供应商管理程序1016
供应商管理制度流程
供应商管理制度流程供应商管理制度是一个组织针对供应商进行规范管理的制度和流程。
这个制度可以帮助组织建立和维护与供应商之间的良好合作关系，确保供应商的质量和服务符合组织的要求。
下面是一个供应商管理制度的流程，通过该流程可以有效地管理与供应商的合作。
1.供应商筛选和评估首先，组织需要建立一个供应商数据库，并收集有关供应商的基本信息，包括公司资质、产品质量、交货能力和售后服务等方面的评估指标。
随后，组织可以根据自身需求和评估指标对供应商进行筛选和评估，并将合格的供应商加入供应商数据库。
2.供应商采购合同签订在确定了合适的供应商后，组织需要与供应商签订采购合同。
该合同应包括双方的权益和义务、产品规格、交货时间、质量要求、付款方式等重要条款。
签订合同前，组织可以邀请法务部门进行合同审查，以确保合同的合法性和合理性。
3.供应商培训和沟通为了确保与供应商的合作顺利进行，组织需要与供应商保持定期的沟通和交流。
这包括供应商的培训和技术支持，以确保供应商能够理解和满足组织的要求。
同时，组织还应定期召开供应商会议，分享市场动态和业务需求，并就合作中的问题进行沟通和解决。
4.供应商绩效评估为了评估供应商的表现，组织可以制定供应商绩效评估指标，并定期进行评估。
这些评估指标可以包括交货准时率、产品质量合格率、售后服务满意率等。
评估结果可以作为供应商绩效考核的重要依据，同时也可以为组织和供应商的双方提供改进的机会。
5.供应商风险管理6.供应商奖惩机制为了激励供应商提供更好的产品和服务，组织可以建立供应商奖惩机制。
这可以包括奖励供应商在质量、交期等方面表现出色的行为，同时也可以惩罚供应商在这些方面存在问题的行为。
通过奖惩机制，组织可以引导供应商更好地满足其需求。
总结供应商管理制度是一个重要的管理工具，可以帮助组织建立和维护与供应商之间的良好合作关系。
通过上述流程的实施，组织可以在选择供应商、签订合同、培训和沟通、绩效评估、风险管理、奖惩机制等方面进行有效的管理，达到与供应商合作的最佳效果。
供应商管理程序(含记录)
供应商管理程序（IATF16949-2016）1.0目的为满足产品生产及品质需求，对供应商的开发与维护、成本、交期、供货品质加以规范以保障供应商交期、价格及质量满足本公司要求，建立本公司市场声誉，与供应商达成互利共盈的合作关系，特制定本程序；2.0范围适用于本公司所有与制造生产有关之原辅材料、半成品及委外加工成品之供应商；3.0权责采购课：负责新供应商的开发和主导新供应商的评审质量部：负责主导供应商年度稽核及供应商品质评价、辅导与监查开发部：负责评估供应商技术能力及工艺制程能力4.0定义：客户指定供应商：由于客户原因，为保障产品品质的一致性，在使用某些原材料时要求供应商按照其认可的供应商或合作伙伴处购买已验证合格的原材料或规定型号的供应商，通过书面通知或工艺要求形式通知供应商遵照执行，中途不得更换。
5.0作业内容5.1.供应商选择5.1.1供应商开发申请:由采购课于每年年初制定《供应商开发计划》，通过各种渠道收集有意向并有能力为本公司提供原料或服务的供应商，其能力要求主要是：承制或承揽本公司原物料、半成品、成品、委外加工、仪器设备、模治具、化工原料的能力，报请主管核准后，填写并建立《供应商调查表》并提供相关资料，并对初步符合我司基本要求的供应商组织并安排前期导入工作；5.1.2供应商的评审作业：5.1.2.1由采购课主导，召集质量、开发、物流单位，共同组成供应商评审小组，对供应商产能、技术、质量、环保等各项能力进行现场评审，评审过程将按供应商质量系统稽核表进行，评审完成时由审核组长召开会议讨论，评审组组长按照评审原则并结合会议讨论结果进行综合评审，评审结果将报送上一级领导进行核准，评审通过者将登录为合格供应商，并列入《合格供应商清单》内，以备采购原辅材料时选用；5.1.2.2每种物料必须设有备选供应商，保障原辅料的采购无缺料，断料或质量问题时停线；5.1.3合格供应商登录作业5.1.3.1合格供应商登录要件包括：A经供应商质量系统稽核表评鉴合格：评鉴分数于80~100%为Approved,于60~79%为Conditionally Approved,小于60%以下为Rejected；B供应商负责人或管理代表签署：采购/品质合约等；C若供应商于本项规范制定前已认可为合格供应商者，应依据供应商风险性逐步制定供应商稽核计划，将其稽核资料补齐；D特殊供应商：符合下列情况者：a)客户指定之供应商b)独家供应c)包材、标签d)国外供应商e)国内远程供应商(根据实际情况并经质检、工程、采购最高主管决议是否需做评鉴)f)金属原料g)塑胶粒h)贸易厂商i)关系企业E合格供应商的基本资料包括：《供应商调查表》、厂商营业执照、厂商税务登记证、质量环保认证等相关认证证书；5.2供应商的季度评核5.2.1评核频率：每季一次，每季后面一个月10日前完成上季的评核；5.2.2评核等级：评核等级区分为A、B、C、D、E、F六级A级(90分-----100分)；B级(80分-----89分)；C级(70分-----79分)D级(60分------69分)；E级(59分以下-----)；F级(49分以下开扣款单处罚) 5.2.3评核依据：5.2.3.1品质评核不得低于60分，否则将影响后续交货与合作；5.2.3.2每月交货批数超过5批(包括5批)列入评核范围内；未达5批不列入评核范围；5.2.3.3供应商进料每次不良将在当月评分中扣除1分，依此类推；5.2.3.4检验员每次的开出异常单，责任单位将需针对问题点进行全面性的改善及回复，每次回复的改善对策如果没有针对性，被退回者将在每月评核分中扣除5分；5.2.3.5当外包产品在客户段发生重大客诉案件时，视情节严重进行扣款(5分---10分)；5.2.3.6当同家外包进料连续三批被退货时，在当月评分中加扣5分；5.2.4评核成绩：每季由品质单位填写〈供应商综合业绩评价表〉，经单位主管审查核准后，依实际需要发文给供应商；5.3客户指定之供应商评鉴：5.3.1客户指定供应商之定义：凡为客户指定交料之供应商；5.3.2客户指定供应商仍需进行评鉴，经评鉴不合格时由质量部先进行辅导改善；5.4贸易供应商或国外供应商之评鉴：5.4.1贸易供应商之定义：非直接或间接生产物料之通路商；5.4.2贸易供应商或海外供应商可不需作实地评鉴，需将《供应商稽核表》发至供应商自评传回即可；直接以样品承认后即可，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业；5.5质量部进料检验员每季度10号前对上季度供应商允收率、批退率等进行评分，并将评分结果传与采购；5.6合格供应商质量环境体系稽核：5.6.1供应商不定期稽核时机：5.6.1.1对由于来料原因导致厂内制程或客户制程中产生重大异常之供应商进行稽核；5.6.1.2对供应商发生环保异常时进行稽核，主要针对环保查检表内容稽核；5.6.2供应商定期稽核时机：5.6.2.1供应商：稽核频率为1次/年，需将质量环保体系稽核资料发至供应商自评传回即可（国外供应商适用）；内地供应商稽核由质量部和采购课共同去工厂实地抽查，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业；5.6.2.2质量部应于每年12月底排定建立明年度之《供货商稽核排程计划表》，并掌控执行；5.6.3质量部根据《供货商稽核排程计划表》提前一周将质量环保体系稽核资料发给各供应商进行自评，供应商需将查检表项目的相关资料及相关文件编号填写备注栏里后发给质量部，质量部针对供应商回复资料进行审核，审核通过后再发出正式稽核通知；5.6.4供应商稽核缺失：质量部稽核后将缺失汇总整理，传与采购及供应商；（稽核被评为C级供应商者，无需进行复核）5.6.5合格供应商连续一年未交货之供应商稽核时机：合格供应商连续一年未交货，取消年度稽核计划，待正常交货入料前再进行稽核（需采购提前两个星期质量部安排稽核）；5.7当供应商地址/环境/生产材料/制程/设备等重大变更时，供应商应主动通知天成采购或质量部，质量部对其重新安排稽核；。
某有限公司供应商管理程序
某有限公司供应商管理程序一、概述某有限公司作为一家中型企业，为了保证供应链的稳定运作和产品质量的可控性，制定了本供应商管理程序。
该程序旨在确保供应商的选择、评估、审批和绩效管理的标准化和规范化，以达到优化供应链、降低风险和提升公司整体竞争力的目标。
二、供应商选择1. 招标过程（1）根据公司需求，编制采购计划和招标文件，明确产品规格、数量以及质量要求。
（2）通过向多家潜在供应商发送招标文件，邀请符合条件的供应商进行竞标。
（3）供应商提交投标文件，包括产品样品、报价等。
（4）采购部门根据投标文件进行评审，并选定中标供应商。
2. 供应商评估和审批（1）对中标供应商进行现场考察，了解其生产设备、质量管理措施以及员工素质。
（2）评估供应商的财务状况、信誉度和近期业绩，确保其有稳定的供货能力。
（3）进行供应商资质审批，包括注册资金、法律合规性等方面的审核。
（4）根据评估结果，确定供应商的合格性，并签订供货合同。
三、供应商绩效管理1. 供应商绩效评估（1）制定供应商绩效评估指标，包括产品质量、交货准时率、客户服务等方面。
（2）定期对供应商进行评估，并记录供应商的绩效得分。
（3）对绩效不达标的供应商进行警告和整改，及时解决问题和改进。
2. 供应商奖惩机制（1）对绩效优秀的供应商进行表彰和奖励，激励其持续提升供货质量。
（2）对绩效不达标的供应商进行扣分，并采取相应的惩罚措施，如限制订单、暂停合作等。
四、供应商培训和合作1. 供应商培训（1）定期组织供应商培训活动，分享公司的质量管理经验和需求变化。
（2）提供技术支持和培训材料，帮助供应商提升生产工艺和产品质量。
2. 供应商合作（1）建立长期合作伙伴关系，发展 win-win 的合作模式。
（2）与供应商共同研发新产品，提高产品创新能力和市场竞争力。
（3）定期与供应商召开联席会议，共同解决问题和改进合作方式。
五、风险管理1. 供应商风险评估（1）对供应商进行风险评估，包括法律合规风险、财务风险、地理风险等。
供应商管理程序
供应商管理程序1责任采购部●负责组织对新供货商的评核、定期审核工作。
●负责整理及保存供货商的质量调查问卷、评核表，并根据供货商的变动更新核准供货商名单。
●负责发出采购订单、跟进采购业务。
业务●负责组织对新供货商的评核、定期审核工作。
●负责整理及保存加工商的质量调查问卷、评核表，并根据加工商的变动更新核准加工商名单。
品管部●负责组织对新供货商的评核、定期审核工作。
●QC须定期汇报供货商和加工商之质量问题，并按需要发出相应之供货商、加工商改善要求并跟进供货商、加工商改善要求是否按时响应及有效。
●如有需要，会同采购部或PMC复核现不良之供货商或加工商、决定是否需要剔除。
2术语整改通知、亮牌：对供应商进行产品质量、供货、服务等进行控制的办法。
供货管理：供货管理的内容包括：交货量——少于计划数：短交；超过计划数：超交。
交货期——提前交货；逾期交货。
供应商未能按供货计划要求的交货期、交货量进行供货，较为重大的情况由各采购员提出由采购部对供应商执行相应处罚；其他情况采购员按本细则执行，并将此信息传递到采购部备案。
暂停供货：发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的责任单位，采购部在可以在没有收到责任认定前，为了防止问题的扩大化，采购部自行决定停止涉嫌供应商供货改为其他供应商供应，并出示暂停供货通知。
追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过采购部向供应商追溯索赔。
份额调整：采购部结合供应商的综合评价和产品价格，核准供应份额在每月计划中体现。
如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题和频繁出现小问题，采购部将降低该供应商的份额。
如果供应商的供货和质量方面有较好表现，采购部将适当提高供应商供货份额。
资格调整：采购部结合供应商实力和业绩对供应商进行等级划分，拥有高等级的资格的供应商在供货检验、付款方式、供货份额上拥有较多的优势，同时也有机会成为产品免检供应商。
如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题，采购部将降低该供应商的等级从而丧失资格优势直至开除供应商资格。
供应商管理程序
承 认 者文件编号 编制日期 版 本 状 态文 件 名申请部门 申请日期 申请原因总经理P-QMA-031■新编供应商管理程序申 请 人 实施日期新程序的制定对我司供应商的管理流程编制裁 决/ □废弃审核/ 批准/部门名 合议者 日期 备注业务一部业务二部品管部研发部财务部综合部单证部公司程序申请书内容 简 介业务部□修改文件名供应商管理程序修改履历制改次数修改页码修改日期文件编号P-QMA-03版本1页码1/5 主要内容教育会签参加者签名日期参加者签名日期参加者签名日期文件名一. 目的供应商管理程序文件编号P-QMA-03版本1页码2/5对供应商实行合理的评鉴和管理，以确保供应商有能力按照本公司要求提供对应的服务，特制订此程序；二、范围合用于公司现有供应商，及提出认可申请之新供应商，均按此程序执行；二. 用语定义AVL: Approved Vendor List 的简称,合格供应商清单；书面评鉴：指采用问卷调查的方式填写《供应商调查表》；实地评鉴：书面评鉴以外的供应商都需实地考察；重大缺失：某些缺失导致公司经营浮现重大赔款和质量事故的；三. 职责和权限3.1 业务部：负责新供应商的开辟和申请，主导新供应商信息录入和评鉴安排，主导解决供应商评估后的整改；3.2 品管部：负责执行供应商的评鉴工作，对合格供应商的定期稽核、更新和管理；3.3 分管领导：业务分管领导负责对评鉴不通过的供应商做出是否需要特采的评定，品管分管领导负责最终供应商的审核和 ERP 中的审批；3.4 总经理负责所有分歧的最终裁定；四. 业务流程4.1 新供应商的选择4.1.1 新供应商评鉴流程图；4.1.2 选择供应商的指导方针:本公司所投资的企业,优先列为供应商；能够与本公司保持密切,良好,安定的持续性交易；经营状况良好，为合法经营并有健全的财务系统；在市场上具备良好的声誉，合作诚意比较高；健全的质量保证体系，能有效的控制出货风险的；有竞争力的产品，对公司的经营有很大匡助的；文件名供应商管理程序文件编号P-QMA-03版本1页码3/54.2 新供应商的初步接洽4.2.1 由具体的业务人员根据经营的需要，填写一份新供应商评鉴申请表，申请表包含工厂的基本信息和产品的基本信息及市场的需求信息；4.2.2 业务总监根据新供应商申请表的基本信息判断是否需要进一步的安排评鉴，如鉴于经营考虑无需新增供应商，下一步的评鉴再也不进行；4.3.3 出于经营需要新增加供应商的，具体业务人员提交新供应商申请表到品质经理，品质经理做出初步的评鉴与否，业务对评鉴与否的结果有异议的，提请业务和品质分管领导商议判定；4.3.4 业务、品质分管领导对评鉴与否仍存在异议的，提请总经理做最终的裁定；4.3 新供应商的评鉴：因情况不同分为书面和实地评鉴；4.3.1 书面评鉴：对影响力和综合实力比较大的工厂及地区较远的供应商实行书面评鉴，书面评鉴由业务完成，最终提交书面评鉴调查表；4.3.2 实地评鉴：除书面评鉴外的供应商实行实地评鉴，由业务、品质共同进行实地评鉴，如是新产品合作开辟的需求，需研发一起进行评鉴，并如实填写供应商评鉴表；4.3.3 经实地评鉴在 70 分以上的为合格供应商， 50-70 分为选择性供应商，但不能存在重大缺失，否则评鉴为不合格供应商， 50 分以下的为不合格供应商；4.3.4 评鉴表由品质经理进行审核，最终由品质分管领导进行最终批准，对评鉴不合格的供应商，若公司经营确实需要，则通知供应商在一个月内进行整改，再次进行评鉴，若合格则列为合格供应商，若改善后不合格，则在一年内不得再做评鉴；4.4 合格供应商的管理4.4.1 评鉴合格的供应商由业务将其信息录入 ERP，录入信息包含工厂的基本信息和产品基本信息，并由品质分管领导在 ERP 中审批通过；4.4.2 合格供应商需进行定期的评鉴，评鉴分为一年和两年进行，对合作满两年的供应商采用新供应商评鉴表进行评鉴，评鉴结果依照 4.3 执行；4.4.3 对合作满一年的供应商，从交期、品质、配合性三方面进行，交期是指根据合同规定的或者双方商议的日期，超出视为逾期；品质是指年度不良品质问题的次数和重大问题的投诉；配合性是指紧急出货的协调和品质异常处理的协调和对公司的文件名供应商管理程序文件编号P-QMA-03版本1页码4/5重大支持；4.4.4 年度评鉴的评分标准：交期(30 分)；品质(60 分)；配合性(10 分)；评分原则是交期= (1-逾期次数/总批次) *30；品质= (1-不合格批次/总批次) *60；配合性由业务和品质人员共同视具体情况打分；4.4.5 对年度评鉴的结果， 95 分以上的纳入公司优等供应商，公司优先集中定单和享受公司新产品开辟的优先获得权； 80 分以上未达 95 分的，保持目前的合作方式；低于 80 分在 60 分以上的，公司将不考虑任何的定单增加，并考虑酌情减少合作量；低于 60 分的，公司将要求供应商在规定的时间内整改，以三个月为考察期，考察期结束后仍未达 60 分的，公司将在 ERP 中取销供应商合作的资格；4.5 合格供应商的采购操作4.5.1 评鉴合格的供应商，并已经录入 ERP 中审批通过的，视为公司允许的合格供应商，任何的采购和推销工作可以对照《供应商动态表》自由进行；4.5.2 评鉴合格的供应商，由业务、品质经理级以上的领导制定《供应商动态表》，动态表中注明评鉴合格供应商的等级，《供应商动态表》存放在固定地址并授权，任何的等级修改需要业务和品质分管领导审批通过方可修改；4.5.3《供应商动态表》将评鉴合格的供应商确定为四个等级，OPP、HOPP、MPP、HPP；任何的销售工作必须根据产品的要求对应相应的工厂等级，任何超出此范围规定的选择，都需通过《特殊供应商产品申请表》提交业务和品质经理级别以上的领导会议集中决定，对有争议的部份提交总经理决定；4.5.4 评鉴合格的供应商在再次评鉴期前信息发生变更的，由业务人员提交信息变更内容到业务和品质分管领导，分别修改《供应商评鉴表》和《供应商动态表》，并变更 ERP 中的信息重新审批；4.6 关键供应商的建立和维护4.6.1 由业务经理级别以上的人员确定公司的关键合作供应商，在《供应商动态表》注明关键供应商，关键合作供应商的前提条件是与公司有战略合作关系的；4.6.2 每月各业务经理提交对关键供应商或者行业新兴供应商的动态调查报告，了解关键供应商的经营状况、合作的状态、新产品的情况，常规产品报价核查、对我文件名供应商管理程序文件编号P-QMA-03版本1页码5/5司合作的意见和期望，双方交换合作中的意见；4.6.3 供应商动态调查信息提交到销售总监和销售副总，组织品质、业务五人会议小组进行讨论，并制定出相应的解决措施和应对措施，形成会议记要上报总经理；4.6.4 业务、品质分管领导对关键供应商必须进行定期的拜访，以增加双方合作的基础，定期拜访的周期至少是季度或者半年一次；4.7 相关文件关联4.7.1 《新供应商评鉴申请表》；4.7.2 《供应商评鉴表》；4.7.3 《供应商动态表》；4.7.4 《供应商动态调查表》；4.8 新供应商流程图供应商基本信业务人员初步评鉴业务总监或者业务副总实地或者书面评鉴业务、品质指定人员O K 完成评鉴报告业务、品质指定人员供应商改善N G核准业务、品质分管领导纳入合K供应商品质分管领导。
供应商管理流程
新供方/外协导入
纳入合格供方 及供方管理
更新合格名录
供应商管理流程图
时机
客户指定
ห้องสมุดไป่ตู้作业内容
1.需求部门提交《新增外协/供方申请评价表》；
业务需求
2.资质评审
原供方停止合作
关键零部件
现场评审，提交《供方 审核检查表》
开具《纠正预防措施 单》，供方整改；
非关键零部件
检验 月度评价 年度监察
3.评审通过，签订合作协议 （协议：质量协议、采购协议、产品开发协议、保密
协议、阳光采购承诺书、环境、安全相关方告知书
4.基于进料检验、过程检验、成品检验以及客户反馈 结果，开具《纠正预防措施单》；重大异常要进行辅导，
并完成《供方辅导报告》；
5.改善效果追踪，实时更新《供方异常台账清单》；
6.每月进行供方业绩评价，并形成台账；
7.每年度对供方进行年度评价，并进行评级；
8.制定下一年度的供方审核计划；
9.实施供方定期审核，提交《供方审核检查表》以及 《纠正措施单》
供应商管理流程
供应商管理流程一、引言在现代商业运作中，供应商起到了至关重要的作用。
供应商管理流程是一个组织为了有效管理和与供应商合作而采取的一系列步骤和措施。
本文将对供应商管理流程进行详细介绍。
二、供应商选择1. 识别需求：组织首先需要明确自身的需求，包括物品或服务的种类、数量和质量标准等。
2. 供应商调查：通过市场调研和查询网络等方式，筛选出具备潜在合作价值的供应商，并建立供应商库。
3. 评估供应商：在供应商库中，对每个供应商进行评估，考察其财务状况、信誉度、供应能力、质量保证措施等。
三、供应商评估1. 评价标准：建立明确的供应商评价标准，包括合作历史、质量可靠性、交货时间、售后服务等方面。
2. 评估方法：采用定量和定性相结合的方法，将评价结果进行综合评分，以确定供应商的合作资格。
3. 供应商评估报告：编制供应商评估报告，记录评估过程、结果和考虑因素，并将评估结果反馈给相关部门。
四、供应商筛选与谈判1. 筛选供应商：根据供应商评估报告，确定合作性价比最高的供应商，纳入筛选范围。
2. 发布邀请函：向筛选范围内的供应商发送邀请函，邀请其参加谈判或提交正式报价。
3. 联络与谈判：与供应商进行联络，并就价格、交货期限、售后服务、质量等条件进行谈判。
4. 供应商选择：将供应商评估报告与谈判结果进行比较，选择最符合组织需求的供应商。
五、合同签订1. 合同准备：根据谈判结果，由法务部门准备供应商合同，包括产品或服务的具体要求、价格、付款方式等。
2. 审核与签署：由相关部门审核和审批合同，确保合同内容符合公司政策，并由双方代表签署正式合同。
六、供应商监测与绩效评估1. 供应商绩效考核：建立供应商绩效评价指标，定期对供应商进行评估，包括交付准时率、产品质量、服务响应等。
2. 绩效反馈：将供应商绩效评估结果反馈给供应商，并与之沟通改进措施，以推动供应商持续改进。
3. 处罚与激励：根据供应商绩效评估结果，采取相应的奖惩措施，鼓励供应商提高服务质量，并促使其弥补不足之处。
供应商管理流程
供应商管理流程供应商管理流程是指企业与其供应商之间建立起的一套规范化和标准化的合作流程和管理体系。
这个流程包括了从供应商的甄选、评估与审核，到供应商的管理和绩效评价等环节。
以下是一篇关于供应商管理流程的文章。
供应商管理是现代企业物流管理中的一个重要环节，通过科学的供应商管理流程，可以有效地提升企业的供应链管理水平，提高供应商交付能力和产品质量，实现企业的竞争优势。
一、供应商甄选供应商甄选是供应商管理流程中的第一步，企业需要根据自身的需求制定供应商的甄选标准。
首先，通过市场调研和供应商库筛选出一批潜在的供应商，并进行初步的筛选和评估。
然后，依据企业的策略和利益，选取若干供应商进行更加深入的调查，包括对供应商的生产能力、质量管理体系、交付能力、成本控制能力等方面进行全面的评估。
最后，通过招标或谈判等方式确定最终的供应商。
二、供应商审核供应商审核是对已选择的供应商进行全面的审核和评估，确保每个供应商都符合企业的要求和标准。
审核的内容包括供应商的注册资质、产品质量控制体系、环境管理和社会责任等方面。
企业可以通过现场考察、文件审核和实物取样等方式进行审核，确保供应商能够满足企业的需求。
审核结果将作为供应商的评估依据，不合格的供应商将被淘汰。
三、供应商管理供应商管理是供应商管理流程中的核心环节，通过有效的供应商管理，可以确保供应商的交付能力和产品质量，提升供应链的整体效率。
供应商管理主要包括供应商合同管理、供应商绩效评估和供应商关系管理等方面。
企业需要与供应商签订明确的合作协议，规定双方的权责和业绩目标，同时建立供应商评估体系，定期对供应商的交付能力、质量和成本等进行评估和考核，提供及时的反馈和改进机会。
此外，企业还应加强与供应商的沟通和协作，建立良好的合作关系。
四、供应商绩效评价供应商绩效评价是供应商管理流程中的重要环节，通过评价的结果，企业可以了解供应商的绩效表现，为供应商的改进和优化提供依据。
评价的内容包括供应商的交付准确性、交货时间、产品质量等方面。
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东莞泰硕电子有限公司
DONG GUAN TAISOL ELECTRONICS CO., LTD
供应商管理程序
文件编号:WD-2-N-1016
制订单位:人力资源处
版本:001 总页数: 3页
制订日期:2008年07月30日
发行日期:2008年08月01日
1、目的：
为确保供应商懂得社会责任标准的要求，并逐步改善其社会责任的表现，完善供应链的社会责任之管理，特制定本程序。
2、范围：
本程序适用于公司所有供应商负责承制我司产品之部门及人员。
3、权责：
3.1 统购部：负责联络供应商以及SER 推行督导。
3.2 品保部QES：在社会责任管理委员会的指导下负责供应商的管理，并采取行动要求和协助
供应商的社会责任管理。
4、定义：
4.1 供应商:为本公司提供材料，半成品或外包加工服务的外部企业、公司、商行等机构。
统
购部根据供应商经营性质的不同，划分为贸易商、生产商两种。
4.2 社会责任表现
社会责任表现是社会责任管理体系运行的结果，是公司通过建立和实施管理体系,控制公司活动所取得的成效。
5、内容：
5.1 流程图：
供应商开发
供应商评估
合格供应商
供应商定期评估
5.2 审核挑选及登录
5.2.1 供应商调查：
统购部要求供应商提供资料,并填写[基本资料表]
5.2.2 书面审核：QES 稽核小组对其资料审核。
5.2.3 实地审核：对省内重点供应商，每年一次,审核通过后呈社会责任管理委员会核准,登
录。
5.3 特殊情况通融登录：
5.3.1 经评估判定不合格，但符合下列情况者，得由统购部申请通融登录为合格供应商:
5.3.1.1 客户指定供应商时
5.3.1.2 卖方独占市场时
5.3.1.3 国家机构
5.4 统购部根据供应商的社会责任表现挑选供应商，选择表现好的供应商，淘汰表现不好的供
应商，并安排至少每年一次供应商现场审核，并评估供应商的社会责任表现,跟进改善措
施。
所有供应商采取措施改善其社会责任表现。
5.5日常考核：
5.5.1 统购部建立供应商社会责任档案，并保留所有供应商评估结果和改善措施的证据和记录。
5.5.2 所有供应商在得到订单或合同前签署《供应商社会责任承诺书》，承诺遵守当地劳动法
规和EICC 社会责任标准,并接受公司要求的现场审核。
5.6品保部QES每年安排审核：
5.6.1 在审核中如发现供应商故意使用童工，强迫劳动或其它严重违反劳动法规的现象，QES
将向社会责任管理委员会提报停止合作关系。
5.7 统购部不定期了解供应商与其自己的供应商的商业关系，防止其自己的供应商严重违反
EICC标准。
6、参考资料：
6.1《供应商社会责任承诺书》
7、使用表单：
7.1《社会责任表现基本资料表》
7.2《EICC合格供应商名录》
7.3《EICC供应商调查表》
7.4《EICC供应商现场审核记录表》。