或使用。
3.2车间须保证现场使用的文件符合5S规定，无用的文件不允许在现场使用。
3.3生产人员都要坚持按技术标准、按设计图样、按工艺文件进行操作（即“三按”）。
3.4技术文件中规定的有关时间、温度、压力、清洁度、电流、电压、材料配方等工艺参数，必须严格贯彻执行，并按质量管理、工序控制等规定，做好记录，经检验人员核对后存档备查。
3.5经常保持技术文件和其工作地点的整洁。
对加工零部件和工、量、辅具等，要按工艺规定备有相应的工位器具和工具箱，整齐地摆放在指定的地点，防止磕、碰、划伤和锈蚀。
3.6生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，严禁私自更改工序；不得擅自更改工艺参数。
3.7凡交付生产的结构材料、工艺原辅材料以及外购外包件等都必须检验审批后方可使用。
如需代用时，要评审代用标准或规定的符合性，不允许私自使用。
3.8所有模具工装、生产设备都要经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术要求。
监视和测量设备须周期检定，保持校准状态，精度适合，严禁超期使用。
不合格的工、夹、刃、模、量、检、辅具等，不得在生产中流通使用。
3.9生产过程和管理工作要严格贯彻“三不”即不合格的原材料、外协件不进厂；不合格的半成品不转下道工序和组装；不合格的产品不出厂。
4.0考核监督
4.1对不能操作或不易操作的工艺内容，车间应及时反馈给技术部，如现场检查时没有按工艺进行操作，又没有相关书面证据，视为违反工艺纪律。
4.2检查组每周对车间工艺执行情况进行巡查，对违反工艺纪律人员，视情况给予10-100元处罚，罚款单由组长直接开具交财务执行。
4.3由车间领导参考以上内容监督本部门工艺纪律执行情况。
检查组每月巡查汇总，当月不符合率高于规定当年质量目标底限时，按《年度奖惩办法》执行。
4.4主管副总对检查组的巡查情况进行监督，如考核人员无故没有按期进行巡查，则处罚组长20元/次，由主管副总直接开具罚单。
4.5检查组：品质部长组员:生产负责人，技术部长或技术员，行政部。
5.0记录表格
5.1工艺纪律检查记录表
工艺纪律检查记录
表.doc
5.2周工艺纪律检查表
（）周工艺纪律检查表
序号
组别检查项目
1 有无悬挂工艺或指导文件
2 现场使用文件是否清晰、整洁、完整
3 现场使用文件是否受控
4 现场是否使用作废或过期文件
5 员工是否对自己的作业内容熟悉
6 员工是否按指导文件要求操作
7 生产设备使用是否正常、是否按要求进行点检
8 否及时发现不合格产品
9 作业方法是否合理
10 生产环境是否满足产品要求
11 不合格品、呆滞品是否及时处理，且有标识
12 工、量、辅具是否放到指定地方
13 是否使用在鉴定周期内且合格的测量设备
14 首、中、末件检验是否有记录，且完整、清晰，检验员是否对首件及时确认
15 现场放置产品是否有状态标识
16 现场模具、检具是否保养、清洁
17 现场模检具是否在有效期内，是否有明显缺陷
18 物料卡与物料是否一致，项目填写是否齐全，正确
19 成品及半成品是否有防护措施、是否有野蛮操作现象
20 流程卡、标识卡是否符合产品追溯管理。