酒店采购管理制度
酒店采购流程及制度管理
一、引言酒店作为服务业的重要组成部分，其运营离不开各类物资和服务的采购。
为了确保酒店采购工作的规范、高效和透明，降低采购成本，提高服务质量，以下将从酒店采购流程及制度管理两个方面进行阐述。
二、酒店采购流程1. 需求分析在采购前，酒店各部门应根据自身业务需求，提出采购申请，包括所需物资、数量、规格、质量要求等。
采购部门对申请进行汇总，形成采购计划。
2. 供应商选择采购部门根据采购计划，进行供应商调研，筛选出符合酒店要求的供应商。
选择供应商时，应考虑以下因素：（1）供应商的资质、信誉和口碑；（2）供应商的产品质量、价格和售后服务；（3）供应商的供货能力、配送速度和库存管理；（4）供应商的合作意愿和沟通能力。
3. 询价与谈判采购部门与筛选出的供应商进行询价，获取报价单。
根据报价、质量、服务等综合因素，选择合适的供应商进行谈判。
谈判内容包括价格、付款方式、交货时间、售后服务等。
4. 订单签订双方就采购事宜达成一致后，签订采购合同。
合同应明确双方的权利、义务、违约责任等。
5. 物资验收供应商按照合同约定时间将物资送达酒店，采购部门组织验收。
验收内容包括数量、质量、规格等。
如发现质量问题，应及时与供应商沟通，协商解决。
6. 付款与结算验收合格后，采购部门按照合同约定进行付款。
结算方式可包括预付款、分期付款、验收后付款等。
7. 采购评价与反馈采购部门对供应商的履约情况进行评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。
同时，收集各部门对采购工作的意见和建议，不断优化采购流程。
三、酒店采购制度管理1. 采购管理制度制定完善的采购管理制度，明确采购原则、流程、权限、责任等。
采购管理制度应包括以下内容：（1）采购计划制定与审批；（2）供应商选择与评价；（3）询价、谈判与签订合同；（4）物资验收与付款；（5）采购评价与反馈。
2. 采购审批制度建立采购审批制度，明确采购审批权限和流程。
采购审批流程包括：（1）部门申请；（2）采购部门审核；（3）分管领导审批；（4）总经理审批。
酒店采购规章管理制度
酒店采购规章管理制度第一章总则第一条为规范酒店采购活动，保障酒店采购质量和安全，促进酒店节约资源，制定本规章。
第二条本规章适用于酒店的所有采购活动，包括商品采购、服务采购等。
第三条酒店采购应遵循公平竞争、诚实信用、合理高效的原则，严格执行国家相关法律法规和规章制度，保证采购活动的公开、公平、公正。
第四条酒店采购管理部门应负责制定和落实采购规章，保证采购活动的合规性、规范性和高效性。
第二章采购流程第五条酒店采购流程应包括需求确定、供应商选择、采购订单签订、供货验收、付款结算等环节。
第六条酒店采购流程应经过审批，确保采购活动的合规和安全。
第七条酒店采购流程应建立相应的档案资料，包括需求方案、招标文件、中标通知书、合同文件、验收报告、付款凭证等。
这些文件应妥善保管、便于查阅。
第三章供应商管理第八条酒店采购应建立供应商名录，对供应商的资质、信用、产品质量、服务质量等方面进行定期评估。
第九条酒店采购应建立供应商分类管理制度，根据供应商的重要性和可靠性对其进行不同级别的管理。
第十条酒店采购对供应商的选择应遵循公平竞争的原则，不得搞特权和垄断。
第四章采购合同管理第十一条酒店采购活动应签订书面采购合同，明确双方的权利和义务，保证采购活动的合法性和安全性。
第十二条酒店采购合同应包括商品/服务名称、数量、质量标准、价格、交货期限、付款方式、违约责任等内容。
第十三条酒店采购合同应经过审批程序，确保合同内容的合规性和安全性。
第十四条酒店采购合同的履行应建立相应的文件资料，包括合同签订、履行进度、验收报告、付款凭证等。
这些文件应妥善保管、便于查阅。
第五章采购监督第十五条酒店采购管理部门应加强对采购活动的监督检查，发现问题及时进行纠正。
第十六条酒店采购管理部门应建立相应的投诉处理机制，接受内部和外部的投诉并进行调查处理。
第十七条酒店采购管理部门应建立采购绩效考核制度，对采购活动的合规性、效率性、成本控制、质量安全等方面进行评估。
酒店采购招标管理制度
酒店采购招标管理制度第一章总则第一条为规范酒店采购招标管理，提高采购活动的透明度和公平性，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店在进行采购活动时进行招标管理，并与供应商进行交易的过程。
第三条酒店采购招标管理应遵循公平、公正、透明、诚实信用的原则，加强供应商的管理，确保采购活动的合法合规。
第四条酒店采购部门应加强与供应商的沟通与合作，建立长期稳定的合作关系，提高采购的效率和质量。
第五条酒店采购招标管理应严格按照本制度的规定进行，不得违规操作或违法行为。
第二章采购招标的流程第六条酒店采购部门根据实际需求，制定采购计划，并确定采购物品的种类、数量、质量、价格等具体要求。
第七条采购部门应根据采购计划编制采购文件，明确招标要求和标准，招标文件应包括但不限于招标公告、投标邀请函、招标说明书、投标要求等内容。
第八条采购部门根据招标文件确定招标的方式和时间，并将招标文件发送给符合条件的供应商。
第九条供应商在接到招标文件后，应认真阅读，准确理解招标要求，并按照要求准备投标文件。
第十条供应商应在规定的时间内提交投标文件，逾期提交的投标文件将视为无效。
第十一条采购部门应对所收到的投标文件进行评审，按照评审标准选定中标候选人，并组织评标会议进行评标。
第十二条评标会议应当公开、公平，评标结果应当公正、合理，中标结果应当经过法定程序公布。
第十三条采购部门应与中标供应商签订合同，明确合同条款和双方责任义务，并监督合同履行情况。
第三章采购招标的管理第十四条采购部门应建立健全的供应商管理制度，对供应商进行资质审核，确保供应商合法合规，有能力履行合同。
第十五条采购部门应建立供应商档案，对供应商的信用、资质、经营状况等进行记录和评价，并定期进行更新。
第十六条采购部门应加强对供应商的监督检查，确保供应商的产品质量和服务质量，及时发现和处理问题。
第十七条采购部门应建立健全的数据统计分析制度，定期对采购活动进行统计和分析，及时发现问题并改进。
酒店采购管理制度
酒店采购管理制度第一章总则第一条为规范酒店采购管理，保障酒店经营业务的顺利进行，保证采购活动的公平、公正、公开，制定本采购管理制度。
第二条酒店采购管理制度适用于酒店所有采购活动，包括但不限于物资、设备、服务等的采购。
第三条酒店采购管理应坚持公平原则，优先选择质量好、价格低、服务好的供应商。
第四条酒店采购管理应坚持合理、节约的原则，对采购活动进行严格的成本控制。
第五条酒店采购管理应坚持透明、监督的原则，对采购活动进行全程监控和记录。
第二章采购部门的职责第六条酒店设立专门的采购部门，负责酒店所有采购活动的组织、管理和监督。
第七条采购部门的主要职责包括但不限于：1. 制定和完善采购管理制度；2. 组织采购活动，拟定采购方案；3. 选择供应商、谈判采购条件；4. 监督和检查采购活动的执行情况；5. 维护采购合同执行的权益。
第八条采购部门应按照酒店的采购战略和业务需求，合理划分采购目录，编制采购计划。
第九条采购部门应建立完善的供应商信息库，定期对供应商进行评估，合理筛选并确定合格供应商名单。
第三章采购流程第十条酒店采购流程分为需求调研、招标/谈判、合同签订、履行管理、结算等环节。
第十一条采购部门应根据实际需求，制定详细的需求调研方案，包括但不限于采购数量、质量要求、技术规格、交付时间等。
第十二条采购部门应在确定需求后，根据采购目录和供应商信息库，选择合格供应商，并邀请供应商报价。
第十三条采购部门应对供应商的报价进行评估，选定优质且价格合理的供应商，进行商务谈判，并最终确定采购条件。
第十四条采购部门应根据谈判结果，制定采购合同，并与供应商签订合同。
第十五条采购部门应对合同履行过程进行监督管理，确保供应商按时、按质完成合同内容。
第十六条采购部门应对合同履行情况进行定期检查和评估，并对不合格供应商进行处理。
第十七条采购部门应及时结算采购款项，并保证供应商的合法权益。
第四章采购监督与考核第十八条酒店应设立独立的采购监督与考核机构，负责对采购活动的过程和结果进行监督和评估。
酒店采购管理制度
酒店采购管理制度一、综述本制度旨在规范酒店采购活动，确保采购过程透明、公正，并确保酒店采购的物资和服务质量满足需求。
二、采购结构管理2.1 采购部门设置酒店设立采购部门，负责采购活动的组织和管理，采购部门由经验丰富的专业人员组成。
2.2 采购决策机构酒店设立采购决策机构，由高层管理人员组成。
该机构负责审批采购计划、决策供应商选择等重要决策。
2.3 采购预算酒店制定年度采购预算，包括各类物资和服务的预算，以确保采购活动的经济效益。
三、采购流程及管理3.1 采购需求确认酒店各部门提出采购需求申请，经过采购部门审核确认后，纳入采购计划。
3.2 供应商选择与评估酒店采购部门根据需求，组织供应商招标、谈判，选择合适的供应商，并建立供应商库进行评估。
3.3 合同签订与履行酒店与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务，并对合同履行进行监督和评估。
3.4 采购过程管理酒店采购部门负责采购订单管理，确保及时、准确地收货和付款。
同时，对供应商的服务和产品进行质量监控。
四、采购监督与审计4.1 内部监督酒店内部设立定期采购审查机构，对采购活动进行监督和审核，确保采购过程合规，并及时发现和纠正问题。
4.2 外部审计酒店定期请资深第三方审计机构对采购活动进行审计，以确保采购活动的合规性和效果。
五、违规处理措施对于违反酒店采购管理制度的行为，按照内部规定进行相应的纪律处分，并保留追究法律责任的权利。
六、附则本制度的解释权归酒店所有，并在必要时进行修订和补充。
以上就是酒店采购管理制度的内容，旨在管理和规范酒店采购活动，确保采购过程透明、公正，并确保酒店采购的物资和服务质量满足需求。
酒店采购管理规章制度
酒店采购管理规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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酒店采购招评标管理制度
第一章总则第一条为规范酒店采购工作，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有采购活动，包括但不限于物资采购、工程采购、服务采购等。
第三条酒店采购招评标管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动合法、合规、高效。
第二章采购需求管理第四条采购部门应根据酒店经营需求，制定采购计划，明确采购项目、数量、质量、价格、交货期限等要求。
第五条供应商选择应充分考虑市场行情、供应商信誉、产品质量、售后服务等因素，确保采购物品满足酒店需求。
第六条采购计划应报总经理审批，经批准后方可实施。
第三章招标投标管理第七条采购项目达到一定规模和金额的，应采用招标方式进行采购。
第八条招标分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判和单一来源采购等方式。
第九条招标文件应包括招标公告、投标邀请书、招标须知、投标文件格式、评标标准等内容。
第十条投标人应按照招标文件要求，编制投标文件，并在规定时间内递交。
第十一条评标委员会由采购部门、相关部门负责人和专家组成，负责对投标文件进行评审。
第十二条评标委员会应根据评标标准，对投标文件进行综合评分，确定中标候选人。
第十三条中标候选人确定后，采购部门应与中标人进行谈判，签订采购合同。
第四章评标标准与程序第十四条评标标准应包括价格、质量、信誉、售后服务、技术参数、交货期限等方面。
第十五条评标程序如下：1. 投标文件审查：评标委员会对投标文件进行形式审查，确保投标文件符合招标文件要求。
2. 投标文件评审：评标委员会对投标文件进行技术、商务、信誉等方面的评审。
3. 综合评分：评标委员会根据评标标准对投标文件进行综合评分。
4. 确定中标候选人：根据综合评分结果，确定中标候选人。
5. 评标报告：评标委员会向招标人提交评标报告。
第五章合同管理第十六条采购部门应与中标人签订采购合同，明确双方权利义务。
第十七条采购合同应包括采购项目、数量、质量、价格、交货期限、付款方式、违约责任等内容。
酒店采购规章管理制度范本
酒店采购规章管理制度范本第一条总则为规范酒店采购行为，保障酒店的正常运营，提高采购效率和质量，根据《合同法》及有关法律法规，制定本制度。
第二条采购管理部门酒店设立专职采购部门，全面负责酒店的采购工作。
采购部门接受总经办、财务部及其他部门的监督。
第三条采购原则1. 公开、公平、公正、诚实信用的原则。
2. 质量优先，价格合理，供应商信誉良好的原则。
3. 节俭高效，注重环保，支持民族产业的原则。
第四条采购程序1. 采购计划：各部门根据实际需求，编制采购计划，经部门经理审核后报总经理批准。
2. 采购申请：各部门根据采购计划，填写请购单，经部门经理审核后报总经理批准。
3. 采购询价：采购部门根据请购单，至少比较三家供应商的价格、品质和服务，选择合适的供应商。
4. 签订合同：采购部门与选定的供应商签订合同，合同须经总经理审批。
5. 采购执行：采购部门按照合同约定，进行采购。
6. 验货付款：采购部门在收到货物后，进行验收，合格后报财务部付款。
第五条采购要求1. 采购物品必须符合国家法律法规、行业标准和酒店要求。
2. 采购部门应建立健全供应商档案，定期对供应商进行评估。
3. 采购部门应定期收集市场信息，建立价格信息库，为采购决策提供依据。
4. 采购人员应具备良好的职业素养，不得索取回扣或接受供应商的馈赠。
第六条监督与考核1. 总经办、财务部等部门对采购部门的工作进行监督和检查。
2. 采购部门应定期向总经办、财务部等部门汇报采购情况。
3. 对违反本制度的采购行为，一经发现，将按照酒店相关规定进行处理。
第七条变更与终止1. 本制度的变更和终止，须经总经理批准。
2. 变更和终止本制度时，应充分考虑酒店的利益和运营需要。
第八条附则本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
未尽事宜，可由总经理酌情处理。
酒店名称：制定日期：修订日期：。
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酒店采购管理制度
1、制定采购计划
（1）由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；
（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；
（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2、审批采购计划：
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；
（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；
（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；
（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：
（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：
（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；
（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。
验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款
（1）付款：
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；
③按酒店财务制度，付款元以上者要使用支票或委托银行付款结款，元以下者可支付现款。
④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。
（2）报销：
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
采购部业务操作制度
1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；
2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；
3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；
5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；
6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；
8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。