医院物资购买、领用、报损程序
医院后勤物资管理流程及制度,采购、验收、仓储、领用规定
丰宁县医院后勤物资管理流程及制度为了提高医院后勤物资管理的科学性和合理性，减少浪费和库存占用，对各种物资实行统一采购、统一供应、统一管理、统一核算，简述物资管理流程如下：全文目录一、订立采购计划，严格规范采购审批制度 (1)二、开具“入库单”, 严格验收管理 (2)三、物资的出库领用管理规范 (3)四、物资的保管制度 (4)五、物资的监控管理 (4)一、订立采购计划，严格规范采购审批制度1、物资采购必须根据各科室实际需求，按申请计划采购。
2、各科室必须在每月15前向医院提出申请物品计划，并按要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等，由科室负责人签字后交仓库保管员统计，仓库保管员在汇总各科室申请计划并调阅物资库存量后，确定下月采购物资名称、数量和金额，并在月末20日制订出下一个月的需用物资采购计划，连同各科室的申请计划一并呈主管领导审批后，交后勤科采购员采购。
采购员采购前应进行市场调查，在货比三家（比质量、比价格）的基础上进行有计划的采购，防止盲目采购，应节约使用采购资金，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管不可兼采购员职务。
3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费。
4、各科室申请计划外物资、急需用品或需增添库房未有的物资必须由科室领’导提出书面申请并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，呈主管领导审批后交仓库保管员汇总交后勤科安排采购。
二、开具“入库单”,1、采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上签字开具入库单。
严禁将未办理入库手续的物资直接交付使用。
2、物资验收相符后，保管员将手写入库单交开单员使用微机打印出正式入库单一式四联，仓库保管、采购员、财务、物资库会计各一联，并由库管员、采购人员签字，以划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
医院耗材科室领用工作流程
医院耗材科室领用工作流程
1.申请：
耗材科室根据需要，向相关部门提交耗材领用申请。
申请时需要提供详细的耗材种类、数量、用途等信息，并注明领用时间和地点。
申请可以是书面的，也可以使用电子申请表格。
2.审批：
申请提交后，需要经过审批程序。
审批的具体流程视医院的管理制度而定，一般由耗材科室主管或相关部门负责人进行审批。
审批的目的是核实申请的合理性和符合医院的规定。
3.领用：
4.填报：
申请人在使用过程中，需要按照规定将耗材使用情况进行记录。
一般要填写耗材种类、数量、用途、使用日期等信息。
填报可以是手工记录或使用电子系统进行，这样可以更方便统计和分析耗材的使用情况。
5.归档：
填报完成后，记录需要进行归档。
归档工作旨在方便后续的审查和追溯。
归档要按照一定的标准和规定进行，一般要分类、编号、封存，并在耗材使用记录上加盖管理部门的章或签字确认。
除了上述基本的耗材科室领用工作流程外，还可以根据具体情况和医院的管理需求进行相应的调整和补充。
例如，可以加入耗材库存管理、领用审批流程、结算和报销流程等环节，以更好地保障耗材的有效管理和使用。
总之，医院耗材科室领用工作流程的目的是确保耗材的需求得到合理的满足，并确保耗材的使用情况可以进行有效的跟踪和管理。
通过规范的工作流程，可以提高耗材的使用效率，降低浪费和损耗，同时也有助于提升医院的管理水平和服务质量。
医院物资领用流程及制度
医院物资领用流程及制度一、前言为了规范医院物资的领用流程，提高物资管理效率，确保医疗工作的正常进行，特制定本流程及制度。
本制度适用于医院内所有物资的领用与管理。
二、申请与审批各部门根据工作需要，提前向物资管理部门提出物资领用申请。
申请需明确物资的名称、规格、数量及用途。
物资管理部门对申请进行审核，核实需求是否合理，库存是否充足。
审批通过的申请，由物资管理部门安排发放。
三、物资分类管理医院物资按照用途和性质进行分类管理，如药品、耗材、器械等。
每类物资设立专门的存储区域，并标识清楚。
不同类别的物资需按照规定的存储条件进行保存，以确保物资质量。
四、库存管理物资管理部门需定期盘点库存，确保物资数量与记录相符。
对于库存不足的物资，及时与供应商联系补充。
对于过期或损坏的物资，按照报废与回收制度进行处理。
五、领用流程领用人员需持有效凭证（如领用单、工作证等）到物资管理部门领取物资。
物资管理部门核对凭证无误后，发放相应物资。
领用人员需在领用记录上签字确认，并注明领用时间、数量和用途。
六、登记与追踪物资管理部门需建立物资领用登记制度，详细记录每次领用的时间、人员、物资名称、数量等信息。
对于重要物资或贵重物品，需建立追踪制度，确保物资使用合理且有效。
七、盘点与清查物资管理部门需定期进行物资盘点和清查，确保物资数量准确、质量合格。
盘点和清查结果需与库存记录进行核对，如有差异需及时查明原因并处理。
八、报废与回收对于过期、损坏或无法使用的物资，需按照报废与回收制度进行处理。
报废物资需经物资管理部门审核确认，并进行登记记录。
可回收物资需进行分类存放，定期与回收商联系处理。
九、监督与责任医院物资管理部门负责对物资领用流程的执行情况进行监督检查，确保流程规范、制度执行到位。
对于违反领用流程及制度的行为，将追究相关人员的责任，并按照医院相关规定进行处理。
十、附则本流程及制度自发布之日起执行。
如遇特殊情况或需要调整，由物资管理部门提出，经医院领导批准后执行。
医院物资申购领用发放制度
医院物资申购领用发放制度为进一步规范物资申购、采购、领用各环节管理，既保障临床医技科室物资使用，又不造成物资积压，特制定本制度。
一、物资申购计划（一）纳入常规使用的办公用品、医用材料和低植易耗品，各部门应根据节约原则，按实际需要量每月作一次预算，并于月底前将预算单通过0A系统或者纸张申请单提交需求计划至总务科。
总务科综合各科需求计划，制定下月物资采购计划。
（二）未纳入常规使用的物资，科室需要时填写临时申购表，经院领导审批后交采购人员执行采购，购回后配送到申请科室。
二、常用物资领用（一）先由领物部门主任或护士长在0A系统上填报物资申领计划单。
（二）由总务科管理员提取0A系统的领用申请，生成XX 市XX人民医院出库单、财务明细会计审核下帐，帐务保管员打印出库单。
（三）仓库实物保管员根据出库单发货。
（四）科室主任或护士长核对、收货、签字确认，完成领物。
三、各科室及部门如需要特殊规格或不常用物品时，应提前一周通知总务科人员，并注明用途、规格、数量、未经医院同意，各科室部门不得擅自外出购物。
四、凡遇抢救病人急需的物品可随时领用。
并优先安排配送。
五、药品的领用（一）药房领用药品应填写“药品领用单”，填写药名、数量、规格等，库房库管人员根据领用单和库存情况发放药品，领发时要按数量清点，库房人员与领药者核对无误后共同签字，如有不符立即核对更正。
（二）病房只能领用病区过期失效的抢救药品，领取时需经护理部主任签字同意，药库保管员才能下帐发放。
（三）库房一般不得凭处方直接发放药品（急救、特殊情况除外，但应及时补办手续）。
（四）库房未经医院同意，不得对外代收、代购、转让药品。
六、因科室工作人员疏忽漏报品种、数量影响医疗安全的，由科室自行负责，并纳入目标管理考核。
医院物资报损、报废赔偿制度
医院物资报损、报废赔偿制度
为进一步加强财产物资的管理，根据医院管理规定，结合本院的实际情况，特制定财产物资报损、报废、赔偿制度：
一、财产管理部门每年对资产、物资进行清查、盘存。
由于种种原因发生盘亏或发生呆帐损失，应由原使用部门提出申请，经有关职能科室审定，按审批权限办理报损手续。
二、医院的财产物资属国有资产，任何人不得擅自转借，调拔或任意损坏和丢失。
需要转让调拔物资时，须按有关规定的审批权限审批后办理。
三、无意损坏视情节酌情处理，有意损坏按参考价值赔偿。
四、实行谁使用谁负责，谁损坏谁承担赔偿责任。
如查无人头，科内由科室负责赔偿。
五、赔偿原则上一次性支付。
以实物抵偿或需要修理的在三天之内办好，不得以各种理由推脱。
六、大型设备如发生损坏，提交院部处理。
器械损耗上报流程
器械损耗上报流程
器械损耗上报流程一般包括以下步骤：
1. 发现损耗：使用人员在发现器械损坏、损耗或失效时，应立即停止使用并做好现场保护。
2. 记录详情：详细记录器械名称、型号、损坏部位、损耗原因、发现时间及发现人员等信息。
3. 上报主管：将损耗情况及时上报给部门主管或设备管理人员，提交书面或电子版损耗报告。
4. 损耗评估：由专业人员对损耗器械进行评估，确定是否可修复、修复成本及报废处理意见。
5. 填写损耗表单：按要求填写器械损耗表单，包括损耗原因分析、预计损失金额等内容。
6. 审批流程：表单经逐级审批，由相关部门领导核准签字，确保损耗情况得到正式确认。
7. 处理跟进：根据审批结果，对器械进行维修、报废替换或采购新设备，并更新固定资产台账。
医院请领物资管理制度
一、总则为了规范医院物资的请领流程，确保物资的合理使用和高效管理，提高医疗服务质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院各部门对物资的请领、审批、领用、归还等全过程管理。
三、请领程序1. 请领申请（1）各部门根据实际工作需要，填写《医院物资请领单》，明确所需物资的名称、规格、数量、用途等信息。
（2）请领单需经部门负责人审核签字，并附上相关证明材料。
2. 审批流程（1）医院物资管理部门收到请领单后，对请领内容进行审核，确保请领的合理性和必要性。
（2）物资管理部门根据库存情况，对请领单进行审批，如需采购，及时上报采购部门。
3. 领用流程（1）物资管理部门根据审批结果，将物资分配到各部门。
（2）领用人凭《医院物资领用单》领取物资，并签字确认。
四、物资管理1. 仓库管理（1）物资管理部门负责对医院物资进行分类、存放、盘点、维护等工作。
（2）仓库内物资要按照类别、规格、型号等要求进行合理摆放，便于查找和管理。
2. 库存管理（1）物资管理部门应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
（2）对库存不足的物资，应及时采购补充。
3. 物资回收（1）各部门在使用物资过程中，要确保物资的合理使用，避免浪费。
（2）物资使用完毕后，需将回收物资送回仓库，并填写《医院物资回收单》。
五、监督与考核1. 医院设立物资管理监督小组，负责对物资请领、审批、领用等环节进行监督。
2. 对违反本制度规定的行为，予以通报批评，情节严重的，依法依规进行处理。
3. 定期对各部门物资管理情况进行考核，考核结果纳入部门绩效考核。
六、附则1. 本制度由医院物资管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
物资报损程序
物资报损程序1.固定资产及低值易耗品的报损：如属自然损耗或不可抗力造成物资损坏且无法维修或维修费用太高的，由部门提交《报损单》，详细注明报损原因及损失情形，已使用期限，并由部门负责人签字确认，2个工作日内工程部签批维修意见后，当天通知资产管理会计现场确认，由资产管理会计对实物验证后在《报损单》上注明成本价，签字后呈财务经理、总经理，财务经理、总经理在2个工作日内审批，财务做核销处理；如属客人损坏且已赔偿到位，收银在相应赔偿单上签字确认后，由部门填写《报损单》且附上收银签认的赔偿单，部门负责人签字确认后第二天随收银报表交财务，由资产管理会计实物验证后在《报损单》上注明成本价，签字验证后呈财务经理、总经理见单后2日内审批完毕，财务做核销处理；如因酒店员工违反工作守则或故意破坏者，按情节轻重追究其经济责任，由部门填写相应的《报损单》，部门负责人签字确认。
违纪处理意见附报损单后，送交财务经理，总经理2日内审批完毕，财务做核销处理；2.原材料的损耗：食品、酒水等原材料原则上不予报损。
对即将过保质期的食品，各部门要积极想办法进行处理。
正常损耗按5.1条程序执行，不需要工程部签署意见，只须成本会计现场验证，报损单上注明成本价，报财务经理及总经理2日内签批即可。
非正常损耗给酒店造成经济损失由相关当事人负责赔偿。
备注：所有签名人员都必须在签名后同时签署日期。
二、报损物资的处理程序：1.各部门将审批后的报损单贴在实物上统一集中存放。
2.每月20号有质检部组织总经理，财务部，采购部，工程部，电脑部，房务部，餐饮部主要负责人将酒店所有审批后的报废物资集中处理。
处理物资分可再利用物资和只具残值物资两类：1)可再利用价值物资统一存放到横塘工地，领用时按横塘领用物资制度执行。
2)只具残值物资可有采购部联系废品处理商直接处理，所得款项随同报损单一并交财务入账。
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医院物资购买、领用、报损程序
为使医院物资有效流转，充分发挥其能效，规范医院物资领用的程序，特制定以下物资购买、领用、报损程序。
一、物资采购
1、各部门负责人根据工作需要，制定物资采购计划（填写物品申购单），小件、常用物资经财务审核，院长签字交采购员采购，大件物品需经财务审核后，交院长、总经理签字后交采购员采购。
2、采购计划每周一中午前报办公室。
3、采购须坚持“货比三家，物美价廉”，“同等质量比价格，同等价格比质量”的原则，保证质量，厉行节约，保证采购合格的，安全的、符合质量标准的产品，并在数量上、规格及性能上达到科室工作要求。
二、物资领用流程
1、各部门周一、周四将经部门主管签字后的物品申领单交办公室，方便库管员备货，周二、五科室指定人员领取物品。
2、库管员对照物品申领单进行物资发放，做到及时、准确、无差错。
三、物资报损流程
1、根据物资使用年限规定，超过期限或失去维修价值物资列入报损名单，物资报损本着先报损后领用的原则。
2、需要报损物资的财产使用部门需填写报损单，由财务部审核后，方可报损，使用部门不得擅自报损物资。
3、经批准报损的物资，统一由财务部处理。