与顾客及相关方有关的过程控制程序
与顾客有关的过程控制程序_ISO13485医疗器械企业质量体系认证技术文件
与顾客有关的过程控制程序_ISO13485医疗器械企业质量体系认证技术文件与顾客有关的过程控制程序1、目的识别顾客对公司生产的产品需求与期望。
2、适用范围顾客对公司产品的要求及产品售出后顾客的信息反馈等的管理和控制。
3、职责3.1销售部会同其他部门负责对顾客的合同、产品的要求、订单的处理作出评审。
3.2销售部识别顾客对产品的需求，对顾客的信息反馈应及时反应到相关部门。
4、控制程序4.1销售部识别顾客对产品提出的各种要求，包括交付的方式、价格等。
4.2销售部在接到合同或订单以后，应对合同和订单组织相关部门对合同实施评审，以确保产品能满足顾客的要求。
4.3合同评审的方式,对订单货少的可以由销售人员在上签字或写上意见可作为评审,对订货量大的合同或顾客有特别要求的合同由总经理组织相关部门进行合同评审.应保持相关记录，合同评审记录实行编号管理，便于追溯，由销售部负责保管.4.4对有现货的常规合同，由销售部对产品名称、型号规格数量直接评审并记录在合同单上。
4.5对无库存的常规合同，由生产部会同技术部及相关部门进行合同评审。
4.6对产品要求进行评审后，由销售部与顾客签订合同或执行订单。
4.7当合同或订单由于某种原因需要更改时，应把更改的要求及时传达到有关部门，必须要求对更改的内容重新进行确认。
并将结果反馈给顾客。
4.8销售部对产品在售出前及销售过程中通过产品的目录向顾客介绍产品，回答顾客的问询。
产品售出后收集顾客对产品要求的反馈信息，处理顾客抱怨或投诉，以了解顾客对产品是否满意。
4.9当产品发生任何形式的变化或发现产品存在有在用户使用过程中可能产生伤害或死亡事件的质量隐患时，管理者代表及时编制书面通知，通知用户和公告机构，以免造成任何不利的后果。
5、相关文件5.1《服务控制程序》YH/QP-125.2《顾客信息反馈控制程序》YH/QP-175.2《忠告性通知和事故报告》YH/QP-245.3《售后监督程序》YH/QP-296、相关记录6.1用户投诉及处理记录QP07-016.2顾客信息反馈单QP17-016.3销售记录QP07-02。
与顾客有关过程控制程序(最新)
文件编号QP/01 生效日期2012年03月1日目录1 目的2 适用范围3 职责4 程序5 相关文件6 使用表格修订历史版本修订内容修订日期修订者批准者发文范围总经理管理者代表供销部技质部生产部财务部办公室受控印章编制审核批准收文部门日期日期日期文件编号QP/01 生效日期2012年03月1日1. 目的为保证能正确识别和理解顾客要求，评价并确认本公司具有满足顾客要求的能力，以规范合同评审活动，并加强与顾客的沟通，特制定本程序。
2. 适用范围适用于本公司与顾客有关过程的控制及与产品有关的所有合同/订单的评审活动。
3. 职责3.1 供销部门开展市场调查、拟订营销目标和策略，组织开展产品推广和售前服务；负责与顾客有关的过程的控制，组织合同评审并实施监控；负责与顾客的沟通及交付后的服务活动，并保存相关记录及资料。
3.2 各部门负责人就本部门满足顾客和合同要求的能力进行评审并实施。
3.3 必要时由总经理审核并协调合同评审结论。
4.程序4.1 市场营销和售前服务4.1.1 供销部门组织并开展市场调查的工作，每年不得低于一次，并于每次调查完成之后提交[市场调查报告]，其内容至少包括：☐主导产品的市场占有率☐国内外竞争对手的占有率与竞争策略，技术现状☐当前顾客及潜在顾客的需求和对未来产品发展的期望☐外部竞争中的机会☐外部竞争中的威胁4.1.2 供销部门根据市场调查的分析结果，拟订市场营销计划，于每年12月15日之前提交，经总经理批准后实施。
市场营销计划的内容包括：☐顾客满意度目标☐市场扩张的目标：如销售额、销售量、市场占有率、新产品、新用户……☐市场扩张的策略：如价格策略、质量策略、品牌与服务的策略……4.1.3 按照市场营销计划开展产品推广和售前服务工作。
☐向用户和潜在用户派发本公司产品型录；☐向用户和潜在用户派发公司简介；☐走访用户；文件编号QP/01 生效日期2012年03月1日☐建立企业网站，等……4.2 与产品有关的要求的确定4.2.1供销部门获悉顾客的订货、合同（包括以电话、口头等方式告知的订货意向），此时应在《口头/ 临时合同/订单》中予以登记，并经确认，先将它们按 4.3.1进行分类。
8IATF16949与顾客有关的过程控制程序
8IATF16949与顾客有关的过程控制程序首先，企业需要建立与顾客需求明确对应的产品设计过程控制程序。
这些程序要确保在设计新产品或进行产品变更时，能够充分了解顾客需求，并将其转化为明确的设计要求。
通过使用质量工具和方法，如质量功能展
开（QFD）和故障模式与影响分析（FMEA），企业可以更好地满足顾客的
期望，并最小化设计过程中的风险。
第二，企业需要建立与顾客投诉处理相关的过程控制程序。
这些程序
是为了及时处理和解决顾客的投诉，并从中汲取有关产品或服务问题的教训。
企业应该建立一个集中的投诉管理系统，将所有的投诉进行记录、分
类和跟踪。
经过分析和整理数据，企业能够发现潜在的问题，并采取纠正
和预防措施，以避免类似问题再次发生。
第三，采购过程也需要与顾客有关的过程控制程序。
企业必须确保采
购的原材料和零部件符合顾客的要求和期望。
这包括建立供应商评估和选
择的程序，采取质量审核和质量保证措施，以确保所采购的产品或服务的
质量和可靠性。
第四，生产过程也需要与顾客有关的过程控制程序。
企业必须确保产
品在制造过程中能够满足顾客的要求。
这包括建立合适的生产过程控制方法、检验和测试程序，以及设立合理的质量控制点。
通过对生产过程中的
数据进行分析，企业可以及时发现和解决潜在问题，确保产品的一致性和
可靠性。
与顾客有关的过程控制程序
与顾客有关的过程控制程序过程控制程序是管理和控制与顾客有关的活动和流程的一种软件系统。
它涉及从顾客的接待、服务、售后、投诉处理等各个环节的控制和管理。
一个高效的过程控制程序可以提升顾客满意度，提高顾客忠诚度，提升企业的竞争力。
以下是一个基本的与顾客有关的过程控制程序流程的介绍：1.顾客接待在这个步骤中，员工应该对顾客进行友好的问候，提供所需的帮助和信息，并记录下顾客的需求和要求。
有时候可以使用电子系统记录顾客的基本信息和历史记录，以便于后续提供更好的个性化服务。
2.服务执行在开始提供服务之前，员工应根据顾客的要求和需求准备好所需的物品和设备。
例如，如果是餐厅服务，员工应准备好菜单、餐具和食材。
在执行过程中，员工应当确保服务的高质量和时效性，确保顾客的满意度。
3.付款和交易当顾客完成享受服务的过程后，顾客将需要进行付款和交易。
过程控制程序可以帮助员工准确计算价格并提供正确的账单。
此外，一些系统也可以支持在线付款和移动支付方式，提高顾客支付的便捷性和速度。
4.售后服务售后服务是保持顾客满意和忠诚的关键环节。
员工应及时回应顾客的投诉和问题，并提供适当的解决方案。
过程控制程序可以帮助记录和跟踪投诉和问题的处理过程，并确保问题得到及时解决。
5.顾客反馈顾客的反馈对于企业的改进至关重要。
过程控制程序可以帮助收集和整合顾客的反馈信息，并进行分析和评估。
这些反馈可以帮助企业了解顾客需求的变化和顾客对服务的满意度，从而调整服务策略和提升服务质量。
除了基本的流程控制-建立一个良好的沟通渠道，确保员工之间和顾客之间的信息流畅和准确传达。
-通过培训和教育措施提高员工的服务技能和质量意识。
-使用信息技术工具来支持过程控制和信息管理，提高效率和准确性。
-不断收集和分析顾客数据和反馈，以了解市场需求和顾客需求的变化。
-定期评估和改进过程控制程序，以确保其与时俱进和高效。
总之，一个高效的与顾客有关的过程控制程序对于提高企业的竞争力和顾客满意度至关重要。
与顾客有关的过程控制程序
与顾客有关的过程控制程序1、目的明确顾客的要求并形成文件，通过评审和沟通，满足客户要求并争取超越客户期望。
本标准适用于顾客要求的识别、产品要求的评审及与顾客的沟通。
3、相关文件3.1引用文件《中华人民共和国合同法》（主席令九届第15号，1999年10月1日起施行）《中华人民共和国消费者权益保护法》（主席令第8届第11 号，自1994年1月1日起施行《中华人民共和国产品质量法》（1993年9月1日起施行）3.2公司管理制度《不合格品控制程序》《纠正措施控制程序》《销售管理制度》4、术语与定义沟通：沟通是不同的行为主体，通过各种载体实现信息的双向流动，形成行为主体的感知，以达到特定目标的行为过程。
合同评审：为确定合同草案或意向达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的审查活动。
顾客满意：组织应监视客户对其需求和期望已得到满足的程度的感受。
组织应确定获取、监视和评审该信息的方法。
5、职责5.1公司分管领导销售副总负责与产品有关的要求的评审工作，审批经评审后的合同。
5.2销售部5.2.1业务员负责所有与顾客要求有关的信息的调查收集、确认和回馈顾客；5.2.2业务员负责顾客满意度控制与顾客档案的维护；5.2.3业务员负责监督相关职能与顾客签定合同、合约、协议，确定已明确其中的要求；5.2.4开单员负责将与顾客有关过程的信息在内部及时地传递和沟通，及时准确地满足顾客在产品功能实现过程、管理体系过程、服务过程中的实物和信息需求。
5.3各部门5.3.1技术部负责评审满足合同要求的新产品的设计能力、实施能力。
5.3.2生产部负责评审满足合同要求的数量、交期能力。
5.3.3质量管理中心负责评审满足合同要求的检验验证能力。
6、要求6.1合同和订单评审的范围合同和订单在下列几种情况下需要评审：6.1.1首次签定的合同和订单；6.1.2顾客特殊要求：顾客对合同内签订的条款作出以外的特殊要求；6.1.3新顾客：新开发的顾客，首次供货。
与顾客有关的过程控制程序
4.3合同的签定和实施
4.3.1对产品要求评审后，由供销部经理代表公司与顾客签定合同；对于口头订单，双方对《口头/电话订单记录》的内容确认后，即视同签定合同。
d）公司有能力满足规定的要求。
4.2.2合同的分类
a）常规合同：对公司定型产品所定的合同(包括：传真订单、口头/电话订单、书面合同等)。
b）特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有定型产品改进要求的合同。
4.2.3对于常规合同，如有库存，由供销部销售员将产品名称、型号规格和数量等填写《发货通知单》上并签名，经仓库保管员确认无误即按合同要求发货。如无库存，执行以下：4.2.4、4.2.5、4.2.6之规定。
5相关文件
5.1 JCH-QMSP-4.2.3《文件控制程序》
5.2 JCH-QMSP-8.1.1《顾客满意程度测量程序》
5.3JCH-G.SP-005《合同评审控制流程图》
5.4JCH-G.SP-014《信息沟通控制流程图》
6质量记录
6.1 JCH-QR7.2-01《口头/电话订单记录》
6.2 JCH-QR7.2-02《合同订单评审记录》
3.3品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
3.4工程负责评审产品的技术能力.
3.5生产部负责评审产品的生产能力及交货期。
3.6总经理负责对特殊合同的评审进行最终批准。
4工作程序
4.1顾客需求的识别
若顾客提供的要求没有形成文件时（如口头订货、电话订货等），供销部负责将顾客的订货要求登录到《口头电话订单记录》表中，为确保顾客对产品的需求与期望得到充分的识别，组织应考虑以下几方面的要求：
与顾客有关要求的过程控制程序
与顾客有关要求的过程控制程序1目的为了确保顾客的需求得到正确的识别和满足，提高顾客的满意度2 范围适用于生产、经营、物流的所有产品3 职责3.1 市场部负责与顾客进行沟通，确定顾客的需求3.2 计划管理部门负责组织进行合同的评审, 下达产品采购订单并跟踪订单的执行情况3.3 生产技术部/生产企业负责执行订单生产.4.程序4.1与产品有关要求的确定4.1.1市场部负责进行市场推广并接受顾客的订单，并负责与顾客进行沟通，确定顾客对产品的需求和期望，与产品有关要求包括：1)顾客规定的要求，包括对交付前、交付中及交付后活动的要求；2)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；3)产品标准及与产品有关的法律法规要求；4)组织确定的任何附加要求4.1.2市场部可以通过以下途径识别与产品有关的要求：1)识别顾客提供的合同或订单中明确提出的要求；2)通过市场调查或与顾客的洽谈中，详细了解顾客在使用、包装和交付以及交付后的服务和价格等方面的要求，将顾客的要求归纳成书面的顾客对产品的要求。
3)识别法律和法规中哪些条款内容与开发、提供的产品有关4.2与产品有关的要求的评审4.2.1与产品有关的要求的评审表现形式为合同/订单的评审，包括书面合同/订单、电话或口头订单。
4.2.2评审应在承诺提供产品、接受合同/订单之前进行。
4.2.3通过合同/订单评审，要确保：1)与产品有关的各项要求得到确定；2)顾客的要求如果表述得不一致，应通过沟通和评审，确保表述不一致的条款已得到解决。
4.2.4确保公司有能力满足产品的各项要求。
4.3合同/订单评审4.3.1合同/订单的分类：合同/订单分为常规合同/订单和特殊合同/订单两类常规合同/订单：公司常规产品，无特殊的要求。
特殊合同/订单：公司首营企业或首营品种、新产品、顾客有特殊要求的产品4.3.2书面合同或订单的评审载体为《合同/订单评审表》，评审人员需在评审表上签署姓名和日期。
09与顾客有关的过程控制程序
09与顾客有关的过程控制程序顾客过程控制程序是一种通过有效策略管理顾客关系的程序，旨在提高顾客满意度，增加销售额，建立良好的品牌形象。
这种程序主要涉及到顾客接待、订单处理、售后服务等环节。
下面将详细介绍顾客过程控制程序及其实施步骤。
一、顾客接待1.寻找潜在顾客：通过市场调研、推广活动、客户推荐等方式，主动寻找潜在顾客。
二、订单处理1.产品展示与试用：向顾客展示产品的特点、优势、使用方法等，允许顾客进行产品试用，增加顾客对产品的了解。
2.客户询价：向顾客了解购买意向并提供报价。
根据顾客的反馈，可进行协商与议价，达成双方满意的价格。
3.订单确认与支付：根据顾客需求，确认订单内容，并告知顾客付款方式与支付流程。
接收顾客支付，并确认款项到账后，进行订单发货或服务安排。
三、售后服务1.发货与交付：按照约定的时间、地点将产品交付给顾客，并提供必要的安装、调试等服务。
2.售后支持：在顾客使用产品过程中，如遇到问题，及时提供有效的解决方案，并提供返修、维护等服务。
通过良好的售后支持，增强顾客满意度和忠诚度。
4.建立客户档案：将顾客的订单信息、沟通记录、售后服务记录等进行整理和归档，建立健全的客户档案，以备以后查阅和分析。
顾客过程控制程序的实施步骤如下：第一步：确定目标和策略在制定顾客过程控制程序前，需要明确该程序的目标和策略。
例如，提高客户满意度、提高销售额、提升品牌形象等。
根据目标制定相应的策略，如增加营销推广活动、优化服务流程等。
第二步：顾客培训与培训为了成功实施顾客过程控制程序，需要对员工进行培训与培训。
员工需要了解该程序的目标、策略和操作流程，并学习与顾客沟通、销售技巧等相关知识和技能。
第三步：建立顾客信息管理系统建立顾客信息管理系统用于记录顾客登记信息、订单处理信息、售后服务记录等。
这可以帮助企业更好地了解顾客需求，提供更个性化、更有针对性的服务。
第四步：持续监控和改进为了确保顾客过程控制程序的有效实施，企业需要持续监控和改进该程序。
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QB/42-207-2009
B 版 修改码：1
d) 明确是否产生重大风险和重要环境影响； e) 我院有能力满足规定的产品要求； f) 产品要求发生变更时，应再进行评审，并将变更的信息及时传递到有关部门和人员， 确保相关文件得到更改、相关人员知道已变更的要求； g) 评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持和传递。 5.2.1.2 评审方式 包括： a) 对单机容量 200MW 及以上的新建发电工程项目、500kV 及以上的新建输变电工程项 目、系统规划前期项目以及有特殊要求的工程项目，以会议形式进行评审，由承接项目的主 体分公司组织，分管院长主持，分管总工、设总参加。需要时，邀请相关分公司经理、经营 计划部及安全质量部参加。并填写“产品要求会议评审记录表”（格式见附录 A）。 b) 对单机容量 25MW 及以上、200MW 以下的新、扩建发电工程项目、500kV 改扩建及 220kV 输变电新建工程项目和接入系统设计项目，以会签评审方式进行评审，由承接项目的 主体分公司经营人员填写“产品要求会签评审记录表”（格式见附录 B），交分管总工、分公 司经理、设总等人员会签，报分管院长审签，确定是否同意承接的评审结论。 c) 对单机容量 12MW 及以下的新建、25MW 以下的扩建发电工程，220kV 及以下的输变电 扩建项目，110kV 及以下新建输变电工程项目，由分公司经营人员填写“产品要求会签评审 记录表”，分管总工、设总会签，分公司经理审签，确定是否同意承接的评审结论。 d) 系统单项、发电和输变电改造零星单项工程，由分公司经营人员记录与产品有关的 要求，签署评审意见，分公司经理审签，确定是否同意承接评审结论。 e) 对产品要求明确的顾客委托书或招标文件，也可直接在委托书的复印件或招标文件 的传阅单上由有关人员传递会签，并签署评审意见，作为评审结果记录。 f) 对输变电前期涉及几个分公司项目或顾客要求直接对院联络的工程项目，由项目承 担主体公司组织和主持与产品有关要求的评审，经营计划部协助，分管总工、分公司经理、 设总参加，并填写“产品要求会议评审记录表”（格式见附录 A）。 评审结果记录传递至经营计划部。 5.2.1.3 评审内容 包括： a) 工程项目任务是否有依据文件，工程项目内容和范围的界定是否已在合同或招标书 中表述清楚。 b) 合同的条款是否与委托书、招标文件相一致，合同的各项条款的表述是否明确，能
□受控本 □非受控本 编号： 现行版本：B
湖北省电力勘测设计院标准
QB/42-207-2009
与顾客及相关方有关的过程控制程序
2009-05-18 发布
2009-05-28 实施
湖北省电力勘测设计院 发布
目次
前言 1 范围 2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 职责 5 管理内容与要求 6 相关文件 7 记录 8 管理流程图 附录 A （规范性附录） 附录 B （规范性附录） 附录 C （规范性附录） 附录 D （规范性附录） 附录 E （规范性附录） 附录 F （规范性附录）
过程的结果。 3.2 顾 客
接受产品的组织或个人。 3.3 供 方
提供产品的组织或个人。 3.4 相关方
与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
示例：顾客、所有者、员工、供方、银行、工会、合作伙伴或社会。
3.5 验 证 通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。
3.6 评 审 为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
本文件附录 A～F 为规范性附录，分别规定了“产品要求会议评审记录表”、“产品要求 会签评审记录表”、“顾客财产验证登录表”、“顾客满意信息记录表”、“设计产品/服务顾客 满意调查表”、“勘测顾客满意调查表” 的格式。
本程序文件由经营计划部提出和解释。 本程序文件由安全质量部归口。 本程序文件主要起草人：申俊杰、何正涛 本程序文件审核人： 侯帮早 本程序文件批准人： 刘会武 本程序是本院第 2 次发布 本程序现行修订状态：B/1
产品要求会议评审记录表 产品要求会签评审记录表 顾客财产验证登录表 顾客满意信息记录表 设计产品/服务顾客满意调查表 勘测顾客满意调查表
I
前言
为确定顾客及相关方的要求和期望，对与产品、活动或服务有关的要求的评审、顾客及 相关方财产控制和对顾客及相关方的满意度监视与测量作出具体规定，特制定本程序文件。
本文件根据 GB/T19001-2008 标准的“5.2 以顾客为关注焦点”、“7.2 与顾客有关的过 程”、“7.5.4 顾客财产”和“8.2.1 顾客满意”、GB/T 24001-2004 标准的“4.3.1 环境因素”、 “4.3.3 目标、指标和方案”和“4.4.6 运行控制”及 GB/T 28001-2001 标准的“4.3.1 对 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 ”、“4.3.3 目标”和“4.4.6 运行控制”要求编写， 是管理手册的支持性文件。
产品及相关信息； c) 当顾客需要签订合同、查询合同或订单情况或者修改合同或订单时，由分公司合同
承办人员与之联络，需要时经营计划部协助配合； d) 当顾客有抱怨或需要反馈其他信息时，由经营计划部督促分公司及设总与顾客进行
联络，并由经营计划部归口管理处理的全过程。 5.2.3 顾客及相关方财产控制 5.2.3.1 顾客及相关方财产范围的界定
进行评审。 g) 顾客及相关方的要求对环境和职业健康安全影响是否符合院管理方针，所含的环出的附加要求。
5.2.2 与顾客沟通 包括： a) 与产品有关的要求评审后，由分公司负责、设总协助将评审结果以便捷的方式与顾
客进行沟通； b) 当顾客需要了解有关产品的信息时，由分公司会同设总组织有关人员，向顾客介绍
果记录； d) 负责收集产品要求方面的顾客供求信息。
4.3 安全质量部 需要时参加与产品有关要求的评审，负责对顾客满意信息和环境/职业健康安全管理进
行监测和统计分析，提交顾客满意调查结果及分析报告；并负责及时协调处理顾客通过 “3.15”质量服务投诉电话提出的质量及服务投诉。 4.4 各分公司
其职责包括： a) 负责组织确定与产品有关的要求； b) 负责组织与产品有关的要求的评审，并传递评审结果； c) 负责与产品有关的要求的顾客沟通，与顾客签订合同； d) 督促设总/勘测负责人进行工程项目勘测设计顾客满意的调查； e）负责处理过程中顾客提出的需解决的问题。 4.5 设 总 其职责包括： a) 参加产品要求的评审，了解并满足顾客对产品有关的要求； b) 负责提出需顾客提供的勘测设计基础资料及其它条件清单和进度； c) 负责工程项目综合性顾客财产的验证、保管、归档及与顾客联系沟通； d) 负责组织顾客满意调查，收集工程项目设计和服务质量方面顾客满意信息。 4.6 主设人 负责工程项目专业性顾客财产的验证、保管及归档。 5 管理内容与要求 5.1 策 划
2
QB/42-207-2009
B 版 修改码：1
管理者代表/分管院长组织有关部门进行策划，确定顾客和相关方要求，这些要求包括： a) 顾客及相关方明确规定的要求：
——设计产品质量特性要求（如工程功能性、安全性、可靠性、时间性等）； ——交付要求（按合同规定的时间一次或分期交付图纸）； ——交付后要求（设计交底、现场服务、征询意见）。 b) 顾客及相关方预期用途要求和隐含的要求： ——设计优化、控制投资、缩短工期； ——减少和消除由于勘察设计活动对周围环境污染的要求； ——载于勘测设计技术规范中的要求。 c) 与产品、活动和服务有关的法律法规要求： ——工程设计安全性的强制性标准要求； ——工程设计环保要求； ——勘察设计企业认证要求。 d) 产品、活动和服务对环境保护和职业健康安全的要求： ——符合要求的生产条件、工作环境； ——劳动保护和安全保护； ——消除因生产活动引发的职业病。 e) 院确定的其他附加要求： ——有关安全生产、污染预防的内控标准； ——技术进步、创一流、同业对标要求。 顾客及相关方的要求由分公司负责组织识别和确定，并将与产品有关的要求填写在产品 要求评审会议/会签记录表中，供评审用。 5.2 实 施 5.2.1 与产品、活动和服务有关的要求的评审 5.2.1.1 评审时机 包括： a) 与产品、活动和服务有关的要求的评审应在投标、接受合同或订单及接受合同或订 单的更改之前进行； b) 产品要求包括对产品交付和交付后的要求以文件方式得到规定，对顾客口头要求以 文件或其他适当形式予以确认； c) 与产品有关的法律法规要求已确定；
II
与顾客及相关方有关的过程控制程序
QB/42-207-2009
B 版 修改码：1
1范围
本程序文件适用于我院工程勘测设计、工程总承包、咨询、服务项目与顾客及相关方有
关的过程控制。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其
随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程
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QB/42-207-2009
B 版 修改码：1
件和资料由主设人负责验证。验证的主要内容包 括 ：文件和资料是否齐全； 设计和资料的 标识是否清楚； 文件和资料的内容深度是否满足要求，是否存在含糊不清和相互矛盾；文 件和资料是否适用等。
对顾客提供的文件和资料验证的记录、标识和处理应控制： a) 对顾客提供的文件和资料的验证均须填写“顾客财产验证登录表”（见附录 C），在“验 证结论”栏填写验证结论（“不适用”、“适用”或“部分适用”）。 b) 验证结论为“不适用”时，由设总/主设人在“顾客财产验证登录表”“备注”栏内注 明情况，并采用传真等合适方式将情况反馈给顾客，要求顾客重新提供适用的文件和资料。 c) 验证结论为“适用”时，由设总/主设人在顾客提供的文件和资料的明显位置标注上 “设计依据/参考资料”字样，并注明“顾客财产验证登录表”编号和该文件、资料在验证 记录表中登录的三位“流水号”，签署验证人姓名及日期后传递至有关专业/人员；若验证 结论为“部分适用”时，对适用部分的资料如前处理，对不适用部分的资料在“备注”栏内 予以说明，并在文件和资料的明显位置标注上“不适用资料”字样，签署验证人姓名及日期， 继续以传真等方式与顾客联系。 d) 当利用顾客要求按假定资料进行勘测设计时，应在假定资料上明显位置注明“假定 资料”予以标识，并进行跟踪。同时在“顾客财产验证登录表”中予以登录，在备注栏中注 明“ 假 定 资 料”，直到 取 得 顾 客提 供 的 正 式资 料 时 才 能 注 销 假 定 资 料 ，并 相 应 复 核 验 证 或 修 改勘测设计文件，只有在用顾客提供的正式资料核对勘测设计文件正确无误时，方可通知 施工。 e) 若顾客方只能提供口头（含电话）信息不出具书面文件资料时，应将顾客口头（含 电话）信息予以记录，以书面形式交顾客备忘，并在“顾客财产验证登录表”备注栏中注明， 同时按顾客提供的假定资料进行跟踪管理。 f) 当顾客提供的文件资料为电子版时，是正式电子版资料应打印后进行验证；是属中 间配合资料，可作为设计参考资料，并跟踪最终正式版资料。 5.2.3.3 顾客及相关方财产的管理 顾客及相关方应控制： a) 对顾客财产的接收、验证、分发，由设总或主设人以“顾客财产验证登录表”（见 附录 C）进行控制。 b) 当顾客提供新资料、修改原资料时，应按 4.4.2 的规定进行验证，并及时将新资料 传递至原持有部门，新资料应与原资料合订。当新资料完全代替原资料时，应在原资料上的 明显位置以方框形式注明“作废资料”，并撤离作业场所。