立象木业作业活动及设备设施风险分级管控清单
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设备设施风险分级管控清单
施工班组
管理措施：项目部安全管理人员检查，不符合要求立即整改。
个体防护：
9
食堂
间距
食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离符合要求。
其他
伤害
工程措施：按总平面布置图要求设置，食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方。
对不符合要求的设施进行迁移。
作业人员
管理措施：按要求设置食堂，相关人员进行验收。
项目部
管理措施：1、项目部对作业人员进行安全网绑扎的交底；2、项目部安全员日常巡检；3、项目经理带班周检查。
个体防护：正确穿戴安全帽、防滑鞋、安全带等劳保用品。
5
安全带
安全带质量符合现行国家相关标准的要求。
高处
坠落
Ⅱ
工程措施：1、安全带和安全绳材料必须采用锦纶、维纶、蚕丝料等；2、安全带及其金属配件、带、绳必须按照《安全带检验方法》GB6096国家标准进行测试，并符合安全带、绳和金属配件的破断负荷指标。
其他
伤害
Ⅲ
工程措施：宿舍应设置床铺，床铺不得超过2层，通道宽度大于0.9m。
施工班组
管理措施：项目部安全管理人员检查，不符合要求立即整改。
个体防护：
8
办公、生活区
居住
面积
宿舍人均面积或人员数量应符合规范要求。
其他
伤害
Ⅲ
工程措施：宿舍内住宿人员人均面积不应小于2.5㎡，室内净高不应低于2.5m，且不得超过16人。
高处
坠落
Ⅲ
工程措施：1、防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度为1.2m，下杆应在上杆和挡脚板中间设置；2、防护栏杆高度大于1.2m时，应增设横杆，横杆间距不大于600mm；3、防护栏杆立杆间距不应大于2m，挡脚板高度不应小于180mm。
管理措施：项目部安全管理人员检查，不符合要求立即整改。
个体防护：
9
食堂
间距
食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离符合要求。
其他
伤害
工程措施：按总平面布置图要求设置，食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方。
对不符合要求的设施进行迁移。
作业人员
管理措施：按要求设置食堂，相关人员进行验收。
项目部
管理措施：1、项目部对作业人员进行安全网绑扎的交底；2、项目部安全员日常巡检；3、项目经理带班周检查。
个体防护：正确穿戴安全帽、防滑鞋、安全带等劳保用品。
5
安全带
安全带质量符合现行国家相关标准的要求。
高处
坠落
Ⅱ
工程措施：1、安全带和安全绳材料必须采用锦纶、维纶、蚕丝料等；2、安全带及其金属配件、带、绳必须按照《安全带检验方法》GB6096国家标准进行测试，并符合安全带、绳和金属配件的破断负荷指标。
其他
伤害
Ⅲ
工程措施：宿舍应设置床铺，床铺不得超过2层，通道宽度大于0.9m。
施工班组
管理措施：项目部安全管理人员检查，不符合要求立即整改。
个体防护：
8
办公、生活区
居住
面积
宿舍人均面积或人员数量应符合规范要求。
其他
伤害
Ⅲ
工程措施：宿舍内住宿人员人均面积不应小于2.5㎡，室内净高不应低于2.5m，且不得超过16人。
高处
坠落
Ⅲ
工程措施：1、防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度为1.2m，下杆应在上杆和挡脚板中间设置；2、防护栏杆高度大于1.2m时，应增设横杆，横杆间距不大于600mm；3、防护栏杆立杆间距不应大于2m，挡脚板高度不应小于180mm。
木工设备设施风险分级管控清单
消防设施，发 现失效或压力 不足的情况下 及时报保卫处
/
/
/
部门班组岗 位
进行更换。
9
安全通道、 通道、出口
出口
畅通。
4级
四级 其他伤害
/
安全通道、出 口保持畅通， 发现堆垛堵塞 通道、出口的 现象按照规定 进行处罚。
/
定期对岗位员 工进行安全知 识培训，提高 自身安全意识 。
发生事故及时 上报，若有人 员伤害，及时 救治。
木工设备设施风险分级管控清单
风险编号 风险名称 风险部位
标准
评价级别 风险分级
不符合标准 情况及后果
工程措施
管控措施 管理措施 个体防护措施 培训教育措施 应急措施
管控层级 责任单位 责任人 备注
发生机械伤害
1
刀具
安装固定稳 固。
4级
四级 机械伤害
刀轴固定好， 用螺钉紧固。
更换刀片时， 必须先停机 （切断机床电 源），待刀轴 完全停止后， 方可进行更换 。
班组岗位
轮子锯
5
防护装置
转动部位防 护到位。
4级
堆放整齐、
6
木料
稳妥，并有 防止滚动装
4级
置。
7
木屑
木工房
室内无木屑 堆积。
3级
室内配备适
8
消防器材
量的灭火 器；室外配
3级
备消火栓。
四级 机械伤害
发生机械伤害
刀具、工件固 定牢固，且灵 活好用。
更换刀具、工 件时，必须先 停机（切断机 床电源），待 锯轴完全停止 后，方可进行 更换。
转动部位防 护到位。
4级
四级 机械伤害
设备设施类风险分级管控清单
项目部级
项目部
项目经理
a、c、d、e、g
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
20
主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接或各杆件轴线未交汇于主节点
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
21
脚手板规格、材质不符合要求
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
卸料平台
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、c、d、e、g
3
明显处设置荷载限重牌
卸料平台
二级
项目部级
项目部
项目经理
c、d、f、g
4
平台台面满铺板密封
卸料平台
二级
项目部级
项目部
项目经理
c、d、f、g
5
钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小于160mm
悬挑脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
c、d、f、g
6
钢梁固定段长度小于悬挑段长度的倍
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
17
未采用机械式的全自动防坠落装置或技术性能不符合规范要求
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
18
架体构造不符合规范要求
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
项目部
项目经理
a、c、d、e、g
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
20
主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接或各杆件轴线未交汇于主节点
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
21
脚手板规格、材质不符合要求
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
卸料平台
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、c、d、e、g
3
明显处设置荷载限重牌
卸料平台
二级
项目部级
项目部
项目经理
c、d、f、g
4
平台台面满铺板密封
卸料平台
二级
项目部级
项目部
项目经理
c、d、f、g
5
钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小于160mm
悬挑脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
c、d、f、g
6
钢梁固定段长度小于悬挑段长度的倍
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
17
未采用机械式的全自动防坠落装置或技术性能不符合规范要求
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
18
架体构造不符合规范要求
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
立象木业作业活动与设备设施风险分级管控清单
四
低风险
触电、火灾
管理措施：检查动力及照明配电柜(箱)内是否积聚粉尘、是否被油污污染。
6
警示标志
警示标志清晰、完好
四
低风险
触电
管理措施：定期检查动力及照明配电柜(箱)的安全警示标志是否保持清晰、完好。
14
设备设施
低压电气线路
1
固定线路
线路的保护装置完好；线槽或桥架装设电气跨接线；与接地系统连接；柜、箱有编号；线路导线绝缘保护完好；线路相序标志齐全、清晰
注：评价级别为：1、2、3、4
风险级别为：重大风险、较大风险、一般风险、低风险
管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表
班组
3
气路、导轨、夹具、锯片
气路、导轨、夹具、锯片工作正常
四
低风险
机械伤害
工程技术措施：1、检查锯片，夹具（不可在锯切区域）、油杯、工作点和设备移动范围及周围是否正常。2、各运动件、导轨运动副、气源三联体状态是否正常。
管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。
8
2
临时线路
临时用电审批手续完备；导线设有护套软管保护；设有总控制开关和漏电保护装置；设有接地保护导线
三
一般风险
触电、火灾
管理措施：临时线路架设前应履行审批手续；线路导线型号规格符合设计要求，导线应有护套软管保护；应设有总控制开关和漏电保护装置；应设有与用电设备接地连接的接地保护导线。
培训教育措施：定期对员工进行安全知识培训，提高员工安全意识；
安全生产风险分级管控清单台账
制订时间：2017年12月
设备设施风险分级管控清单
风险点
检查项目
评价级别
风险级别
不符合标准情况及后果
低风险
触电、火灾
管理措施：检查动力及照明配电柜(箱)内是否积聚粉尘、是否被油污污染。
6
警示标志
警示标志清晰、完好
四
低风险
触电
管理措施：定期检查动力及照明配电柜(箱)的安全警示标志是否保持清晰、完好。
14
设备设施
低压电气线路
1
固定线路
线路的保护装置完好；线槽或桥架装设电气跨接线；与接地系统连接；柜、箱有编号；线路导线绝缘保护完好；线路相序标志齐全、清晰
注：评价级别为：1、2、3、4
风险级别为：重大风险、较大风险、一般风险、低风险
管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表
班组
3
气路、导轨、夹具、锯片
气路、导轨、夹具、锯片工作正常
四
低风险
机械伤害
工程技术措施：1、检查锯片，夹具（不可在锯切区域）、油杯、工作点和设备移动范围及周围是否正常。2、各运动件、导轨运动副、气源三联体状态是否正常。
管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。
8
2
临时线路
临时用电审批手续完备；导线设有护套软管保护；设有总控制开关和漏电保护装置；设有接地保护导线
三
一般风险
触电、火灾
管理措施：临时线路架设前应履行审批手续；线路导线型号规格符合设计要求，导线应有护套软管保护；应设有总控制开关和漏电保护装置；应设有与用电设备接地连接的接地保护导线。
培训教育措施：定期对员工进行安全知识培训，提高员工安全意识；
安全生产风险分级管控清单台账
制订时间：2017年12月
设备设施风险分级管控清单
风险点
检查项目
评价级别
风险级别
不符合标准情况及后果
设备设施类风险分级管控清单
发现人员触电 、或其他伤 害，应立即切 断机床总电源
班组 班组 班组 班组 班组
空压机 管理班
组
空压机 管理班
组
空压机 管理班
组
空压机 管理班
组
空压机 管理班
组
风险点
检查项目
编号
类型
名称
序 号
名称
设备设施风险分级管控清单
标准
评
价 风险分 不符合标准
级 级 情况及后果 工程技术
别
措施
管控措施
1
静电喷枪
壳体强度符合；高压电 缆绝缘护套完好、连接 牢固、强度达标
四级
轻度危 险
触电
2
静电喷枪
接地连接，对地电阻不 超过1兆欧。
四级
轻度危 险
触电
R07
设备 设施
类
喷涂 线
施
措施
施
级
责任 单位
责任 人
备注
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
发现人员触电 、或其他伤 害，应立即切 断机床总电源 。
班组
喷涂班 组
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
定期检查、维 操作者点检培
护保养
3
静电喷涂 室
电气部位接地。
4 烘干室 电气装置完好无损
四级
轻度危 险
触电
四级
轻度危 险
触电
5 链条轴承 连接牢固、运行良好
五级
稍有危 险
班组 班组 班组 班组 班组
空压机 管理班
组
空压机 管理班
组
空压机 管理班
组
空压机 管理班
组
空压机 管理班
组
风险点
检查项目
编号
类型
名称
序 号
名称
设备设施风险分级管控清单
标准
评
价 风险分 不符合标准
级 级 情况及后果 工程技术
别
措施
管控措施
1
静电喷枪
壳体强度符合；高压电 缆绝缘护套完好、连接 牢固、强度达标
四级
轻度危 险
触电
2
静电喷枪
接地连接，对地电阻不 超过1兆欧。
四级
轻度危 险
触电
R07
设备 设施
类
喷涂 线
施
措施
施
级
责任 单位
责任 人
备注
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
发现人员触电 、或其他伤 害，应立即切 断机床总电源 。
班组
喷涂班 组
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
定期检查、维 操作者点检培
护保养
3
静电喷涂 室
电气部位接地。
4 烘干室 电气装置完好无损
四级
轻度危 险
触电
四级
轻度危 险
触电
5 链条轴承 连接牢固、运行良好
五级
稍有危 险
作业活动风险分级管控清单 (1)
医
班
组
级
外
3
使用工具
不符合要
求
四
级
蓝
物体打击
设备工
具点检
作业前检查作业
使用的工具是否
切合作业实际
作业前的
工具点检
培训
清理伤
口，包
扎,严重
者及时就
医
班
组
级
外
出
4
特种作业
人员无资
质
四
级
蓝
其他伤害
作业人员持有效
证件
特种作业
安全教育
培训
清理伤
口，包
扎，严重
班
组
级
外
出
者及时就
医
高空作业需要配
清理伤
5
高空作业
安全措施
安全带，
清理伤
口，包
扎,严重
者及时就
医
班
组
级
7
试车前未
提醒作业
人员
四
级
蓝
机械伤害
安全监督人员沟
通，清退无关作
业人员
安全帽，
工作服，
劳保鞋
外
出
四
级
蓝
高空坠落
备相应的安全用
品，高空作业使
劳保用品
安全教育
安全带，
安全绳
口，冷
敷，严重
班
组
外
出
不到位
用的工具必须拴
培训
者及时就
级
好安全绳
医
清理伤
现场特种
四
级
设备工
具点检
特种作业
口，包
班
外
班
组
级
外
3
使用工具
不符合要
求
四
级
蓝
物体打击
设备工
具点检
作业前检查作业
使用的工具是否
切合作业实际
作业前的
工具点检
培训
清理伤
口，包
扎,严重
者及时就
医
班
组
级
外
出
4
特种作业
人员无资
质
四
级
蓝
其他伤害
作业人员持有效
证件
特种作业
安全教育
培训
清理伤
口，包
扎，严重
班
组
级
外
出
者及时就
医
高空作业需要配
清理伤
5
高空作业
安全措施
安全带，
清理伤
口，包
扎,严重
者及时就
医
班
组
级
7
试车前未
提醒作业
人员
四
级
蓝
机械伤害
安全监督人员沟
通，清退无关作
业人员
安全帽，
工作服，
劳保鞋
外
出
四
级
蓝
高空坠落
备相应的安全用
品，高空作业使
劳保用品
安全教育
安全带，
安全绳
口，冷
敷，严重
班
组
外
出
不到位
用的工具必须拴
培训
者及时就
级
好安全绳
医
清理伤
现场特种
四
级
设备工
具点检
特种作业
口，包
班
外
木质家具行业作业活动风险分级管控清单
班组
3
工作结束后
不按规程操作
四
低风险
触电、机械伤害、物体打击
工程技术措施：1、工件加工完成后，应清点，贴上标签，码放整齐，工序总检后交接转下一道工序或下一班。剩余材料及料头应清点整理后退回库房，以备二次利用。2、批量加工完成或下班时，应依次关闭电源开关和气阀，进行例行和常规性地设备清理、擦油、保养和周围卫生工作。管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。
没有对设备检查，准备不充分
四
低风险
触电、机械伤害、物体打击
工程技术措施：1、使用前，检查电源接线是否安装牢固，检查传动皮带的张紧度，主轴制动手柄应在“放松”位置；2.清除工作平面及主轴附近的障碍物，当确认以上各项处于完善的情况下即可起动；
管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。
培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备性能和操作技术后，才能独立作业。
工程技术措施：1、电压、气压是否正常，2、机内有否杂物，3砂带是否完好，4调速器油位是否正常，5紧固砂架螺丝是否拧紧，6红外线窗口及反光器是否干净，7砂光电机皮带是否张紧合适，8检查吸尘是
否正常，9接地是否良好，10压缩空气润滑油是否充足。
管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。
培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备性能和操作技术后，才能独立作业。
2
加工操作中
不按规程操作
四
低风险
触电、机械伤害、物体打击
工程技术措施：1严禁在易燃易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。2、不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。3、不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。让电动工具远离热、油、锐边或运动部件。4、保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。切勿在有疲倦，药物、酒精或治疗反应下操作电动工具。5、在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头。6、在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。7、不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。
3
工作结束后
不按规程操作
四
低风险
触电、机械伤害、物体打击
工程技术措施：1、工件加工完成后，应清点，贴上标签，码放整齐，工序总检后交接转下一道工序或下一班。剩余材料及料头应清点整理后退回库房，以备二次利用。2、批量加工完成或下班时，应依次关闭电源开关和气阀，进行例行和常规性地设备清理、擦油、保养和周围卫生工作。管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。
没有对设备检查，准备不充分
四
低风险
触电、机械伤害、物体打击
工程技术措施：1、使用前，检查电源接线是否安装牢固，检查传动皮带的张紧度，主轴制动手柄应在“放松”位置；2.清除工作平面及主轴附近的障碍物，当确认以上各项处于完善的情况下即可起动；
管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。
培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备性能和操作技术后，才能独立作业。
工程技术措施：1、电压、气压是否正常，2、机内有否杂物，3砂带是否完好，4调速器油位是否正常，5紧固砂架螺丝是否拧紧，6红外线窗口及反光器是否干净，7砂光电机皮带是否张紧合适，8检查吸尘是
否正常，9接地是否良好，10压缩空气润滑油是否充足。
管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。
培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备性能和操作技术后，才能独立作业。
2
加工操作中
不按规程操作
四
低风险
触电、机械伤害、物体打击
工程技术措施：1严禁在易燃易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。2、不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。3、不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。让电动工具远离热、油、锐边或运动部件。4、保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。切勿在有疲倦，药物、酒精或治疗反应下操作电动工具。5、在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头。6、在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。7、不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。
立象木业风险分级管控清单台账模板
安全生产风险分级管控清单台账
制订时间：2017年12月
1 / 7
作业活动风险分级管控清单单位：聊城市立象木业有限公司
2 / 7
设备设施风险分级管控清单单位：聊城市立象木业有限公司
3 / 7
现场类隐患排查项目清单
注1、排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。
2、组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。
3、根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。
4 / 7
基础管理类隐患排查项目清单
注1、排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。
2、组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。
3、根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。
5 / 7
现场管理类隐患排查治理台账
6 / 7
基础管理类隐患排查治理台账
7 / 7。
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安全生产风险分级管控清单台账
制订时间：2017年12月
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注：评价级别为：1、2、3、4
风险级别为：重大风险、较大风险、一般风险、低风险
作业活动风险分级管控清单
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注：评价级别为：1、2、3、4
风险级别为：重大风险、较大风险、一般风险、低风险
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