危害辨识与危险评价程序(正式)
危险源辨识和风险评价控制程序
1 目的辨识及评价公司范围内的职业健康安全危害，评价其危险程度，判定出重大危险，从而进行有效控制。
2 范围本程序适用于公司范围内的危害辨识和危险评价。
3 职责3.1 管理者代表负责危害辨识及危险评价的组织领导工作。
3.2 ISO小组具体负责危害辨识及危险评价工作。
3.3 各部门负责参与本公司危害辨识及危险评价工作。
4 工作程序4.1 职业健康安全危害的辨识和危险评价4.1.1 辨识职业健康安全危害应以公司的所有活动、产品或服务产生的影响的职业健康安全危险为依据。
4.1.2 辨识及评价职业健康安全危害的方法第一种方法是“作业条件危险性评价法（LECD）”，如下：第二种方法是“临界值”法，依据《GB18218-2000重大危险源辨识》标准。
4.1.3 职业健康安全危害辨识和危险评价由总务部负责，各部门参与。
4.2 重大职业健康安全的危害辨识和危险评价4.2.1 采用以上两种方法，对职业健康安全危害进行辨识与危险评价，填写在《危险因素辨识和风险评价记录》，并确定出重大的职业健康安全危险，填写在《重大危险清单》。
4.2.2 重大职业健康安全危害的辨识和危险评价是公司制定OHSAS目标和指标的基础和依据。
4.3 公司每年应进行至少一次职业健康安全危害和重大职业健康安全危害辨识和危险评价。
4.4 职业健康安全危害和重大的职业健康安全危害的辨识和危险评价的主要人员应接受专业培训。
4.5 职业健康安全危险记录公司建立并维持辨识和评价职业健康安全危害和重大职业健康安全危害的记录，并保持记录的更新。
5 引用文件GB18218-2000重大危险源辨识6 记录6.1 危害因素辨识和风险评价记录6.2 重大危险清单********有限公司危害因素辨识和风险评价记录。
(完整版)危险、有害因素(危险源)辨识、评价、风险分级管控制度
11目的识别企业的生产经营活动、产品和服务中存在的危险有害因素，并进行风险评价，及时更新，为尽量减少和控制公司各项活动中的风险提供依据。
2范围本程序适用于公司危险因素识别、评价、控制和更新工作。
3 术语3.1危险、有害因素（危险源）危险、有害因素（危险源）是指可能导致人员伤害或疾病、物质财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素。
危险源根据评价可以划分为重大危险源、重要危险源、一般危险源。
3.2危险、有害因素识别：认知危害、有害因素的存在并确定其特性的过程。
3.3风险：特定危险、危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。
3.4风险评价：依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。
3.5事件：发生或可能发生伤害、疾病 (不论严重程度)或死亡的与工作相关的事件。
注1 ：事故是一种造成了伤害、疾病或死亡的事件。
注2：没有造成伤害、疾病或死亡的事件也被称为[near-miss未遂事件]、[near-hit虚惊事件]、[close call差点出事]或[dangerous occurrence危险事件]。
注3：紧急情况是一种特殊形式的事件。
）3.6危险、有害因素风险分级管控根据对危险、有害因素的风险评价，将危险、有害因素划分为重大风险/红色风险（A级）、较大风险/橙色风险（B级）、一般风险/黄色风险（C级）、低风险/蓝色风险（D级）四个风险等级，并采用红、橙、黄、蓝色进行标识。
3.6.1重大风险/红色风险（A级）属于不可容许的危险，必须建立管控档案，应由企业重点负责管控，必须立即整改，不能继续作业，只有当风险等级降低时，才能开始或继续工作。
标识为红色。
3.6.2较大风险/橙色风险（B级）属于高度危险，必须建立管控档案，必须制定措施进行控制管理，应由公司管理部和各职能部门根据职责分工负责管控。
标识为橙色。
3.6.3一般风险/黄色风险（C级）属于中度危险，应由所在车间负责管控，公司管理部负责监督落实。
重大危险源危害辨识与危险评价调查操作规程
重大危险源危害辨识与危险评价调查操作规程重大危险源危害辨识与危险评价调查操作规程一、工艺流程分析1.确定工艺流程中可能涉及的高风险环节和关键设备。
2.分析这些环节可能产生的潜在危害，如泄漏、火灾、爆炸等。
3.针对每个潜在危害，评估其可能的影响范围、严重程度以及发生的概率。
二、设备设施检查1.对所有设备设施进行全面检查，包括但不限于反应釜、输送管道、泵、阀门等。
2.检查设备设施的设计是否符合相关标准，是否存在结构缺陷或安全隐患。
3.检查设备设施的维护保养情况，确保其处于良好工作状态。
三、物质储存调查1.了解物质储存的基本情况，包括物质种类、数量、储存方式等。
2.检查物质储存场所是否符合相关标准，如防火、防爆、防泄漏等。
3.对危险物质的储存和使用进行实时监控，确保其安全可控。
四、危险源识别与评价1.采用多种方法进行危险源识别，如经验判断、类比分析、风险矩阵等。
2.对识别出的危险源进行初步评估，确定其可能产生的危害程度。
3.根据评估结果，对危险源进行分级管理，确保重点风险得到优先控制。
五、风险评估与控制1.采用定量或定性方法进行风险评估，确定每个危险源可能产生的最大损失。
2.根据评估结果，制定相应的风险控制措施，如技术改造、增加安全设施等。
3.对实施风险控制措施后的效果进行验证和评估，确保措施的有效性。
六、应急预案制定1.根据危险源的特点和可能产生的危害，制定相应的应急预案。
2.确定应急组织架构和职责分工，明确各岗位的应急处置程序。
3.开展应急演练和培训，提高员工应对突发事件的能力。
七、培训与演练1.对相关人员进行重大危险源危害辨识和危险评价的培训，提高其风险意识和应对能力。
2.定期组织应急演练，检验应急预案的有效性和可操作性。
3.对演练过程中发现的问题及时进行总结和改进，不断完善应急预案。
4.八、记录与报告5.对整个重大危险源危害辨识与危险评价调查过程进行详细记录，确保资料完整可靠。
记录应包括调查时间、参与人员、具体步骤和结果等内容。
危险源辨识、风险评价和管理的控制程序
危险源辩识、风险评价和控制措施确定的控制程序1 目的和适用范围1.1 目的本程序规定了对公司相关的产品生产及服务、后勤保障和各项管理等活动中潜在的危险源进行辨识、风险评价和风险控制的职责及方法，旨在通过危险源辨识、风险评价和控制措施的确定，对不可承受风险采取有效的或适当的控制措施，降低风险。
1.2 适用范围本程序适用于与公司相关的产品生产和服务、后勤保障和各项管理活动的职业健康安全危险源辨识和风险评价及控制措施的确定。
2 职责2.1 行政部负责组织危险源辨识、风险评价和控制措施的确定。
2.2 行政部负责对相关法律法规的收集、评审。
2.3 各部门负责协助行政部辨识和审核本部门活动或主管业务活动有关的危险源。
2.4 体系管理负责人负责危险源辨识、风险评价和控制措施的确定和重要危险源的审定。
3 相关/支持文件3.1 《不合格品与纠正预防措施控制程序》3.2 《事故报告、调查与处理程序》4 定义4.1 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
4.2 危险源辨别：识别危险源的存在并确定其特性的过程。
4.3 健康损害：可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。
4.4 事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。
4.5 重要危险源：通过危险源辨识、风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险的根源或状态。
4.6 相关方：与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。
5 程序内容5.1 危险源种类和状态5.1.1 危险源种类根据GB/T13861—2009《生产过程危险和危害因素分类与代码》的规定，经分析本公司危险源的种类有：机械能：物理伤害；噪声；振动；压力；坠落；撞击。
电能：触电；漏电等。
化学能：皮肤腐蚀；窒息；中毒；爆炸；火灾；灼伤等。
热能：温度等。
放射能：X射线；同位素等。
5.1.2 危险源状态●产品服务过程中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质；●导致能量或危险物质约束或限制破坏或失效的各种因素；—机构的不安全状态—人员的不安全行为—环境的不安全条件●安全管理上的缺陷。
危险源辨识、风险评价和风险控制程序
危险源调查、辨识、评价控制程序1 目的辨识及评价项目范围内的职业健康安全危害，评价其危险程度，判定出重大危险源，从而进行有效控制。
2 范围适用于本项目范围内危险源辨识、风险评价及风险控制。
3 职责3.1 项目安全总监负责危险源辨识及评价的组织领导工作。
3.2各部门负责本部门工作职责范围内的危险源辨识及评价工作。
3.3安质部负责负责编制《重大危险源清单》。
4 工作程序4.1 危险源辨识范围危险源辨识应以项目所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康风险为依据，辩识与各项业务活动有关的所有危险源，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害。
业务活动内容包括：生产现场、工作场所、设备、人员（进入作业场所的所有人员，包括员工、临时工、合同方人员、访问者等）和工作流程，并收集有关信息。
组织内存在的危险源主要从以下几方面考虑：⑴组织的常规活动（正常活动），如正常生产活动、物资的采购、运输、储存、使用、废弃活动等；⑵组织的非常规活动，包括异常活动（如停电、停机、设备维修、临时抢修活动等）和紧急情况下的活动（如发生火灾、坍塌等情况下的抢救活动）；⑶所有进入工作场所、办公场所及与办公区域难以划分的生活区的人员（包括相关方人员）的活动等；⑷与产品实现过程相关的所有场所，包括生产现场作业场所、办公场所和相关的生活场所等（如宿舍、食堂、饮用水源等）；⑸与生产实现有关的所有设施，包括所有场所内的相关设施，如建筑物、生产设备、物资等；⑹工作场所内由外界提供的设施，如组织所租赁的建筑物、设备等。
4.2 危险源辨识依据和途径⑴职业健康安全法律、法规和其它要求；⑵公司的职业健康安全方针和目标；⑶根据实际经验确定的与项目有关的危险源；⑷项目的生产经营活动；⑸项目的安全管理标准、技术标准；⑹工作场所环境和辅助生产设施；⑺与员工和其它相关方协商和沟通的信息。
4.3 危险源辨识要求危险源辨识时应考虑以下情况：⑴三种时态：—过去（公司遗留的职业健康安全问题或过去曾发生的职业健康安全事故）；—现在（明细现有的、现存的职业健康安全问题）；—将来（项目将来可能产生的职业健康安全问题）；⑵三种状态：—正常（例行的作业活动状态）；—异常（计划中但非例行活动，如开车、停车、试验、停电、检修状态）；—紧急（合理预见，但不能预见何时何地发生，如火灾、爆炸、洪水、地震、雷击等事故）；⑶七种类型：物理性、化学性、生物性、心理和生理性、行为性及其他危险危害。
危险源辨识、风险评价和控制措施管理程序（三篇）
危险源辨识、风险评价和控制措施管理程序是指通过对企业或组织进行全面的危险源辨识和风险评价，确定潜在的危险源和风险，制定相应的控制措施，以保障员工的生命安全和身体健康，同时保护环境并维护企业的正常运营。
一、程序的目的和范围：1. 目的：确保对潜在的危险源进行及时、全面的辨识，对风险进行科学、客观的评价，并制定相应的控制措施，以减少和防止事故和职业病的发生，确保员工的安全和健康。
2. 范围：适用于所有的企业或组织，无论其规模大小和行业类型。
二、程序的基本内容：1. 危险源辨识（1）制定危险源辨识计划，明确辨识的目标、范围和方法。
（2）组织专业人员进行危险源辨识，包括现场巡查、设备检查、操作步骤分析等方法。
（3）进行危险源数据的采集和整理，建立危险源台账。
（4）识别出可能导致事故或职业病的危险源。
2. 风险评价（1）将辨识出的危险源与员工接触情况相结合，评估潜在的风险。
（2）采集和整理相关的数据和信息，进行定量或定性的评估。
（3）确定风险等级，划分为高、中、低三个等级。
（4）应用风险矩阵或其它方法，确定风险的具体评估结果。
3. 控制措施的制定和实施（1）根据风险评价结果，针对高风险的危险源制定相应的控制措施。
（2）优先考虑控制措施的根本性、有效性和经济性。
（3）制定明确的控制措施的目标、方法和期限。
（4）组织实施控制措施，确保其有效性。
（5）监督和检查控制措施的实施情况，及时纠正和完善。
4. 监督和管理（1）建立健全的监督和管理机制，确保程序的有效实施。
（2）制定相应的管理制度和操作规程。
（3）定期开展风险监测和评估工作，及时发现问题并采取相应措施。
（4）建立事故和职业病的报告和处理制度，确保事故和职业病的及时报告和处理。
（5）组织相关的培训和宣传活动，提高员工的安全意识和风险防范意识。
三、程序的执行和监督：1. 确保程序的有效执行，需通过制定相应的管理制度和操作规程，明确各岗位的责任和义务。
2. 建立健全的监督和管理机制，由相关部门负责监督并进行定期检查和审核。
危险源的辨识、风险评价与控制程序
危险源的辨识、风险评价与控制程序危险源的辨识、风险评价与控制程序一、危险源辨识1.1 确定危险源的范畴和分类在危险源辨识过程中，首先要明确危险源的范畴和分类。
危险源主要包括物理性危险源、化学性危险源、生物性危险源和心理性危险源等。
在焦化项目中，常见的危险源包括高温设备、压力容器、煤气管道、化学药品等。
1.2 识别危险源可能导致的事故和伤害在确定危险源后，应进一步识别其可能导致的事故和伤害。
例如，高温设备可能导致烫伤事故，化学药品可能导致中毒或腐蚀等。
通过对事故和伤害的识别，可以更好地了解危险源的危害程度及影响范围。
1.3 记录并分析危险源数据对识别出的危险源及其可能导致的事故和伤害进行详细记录，并对其进行分析。
分析应包括危险源的分布情况、危害程度、影响范围以及事故发生的概率等。
根据分析结果，可以制定相应的风险控制措施。
二、风险评价2.1 确定风险评价的方法和标准风险评价是通过对危险源进行定量或定性分析，确定其可能导致的风险程度及影响范围。
在焦化项目中，常用的风险评价方法包括风险矩阵法、作业条件危险性评价法等。
应根据项目实际情况，选择合适的风险评价方法和标准。
2.2 对危险源进行风险评估和分级根据选定的风险评价方法，对每个危险源进行风险评估和分级。
根据评估结果，将危险源分为不同等级，以便于针对不同等级的危险源制定相应的风险控制措施。
2.3 制定风险控制措施的优先级针对不同等级的危险源，应制定相应的风险控制措施，并确定其优先级。
对于高等级的危险源，应优先采取风险控制措施，以降低事故发生的概率和影响程度。
对于低等级的危险源，可以在采取相应措施的基础上，逐步完善风险控制措施。
三、控制措施3.1 制定并实施风险控制措施根据风险评价结果，针对不同等级的危险源制定相应的风险控制措施。
措施应包括工程技术措施、管理措施和培训教育措施等。
在制定控制措施时，应考虑其可行性和可操作性，确保措施能够有效地降低危险源的风险程度。
社会责任-危害辨识及风险评价程序
1.0 目的辨识及评价公司范围内的职业安全健康危害，评价其危险程度，判定出重要危险，从而进行有效控制。
2.0 适用范围适用于公司范围内危害辨识和危险评价。
3.0 定义(无)4.0 权责4.1 管理者代表负责危害辨识及危险评价的组织领导工作。
4.2 健康安全代表具体负责危害辨识及危险评价工作。
4.3 各部门、各单位负责参与本公司危害辨识及危险评价工作。
5.0作业内容5.1 职业安全健康危害的辨识和危险评价5.1.1 辨识职业安全健康危害应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业安全健康危险为依据。
5.1.2 辨识职业安全健康危害的标准详见附件。
依据有关的法律、法规及有关规定和标准，对照公司的生产特点，确定出对安全和人体健康产生影响的所有职业安全健康危害。
5.1.3 职业安全健康危害辨识与危险评价由健康安全代表负责，各部门、各单位派员参与。
5.2 重大职业安全健康危害的辨识与危险评价5.2.1 采用附件中所述方法，对职业安全健康危害进行辨识与危险评价，确定出重大职业安全健康危险。
5.2.2 重大职业安全健康危害的辨识与危险评价由健康安全代表组织进行。
5.2.3 重大职业安全健康危害的辨识与危险评价是公司控制健康安全措施的依据。
5.2.4 公司每年应进行至少一次职业安全健康危害和重大职业安全健康危害的辨识和危险评价。
5.2.5 职业安全健康危害和重大职业安全健康危害的辨识和危险评价的主要人员应接受过专业培训。
5.3 职业安全健康危险记录5.3.1 公司应建立并维持辨识和评价职业安全健康危害和重大职业安全健康危害的记录，并保持记录的更新。
6.0 参考文件 (无)7.0 SA记录：7.1 危害辨识与危险评价记录表 7.2 重要危险源控制措施一览表附件：危险源评价标准危险源评价时要考虑：一、六种类型物理(电危害、噪声危害、电磁辐射、灼伤、粉尘与废气)化学(易燃易爆、有毒、腐蚀、火灾)生物(致病微生物、中毒)心理、生理(缺氧窒息、袭击、从事禁忌作业、缺氧)行为(人为滑倒、高空坠落、人为切伤、划伤)其他(财产损失、网络应急)二、危险源评价的方法A.事故发生的可能性(Likely)B.人员暴露于危险环境中的频繁程度(Exposure)C.发生事故可能造成的后果(Consequence)D.事故发生的可能性的评分：分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10 安全可以预料到0.5 很不可能6 相当可能0.2 极不可能3 可能、但不经常0.1 实际不可能1 可能性小、完全意外E.人员暴露于危险环境中的频繁程度的评分：分数值人员暴露于危险环境的频繁程度分数值人员暴露于危险环境的频繁程度10 连续暴露 2 每月一次暴露6 每天工作时间内暴露 1 每年几次暴露3 每周一次、或偶然暴露0.5 非常罕见的暴露F.发生事故可能造成的后果的评分：分数值发生事故可能造成的后果分数值发生事故可能造成的后果100 大灾难，许多人死亡 5 手足伤残40 灾难，数人死亡 3 一般伤害15 非常严重、一人死亡 1 轻微伤害7 严重致残G.分数值级别：分数值(L*E*C) 风险描述风险级别＞320 极其危险，不能继续作业 1160～320 高度危险，要立即整改 270～160 显著危险，需要整改 320～70 一般危险，需要注意 4﹤20 稍有危险，可以接受 5 H.风险级别及控制措施:风险级别风险控制措施代号描述1 极其危险，不能继续作业只有当风险已降低时，才能开始继续工作。
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危害辨识与危险评价程序
(正式)
Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.
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文件编号：KG-AO-4150-58 危害辨识与危险评价程序(正式)
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1．目的
辨识及评价公司范围内的职业安全健康危害，评价其危险程度，判定出重大危险，从而进行有效控制。
2．范围
本程序适用于公司范围内危害辨识和危险评价。
3．职责
3．1管理者代表负责危害辨识及危险评价的组织领导工作。
3．2安全处具体负责危害辨识及危险评价工作。
3．3各部门、各单位负责参与本公司危害辨识及危险评价工作。
4．工作程序
4．1职业安全健康危害的辨识和危险评价
4．1．1辨识职业安全健康危害应以公司所有的
活动、产品或服务产生影响的职业安全健康危险为依据。
4．1．2辨识职业安全健康危害的方法详见“职业安全健康危害辨识与危险评价报告”。
依据有关的法律、法规及有关规定和标准，对照公司的生产特点，确定出对安全和人体健康产生影响的所有职业安全健康危害。
4．1．3职业安全健康危害辨识与危险评价由安全处负责，各部门、各单位派员参与。
4．2重大职业安全健康危害的辨识与危险评价
4．2．1采用“职业安全健康危害辨识与危险评价报告”中所述方法，对职业安全健康危害进行辨识与危险评价，确定出重大职业安全健康危险。
4．2．2重大职业安全健康危害的辨识与危险评价由安全处组织进行。
4．2．3重大职业安全健康危害的辨识与危险评价是公司制定OHS目标和指标的基础和依据。
4．2．4公司每年应进行至少一次职业安全健康
危害和重大职业安全健康危害的辨识和危险评价。
4．2．5职业安全健康危害和重大职业安全健康危害的辨识和危险评价的主要人员应接受过专业培训。
4．3职业安全健康危险记录
公司应建立并维持辨识和评价职业安全健康危害和重大职业安全健康危害的记录，并保持记录的更新。
5．相关文件
职业安全健康危害辨识与危险评价报告
6．相关记录
危害辨识与危险评价记录表
重大危险清单
危害统计表
重大危险清单
单位（部门）
见表
危害统计表
单位(部门)：
见表
统计人：单位(部门)负责人：日期：请在这里输入公司或组织的名字
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