商品报损操作流程
餐饮厨房报损商品管理制度
餐饮厨房报损商品管理制度一、目的为确保餐饮厨房的物资管理规范，减少不必要的损耗，提高物资使用效率，特制定本报损商品管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有餐饮厨房的原材料、半成品、成品等商品的报损管理。
三、报损商品的定义报损商品是指因过期、变质、损坏等原因无法继续使用的商品。
四、报损流程1. 发现报损商品：厨房工作人员在日常工作中发现报损商品应立即停止使用。
2. 报损登记：使用报损登记表记录报损商品的名称、数量、原因、发现时间等信息。
3. 报损审核：由厨房主管或指定管理人员对报损商品进行审核确认。
4. 报损处理：根据报损商品的性质，进行销毁、回收或其他适当处理。
5. 报损报告：每月汇总报损商品情况，形成报告提交给管理层。
五、报损责任1. 厨房工作人员负责及时上报报损商品，并对报损商品进行初步分类。
2. 厨房主管或指定管理人员负责审核报损商品，并决定处理方式。
3. 管理层负责监督报损商品管理制度的执行，并定期检查报损情况。
六、报损预防措施1. 定期对库存商品进行检查，确保商品在保质期内使用。
2. 采用先进先出的库存管理原则，减少过期商品的产生。
3. 加强员工培训，提高对商品保存条件和保质期的认识。
4. 优化采购计划，避免过量采购导致商品积压。
七、报损记录与档案管理1. 报损商品的记录应详细、准确，并保存至少一年。
2. 报损记录应包括商品的名称、规格、数量、报损原因、处理方式等。
3. 报损档案应由专人管理，确保信息的安全性和可追溯性。
八、违规处理对于故意隐瞒报损商品、报损处理不当等违规行为，将根据情节轻重给予相应的处罚。
九、制度修订本制度自发布之日起执行，如有需要，管理层可根据实际情况进行修订。
十、附则本制度的最终解释权归餐饮企业所有。
商品报损流程
（一）针对卖场无法二次销售，无法退货之商品规定如下报损流程： 1、 各课区会同防损部清点待报损商品。 2、 报请采购部，确认是否可进行退货。可退货商品，课区填制《商品退货单》，退回供应商处理。 3、 将无法进行退货确需报损的商品进行汇总，填写《商品损溢审批单》。经仓库人员、货区人员（课长）、 防损课长、签字后报批店长审批。 4、 损溢审批单填写必须详细，汇总进价金额在三百元以下的，由店长审批后即可报损。等于大于等于三百 元，经总经理审批后方可进行报损。 5、 签字完毕，将《商品损溢审批单》交信息部信息员录入系统，并抄录电脑损溢审批单号至手工《商品损 溢审批单》右上角。打印出电脑损溢审批单，汇同手工《商品损溢审批单》按单据流程交财务入账。
《商品损溢单批审》
仓库人员、货区课长、防损签字确认(品 名、编码/条码、数量、金额、报损原因)
店长审批
ห้องสมุดไป่ตู้
第 1 页/共 2 页 年 月 日第 版
进价金额大
是
于 300 元
否
信息部录入系统 打印损溢单
交财务部入账
报总经理审批
起草单位：zw
总经理室发行
商品流转流程 3．2、流程说明：
商品报损作业流程
类别 编号
提示：在系统录入损溢审批单时如果输入的数量为负数，则表示损，正数表示溢；当录入损溢原因时，将光标放在商品信息行并点 击原因输入损溢商品原因。
3．3、报损条件与责任： ✓ 商品整体破损或主要部件破损且无法修复、不可退货的。 ✓ 因品质问题无法二次销售的商品。 ✓ 过保质期且不可退货的商品。 ✓ 报损地点：仓库收货区。 ✓ 报损商品仓库收货区进行，报损时仓库人员、防损员、货区课长必须同时在场。并在《商品损溢审批单》 相关处签字确认。 ✓ 报损后，需将商品损毁到无法使用的地步。对有人欲采购报损商品的，需呈店长核准。 ✓ 损溢审批单一式一联，电脑损溢单一式一联。合并交至财务,由财务与电脑数据复核，做票据记账。 ✓ 商品报损必须符合报损要求，报损数量必须真实。对虚报、有意隐瞒事实事件，经公司确认，根据情节 进行处罚。
正常损耗商品报损流程
正常损耗商品报损规定
一、报损范围：
1、在经营过程产生的破损且不可退换的商品，如顾客拆包、有易物的商
品。
人为破损的由员工自行承担。
2、不可退换商品在临近保质期时需要报损的商品。
3、因鼠患造成的损耗且未达到索赔范围的商品报损。
4、经提前申报后无法退换货，导致商品到期、过期需报损的商品。
（原
则上商品保质期不得低于6个月，6至9个月商品提前两个月申报，9个月以上提前三个月申报）。
由于未及时上报的造成商品过期、无法退换的则按短货赔偿比例由现场人员负责赔偿。
二、报损流程：
1、门店将符合报损范围的待报损商品统一存放，一月申报一次，由店内
管理人员填写报损单（注明报损原因，条码、品名、数量）—部门主管审核——财务审核（货物和报损单一并交）---总经理审批处理。
单价和金额由财务填写。
报损单填写一式两份，一份店内负责人留存，一份交财务。
2、可以退换货的商品无需填写报损单，由门店做好登记，交采购部退换
货。
3、门店主管按已审核完的报损单在系统中录报损单并审核。
本规定自下发之日起执行。
财务部
2016年5月23日。
生鲜报损流程
生鲜报损流程
生鲜报损流程
一、生鲜报损管理流程
由部门员工每天检查商品的质量与保质期，确认变质后，进行分单品清理登记报主管
每天晚上22：00点，由部门员工、值班主管、防损员检查所需报损的单品，确定变质后，由开单人填写一份一式叁联半单，写好单品名称、规格及成本金额、报损原因
如报损金额在100元以下，由开单人，值班主管与防损员签名可以报损，100元以上，必须经生鲜经理审查签字方可报损填写的一式三联单，一联单交财务部（由电脑入单后传后财务），部门留一联输入电脑后做存根，防损部存档
说明：
1、报损是控制成本的一方面，必须做到准确性。
2、报损单在次日交店长复核后方可财务入单。
3、经理、店长对报损有异议时，应调查报损原因，并追究当事人的责任。
4、财务人员定期或不定期对报损情况进行抽查核实。
部门：（签名）核对：（签名）。
商品报损工作流程
4、采购部经理负责复审工作，可与厂家退换的由采购员负责与厂家退换；不符合退换条件的退还商场并追究相关人员责任；可退换报总经理（副总）复审。
5、总经理（副总）审核签字，不合格退还商场；合格转交财务部。
6、财务部存档。
商品报损工作流程
标题
商品报损管理流程
类 别
商部
组织
单元
柜长
区域主管
采购部
总经理（副总）
财务部
管
理
动
作
备
注
1、各柜组必须执行日常商品质量管理流程，将经过修补、洗涤维修后可返回销售的商品及时进行处理。
2、每月盘点5日前，各柜组柜长必须清点需报损的商品汇总、整理，并上交区域主管审核。
仓库商品报损与报废流程
仓库商品报损与报废流程1. 前言在仓库管理中，商品报损和报废是一项非常重要的环节。
仓库商品报损是指仓库中的商品由于各种原因而不能正常使用或销售，需要进行报损处理；仓库商品报废指的是商品在保质期过期、质量问题等原因下，需要进行报废处理。
在仓库商品报损与报废流程中，包括报损与报废的流程、流程执行须知、流程的问题处理及优化建议等多个方面。
下面我们将详细介绍这些方面的情况。
2. 报损与报废流程2.1 商品报损流程商品报损流程主要包括下列步骤：1.发现报损商品：发现商品有报损情况时，需要尽快将商品通知相关人员，并进行记录。
2.审核报损商品：相关人员需要审核报损商品，确认报损原因、报损数量等信息是否正确。
3.确认报损商品：确认报损商品后，进行报损商品的移除处理，并进行记录。
4.报损商品的处理：处理报损商品的方法有多种，例如彻底报废、部分报废修复等。
2.2 商品报废流程商品报废流程主要包括下列步骤：1.发现报废商品：发现商品有报废情况时，需要尽快将商品通知相关人员，并进行记录。
2.审核报废商品：相关人员需要审核报废商品，确认报废原因、报废数量等信息是否正确。
3.确认报废商品：确认报废商品后，进行报废商品的移除处理，并进行记录。
4.报废商品的处理：处理报废商品的方法有多种，例如彻底报废、回收后再利用等。
2.3 报损和报废的区别仓库商品报损和报废是两个不同的概念，其中报废意味着商品没有经过正常的使用，就需要报废处理；而报损则是在商品正常使用过程中的损坏和 loss，需要进行相应的损失和维修等处理。
3. 流程执行须知3.1 审核流程在进行商品报损和报废流程中，审核流程非常重要，需要严格遵守规定。
审核人员需要仔细核对商品报损或报废的原因、数量、形态等信息，确保信息的完整和准确性。
3.2 记录流程在流程中需要进行记录的地方一定不能省略。
每个环节的记录都需要仔细填写，确保记录的详尽性和准确性。
记录可以帮助企业及时发现问题，在保证效率的前提下准确处置。
物流部货品报损报废流程
物流部货品报损/报废流程一、目的规范商品日常管理，登记并处理或销毁无法销售和无法退货的破损商品，加快对问题商品的处理速度，有效控制商品库存周转率和空间利用率。
二、定义及范围界定报损商品定义：报损商品是指卖场无法再进行正常销售，且无法向供应商退货或者调换的商品。
此类商品可以通过卖场打折或买赠等促销手段进一步处理。
报废商品定义：报废商品是指因破损严重、过期、变质等原因无法再进行销售且无法向供应商退货或者调换的商品和空包装。
报损/报废原则：1）超过保质期限的商品2）已经变质的商品3）无法维修或维修成本高于实际成本的商品4）空包装三、仓库报损报废职责负责库存商品的报损报废盘点登记及申请。
四、工作流程1)物流部仓管按时上报一个月未动库存到物流主管，主管整理数据反馈到销售部门、采购部和市场部，以方便整合资源，避免商品因积压造成临期、过期现象。
2)仓管每周日对须报损/报废商品进行整理和统计，提交《货品报损/报废申请单》到物流主管，说明报损/报废数量和原因，并附相关商品的图片。
3)《货品报损/报废申请单》审核批准后，报损货品由主管、店铺与上级部门沟通，配送到相关店铺通过打折等手段妥善处理，但须与正常配送货品分开包装并特别注明；报废货品按规定进行报废处理。
4)报废商品须主管、仓管员、检验员同时在场，拍照留存后于指定地点共同监毁。
5)商品销毁完毕后，物流部需将申请单、申请附带照片、报废留存照片订在一起并做好登记编号，然后存档备查。
五、注意事项1）所用的报损/报废商品必须统一存放在固定区域内，并按“破、过、空”分类存放2）商品报损/报废必须每周按期进行。
商品报损报废管理规范
商品报损报废管理规范商品报损报废工作是零售业运作的重要组成部分，同时也是防损部门监控工作的重要环节，不容轻视。
为了严密监控和规范报损报废工作流程，特拟定以下流程与规范。
1．0 商品报损报废流程：1.1 生鲜商品报损报废流程核对商品允许报废报废单填写商品报损明细单财务入账打印退单流程说明：1）由生鲜部员工当天开好报损报废商品的明细单，交由店长、生鲜主管及统计员核对商品是否该报废，确认应该报废后签字；2）生鲜员工在统计员、防损主管凭商品报废明细单检查核对实物并签名交给收货部，由收货部到电脑文员处制好报废单；3）分店防损部按报废单核查并放行报废商品；4）报废单制好后，由财务、店长、生鲜主管、仓管、统计员及防损主管签名后，一联交给财务入帐，一联交仓管，一联交统计员建档备查。
1.2 百货、食品商品报损报废流程核实厂家是否可退货供应商不可退货申请报废报废单打印退单财务入账退货供应商可退货流程说明：1）食品、百货部报损报废由主管核实厂家是否可退货，确认不可退货后点清报损商品，并列出清单书面向店长、业务及防损部申请报废；2）报废商品出商场时由统计员、防损主管检查后并签名交给收货部，由收货部拿报废明细到电脑文员处制好报废单；4）报废单制好后，由财务、部门主管、仓管、统计员及防损主管签名后，一联交财务入帐，一联交给仓管，一联交统计员建档备查；分店防损部按报废单核查并放行报废商品。
2．0 商品报损报废规范：2.1 每天由各部门主管（食品、百货、生鲜）确认各部门汇集的报损商品，并填写报损商品明细表；2.2 店长、统计员审核报损商品明细表，并在报损部门主管、统计员、防损主管的陪同下查看实物，保证实物报损商品明细表一致；2.3 同意报损的商品，在财务、防损部的监控下，由店长安排人员进行销毁，注意要去掉本公司标签、价格卡等；2.4 电脑文员打印报废单，需要店长(或部门主管)、财务人员、防损主管及统计员的签字，方可生效；2.5 分店统计员每周统计本分店报损商品总数量、总金额，上报防损部汇总，并分析损耗原因，防损部及分店作出相应的预防措施，以便控制损耗；2.6 商品因破损、变质过期或包装损坏等原因而要变价销售，应由店长、部门主管、防损主管及统计员共同核对才可折价销售，决不允许未经授权私自折价或折价而未作记录；2.7 折价销售不可使用“通用条码”(电子秤打印的条码)，可使用小票销售，晚上再补单。
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商品报损操作流程图（拟订）
二、流程说明：
1、报损商品应该符合报损标准，即商品存在破损、染色、霉变等情况，不可再
次销售并且不能做退货处理之商品。
2、所有分店应该根据实际报损商品填写商品报损申请单，必须注明商品品名、
款号、颜色、码数、数量、零售价及报损日期，报损原因。
3、商品报损申请单须有所属部门经理审核确认。
4、防损部会同商品维护部核对报损商品实物与报损单内容是否一致、商品是否
符合报损标准；不符合报损标准的商品，进行维护后返还营运部门再次销售。
符合报损标准的商品连同报损单一起交予财务部审核。
5、财务部审核后，防损部会同财务部、报损部门对报损商品进行处理。
6、报损商品处理完结后，财务部做账务处理，并根据商品报损申请单进行库存
数据调整。
7、商品报损申请单原件交至财务保存，由财务做票据记账；报损部保存复印件，
建档备查。
都市丽人商品报损申请单
报损人：部门经理：商品维护：财务审核：防损部：财务存档：。