山西金晖煤焦化工—原煤采购管理制度
原料煤采购、验收管理办法
原料煤采购、验收管理办法
1、公司根据洗煤厂、焦化厂的生产能力，统一制定原煤、贫瘦煤、精煤的调运存储计划，既年调运计划和月调运计划。
2、供应部按公司制定的调运计划向公司财务部提出全年和每月的采购资金计划，确定采购方案，并组织实施，完成原料煤采购任务。
3、供应部必须经常对煤炭市场的供需情况、煤价、煤质等情况进行调研，了解煤矿的分布、储量、产量掌握原煤的相关知识，认真选择适合公司要求的原煤品种。
4、调运原料煤之前，供应部调煤员必须到矿点、煤场，按煤质化验的采样规定进行现场取样，经质检部化验室化验，如符合公司规定的煤质指标要求，经公司分管领导、审计部、供应部共同定价，方可与对方签定购销合同。
5、原料煤的购销合同，由审计部负责审计，总经理签批，供应部组织履行。
6、原料煤的复检，按《煤质化验暂行管理规定》执行。
7、原料煤进场，由企管部磅房过磅，煤场保管员验收，过磅计量按合同约定的供方或需方数量为准，如有异议，及时通报相关部门和分管领导。
8、原料煤的结算，由企管部核算员统一结算，根据结算单填写入库单，报审计部审计后，交财务部入帐。
9、原料煤的出库，以上月的库存与本月的调运量之和减去本月的盘点量为准。
由企业部牵头，库存原料煤每月盘点一次。
煤炭采购管理制度
煤炭采购管理制度一、制度目的：为规范煤炭采购管理，提高煤炭采购工作效率、降低采购成本，确保企业煤炭用量的准确性和稳定性，特制定本制度。
二、适用范围：本制度适用于公司内部所有煤炭采购活动以及与外部煤炭供应商的合作。
三、基本原则：1、煤炭采购必须符合国家法律法规的规定；2、严格按照招投标、询价、竞价等方式进行采购，确保煤炭采购公正、透明；3、煤炭采购必须确保煤质和供应量稳定，同时确保价格低廉；4、采购部门必须保证与供货商的合作关系公正、合法、透明；5、煤炭采购与借款、赊购等必须分开管理；6、采购合同必须按照法律规定的方式签订，各项条款必须合法、合理；7、对于不符合本制度的行为，公司有权终止采购合同。
四、采购程序：1、采购计划的制定（1）基于本年度业务计划和去年数据，采购部门每年制定煤炭采购计划；（2）采购计划必须明确煤炭需求量、采购时间和预算金额。
2、供应商的筛选和评估（1）采购部门应根据招投标、询价、竞价等方式评估供应商；（2）评估标准应包括供应商的信誉度、资信状况、生产能力等因素。
3、报价与议价（1）煤炭供应商应按照公司采购计划提供符合标准的煤炭价格；（2）采购部门可与供应商进行进一步的磋商和议价。
4、签订采购合同（1）对于与供应商达成一致意见的采购，采购部门应签订正式采购合同；（2）采购合同应包括煤炭品种、规格、数量、价格、质量保证、付款方式、交货地点及时间等条款。
五、管理制度：1、煤炭采购人员和采购部门必须具有相应的专业知识和实践经验；2、采购人员必须严格遵守法律法规，不得接受供应商的任何形式的回扣；3、采购人员必须合理利用比价、招投标等方式，保证采购煤炭具有竞争性；4、采购记录必须完整且可查询；5、对于违反规定行为的采购人员，公司将根据严重程度进行相应的处罚或解除或调整其职位；6、对于供应商违反合同的行为，公司有权利要求返还损失，终止供货合同。
六、验收管理：1、采购完成后，煤炭必须按照采购合同的要求进行验收；2、验收结果应该具有公正性、说明性和科学性，并能够确保煤炭达到采购合同的要求。
原煤采购管理制度031231郭
原煤采购管理制度031231郭金晖公司原煤采购管理制度目录第一章采购管理制度1第一节原煤采购的机构1第二节采购工作流程1第三节供应部各岗位职责和权力 .2第四节原煤采购组考核内容及办法 .4第二章收煤管理制度6第一节编码人员职权及考核标准 .6第二节磅房工作职权及考核标准 .7第三节收煤员工作职权及考核标准 .8第四节原煤采样人员工作职权及考核标准 .9第五节浮沉.制样人员工作职权及考核标准 .10第六节化验人员工作职权及考核标准 .13第三章煤质稽查管理制度16第一节煤质稽查队工作流程 .16第二节煤质稽查队工作职权 .16第三节煤质稽查队考核细则 .171第一章采购管理制度第一节原煤采购的机构营销副总供应部长采购一组采购二组采购三组办票人员内勤人员第二节采购工作流程一. 采购工作流程。
原煤小组进行市场调查填写调查报告单上报供应部长初评供应部组织相关人员签订供需合同执行合同结算二. 采购流程说明。
(一)市场调查工作。
1.对煤矿的详细地址.运输条件.距离及运费进行详细调查；2.了解企业的性质.矿主与企业的联系方法和信誉度；3.了解煤种及煤质化验结果；4.了解煤矿生产能力.供货能力和运输能力；5.产品的销售价格.结算方法和付款方式等。
(二)根据调查结果，详细填写调查表后，在《原煤采购合同签署备忘录》上签署意见，送供应部报供应部部长初评，《原煤采购合同签署备忘录》上签署意见供应部部长2 确认后，在《原煤采购合同签署备忘录》上签署意见报营销副总批准，营销副总批准并在《原煤采购合同签署备忘录》上签署意见后返供应部由供应部部长组织签订购销合同；(三)签订合同前应由法律顾问室.生产化验的负责人在《原煤采购合同签署备忘录》上签署意见。
(四)合同签订后由供应部合同管理组对合同进行存档，并通知公司法律顾问室。
(五)采购小组负责具体操作和执行合同。
(六)供应部每三天向公司法律顾问室通报一次合同的执行情况，提供采购数量.质量信息以及出现的一切问题。
原煤采购管理制度
原煤采购管理制度第一章总则第一条为规范公司原煤采购，加强对原煤采购环节的监督与控制,实现原煤采购工作规范化、透明化、高效化，结合公司实际，制定本制度。
第二条原煤采购采用全方位、全过程管理,坚持公开、公平、公正、科学、透明和集体决策的原则。
第二章市场调研第三条根据原煤供应市场动态，公司适时安排相关职能部门进行煤炭市场调研。
第四条调研人员职责：根据公司锅炉燃煤指标，深入到供煤量稳定、性价比高的矿点调研原煤供应形势、煤质价格、原煤库存数量和日产量，并采集煤样进行化验.写出《原煤采购调研报告》，提出采购意见，煤的数量、质量、价格、调研煤样化验结果。
为公司原煤采购决策，提供准确的市场信息。
第三章确定供煤商及供煤价格第五条依据市场价格和调研信息，召开原煤采购专题会议,集体决策。
第六条根据历年供煤及燃煤情况，选择最佳性价比的供煤商分发邀请函，让供煤商进行密封报质报价,形成竞争态势，按原煤低位发热量每千卡最低价格确定供煤商,同时参考同期市场价格，确定供煤价格。
第七条遇到市场煤价下调或上涨需要调整煤价时，立即组织市场调研，反馈市场信息，及时召开专题会议讨论决策。
第四章合同签约履行第八条合同签约严格执行公司购煤专题会议形成决议，由供能分公司与供煤商签订供煤合同,经公司领导签署意见后，报公司权益保障部审核备案，加盖淮海工业集团有限公司合同专用章，方可形成正式合同。
第九条合同签约时，必须注明所供煤质的产地、矿名、合同数量、单价、金额、结算方式、违约责任及合同要求。
同时签订原煤低位发热量、含硫量、外水份、粘结性质量考核指标协议.第十条合同履行中,严格按照进厂车次100％取样，从中抽取不低于10％进行编号加密化验,如果样本平均低位发热值低于考核指标10％或单个样本低位发热值低于5500kcal/kg时，或其它指标严重超标,立即停止供煤,按合同处罚并列入黑名单永远取消其供煤资格。
第十一条供煤商需缴纳5万元履约保证金。
第五章质量控制措施第十二条纪检、工会负责从矿点调研、报价排序到磅房计量、煤场取样、编号加密，再到分析化验、解密统计，全程、全方位监督。
原料部原料煤采购、验收管理规定
原料部原料煤采购、验收管理规定一、目的对本公司的原料煤采购进行控制，对原料煤的品质进行提样化验，满足生产需要。
二、范围本制度适用本公司干馏煤项目和动力项目的采购活动。
三、职责总经理负责批准采购计划原料部负责实施采购计划原料车间负责对采购原料煤的验收及入库管理工作。
四、事实细节1、原料部根据公司每月下发的生产文件计划通知书和生产任务及库存情况编制《采购计划》，报总经理批准后实施采购作业。
2、根据总经理批准的《采购计划》，原料部按照采购原料煤的质量指标要求在《合格供方名单》中选择供方并组织采购活动。
3、采购前，原料部应核实采购物资的质量要求是否有效，达到质量指标与样品一致，并通知相关车队派车进行运输，经确认以后方可实施采购作业。
4、与供方签订采购合同或协议，明确产品名称、规格、数量、价格、质量要求、验收条件、违约责任及供货期等（部分与煤矿签订的合同和协议价格是随行就市）。
5、第一次向供方采购时，原料部应对供方进行质量管理体系审核，对供方的煤质进行看色，煤块大小，粉煤的比例及煤样提取化验，是否合格。
6、因生产急需，急需调煤，而煤矿需先打预付款，必须填写《预付款申请单》，经总经理批准，可向其他合格供方实施采购，质检中心应对采购原料煤实施严格的质量检验并出据分析化验报告单。
五、原料煤的验收和管理制度1、当采购的原料煤车辆进厂时，原料部依据《采购计划》对原料煤车辆进行核对，信息核对无误后停滞待检区，通知质检中心部来进行化验，并做好相关记录。
2、当本公司的采购原料原煤（水分含量，粉煤含量），块煤（矸石含量）等不具备检验条件时，应要求供方提供有关煤质的质量证明，必要时，本公司应指派检验员与供方处对采购物资进行验证，验证的安排和产品放行方式可在采购合同中予以规定。
3、原料煤验收合格的，原料车间的的过磅员作好每一车的过磅记录及库管员负责调运车辆卸煤存放。
4、原料煤的管理是原料入库时就交给焦化分厂的原料车间负责保管，并有原料车间出据各个煤矿的过磅单，验收单，提煤单等一车的原始单据，一天一接的方式，交回原料部，由原料部负责记录、收集，整理，入账，传送OA报表及月底装订成原始凭证保管存放。
原煤采购管理制度
原煤采购管理制度一、原煤采购内部控制业务流程制定采购计划→询价采取煤样→提出合理价格→定价实施预购→供应商挂账→实施采购→检斤保管→化验室抽检→财务结算1、制定采购计划物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及指标检验考核标准，制定本单位阶段性采购计划，并直接落实到人，以采购员任务完成和指标检验对采购员实施考核。
2、询价采取煤样采购员通过实地考察，广泛收集各矿井原煤指标及销售报价等信息，严格按照操作规程亲自采取样煤，并及时交予公司化验室进行指标化验。
3、提出合理价格采购人员根据原煤市场动态及阶段行情，结合采样煤指标化验结果和洗煤工艺要求，选择部分预购原煤供应商，根据化验指标，经过测算后提出建议价格，采购公司经理对建议价格进行核准，确认签字后及时上报，以便公司领导参考、商议、确定具体的原煤采购价格。
4、定价实施预购原煤供应商和采购价格确定后，采购员通过协商与供应商确定预购原煤的采购价格，其指标要求不得低于公司指标要求的下限，价格不得高于公司给定价格的上限，如果协商困难价格差异较大，采购员应及时汇报，依照公司领导的安排进行处理。
待指标、价格商定后，采购员可以向供应商预定采购原煤的吨位。
5、供应商挂账已建立供需关系的原煤供应商，应迅速到公司财务部门挂账，以预购前商定的付款方式（预付煤款、承兑汇票、转账结算）等,由物资采购人员下达《付款回执单》，取代采购员携带大额现金实施采购、预付、结算煤款等行为，保证采购员自身安全，避免公司经济利益受到不法侵害。
6、实施采购采购员与供应商约定供煤或给煤时间后，应迅速通知公司车队或联系雇佣车队担负原煤运输工作，并告知地衡员供煤单位和供煤时间，由地衡员通知化验室原煤采样和货场主任供煤情况，以便货场主任及时安排来煤存放的位置，负责进场原煤的数量、质量得验收及卸车工作，发现问题及时汇报公司，将采购工作逐步实施，确保阶段性的采购工作顺利完成。
7、检斤保管原煤入厂经地衡检斤，地衡员累计入厂原煤检斤小票，将累计吨位和检尺吨位进行比较，测算出盈亏比例，为物资采购人员和公司年度指标考核提供依据。
山西金晖煤焦化工—金晖公司行政管理制度
山西金晖煤焦化工有限公司行政管理制度盛勤管理咨询2003年11月目录第一章办公用品管理制度 (1)第二章保密管理制度 (2)第三章公文管理制度 (8)第四章公司重要工作事项督办制度 (11)第五章通讯管理制度 (12)第六章车辆管理规定 (13)第七章办公秩序管理制度 (16)第八章文印、传真服务管理规定 (18)第九章食堂管理制度 (19)第十章印鉴管理制度 (21)第十一章员工纠纷处理制度 (22)第十二章限时复命制度 (22)第十三章会议管理制度 (25)第十四章会议室使用管理规定 (27)第十五章合理化建议管理制度 (28)第十六章法律事务管理办法 (29)第一章办公用品管理制度第一条本制度所称办公用品分为消耗类、管理类和财产类三种。
（一）消耗类：铅笔、胶水、订书钉、回形针、大头针、图钉、橡皮擦、笔记本、复写纸、标签、口取纸、记事贴、信纸、圆珠笔芯、夹子等。
（二）管理类：剪刀、订书机、打孔机、钢笔、尺子等。
（三）财产类：桌椅、公文柜、电话机、复印机、传真机、投影仪、打印机、电脑等。
第二条消耗类办公用品由办公室制订出统一的名录和发放标准。
按照标准于每月的10日前以部门为单位定额发放。
第三条管理类办公用品如有故障或损坏，应以旧品换新品，如有遗失应由个人或部门赔偿或自购。
第四条新进人员到职时，根据其所在岗位的标准，由办公室以部门为单位向新员工发放消耗类办公用品。
人员离职时，必须将剩余的办公用品全部交回办公室。
第五条对于财产类办公用品，办公室每年12月底前需办理财产盘点一次，并与财务部核对财产数量。
第六条已不具备使用价值的财产类办公用品要办理转让或报废手续，并报财务部作帐务处理。
第七条各项财产的使用说明书、产品质保书等资料交由办公室统一保管，各部门需要使用时，尽量以复印件代替。
第八条各使用部门对所使用及保管的财产需定期保养及小心使用，财产发生损害时，需负损害责任。
第九条严禁员工将公司办公用品取回家私用，一经发现则按购买价格的2倍赔偿。
化工企业煤炭采购管理办法
化工企业煤炭采购管理办法第一篇：化工企业煤炭采购管理办法煤炭采购管理办法第一章煤炭采购程序第一条煤炭采购包括以下程序：（一）达成购煤意向；（二）供应部到供应商矿点或货场取样；（三）煤样送生产技术部分析，是否合格；（四）供应部根据合格化验单与供应商商讨合同草案；（五）合同草案经供应部部长及公司分管副总经理批准；（六）供应部通知供应商备货及发货。
第二章会议协调制度第二条每月初定期召开由供应部组织的当月煤炭采购平衡协调会。
煤炭采购平衡协调会由公司分管副总经理主持，生产技术部、财务部、供应部、备煤车间、企业管理部、资金结算站等相关部门人员参加，初步确定当月煤炭采购的品种、数量、质量、价格、资金等相关内容。
第三条每月初定期召开由财务部组织的物资采购资金计划预排会，初步确定当月煤炭采购资金，包括原料煤和动力煤的资金计划额度。
第四条每月初定期召开由企业管理部组织的公司生产经营资金平衡会，确定当月煤炭采购资金计划额度以及生产流动、零星采购、项目建设等资金计划额度，财务部和资金结算站按当月生产经营资金平衡会审批的各项资金计划额度，组织资金，确保及时、足额兑现。
第三章职责范围第五条企业管理部为煤炭采购计划的管理部门，负责煤炭采购计划日常管理和煤炭采购年计划的编制下达工作；负责会同生产技术部、供应部制定完善的煤炭管理、考核制度并组织实施。
第六条供应部为煤炭采购部门。
负责按公司生产需求组织煤炭进厂，保证公司正常生产用煤；负责煤炭供应商管理，从源头把好煤炭质量关；参与煤炭二次采样分析和质量、计量纠纷处理；负责向财务部提供年度和月度煤炭采购资金计划，作为财务部资金计划安排的依据。
第七条生产技术部负责煤炭质量管理及制定煤炭质量管理方面的各项规章制度；负责对煤炭进厂后进行取样、分析、检查并及时向供应部等关部门提供煤炭质量分析报告和数量计量单据等相关数据资料；负责处理煤炭进厂后质量分析偏差、内部计量偏差协调和复查工作；负责煤炭进厂后的计量、取样分析、卸车、储运、配烧等相关协调工作，并对相关执行单位实施考核；负责配合供应部等相关部门处理有关煤质纠纷和计量纠纷。
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金晖公司原煤采购管理制度目录第一章采购管理制度第一节原煤采购的机构第二节采购工作流程一、采购工作流程。
原煤小组进行市场调查填写调查报告单上报供应部长初评供应部组织相关人员签订供需合同执行合同结算二、采购流程说明。
(一)市场调查工作。
1．对煤矿的详细地址、运输条件、距离及运费进行详细调查；2．了解企业的性质、矿主与企业的联系方法和信誉度；3．了解煤种及煤质化验结果；4．了解煤矿生产能力、供货能力和运输能力；5．产品的销售价格、结算方法和付款方式等。
(二)根据调查结果，详细填写调查表后，在《原煤采购合同签署备忘录》上签署意见，送供应部报供应部部长初评，《原煤采购合同签署备忘录》上签署意见供应部部长确认后，在《原煤采购合同签署备忘录》上签署意见报营销副总批准，营销副总批准并在《原煤采购合同签署备忘录》上签署意见后返供应部由供应部部长组织签订购销合同；(三)签订合同前应由法律顾问室、生产化验的负责人在《原煤采购合同签署备忘录》上签署意见。
(四)合同签订后由供应部合同管理组对合同进行存档，并通知公司法律顾问室。
(五)采购小组负责具体操作和执行合同。
(六)供应部每三天向公司法律顾问室通报一次合同的执行情况，提供采购数量、质量信息以及出现的一切问题。
(七)每周六上午10：00，由营销副总主持召开一次由供应部全体成员、生产技术部负责人、洗煤车间负责人、洗煤车间收煤工段负责人、质量部负责人参加的原煤采购专题会议，具体讨论一周来原煤供应和生产中存在的问题和下周供应工作重点。
(八)供应部长负责审批50万元以下的采购资金使用，营销副总负责审批50万元以上，100万元以下的采购资金使用，总经理负责审批100万元以上的采购资金使用。
(九)一般情况下，应采用货到付款的结算方式，如合同中强调需预付款时，最多只能付三天进煤的货款，并注意货款的回笼及资金的使用质量，避免形成债权问题。
(十)对合同内容的要求：1．合同鉴定应由经办小组、供应部长和营销副总签字方才生效；2．要详细标明具体的煤样质量要求和付款结算方法、不达和超过质量标准时的煤价浮动标准；不达质量标准时的扣吨标准（原煤回收率低于55%时，每低一个百分点扣2吨），以及供方有意做假时我方享有的权力等。
3．附标准合同范例。
(十一)100万元以上的合同应由公司法律顾问室审核同意后方可执行第三节供应部各岗位职责和权力一、供应部长职责和权力。
1．负责供应部的整体工作，保证按质按量完成生产技术部下达的月、年采购任务。
2．根据生产技术部下达的原煤需求量以及质量指标组织人员进行整体市场的调查，并落实各小组调查情况的可靠程度，研究制定供应方案。
3．按月给每个采购小组下达具体书面供应指标，包括供应煤种比例、各煤种质量数量指标及要求。
4．对在授权范围内的资金使用的安全性负责，并合理安排使用，负责审批每笔50万元以下的付款，确保资金的使用质量，不能形成呆帐和死帐。
5．组织原煤采购小组签订每一个具体合同。
6．主持好供应部对每一个采购小组及供应每个环节的考核工作。
7．月终对各小组工作进行一次考评，考核主要目标为供应的数量、质量、数据、资金使用占用数据、价格质量比较数据等，考核结束后公布小组排名次序以及奖罚意见，并以书面形式报营销副总。
二、采购小组的职责和权力。
1．全面完成部长下达的各项任务指标。
2．接到任务后进行认真细致的市场调查研究工作，详细填写调查报告。
3．合同签订后全面负责合同的执行全过程。
4．负责监督供方的煤质管理和变化情况，必要时进行蹲点夜查。
5．负责雇用运输车辆，负责对自己雇用和煤矿自送车辆在运输过程中的管理，监督运输过程中的诸如偷卸、加水、参假、偷梁换柱等行为，保证原煤质量和合同要求一致。
6．负责煤矿过磅的准确性，保证回厂后过磅不亏吨。
7．每个采购小组独立工作，不同的小组不能同时采购同一煤矿的煤。
8．遵守公司的各项规章制度，维护公司形象，严禁私下搞第二职业。
9．立场坚定，廉洁无私，严禁吃、拿、卡、要，损公肥私。
10．每月终督促煤矿对票结帐，次月五个工作日内办理完结帐手续。
三、内勤人员职责和权力。
1．全面负责供应部的所有文件资料的管理工作，各种资料要分类明确地记录存档，以便查阅，建立各种资料合同台帐。
2．负责传递供应部门和各单位科室的通知、文件、信息。
3．负责做好对各小组工作的各种考核记录，填好各种考核报表，月终汇总报供应部长。
4．做好采购小组每三天一次的工作情况汇总，并通知法律顾问室和供应部。
5．每一个合同执行的前一天以书面形式通知收煤组原煤的煤种和质量标准并通知磅房和办票室。
6．负责保管和发放办票员领用的派车证，并做好详细的编号、登记。
7．负责建立各运输车辆的档案工作。
四、办票组职责和权力1．负责所有进煤票据的办理审核工作和运输车辆的派车工作。
2．负责入厂原煤所有票据的最后一次把关和办理，仔细核对票据联数是否正确、印章是否齐全清楚、扣吨理由是否充足等，如有问题要及时纠正，并做好详细的记录。
3．每天制表并附票据，准确无误地报业务，严格杜绝出现票据错误。
4．公平合理地做好派车证的填写和发放工作，并做好详细记录，每车每次只准发放一张，派车证要有编号、日期、矿址、矿名，收煤后要随时核对，严格杜绝派车证在外流失，如改变提货地点要事前联系。
第四节原煤采购组考核内容及办法对原煤采购组的考核采用末位受罚制即每月对各小组进行一次综合考核排名，排名结果和工资奖金挂钩，第一名的小组受奖，最后一名的小组受罚，第一名的小组次月岗位工资上浮一挡，最后一名的小组的次月岗位工资下浮一档；如某小组连续三个月排名最后，该小组成员全体除名。
具体考核细则如下：1．数量任务完成情况按生产技术部在月计划中给供应部下达的原煤采购量，供应部按比例分解至各原煤采购小组，根据各小组采购原煤入厂数量进行考核，小组成员任务完成的百分数的即为浮动岗位工资的百分数。
2．质量任务完成情况按生产技术部给供应部原煤采购下达的质量指标，外采样结果及相关单位（生产技术部、质量部等）签订合同质量指标考核完成情况，具体考核办法如下：a）回收率达到合同要求达标，每吨奖吨煤单价的3‰，不达标每吨扣吨煤单价的3‰；b）内灰达标每吨奖吨煤单价的1‰，不达标每吨扣吨煤单价的1‰；c）内硫达标每吨奖吨煤单价的2‰，不达标每吨扣吨煤单价的2‰；d）粘结指数达标每吨奖吨煤单价的2‰，不达标每吨扣吨煤单价的2‰；e）挥发份达标每吨奖吨煤单价的2‰，不达标每吨扣吨煤单价的2‰。
注：1）b-e项以生产技术部所定合格率为标准；2）按每矿每月进厂总量加权平均考核；3）以上奖罚根据矿名落实到各小组。
3．如发现劣质煤（掺假现象）混进，出现一车扣每小组经办人500元。
4．如有结帐不及时、税票问题、亏吨现象不按时处理的坑口，扣每小组经办人100元。
第二章收煤管理制度第一节编码人员职权及考核标准一、职责1．负责原煤采样后的编号工作，遵守公司各项规章制度；2．编码人员对所采煤样要按采样人员的记录在10分钟内编号送交浮沉化验，不得以任何理由拖延；3．对浮沉化验完的煤样，编码人员要在10分钟内进行解码，将结果通知收煤人员；4．编码人员要严格执行保密制度，不得向任何人透露煤样编码；5．编码人员不得私自接触，司机、煤矿业主等相关利益群体。
不得将无关人员带入编码房。
6．编码人员要兢尽职守，避免人为疏忽给公司造成不应有的损失；7．编码人员不得利用职务之便谋取私利；8．工作时间：执行24小时两班制。
二、权力1．有权对进厂原煤的管理工作提出合理化建议。
2．编码人员依据采样人员的记录编码后，有权对任何人保守秘密。
3．编码人员有权对采样人员送交的不符合要求的记录和煤样提出异议，并给予指正。
4．编码人员有权制止一切闲杂人等进入工作场所。
5．编码人员有权向保卫人员举报行贿的司机、煤矿业主等人员。
三、考核标准1．编码人员应遵守公司各项规章制度，不得无故脱岗，发现一次对当班人员罚款30元。
2．编码人员应对采样人员送的煤样在10分钟内编号，并于5分钟内送交浮沉化验室，浮沉化验结果出来后要在10分钟内解码并通知收煤人员，不得以任何理由拖延。
发现延时超过30分钟一次，对当班人员罚款50元。
3．发现编码人员对煤矿业主、送煤人员泄密者，一次扣当事人500元，并加扣洗煤车间10分，发现二次以上者，予以除名。
4．由于编码人员的工作疏忽，造成收煤员收煤失误，给公司造成1000元以内经济损失的，按损失的50%处罚，造成1000元以上损失的，除处以损失的50%罚款外，予以除名。
5．编码人员利用职务之便收受贿赂、循私舞弊、损害公司利益的，一经发现，罚款500元，并立即除名。
情节严重的送司法机关处理。
第二节磅房工作职权及考核标准一、职责1．负责原煤等货物的计量、司磅管理工作，遵守公司各项规章制度。
2．树立窗口形象，对外要文明礼貌，不得无故压票、撕票、刁难送煤人员。
3．对过磅的货物，应分门别类的以相应票据进行司磅，不得串票、乱票。
4．开具票据时，应公平、公正地按照实际磅数予以填写，不得出现人为错误，更不得弄虚作假。
5．对于司磅票据，应妥善保管，不得丢失、损毁，司磅日报表、原煤日报表应及时报送，数据要求真实准确。
6．司磅人员不得利用职务之便，收受贿赂，损害公司利益。
7．工作时间：早6：00--次日凌晨2：00执行两班制。
非工作时间禁止对煤车过磅。
二、权力1．负责入厂原煤等的计量、司磅工作，有权向洗煤车间提出管理工作方面的合理化建议。
2．对入厂的原煤等要求逐一计量，如车上有不相关物品，责令其卸车后再过磅，对不听从指挥的有权不计量，并通知保卫人员配合处理。
3．有权要求车辆司机及时提供相应的票据，对无票据者，不予办理相关手续。
4．有权制止非工作人员进入磅房，有权向保卫人员举报贿赂人员。
5．工作时间以外有权拒绝对原煤车过磅。
三、考核标准1．发现对送煤人员无故刁难者，一次对其罚款100元，无故压票、撕票者，发现一次扣责任人300元，并向全公司通报批评。
发现二次以上者，予以除名。
2．司磅人员不得在票据上随意涂改，不得出现人为错误，发现一次，罚款50元，对公司造成损失的，视情节严重程度，罚款100—500元，并予以除名；数额巨大者，涉嫌构成犯罪的，依法提请检察机关处理。
3．司磅人员利用职务之便，收受贿赂者，一经发现，罚款500元，并予以除名。
第三节收煤员工作职权及考核标准一、职责1．负责对进厂原煤监督工作，根据煤种安排卸煤员准确卸到相应的煤堆上。
2．负责指挥进厂原煤车辆秩序井然地进入指定区域进行卸煤作业，并协助保卫部做好车辆的疏导工作。
3．负责准确记录本班进厂原煤的煤种、车数、数量以及本班发生的相关事项，并做好交接班手续。
4．必须按规定执行上班签到、下班签退手续。
5．对煤矿送来的原煤发现有异常情况立即通知采样人员取样分析，对有掺假行为的通知供应部和保卫部进行处理。