差旅费及业务招待费报销管理办法
差旅费及业务招待费报销制度分析
差旅费及业务招待费报销制度分析差旅费和业务招待费是企业管理中常见的支出项目之一，对于公司的经营和发展有一定的影响。
因此，制定差旅费及业务招待费报销制度是公司管理的重要环节之一。
1、差旅费报销制度差旅费报销制度是公司管理中的一个重要规定，用于管理员工出差期间的相关费用，并保证员工的合理权益。
制定差旅费报销制度应包括以下几个方面：1.1支出范围：差旅费支出范围应包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，具体明细应根据公司实际情况而定。
1.2申报流程：申报流程应明确，包括出差申请、报销单填写、审核和审批等流程，并规定不同金额的申请需不同级别的审批人审批。
1.3报销限制：针对一些特殊情况，如出差目的不够明确、行程不合理等，应制定相应的报销限制措施。
1.4报销标准：报销标准应为公司制定的标准，要公布于公司内部，让员工知晓。
1.5监督管理：为了避免申请不必要的差旅费用，应建立监督机制并加强管理，让员工树立正确的消费观念。
2、业务招待费报销制度业务招待费是指在公司业务活动中为了与业务相关人员联谊情感，或为了加强业务洽谈，而产生的招待性费用。
制定业务招待费报销制度应包括以下几个方面：2.1支出范围：招待范围应包括工作餐、商业宴请、礼品赠送等。
2.2申报流程：申报流程应明确,包括招待申请、招待登记、报销单填写、以及审批等流程，并规定不同金额的申请需不同级别的审批人审批。
2.3报销限制：为防止无关人员的招待，应制定适当的报销限制措施。
2.4报销标准：报销标准应为公司制定的标准，要公布于公司内部，让员工知晓。
2.5监督管理：应建立细致的监督机制，发现违背管理制度的员工应受到相应的制裁。
通过以上的制度规定，公司可以更好地管理差旅费和业务招待费的支出，以规范员工的行为，防止浪费和滥用，提升公司内部管理的效率和准确性，同时保证员工的权益。
差旅费及业务招待费报销制度
差旅费及业务招待费报销的规定目录第一章总则第二章出差申请流程第三章差旅费报销规定第四章业务招待费报销规定第五章罚则第六章附则编者按：该制度用于规范国内出差费用报销行为,详细说明了国内差旅费申请和报销的具体规定,强调了报销过程中的注意事项,以指导员工的财务报销,降低财务风险.第一章总则第一节目的第一条为进一步加强对差旅费、业务招待费用的管理,规范报销流程和报销表格单据,明确员工申请程序、费用的归集与分摊,特制订本规定.第二节适用范围第二条公司之所有员工必须遵从此项制度.第二章出差申请流程第一节出差预算申请第三条员工因工作需要去外埠出差,应先通过工作流填写出差申请流程, 按不同费用类型详细填写机票、交通费、住宿费含自行解决的住宿补贴、综合补贴公杂费等的汇总金额；若还有其他类型费用,请在“其他费用”栏填写金额, 如签证费、零星发生的办公用品费用等.只有流程审批通过后,员工方可发生出差费用.特殊情况下,员工在出差前可以先征得总经理口头或邮件批准,但回程后的5个工作日内必须补提相关出差申请流程.第四条出差借款为减少员工出差随带过多现金的风险,公司鼓励员工尽量使用信用卡支付,回程后立刻报销.但如有实际需要,员工可根据实际情况在预算内借款,但必须在借款之日起60天内尽快报销以冲销借款,否则财务有权通知人事从工资内扣除借款.但以下情况例外：11月之前的费用,必须于12月20日之前报销完毕；12月发生的费用,必须在次年1月20之前报销完毕,过期不予支付.第二节出差报销申请第五条员工出差回程后的十个工作日内必须提交报销流程,该流程需要员工按报销费用的实际归属正确选择受益部门,并仔细填写费用情况.同时将粘贴好的发票及事前申请通过流程交至财务专项处.第六条报销流程审批通过后,由出纳打印通过流程并安排付款.第三章差旅费报销规定第一节出差时间、报销票据及出差借款第七条出差时间规定1.自员工离开公司日起,至返回公司日止,计算实际因公出差天数.2.若出差期间因个人原因需另外往返或停留的,必须事先明确该时间段和往返地点信息, 并经上二级领导审批,该时间段将不视作公司差旅.1 报销时财务将扣除上述过程发生的实际天数来计算最终出差时间.2 上述过程发生于正常工作日的应提交假期申请.3 因个人原因发生的各项费用及个人风险问题均由报销人个人承担.3. 由于实际工作需要,出差期间包含非工作日的,需要在出差预算申请表上注明,经上二级领导确认后,可按照正常标准予以报销.4. 若实际发生的出差期间和往返地点等信息有变,并因此发生超支,则必须通过工作流自定义流程注明变更情况及原因包括原预算和实际发生金额情况,经上二级领导审批通过后方可报销.若未发生超支,可在费用报销单上直接注明信息变更原因,经上二级领导审批通过后即可报销. 第八条票据粘贴和填报要求1. 为使报销准确,便于结算,特对于出差报销的票据整理、粘贴和填报规定如下：1 飞机票、火车票、长途汽车票、轮船票等,均按出差期间的先后顺序粘贴票据；保险费、订票费与相应的交通工具发票对应粘贴.2 住宿费与住宿明细账单均按时间顺序粘贴；3 交通费按照日期的先后顺序依次粘贴；4 其他票据按照类别分别粘贴；5 出差报销流程的填报,应按出差或费用发生时间先后顺序填写,与所附的原始票据一一对应.第二节国内出差各项费用的报销规定第九条国内差旅费报销主要包括：——机票、火车票、轮船票——出租车、巴士、轨道、公交等交通费——酒店住宿包括住宿费、上网费等——住宿补贴——综合补贴伙食补贴等第十条国内机票订购、报销1.员工出差往返机票由员工自行购买,报销时需提供行程单.2. 副总经理以上级别人员出差,不限定交通工具标准.其他级别员工出差选择火车或汽车,以下两种情况之一可以选择乘坐飞机：1当出差城市距离在800公里以上.2业务需要,事先经上二级领导同意,可以选择乘坐飞机.3. 公司订购的机票报销注意事项：1凡公司购买的机票须与其同次发生的其他差旅费一起申请报销,报销申请中科目类型须选择“差旅费－飞机票公司代购”,机票金额以支付金额为准,未填写者财务专项有权予以退回.2若发生机票丢失,则视同票据遗失情况处理.3机票已经出票的情况下,产生退改签费用的,员工须提交流程经上二级领导至总经理审批, 说明退改签原因及产生的费用.第十一条国内出差交通费员工离开公司,往返机场或火车站,到达出差目的地以及在出差城市当地发生的交通费用.报销时应按每笔发票金额分行填写报销申请,并分别注明往返地点及具体事由.员工从机场往返酒店或公司,应首先选择乘坐大巴、机场巴士及轨道交通,特殊情况下可乘坐出租车,但需说明原因.第十二条国内出差酒店住宿相关要求以及住宿补贴1.国内出差的住宿费标准详见下表：出差期间的总住宿费用在按住宿标准及天数计算的住宿总额的范围内即可报销,如遇特殊情况,住宿标准超支,需提交特批流程,经上两级领导审批后方可报销.2. 员工报销住宿费须附酒店住宿明细账单,房费、城建税以及上网费可予以报销.房费在标准限额内实报实销,超标部分费用自理.其他酒店内私人消费,公司不予以承担.3. 若返程时间超过晚上六点,或因业务需要在返回当天延迟半天退房的,可予以报销半天住宿费,但需说明原因,并获得上二级领导签字同意.如因个人原因造成退房延误,应由出差人自行承担此半日房费,不得报销,且此半日房费不在自行解决住宿给予补贴范围内.4. 同性员工需同住一个标准间,同住双方若有级别悬殊,则住宿费标准从高.如果一次外埠出差有几个同事一起随行,则出差申请流程上必须列明随行人员的姓名,如果出差人员的级别不同,则每天的住宿标准为同行人员每天的住宿费用之和不超过同行人员住宿标准总额.集体出差发生的差旅费用务必在报销时先确定其受益部门和归属公司,确定后正确填写费用报销单.5. 员工在出差目的地若自行解决住宿,则按每人每天100元标准给予住宿补贴.如出差期间发生业务招待费,每发生一笔招待费,扣除差旅补贴25元.在费用报销中按实际出差应住宿晚数计算.发票提供同综合补贴发票一致,若无法提供发票,住宿补贴由人事随同每月工资一并发放,扣除个人所得税.第十三条国内出差综合补贴国内出差综合补贴根据实际出差天数计算报销,国内100 元/天.其中以12：00 点为半天确认时间,半天按每天标准的50%报销.具体时间参照机票、车船票,公司用车参照出车单时间,报销人须在费用报销流程中注明往返行程的实际出发和到达时间.差旅综合补贴必须提供发票,发票可以是出差当地餐饮或者食品发票,也可以是出差前后30日内的本地杭州食品发票.第十四条其他费用不属于以上各项费用的,如在出差地发生的复印、传真、邮寄等其他费用在报销时必须分项填写并说明费用发生事由.另外,公司不允许员工自驾车出差,若自驾车出差发生的费用,公司不予承担.第三节国境外差旅费报销规定第十五条国境外差旅费的报销规定请参见集团总部因公出国境人员费用报销标准及细则第四章业务招待费报销规定第十六条业务招待费是指因业务所需而要宴请客户所产生的费用.第十七条业务招待费只允许部门负责人报销.第十八条业务招待费每笔超过300元,需提事前申请流程,流程经CEO审批后才可发生.第二节预先申请第十九条根据实际有招待需求的部门正确填写“受益部门”, 以需求部门负责招待事项的主要责任人填写“受益人”,并按预计发生的每笔先后顺序分行填写招待内容,待流程经过审批后方可执行.如因事情紧急未能事先申请,应通过电话或口头请示取得批准,并在宴请结束后5个工作日内补提相关流程.第三节报销流程第二十条报销人应在提起费用报销流程时将业务招待费申请单以及相关发票等提交财务专项,若实际报销的招待费用超出预先申请额的,则以实际发生总金额重新提交业务招待申请,待流程重新获批后方可报销全额.第五章罚则第二十一条对违反本规定的,财务部有权对相关责任人予以问责.第六章附则第二十二条本规定的解释权归财务部。
出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度「篇一」第一章总则第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。
第三条：本制度适用公司各部门及分子公司。
第二章费用报销制度及流程第四条：费用报销制度1、报销人应取得真实合法的原始凭证(1)印章：国家或地方税务局专用章＋发票专用章，如少其中一个章，发票无效。
(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的査询网进行核实，避免假票。
3、发票抬头：购货方名称（需提供给开票者公司全称，不得是简称或有错别字），如果是增值税专用发票，需提供给开票者公司的完整开票信息。
4、发票版面：不允许有任何涂改的痕迹，包括（金额、购货方名称以及其他项目），即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。
5、当报销人获得增值税专用发票时，注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。
同时，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。
6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务及报销；第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改；2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）;3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉；7、报销单据各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，经涂改的票据金额不予报销。
费用归口及报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司费用归口及报销管理，提高资金使用效率，加强内部控制，保障公司经济活动的合法合规，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工及各部门，包括但不限于差旅费、招待费、办公费、业务招待费、培训费、会议费等各项费用。
第三条费用归口及报销管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：所有费用支出必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）合理性原则：费用支出应合理、节约，符合公司经营实际需要；（三）真实性原则：费用报销必须真实、准确，不得虚报、冒领；（四）及时性原则：费用报销应及时办理，不得拖延；（五）责任制原则：各部门负责人对本部门费用报销负有监督责任。
第二章费用归口管理第四条公司设立费用归口管理部门，负责公司费用归口及报销的统筹管理。
第五条费用归口管理部门的主要职责：（一）制定和修订费用归口及报销管理制度；（二）审核各部门费用报销申请；（三）监督各部门费用支出情况；（四）定期汇总分析费用支出情况，提出改进措施；（五）负责与财务部门、审计部门等相关部门的沟通协调。
第六条费用归口管理包括以下内容：（一）费用预算管理：各部门根据年度经营计划，编制费用预算，经批准后执行；（二）费用审批管理：各部门发生费用支出，应按照规定程序进行审批；（三）费用核算管理：财务部门负责对费用支出进行核算，确保费用支出真实、准确；（四）费用监督管理：费用归口管理部门对各部门费用支出进行监督，发现问题及时纠正。
第三章费用报销管理第七条费用报销是指员工因公外出或因工作需要发生的费用支出，按照规定程序向公司报销的行为。
第八条费用报销应遵循以下程序：（一）费用发生：员工在发生费用时，应取得合法票据；（二）费用报销申请：员工填写费用报销申请单，附上合法票据及费用说明；（三）部门审批：部门负责人对费用报销申请进行审核，签署意见；（四）费用归口管理部门审批：费用归口管理部门对费用报销申请进行复审，签署意见；（五）财务部门报销：财务部门对费用报销申请进行复核，支付费用。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
公司差旅和招待管理制度
公司差旅和招待管理制度
第一条目的和原则
本公司差旅和招待管理制度旨在确保员工出差和客户招待活动的合理性、有效性和经济性。
所有相关活动应遵循公平、透明、节约和高效的原则。
第二条适用范围
本制度适用于公司全体员工的出差行为以及对外客户的招待活动。
特殊情形下，可根据实
际情况适当调整。
第三条差旅预算和审批
1. 各部门应根据年度工作计划提前规划差旅预算，并报财务部门审核。
2. 员工出差前需填写出差申请表，注明出差目的、时间、地点及预算等，由直属上级审批
后方可执行。
3. 超出预算的差旅费用需提前申请，获得特别批准后方可支出。
第四条差旅标准
1. 公司将根据不同地区和职位级别设定差旅费用标准，包括交通、住宿、餐饮等。
2. 员工应严格按照差旅标准选择交通工具和住宿，如有特殊情况需说明理由并得到批准。
第五条差旅报销
1. 员工出差归来后，应在规定时间内提交差旅费用报销单及相关凭证。
2. 财务部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并及时办理报销手续。
第六条招待管理
1. 公司对外招待活动应有明确的目的和预期效果，避免不必要的浪费。
2. 招待费用应事先预算，并由相关部门负责人审批。
3. 招待活动结束后，应及时整理相关费用凭证，按程序进行报销。
第七条监督和责任
1. 财务部门负责监督差旅和招待费用的使用情况，定期向管理层报告。
2. 违反本制度的个人或部门，将根据情节轻重给予相应的处罚。
第八条附则
本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据实际需要适时修订。
业务员差旅报销制度(通用10篇)
业务员差旅报销制度(通用10篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司业务招待费报销管理办法
公司业务招待费报销管理办法第一章总则第一条为了规范公司业务招待费的使用和管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门及全体员工在开展业务活动过程中发生的招待费用报销管理。
第三条业务招待费是指公司在开展业务活动过程中，为达到业务目标，对外进行商务洽谈、合作交流、客户接待等必要活动所产生的合理费用。
第二章报销范围和标准第四条业务招待费报销范围包括：（一）招待客户、合作伙伴的餐饮、茶歇费用；（二）为开展业务活动所需的礼品、纪念品购置费用；（三）业务活动中发生的交通、住宿费用；（四）其他与业务活动相关的合理费用。
第五条业务招待费报销标准：（一）餐饮、茶歇费用：每人每餐不得超过人民币200元，具体金额根据实际消费情况报销；（二）礼品、纪念品购置费用：根据实际需要合理购置，单件礼品价值不得超过人民币500元；（三）交通、住宿费用：按公司差旅费报销相关规定执行；（四）其他费用：根据实际发生情况，合理报销。
第三章报销流程第六条业务招待费报销需提供以下材料：（一）正规发票：发票内容需与实际消费项目相符，发票金额需与报销金额一致；（二）消费明细：列明消费时间、地点、消费项目、消费金额等；（三）参与人员名单：注明参与业务活动的人员姓名、职务等信息；（四）其他相关证明材料。
第七条业务招待费报销流程：（一）业务招待费发生后，由经办人填写《业务招待费报销申请表》，并附上相关证明材料；（二）部门负责人对报销申请进行审核，签字确认；（三）财务部门对报销申请进行审核，按照本办法规定的报销标准予以报销；（四）报销款项划拨至经办人银行账户。
第四章监督与检查第八条公司财务部门负责对业务招待费报销情况进行监督检查，确保报销的真实性、合规性。
第九条违反本办法规定，虚报、冒领业务招待费的，公司将依法追究相关责任。
第五章附则第十条本办法由公司财务部门负责解释。
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差旅费及业务招待费报销管理办法
为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务管理制度的有关规定，特制定本办法。
一、差旅费：
（一）、定义：出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司或办事处办公所在地城市以外的地区履行公务，并根据本制度的规定享受相应标准的伙食补贴、交通补贴和电话补贴；在办公所在地城市市内履行公务不享受伙食补贴、交通补贴和电话补贴。
公司员工出差严格履行报批手续，出差时间、出差考核严格按《出差管理制度》执行。
未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的差旅费均由其本人自行承担，公司不予报销。
（二）、出差标准：
1、出差人员乘坐飞机、火车、轮船的等级标准：
出差人员乘坐飞机要从严控制，一般销售人员一律不得乘坐飞机，副经理以上人员出差路途较远或出差任务紧急的，须事先经授权人员同意方可乘坐飞机。
乘坐飞机的机票六折以下（含六折）据实报销，超出六折部分的金额公司不予报销，超额部分由个人自行解决。
乘坐交通工具购买的保险费，个人自行承担。
对出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，凭票据核销。
出差人员乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在火车上过夜六小时以上的，或连续乘坐火车时间超过十二小时的可乘坐卧铺列车。
2、出差人员住宿标准：
出差人员住宿费实行限额管理，超支不补，出差住宿费在规定的限额标准内据实报销。
实际住宿费超过规定限额标准部分自理(特殊情况,须上报公司领导在授权范围内审批)。
如因参加会议统一安排住宿，费用可实报实销。
根据以上各住宿标准，在出差地当天的住宿费如有节余的，节余金额不能递延作为第二天的住宿费。
公司促销队配合经销商
市场做促销活动（跨办事处所在城市），促销活动费用按照合同规定由公司承担的，核销标准为促销主管、促销员食宿每人每天60元，往返长途交通费凭票据核销（除公司车辆不负责运送的情况外）。
促销主管单人到经销商市场进行首次培训按公司出差标准执行。
出差人员由接待单位免费接待的，不再报销住宿费。
3、出差补贴标准：
（1）出差补贴以实际出差天数计算，算头不算尾；
（2）经公司领导批准参加公司以外单位或政府组织的各种学习班，由会议统一安排饮食的，不再给予伙食补贴；
（3）公司因组织安排人员到各销售网点进行存货盘点时，公司给予盘点人员每人每天10元（不满一天的按一天计算）的误餐补助，盘点交通费附市内交通明细后实报实销。
所盘网点不在办事处所在地的，按照业务员出差标准执行；
（4）出差人员出差期间原则上不报销的士费用，副经理以上人员如确因工作需要搭乘的士，须事先请示授权人员同意后，费用方可核销。
报销时需填写《市内交通明细表》，注明事由与行车路线，经公司领导批准后据实报销，对自带交通工具的不报销交通费。
差旅费的控制以办事处为单位，办事处每月25日前须上报下月人员出差计划及出差费用预算，经营销总部审批后作为办事处当月出差指导及差旅费控制标准。
办事处差旅费单据应于每月28日前与下月备用金借款单一起邮寄公司财务部，营销管理部、财务部根据《出差管理制度》、《出差情况总结书》审核通过后予以核销。
当月出差返回后，次日起在五个工作日内到内勤或财务部审核报销，每逾期一天扣核5%，跨月报账不予核销（除跨月出差外）。
每月15日发工资前两天，借款逾期未归还（无正当理由），从工资中直接扣减，直到收回借款为止。
二、业务招待费：
（一）、业务招待费用开支范围：
因工作需要招待客户或维护客情关系而必须发生的费用，以私人名义招待与公司业务无关的人员费用以及违反国家财经法规的费用不列为业务招待费。
（二）、业务招待费报销程序：
1、办事处负责人拥有每月500元以内的业务招待费审批权，在限额内可以据实凭票列支，但开支范围须符合上述规定；
2、超出限额的业务招待费发生之前，须填写“业务招待费申请表”，依据《管理审批权限》审批同意后方可开支；
3、因公出差确需应酬或因工作需要临时急需发生的业务招待费，可事先电话请示授权人员，经同意后方能开支，但事后必须及时补办申请等手续；
4、业务招待费发生后，经办人应持合法、有效票据到公司财务部（或办事处内勤、财务）办理报销手续，财务根据“业务招待费申请表”填列的内容审核无误后给予报销；
5、对不符合上述规定的招待费开支，财务部有权拒绝报销。
三、第三章由深圳xx销售有限公司财务部负责解释。