秦淮区财政预算绩效目标申报表

抢救性记录 工程
50
（导演费用 4000 元/天*5 天=2 万元 摄像费用 500 元/天*60 天*2 人=6 万元 场记费用 200 元/天 60 天=1.2 万元 灯光师费用 200 元/天 30 天=0.6 万元 传承人误时费 0.2 万元） 1）南京白局传承人考核：7 万元 评委费用：5 人*2000 元=1 万元； 考评通过：传承曲目每曲 3000 元*20 人=6 万元 2）普及性传承体验：3 万元 材料费：20 场*50 人*20 元=2 万元 教学费：20 场*500 元=1 万元 1)春节期间非遗系列展示、展演 20.5 万元 A． “匠心匠艺”系列展示展演活动（2.5 万元） “第二届古琴艺术金陵音乐周”系列活动(16.5 万元) C． “跟我一起来传承”少儿非遗体验活动(1.5 万元) 2）文化和自然遗产日系列活动：7 万元 演员劳务费 5 场*10 人*1000 元=5 万元 背景设计制作: 5 场*2000 元=1 万元 音箱租赁费:5 场*2000 元=1 万元
非物质文化遗产保护
延续 联系电话
87753560
项目概况 立项依据
必要性 可行性
标识和历史文化的活化石。我区是全市重量级、高规格非遗项目集中地，拥 有各级非遗项目 80 项，其中区属项目 68 个，省市直属项目 12 个，区属项目 代表性传承人 226 名，市级以上项目和传承人数量居全市第一，被文化部三 次命名为“中国民间文化艺术之乡” ，是名副其实的“非遗”大区，在全市、 全省、甚至全国都有一定知名度和影响力。 立项依据：为更好的传承与弘扬我区优秀传统文化，提升区域文化品质，充分 展现老城人文魅力，依据区政府《关于进一步加强非物质文化遗产保护与利 用工作的实施意见》(秦政规〔2017〕1 号)，落实意见的六个项目工程，完成 既定目标任务而立项的。 必要性：历届区委、区政府高度重视，把非遗工作融入“保护更新老城，开发 建设新城”的总体格局中，在全省区县一级率先出台《关于进一步加强非物质 文化遗产保护与利用工作的实施意见》 ， 阐明了新形势下做好非遗保护与利用 工作的重要性和紧迫性。市委常委会调研秦淮也明确强调，秦淮不仅要彰显 “特而精、最南京”城市风采，更要成为南京“最文化”重要标签，我们要以党 的十九大精神为指引，坚定文化自信，弘扬优秀传统文化，自觉肩负起讲好 秦淮故事、传播南京声音的历史重任，主动承担起满足人民美好生活需要、 提高非遗传承人幸福感和归属感的时代担当，同时，也确保我区非遗传承与 保护工作始终走在全市前列。 可行性：根据区政府《关于进一步加强非物质文化遗产保护与利用工作的实 施意见》(秦政规〔2017〕1 号)和《秦淮区非物质文化遗产传承保护绩效考核 评估管理办法（试行） 》 （秦政规〔2018〕4 号）等文件规定，能较好保护非 物质文化遗产保护与传承工作。
传承场所补 助
20
依据《关于进一步加强非物质文化遗产保护与利用工作的 实施意见》编制。 材料费：10 所学校*20 次/年*40 个*20 次/年*400 元=8 万元 1）濒危项目抢救性记录工程 1 个*10 万元=10 万元 2）70 周岁以上代表性传承人抢救性记录工程 4 人*10 万元 =40 万元 单个项目费用构成：
秦淮区财政预算绩效目标申报表
金额单位： 万元 申报部门（单位） 南京市秦淮区文化局 预算功能科目 单位负责人 项目实施 起止时间（年、 月） 项目概况：非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要内容,是民族记忆的重要 2019 年 1 月-12 月 2070206 赵久明 项目负责人 项目名称 项目属性 张江信
提供文化支撑。
1个 10 所 1个
1个
项目产出数量科学、合理，与年
产出数量 5、力争新增省级代表性 度工作目标内容和资金预算相适 4-5 个 传承人 应。 6、新增市级代表性项目 7、新增区级代表性项目 8、 完成 70 周岁以上传承 人的抢救性记录工程 9、特色活动 2 场 项目产出 1、出版非遗系列图书 2．濒危项目得到有效传 产出质量 承 项目绩效 3．推进非遗进校园 4．在全市的地位 1。编制规划 2.传承人传承补助 产出时效 3.抢救性记录工程 4.传承普及 5.品牌塑造 1.编制省级项目规划 2.传承人补贴 产出成本 3.传承场所补助 4.抢救性记录工程 5.传承普及 6.品牌塑造 1. 促进区域文化旅游收 经济效益 入 项目效益 社会效益 2.增加传承人收入 1. 让更多的市民和游客 了解秦淮非遗 15 个 10-15 个 4人 2场 1 册 项目产出质量科学、合理，与年 1个 100 所 前列 11 月前 5 月份 项目产出时效科学、合理，与年 12 月份 度工作目标内容和资金预算相适 全年 应。 全年 10 82.5 20 50 10 27.5 1%
项目资金 财政拨款 （补助） 财政 拨款 金额 资金测算依据 非税 收入 总额 200 其他资金 结转资金 债务资金（银行贷款）
资金来源计划
明 明细项目名称 细 编制 1 个省 项 级项目中长 目 期保护规划
10
邀请高校团队做田野调查，起草规划，专家审核。计 10 万 元。
预 算
传承人传承 补贴
82．5
依据 《关于进一步加强非物质文化遗产保护与利用工作 的实施意见》 ，对全区国家级、省级、市级、区级传承人按 2 万元，1 万元，0.5 万元，0.2 万元，测算总额。 1）国家级传承人：6 人*2 万元=12 万元 2）省级传承人：8 人*1 万元=8 万元 3）市级传承人 71*0.5 万元=35.5 万元 4）区级传承人 135 人*0.2 万元=27 万元 非遗特色校园补助依据区文化局、教育局《秦淮区“非 遗特色校园”建设实施方案》 （秦文字[2008]17 号）预估； 、 特色基地、项目保护（个人）单位编写教材、出版成补助。
指标名称 指标值
一级指标 二级指标 三级指标 项目符合我区非物质文化遗 产发展规划和年度工作计 划,并制定《秦淮区非物质文 规范 化遗产传承保护绩效考核评 估管理办法（试行） 》 （秦政 规〔2018〕4 号） 为确保目标的实现， 出台 《秦 淮区非物质文化遗产传承保 针对性 护绩效考核评估管理办法 强 （试行） 》 （秦政规〔2018〕4 号） 《秦淮区非物质文化遗产传 承保护绩效考核评估管理办 健全 法（试行） 》 （秦政规〔2018〕 4 号） 100% 合理合 资金使用按项目明细合理分 规 配 完善 严格按照《文化局财务管理 制度》执行。
指标解释
决策过程
决策依据
项目设立
项目目标
目标内容
项目管理
管理办法
资金到位 项目管理 资金分配 财务管理 组织实施
到位率 分配结果 管理制度 管理机构
健全有 大项或专项通过政府采购实 效 施
1、出台省级项目中长期 保护规划 2、新增非遗特色校园 3、完成濒危项目抢救性 记录工程 4、力争新增国家级代表 性项目
传承普及
10
品牌塑造
27.5
到 2020 年，新增国家级代表性项目 1—2 个，省级代表性项目 4—5 个，市级代表性
长 期 绩 效 目 标 年 度 绩 效 目 标
项目 6—8 个，区级代表性项目 10—15 个，区域非物质文化遗产项目数突破 100 个；非物 质文化遗产传承普及率持续提升，新增市级传承基地 4—5 处，非遗展馆 6—8 处，非遗特 色学校 10 所以上；四级非物质文化遗产项目名录体系和代表性传承人体系更加完善，非 物质文化遗产项目和代表性传承人得到全面系统科学保护， 重点非物质文化遗产代表性项 目得到有效活化利用，基本实现产业化。 “秦淮非遗”的品牌初步打响，美誉度和影响力 进一步提升，秦淮非物质文化遗产保护与传承工作位于全市第一方阵前列。 坚定文化自信，弘扬优秀传统文化，按照“保护更新老城，开发建设新城”的总体格 局，围绕“文化休闲旅游中心”目标，自觉肩负起讲好秦淮故事、传播南京声音的历史重 任，主动承担起满足人民美好生活需要、提高非遗传承人幸福感和归属感的时代担当，同 时，在规划保护、传承创新、活态展示、阵地建设、品牌塑造等方面持续推进，确保我区 非遗传承与保护工作始终走在全市前列。
制定非遗产保护绩效考核办法， 明确传承人、保护单位、传承基 项目产出成本科学、合理，与目 标内容和资金预算匹配 度工作目标内容和资金预算相适 应的。
2 万元 地年度目标任务。 长期
有利于秦淮传统文化弘扬，为打 造“特而精、最南京、最文化”
2. 打造”特而精最南京 最文化”的城市标签 3.提升传承人的获得感 环境效益 1.技艺传承 2.活动规模小而精 1.民族记忆的重要标识 可持续性 2.历史文化的活化石 3.传统技艺的传承 4.历史文脉的沿续 1.传承人的满意率 服务对象满 意度 2.保护单位的满意率 3.特色校园的满意率 90% 长期 无污染