合同评审程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的投标书、合同或订单是否符合国家有关法律法规、规范。
明确供需双方合同、订单、投标书规定的内容，确保供需双方对合同规定内容理解一致。
确保本公司有能力满足合同规定的要求。
2范围适用于公司与顾客之间所有的合同、订单和投标书。
3职责3.1商务部负责对本公司所有合同、标书、订单（含口头订单）的评审工作；负责信息传递，以及同顾客的联络、协调，并保存合同评审记录。
3.2副总经理或其授权人负责合同审批以及组织特殊合同的评审，并检查合同履行情况。
3.3其它有关部门参与特殊合同评审活动。
4工作程序4.1合同分为两类：常规合同和特殊合同。
4.1.1常规合同指产品型号规格、质量要求符合本公司规定的技术性能、价格、数量、包装、交货期等要求的合同、订单、口头订单（电话、传真、电子邮件等方式的订单）。
4.1.2特殊合同：a）顾客对技术、产品性能、包装、追溯性、交货期、服务等有特殊的要求。
b）需进行产品设计开发的合同。
c）长期的供货协议。
d）首次合同。
e）货款额大于20万美元以上合同。
4.2合同的接收业务人员应熟悉各种产品的性能。
掌握市场需求和动态，采用各种渠道和方式（信函、电话、入网、交易会、博览会等）开拓市场。
当顾客有订购产品的意向时，抓住时机。
商务部业务员，通过提供产品样品、样本与报价，与顾客洽谈，在产品品种、产品外观工艺、数量、包装、运输方式、货期、价格、货款结算方式达到与顾客一致。
业务员对合同的签订及接收处理，采取分区负责制。
接到订单后，应转化为“生产任务书”。
4.3合同评审4.3.1合同评审在公司向顾客承诺提供产品之前进行（如：提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的变更）。
4.3.2常规合同由商务部业务员填写“生产任务书”，经商务部相关业务员审核后，再由制造部评审签字确认。
同时将合同登入数据库中。
注：常规合同评审内容：a）产品名称、型号规格、数量、价格、付款方式。
合同评审程序
合同评审程序合同评审是指对合同文本进行全面细致地审查，以确定合同内容的合理性、完整性和合规性的一种程序。
合同评审程序是企业或组织内部对合同进行审查的具体步骤和规范，旨在确保公司利益和风险的最大化。
合同评审程序一般包括以下几个主要步骤：1. 合同准备阶段：首先要明确合同的目的、范围和重要条款，确定评审范围和标准。
同时，评审人员应了解现行法律法规和行业规范，以确保合同的合法性和规范性。
2. 合同初审阶段：初审主要是对合同的格式、内容和条款进行全面检查，包括合同主体、履行义务、规定的期限、违约责任等。
评审人员应核对合同的基本信息，确保合同的一致性和完整性。
3. 合同细审阶段：在初审的基础上，对合同内容进行详细的评估和分析。
评审人员应仔细研读合同条款，了解其法律内容和风险，给出专业意见，以确保企业利益最大化。
4. 合同修改阶段：根据评审结果，对可能存在问题的合同条款进行修订和完善。
评审人员应与合同起草人进行沟通，提出修改建议，以确保合同的合规性和完整性。
5. 合同审定阶段：在经过修改和完善后，合同需提交给法务部门或高级管理人员进行审定。
审定人员应对修订后的合同进行再次审查，确保其与公司利益相符合，并根据需要提出最后的修订建议。
6. 合同签订阶段：经过审定后的合同可由双方签字并加盖公章。
签字之前，评审人员应再次核对合同的内容与修订是否符合公司要求，并确保签订之前已经完全理解和同意了合同的条款和义务。
7. 合同归档阶段：完成合同签订后，评审人员应将合同归档并保留备查，以备后续需要查阅、对账或审计使用。
总之，合同评审程序是企业内部对合同进行全面审查的一系列步骤和规范。
通过合同评审，可以确保合同内容的合法性、合规性和合理性，最大程度地减少风险，维护企业的利益。
合同评审需要严格遵守规程和程序，确保评审人员具备专业知识和技能，并与其他部门进行沟通和协调，以达到合同评审目标。
合同评审流程
(一) 流程程序文件
1.流程编号：CHEC-HT-LC-06
2.流程目的：对相关合同进行评审
3.流程输入：合同评审申请
4.流程输出：合同审查意见书
5.流程所有者：合同部（法律事务室）
6.流程描述：
步骤
工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单
1
有关部门提出合同评审的申请要求并上报相关资料
6
申请部门和签约方进行协商
7
申请部门和签约方签订合同
8
申请部门将合同文件转给合同部进行归档
按相关规定进行存档
（二） 流程图示
合同评审申请及其资料
合同评审申请表
2
合同部受理申请，确定评审方式（根据合同的专业内容和重要性，决定采取下列方式的一种进行合同评审：本部门评审；邀请专家人员评审；会同相关部门会议评审）
确定的合同评审方式
3
组织评审
4
出具合同评审意见建议书，并将合同审查意见交给申请部门
审查意见
审查意见书
5
申请部门根据合同审查意见修订合同
合同评审管理程序
3.3 生产部负责评审产品生产能力及交货期限。
3.4技术部负责对技术能力进行评审。
4、工作程序
4.1新产品询价
4.1.1 销售部接收顾客提出的产品询价，将客户提供的相关信息以邮件形式或口头方式传达至技术部、品控部、生产部、采购部判定是否符合加工要求及顾客相关要求,如符合要求,由销售部对顾客及时进行报价,报价需采用公司统一的格式并需由总经理或其授权人销售部经理确认；如不符合相关要求则与客户沟通是否可以更改,如可以更改则进行下一步报价.如不可更改则项目询价结束。
4.2.2 合同评审完成后，生产部负责安排生产日程，控制交付周期。
4.2.3 销售部将所有订单归档保存，并跟踪记录订单的执行情况。在评审和执行过中，如有交期问题或产品加工过程中产生的问题，需及时将变更情况反馈给顾客。
4.3 合同变更
4.3.1如有合同需要变更时，销售部应针对变更条款按上述程序进行评审。
4.3.2变更后被接受的合同，销售部应根据变更条款相应执行。
4.3.3如变更后条款需要调整出货计划等，应对相关部门提交书面通知或更新计划。
6、参考文件
6.1《文件化信息管理程序》
7、相关记录
7.1《合同评审表 》
4.2 合同评审过程
4.2.1 客户如确认订单,在签订合同前，需确保顾客各项要求合理、明确、书面化，双方协商一致，不误解合同条款，公司有能力满足顾客需求。包括加工需求,明示要求,隐含要求,法规要求和附加要求,销售部需召集公司各相关部门从客户信息接收完整度, 技术可行性，产能，交付能力，价格，付款条件等各方面进行评审，并在《合同评审表》的相应栏目签名确认，最后由总经理作评审结论并签字确认。
更改历史
合同评审会议流程
合同评审会议流程协议方信息1.1 协议方信息如下：姓名：____________________________1.2 协议内规定1.21 本协议旨在规范双方的合作关系，确保各项工作顺利进行。
1.22 双方同意遵守本协议的所有条款和条件，并在合作中保持诚信和透明度。
1.23 任何未经双方同意的修改或补充，须经双方协商一致后方可生效。
1.3 协议范围1.31 本协议适用于双方在合作项目中的所有活动和事务。
1.32 双方应共同努力，确保协议的执行和目标的实现。
1.33 如有争议，双方应友好协商解决，如无法达成一致意见，可寻求法律途径解决。
1.4 协议有效期1.41 本协议自双方签署之日起生效，有效期至合作完成或双方一致终止为止。
1.42 双方可以协商一致决定终止本协议，需提前书面通知对方。
1.43 协议终止后，双方仍需履行已生效的义务和责任，直至完全履行。
1.5 其他事项1.51 双方同意保密合作过程中涉及的任何信息和数据，不得向第三方透露或利用。
1.52 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
1.53 双方确认，已充分理解并同意本协议的所有内容和条款。
继续写的内容如下：合作责任2.1 双方责任2.11 各方应按照协议规定履行各自的责任，并提供必要的资源和支持，以确保合作顺利进行。
2.12 合作过程中，任何一方发现对方未能履行协议条款，应及时通知对方，并提出整改建议。
2.13 任何由于不可抗力因素导致的履行困难，双方应共同协商解决，确保合作目标的实现。
2.2 违约处理2.21 若一方违反协议条款，另一方有权要求违约方进行整改，违约方应在合理期限内采取措施纠正其行为。
2.22 如违约行为对另一方造成损失，违约方应赔偿相应损失，并承担相关费用。
2.23 双方同意，通过友好协商解决任何纠纷，若无法解决，可提交至相关法律机构进行处理。
知识产权3.1 知识产权归属3.11 合作过程中产生的所有知识产权，包括但不限于专利、著作权、商标权等，归双方共同所有，具体归属和使用权利由双方另行协商确定。
合同评审程序
合同评审程序1目的为确保本公司在与客户签订检测合同前，能正确地了解客户的要求，并保证有足够的能力和资源满足客户的要求，确保合同能被有效执行，特制定本程序。
2适用范围适用于本公司对客户提出的检测要求、标书和合同、书面或口头的订单进行的评审活动。
3职责3.1业务部负责接待、联系客户、接受委托及拟定合同。
3.2公司总经理负责授权合同评审工作，批准并签订委托合同。
3.3技术负责人负责主持常规检测类合同评审工作，综合部负责组织咨询类合同的评审与审批。
3.4行政部负责合同的归档、保存。
4工作程序4.1合同的形式本公司因接受检测任务的不同而签订不同的合同，一般采用合同文件和委托检测协议书两种形式。
4.1.1合同文件：对于新的、复杂的、先进的、重大的以及客户有特殊要求的检测任务，一般要签订合同文件。
4.1.2委托检测协议书/合同书/报价单：对于一般常规性例行检测任务，采用委托检测协议书（或合同书、报价单）的形式。
委托检测协议书包含如下内容：a、委托方信息；b、样品信息（采样/抽样信息）；c、检测要求；d、检测标准e、报告交付信息；f、其它约定信息；g、委托方签字确认。
4.2合同评审的工作程序4.2.1常规例行检测任务，由业务部业务员和用户签订委托检测协议书，其中重要的要经业务部经理审核、批准。
4.2.2对于非常规的检测项目，如大宗的、复杂的以及客户有特殊要求的检测任务或新开展的检测项目，由技术负责人组织各部门技术人员进行评审。
4.2.2.1业务部负责人接受客户委托，对客户的委托项目、内容和要求如实记录，并上报公司总经理。
4.2.2.2公司总经理授权业务部负责拟定合同草案，技术负责人组织相应检测部经理以及相应质控部和综合部负责人进行合同评审。
4.2.2.3合同评审采用会议评审的形式，应充分考虑自身资源、技术条件、财务、法律和客户要求的时间等因素。
综合部负责人负责合同评审记录。
4.2.2.4合同评审应确保a、客户的要求检测项目是否在公司资质范围内，客户的要求是否符合相应的法律、法规，客户提供的检测标准是否合法有效；b、本公司是否有能力和资源满足客户的要求；c、选择适当的能满足客户要求的检测方法。
合同评审程序
合同评审程序1 目的针对合同中的检测工作和时限以及检测技术要求，采取有效的措施和程序，对影响完成检测工作的各种条件因素进行系统性判断，保证合同评审的全面、有效。
2 适用范围适用于检测所需能力、资源和服务等因素的系统性判断过程的控制。
3 职责3.1 综合部负责一般常规项目的合同评审。
3.2 技术负责人负责组织重要检测工作评审和评审结论的批准，特殊要求需报公司经理审批。
3.3 公司经理负责分包检测的批准。
4 工作程序4.1 合同评审基本要求4.1.1 充分了解和理解检测工作内容和委托方的期望，针对检测活动的技术要求及合同中的任务量和时限要求，对影响完成检测工作的各种条件因素进行系统性评价和判断，以确定技术能力和资源配备等方面对检测工作的支持程度。
4.1.2 应对影响检测工作的各种影响因素进行全面评审，以保证开展检测活动时，各种因素均能到达检测技术要求、质量管理要求和合同要求。
评审内容包括：（1）检测工作是否能按时完成。
（2）检测人员是否在岗，是否持证上岗。
（3）检测项目和检测方法是否具有相应的能力，必要时应具有相关的资质。
（4）检测仪器设备和辅助设备是否符合检测方法要求，是否经过量值溯源，功能是否正常，数量是否足够。
（5）是否能随时调配和保证使用检测经费。
（6）其他需要评审的内容。
4.1.3 合同评审应给出明确的结论，只有在满足各项要求的情况下，方可开始实施检测活动。
4.1.4 当检测资源和条件因临时变故而不能完全满足检测要求时，必须采取必要措施给予解决，并制定明确的时间表，保证在检测工作开始执行之前完成。
4.1.5 对于阶段性检测工作，需在任务周期内增加合同评审次数，确定各项检测条件持续满足检测工作需求。
4.2分包检测的合同评审当检测室准备采用分包检测时，业务人员应向委托方说明原由，并提供分包单位的能力验证证明（客户要求时），征得委托方的同意并签订《检测委托协议书》（合同），并且在合同中要明确注明哪些项目的检测属于分包检测。
16949体系合同评审程序文件范本
16949体系合同评审程序文件范本一、引言合同评审是指对供应商提交的合同文件进行细致的审核和确认，以确保所有合同条款的准确性和可执行性。
在16949体系中，合同评审被视为一项重要的程序，其目的是确保供应商与公司之间的交易符合要求，最大程度地减少潜在的风险和纠纷。
二、评审程序2.1评审前准备在进行合同评审之前，需要进行一系列的准备工作，以确保整个评审过程能够高效进行。
以下是评审前的准备步骤：1.调查供应商的背景信息，包括公司规模、财务状况等，以便衡量其可靠性和可信度。
2.确定评审的时间和地点，并邀请相关的内外部人员参与评审。
3.提前准备评审所需的文件和资料，包括供应商提交的合同文件、相关法规和标准等。
2.2评审流程评审流程是指评审人员按照一定的步骤和规范对合同文件进行审核和确认的过程。
以下是评审流程的主要步骤：1.开场：评审主持人简要介绍评审目的和评审流程，并确保所有参与人员对评审过程的了解。
2.文件检查：评审人员逐一检查供应商提交的合同文件，确保其完整性和准确性。
3.条款确认：评审人员对每一条合同条款进行确认，包括交货期、质量要求、支付条款等，以确保双方的权益得到保障。
4.风险评估：评审人员根据合同内容和相关信息，评估合同履行可能存在的风险，并提出相应的建议和风险控制措施。
5.讨论和决策：评审人员进行讨论，并根据评审结果做出决策，包括是否接受合同、是否需要修改合同条款等。
6.结束：评审主持人总结评审结果，并记录评审意见和决策结果。
2.3评审记录和审核报告评审记录和审核报告是评审过程中的重要文件，记录了评审的过程、结果和对合同的决策。
以下是评审记录和审核报告的内容：1.评审基本信息：包括评审时间、地点、参与人员等基本信息。
2.评审过程记录：详细记录评审过程中的每一步骤和讨论内容，包括对每一条合同条款的确认和讨论结果。
3.评审结论：总结评审结果，并说明是否接受合同、是否需要修改合同条款等决策结果。
4.审核报告：撰写审核报告，对评审过程进行总结和评价，并提出改进意见和建议。
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1 目的
通过对每份合同的评审，使合同都被双方接受，确保每份合同都得到有效的控制。
2 适用范围
适用于本中心合同评审。
3 职责
3.1由中心技术负责人组织有关人员对新的、复杂的合同进行评审。
3.2质量管理部合同评审员负责对常规、简单、重复性的合同进行评审。
3.3职业放射卫生监测科负责对职业卫生（放射卫生）危害因素检测和评价的合
同的评审。
3.4体检部负责对职业人员健康监护检查（包括放射），从业人员健康检查的合同
的评审。
3.5涉及两分场所的委托检验，由位于主场所的质量管理部按照本程序统一进行
合同评审；两分场所对应的行政监管部门监督检查所需的检验检测，由各分场所对抽验计划及抽样记录与凭证进行评审，收样员签收为合同签定。
4 工作程序
4.1合同分为以下三类：
a)各类指令性合同；
b)常规委托类合同；
c)许可检验检测合同；
d)从业人员健康检查合同；
e)职业卫生（放射卫生）检测评价合同。
4.1.1各类指令性合同
4.1.1.1质量管理部组织相关检验检测部门对抽验计划进行评审，确认是否具备检
验检测能力，明确相关检验检测要求（如时间、报告、结果汇总上报等），必要时制定具体工作方案，报技术负责人审定。
4.1.1.2样品管理员接收样品，核对相关信息，并与送样人确定特殊检验检测需要
（如检验检测项目、时限要求等）。
4.1.2 常规委托类合同
4.1.2.1合同评审员负责受理各类检验检测申请，了解检验检测需求及目的、样品
情况，协助客户选择适当的、能满足客户检验检测目的的检验检测方法。
必要时，合同评审员应给客户提供充分说明，以便客户在申请检验检测项目时能更加适合自身的需求与用途。
4.1.2.2对照《检验检测机构资质认定证书附表》、《实验室认可证书附表》确认是
否具备检验检测能力；不具备检验检测能力的，征求客户意见，如需分包检验检测的，执行《分包控制程序》。
4.1.2.3合同评审员与客户确定委托检验检测目的、检验检测依据、检验检测项目、
检验检测时限、检验检测费用等，特殊时限要求的，需征求相关检验检测部门的意见。
4.1.2.4涉及司法办案等特殊委托检验检测，委托方应提供行政主管部门的检验检
测通知单，质量管理部会同相关检验检测部门技术人员对委托合同进行评审，并报技术负责人批准。
4.1.2.5合同评审员负责指导客户填写“委托检验检测协议书”，内容包括：
a)客户信息：客户名称、地址、联系人、联系方式等；
b)样品信息：样品名称、标示生产单位、标示批号/生产日期、规格型号、样
品状态、执行标准、所附资料、检验检测时限要求、留样保存、样品处置方式、报告领取方式等；
c)检验检测单位信息：单位名称、地址、联系人、联系方式、检验检测费用、
报告完成日期等；
d)备注；
e)经办人签字及签定日期。
4.1.3 分包协议：当检验检测需要分包时，合同评审员应按《分包控制程序》明
确告诉客户需分包的检测项目及分包单位，征得客户同意后再行分包。
分包协议由质量管理部起草，报技术负责人批准。
在评审中如涉及到这方面内容时，有关检验检测部室及分场所的技术主管和负责执行分包的人员应参加评审。
4.1.4合同评审员在与客户签定合同时还应考虑财务、法律和时间安排等方面的
影响。
对内部客户的要求、标书和合同评审可以简化方式进行。
4.1.5对中心能力的评审，应当证实中心具备了必要的物力、人力和信息资源，
且中心人员对所从事的检验检测具有必要的技能和专业现状。
该评审也可包括以前参加的实验室间比对或能力验证的结果。
4.1.6当客户对文件规定的采样规程有偏离、添加或删节的要求时，应详细记录
这些要求和相关的采样资料，并归入检验检测结果的所有文件中后，归档保存。
同时通知有关人员。
4.1.7由质量管理部、职业放射卫生监测科、体检部对包括检验检测方法在内的
客户要求形成规定性文件，签订委托协议书。
4.2 合同的执行
4.2.1质量管理部、职业放射卫生监测科、体检部按《检验检测方法控制程序》
确认适当的检验检测方法并满足客户要求。
4.2.2合同评审结束后，各相关检验检测部门应按照合同约定时间完成试验。
4.2.3在履行合同过程中，由于部室及分场所原因发生的任何偏离，部室及分场
所技术主管应及时将偏离的情况通知质量管理部并填写《合同执行偏离记录》，质量管理部的合同评审人员应将对合同的任何偏离通知客户。
4.3 合同的修改
4.3.1如果合同的内容与客户的要求存在差异，应在检验检测工作开始之前由合
同评审员与客户沟通解决。
每项合同应得到中心和客户双方的接受。
4.3.2在检验检测过程中，因仪器设备、对照品、特殊试验材料或标准方法等原
因需要修改检验合同，执行《偏离控制程序》。
4.3.3客户申请修改合同的，应在按上述相关程序重新进行评审，签定补充合同
或重新签定合同，合同评审员应将变更情况通知所有受影响人员，并如实记录内容。
4.4合同评审员负责各种合同及评审记录（包括在合同执行过程中关于客户要求
或工作结果的相关讨论记录，以及有关的信函、口头协议、电话记录等）随同检验检测报告一并归档保存。
5 相关性文件
5.1《检验检测的分包》PITC/SC03-405-01
5.2《检验检测方法及方法的确认》PITC/SC03-504-01
6 质量记录
6.1《合同评审记录》PITC/ZJ02-ZX-0012
6.2《合同修改记录》PITC/ZJ02-ZX-0013
6.3《合同执行偏离记录》PITC/ZJ02-ZX-0014
6.4《委托检验检测协议书》PITC/ZJ02-ZX-0015。