医用耗材及其他耗材库存管理流程
医用耗材的使用和管理的标准操作流程
医用耗材的使用和管理的标准操作流程1. 引言医用耗材的使用和管理对于医疗机构的运作至关重要。
正确的使用和管理可以确保患者的安全，提高医疗质量，同时有效控制成本和资源的使用。
本文档旨在提供医用耗材使用和管理的标准操作流程，以帮助医疗机构规范操作并提高工作效率。
2. 医用耗材的采购- 根据医疗机构的需求，制定医用耗材的采购计划。
- 选择合格的供应商，并与其建立稳定的合作关系。
- 确保采购的医用耗材符合国家相关标准和规定，具备合格证书和检测报告。
3. 医用耗材的入库管理- 对于每批次入库的医用耗材，进行清点和验收，确保数量和质量无误。
- 对医用耗材进行分类、标注和登记，建立清晰的库存管理系统。
- 定期进行库存盘点，及时发现和处理过期、损坏或失效的医用耗材。
4. 医用耗材的分发和使用- 根据医疗机构的需求，合理安排医用耗材的分发，确保及时供应。
- 在分发过程中，严格按照标准操作流程进行，避免交叉感染和误用。
- 医用耗材的使用应由经过相关培训和资质认证的医疗人员进行，确保正确使用和操作。
5. 医用耗材的库存管理- 根据医疗机构的耗材使用情况，合理设置库存警戒线和补货策略。
- 定期进行库存盘点，及时补充不足的医用耗材。
- 对库存过多的医用耗材进行合理调整和管理，避免资源浪费。
6. 医用耗材的报废处理- 对于过期、损坏、污染或失效的医用耗材，应及时予以报废处理。
- 报废处理应按照相关法律法规进行，确保环境安全和资源的合理利用。
- 记录和报告医用耗材的报废情况，以便后续分析和改进管理措施。
7. 监督和评估- 建立医用耗材使用和管理的监督机制，确保操作符合标准流程。
- 定期对医用耗材使用和管理进行评估，发现问题并及时改进。
- 鼓励医疗机构内部成立专门的耗材管理团队，加强专业化管理能力。
8. 结论医用耗材的使用和管理是医疗机构工作的重要组成部分。
通过遵循本文档提供的标准操作流程，医疗机构可以规范操作，提高工作效率，提升医疗质量，确保患者的安全和满意度。
医用耗材入库制度
医用耗材入库制度医用耗材入库制度一、概述医用耗材是医疗机构日常工作的必备之物，对于保障医疗质量和安全起着重要的作用。
为了规范医用耗材的入库管理，提升医疗机构的工作效率和服务质量，制定本入库制度。
二、入库流程1. 申请入库（1）各科室根据实际需求，填写《医用耗材入库申请单》，并注明申请数量、规格、品牌等详细信息。
（2）申请单需由科室负责人签字盖章后，提交给医务部备案。
2. 联系供应商（1）医务部根据申请单信息，联系指定供应商进行采购。
（2）医务部与供应商确认供货时间、价格、付款方式等细节。
3. 质检验收（1）供应商送货后，由医务部负责人进行质检验收。
（2）验收标准包括：货物数量与申请数量是否一致；货物包装是否完好；耗材是否符合医疗器械的标准等。
（3）若有不合格情况，立即与供应商联系协商解决。
4. 入库登记（1）验收合格的耗材，由医务部负责人填写《医用耗材入库登记表》，并详细记录其名称、规格、数量、批次、有效期等信息。
（2）入库登记表需由财务部负责人签字确认，作为耗材入库凭证。
5. 存放管理（1）医务部将入库的耗材按照名称、规格分类存放。
（2）财务部根据耗材的有效期，及时进行库存盘点和管理，确保过期耗材及时处理。
6. 领用申请（1）各科室需要耗材时，填写《医用耗材领用申请单》，并注明申请数量、使用时间等细节。
（2）申请单需由科室负责人签字盖章，提交给医务部备案。
7. 配发耗材（1）医务部根据科室的实际需求，发放所需的耗材，并记录在《医用耗材领用登记表》内。
（2）科室负责人在领用时，需核对耗材名称、规格、数量等信息，并在领用登记表上签字确认。
8. 耗材管理（1）科室负责人对领用的耗材，进行存放、管理和使用。
（2）耗材使用完毕后，应及时上报医务部，由医务部进行核对和更新库存。
9. 库存管理（1）医务部负责对医用耗材的库存进行管理。
（2）定期进行库存盘点，与实际登记进行比对，发现问题及时解决。
10. 报废处理（1）医务部负责对过期或损坏的医用耗材进行报废处理。
医用高值耗材管理制度流程
医用高值耗材管理制度流程医用高值耗材管理制度流程一、引言医用高值耗材是指价格较高且具有特殊用途的医疗耗材，其管理对医疗机构的正常运转至关重要。
为了规范医用高值耗材的购买、存储和使用，制定本管理制度。
二、管理制度目标⒈确保医用高值耗材的合理购买和储存。
⒉提高医用高值耗材的使用效率和安全性。
⒊防止医用高值耗材的浪费和滥用。
三、管理流程⒈采购管理流程⑴需求申请：各科室根据实际需要，填写需求申请表，并提交给采购部门。
⑵采购计划编制：采购部门根据各科室的需求申请，制定采购计划，并征求医疗机构管理层的意见。
⑶供应商评估：采购部门对潜在供应商进行评估，包括资质、信誉等方面。
⑷询价和比较：采购部门向多家供应商咨询价格，并进行比较评估。
⑸签订合同：采购部门与选定的供应商签订采购合同，并确认供应商的交货期和配送方式。
⑹采购执行：根据合同要求，采购部门与供应商确认交货时间和地点，进行采购执行。
⑺验收和入库：各科室根据采购物品清单进行验收，并将合格的医用高值耗材入库。
⒉库存管理流程⑴库存盘点：定期进行库存清点和调整，确保库存信息的准确性。
⑵库存储藏：医用高值耗材按照规定的储藏条件进行存放，确保质量和安全。
⑶预警机制：建立库存预警机制，及时进行采购补充，避免库存不足或过剩。
⑷库存周转：合理调配库存，避免长期滞留，确保库存周转率。
⑸库存报废：定期检查库存，将过期或损坏的医用高值耗材进行报废处置。
⒊使用管理流程⑴配发管理：医用高值耗材由库房根据各科室的需求进行配发，确保及时供应。
⑵配发登记：各科室接收到医用高值耗材后，及时登记，并进行物品核对。
⑶使用登记：各科室使用医用高值耗材后，要进行登记，包括使用时间、使用数量等信息。
⑷使用记录：各科室要按照要求记录医用高值耗材的使用情况，包括用途、效果等信息。
⑸盘点和退还：定期对各科室的库存进行盘点，及时退还过剩的医用高值耗材。
四、附件⒈采购需求申请表⒉医用高值耗材配发登记表⒊医用高值耗材使用登记表⒋医用高值耗材盘点表⒌医用高值耗材退还登记表五、法律名词及注释⒈采购合同：指采购部门与供应商之间签订的关于采购事项的协议。
医用耗材的使用及管理规程流程
医用耗材的使用及管理规程流程1. 引言医用耗材的使用和管理对于医疗机构的正常运行和患者的安全至关重要。
本文档旨在提供一份医用耗材使用和管理的规程流程，以确保医用耗材的合理使用和有效管理。
2. 医用耗材的定义医用耗材指的是在医疗过程中用于诊断、治疗和护理的物品，包括但不限于医用器械、医用材料、一次性医疗用品等。
3. 医用耗材使用规程为了确保医用耗材的正确使用和避免浪费，医疗机构应制定以下使用规程：3.1 医用耗材采购- 根据临床需求和患者数量合理确定医用耗材的采购数量。
- 选择合格的供应商，并签订明确的采购合同。
- 严格执行采购程序，确保采购的医用耗材符合相关质量标准。
3.2 医用耗材配发- 在医疗机构内设立专门的医用耗材库房，配备专职人员负责医用耗材的配发工作。
- 根据医疗科室的需求和患者的实际情况，合理安排医用耗材的配发数量。
- 严格执行配发流程，确保医用耗材的正确配发和记录。
3.3 医用耗材使用- 医疗人员在使用医用耗材前应仔细阅读使用说明书或操作指南，并按照要求正确使用。
- 医用耗材应按照规定的贮存条件进行存放，避免受潮、受热或受损。
- 使用过的医用耗材应及时处理，避免交叉感染的风险。
3.4 医用耗材报废- 医用耗材在过期、失效、质量问题或未使用的情况下应及时报废。
- 报废的医用耗材应按照相关规定进行分类、封存和销毁。
4. 医用耗材管理规程为了确保医用耗材的有效管理和监督，医疗机构应制定以下管理规程：4.1 医用耗材库存管理- 设立医用耗材库存台账，记录医用耗材的入库、出库和库存情况。
- 定期进行库存盘点，及时发现和处理库存异常情况。
- 根据医用耗材的使用情况和质量状况，合理调整库存数量。
4.2 医用耗材质量管理- 严格执行医用耗材的质量检验制度，确保采购的医用耗材符合质量标准。
- 定期对医用耗材进行质量抽查，及时发现和处理质量问题。
- 建立医用耗材质量不良事件的报告和处理机制。
4.3 医用耗材信息管理- 建立医用耗材信息数据库，记录医用耗材的基本信息、使用情况和库存情况。
医用耗材的管理及使用规范与流程(参考模板)
医用耗材的管理及使用规范与流程(参考模板)医用耗材的管理及使用规范与流程1. 引言医用耗材的管理和使用规范是医疗机构保障患者安全和提高医疗质量的重要环节。
本文档旨在制定医用耗材的管理和使用规范与流程，以确保医务人员正确、合理地使用医用耗材，保障患者的权益，提高医疗机构的整体管理水平和服务质量。
2. 管理规范2.1. 医用耗材采购- 制定医用耗材采购计划，确保足够的库存量，并避免资源浪费。
- 严格按照采购程序进行医用耗材采购，确保采购的品质、数量、时间与合同一致。
- 与供应商建立良好的合作关系，确保供应的可靠性和质量。
2.2. 医用耗材入库管理- 对所有入库的医用耗材进行记录和分类，并进行标识和封存。
- 对有质量问题、过期或损坏的医用耗材进行隔离处理。
- 对耗材的库存进行定期盘点，确保库存和账实相符。
2.3. 医用耗材配送与领用- 制定医用耗材配送和领用的流程和规定。
- 配送时，严格按照要求进行验收，并进行记录。
- 领用时，医务人员应核对申领的医用耗材与实际使用情况，如有疑问及时反馈。
2.4. 医用耗材的库存管理- 根据医院实际情况，合理设置医用耗材的安全库存量。
- 定期检查库存，及时清理过期、损坏或失效的医用耗材。
- 根据临床需要，合理调整库存量。
2.5. 医用耗材的管理培训- 定期开展医用耗材的管理培训，提高医务人员对医用耗材管理的认识和能力。
- 强调正确使用医用耗材，避免浪费和错用。
3. 使用规范与流程3.1. 手术室医用耗材使用规范与流程- 医务人员应按照手术室医用耗材使用指南进行操作。
- 使用前应检查医用耗材的完整性和有效期。
- 使用后将废弃的医用耗材进行分类和处理。
3.2. 门诊部医用耗材使用规范与流程- 根据患者的具体情况，合理选择和使用医用耗材。
- 使用前应对医用耗材进行检查，包括完整性和有效期。
- 使用后将废弃的医用耗材进行分类和处理。
3.3. 病房医用耗材使用规范与流程- 医务人员应按照患者的诊疗需求，正确使用医用耗材。
医用耗材的使用及管理规程流程
医用耗材的使用及管理规程流程一、引言为了确保医用耗材在使用过程中的安全、有效，提高医疗服务质量，规范医用耗材的使用和管理，根据国家有关法律法规和规定，制定本规程。
本规程详细描述了医用耗材的采购、验收、储存、使用、维护、回收和报废等环节的管理流程。
二、医用耗材的采购1. 采购计划：根据临床需求和库存情况，由科室负责人或者护士长提出医用耗材的采购计划，经科室主任或者院长审批后，提交给采购部门。
2. 采购方式：医用耗材的采购可以采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。
采购部门应根据医用耗材的性质、需求量、市场供应情况等因素选择合适的采购方式。
3. 供应商选择：采购部门应选择具有资质的供应商，并对供应商进行评估和考核，确保供应商提供的医用耗材质量安全。
4. 采购合同：采购部门与供应商签订采购合同时，应明确合同条款，包括医用耗材的质量要求、数量、价格、交货时间、售后服务等内容。
三、医用耗材的验收1. 验收准备：采购部门在收到医用耗材后，应组织验收人员对医用耗材进行验收。
验收人员应具备相关专业知识，了解医用耗材的性能、用途、注意事项等。
2. 验收程序：验收人员应按照采购合同和医用耗材的相关标准，对医用耗材的外观、数量、质量等进行检查。
验收合格的医用耗材应办理入库手续，验收不合格的医用耗材应退货或者要求供应商更换。
3. 验收记录：验收人员应做好验收记录，包括医用耗材的名称、规格、数量、生产厂家、供应商、验收日期等内容。
验收记录应保存至少3年。
四、医用耗材的储存1. 储存环境：医用耗材应存放在干燥、通风、避光、防潮、防尘、防虫、防鼠、防霉、防盗、防火、防爆、防辐射等条件下，确保医用耗材的质量安全。
2. 储存方式：医用耗材应按照类别、规格、用途等进行分类储存，标识清晰，便于查找和使用。
储存医用耗材的货架应具备相应的承载能力，防止医用耗材损坏。
3. 库存管理：库房管理人员应定期对医用耗材进行盘点，确保库存数据的准确性。
医用耗材出入库制度三
医用耗材是指在医疗过程中使用的材料、设备和药品等，包括一次性使用物品和常规消耗品。
这些耗材对于医院的正常运行至关重要，因此建立合理的医用耗材出入库制度是非常必要的。
以下是一个关于医用耗材出入库制度的详细介绍：一、入库流程1. 采购部门根据需求制定购货计划，并提交财务部门审核后进行购买。
2. 采购人员将采购的医用耗材送到仓库，并进行验收。
3. 仓库管理员对医用耗材进行分类整理，确保其数量准确无误。
4. 在入库单上记录医用耗材的数量、规格型号、供应商等信息并签字确认。
5. 将医用耗材存放在指定的区域，并按照规定的存放方式摆放整齐。
6. 如果需要特殊储存条件或保质期的医用耗材，应及时向相关负责人汇报，并根据要求采取相应的措施。
二、出库流程1. 出库前需填写《医用耗材出库申请表》，由相关负责人审批通过。
2. 仓库管理员核对库存数量，确认符合出库标准后方可办理出库手续。
3. 仓库管理人员根据出库清单，逐一清点医用耗材的数量，并做好记录。
4. 仓库管理员将医用耗材装车，并将运输信息通知物流公司。
5. 物流公司在收到医用耗材后，进行配送，并在送达目的地时与接收方进行交接。
三、库存控制1. 仓库管理员定期盘点医用耗材的库存情况，确保库存量与实际需求相符。
2. 如发现有异常情况，如过期、损坏等，应立即报告给相关负责人和上级领导，并采取措施解决。
3. 应建立严格的医用耗材出入库管理制度，明确责任分工和责任追究机制，以确保医用耗材的安全性和有效性。
四、质量监控1. 仓库管理员应加强对医用耗材的质量检查工作，包括外观、包装、有效期等方面。
如有质量问题，应及时处理并上报相关负责人。
2. 对于特殊要求的医用耗材，例如高风险药品、医疗器械等，还应加强对其质量的监测和监管。
五、安全措施1. 仓库管理员应根据实际情况，制定相应的消防安全措施和应急预案，确保医用耗材的安全存放和使用。
2. 对于易燃、易爆、有毒等危险性较高的医用耗材，应设置专门的存储区域和安全设施，并加强管理人员的培训和教育。
关于医用耗材的使用和管理的规范流程
关于医用耗材的使用和管理的规范流程1. 引言医用耗材的使用和管理对于医疗机构的正常运行和患者的安全至关重要。
为了确保医用耗材的有效使用和合理管理，制定规范流程是必要的。
2. 购买和采购2.1 确定需求：医疗机构应根据临床需求和患者情况，制定医用耗材的需求计划。
2.2 供应商选择：选择合格的供应商，评估其产品质量、售后服务和价格等因素。
2.3 采购程序：建立采购流程，包括编制采购计划、招标、签订合同等环节，确保采购的合法性和透明度。
3. 入库和储存3.1 入库验收：对所采购的医用耗材进行验收，确保符合质量标准和数量要求。
3.2 分类储存：根据医用耗材的性质和特点，进行分类储存，保持清洁、整齐和易于取用。
3.3 库存管理：建立库存管理制度，定期进行盘点和调整，避免过度储存或库存不足的情况。
4. 配发和使用4.1 配发程序：根据医疗机构的需求和临床工作的实际情况，制定医用耗材的配发程序。
4.2 配发记录：建立配发记录，记录医用耗材的使用情况，包括数量、用途和使用部门等信息。
4.3 使用培训：对医护人员进行医用耗材的正确使用和操作培训，提高使用效率和患者安全。
5. 废弃物处理5.1 分类处理：将过期、损坏或不合格的医用耗材进行分类处理，避免对环境造成污染。
5.2 记录和报告：建立废弃物处理记录，定期报告废弃物的处理情况，确保合规和安全。
6. 监督和评估6.1 内部监督：建立医用耗材使用和管理的内部监督机制，定期进行检查和评估，发现问题及时纠正。
6.2 外部评估：接受相关监管部门或第三方机构的评估，提供医用耗材使用和管理的相关数据和材料。
7. 法律合规医疗机构在医用耗材的使用和管理过程中，需严格遵守相关法律法规，包括采购、储存、使用和废弃等环节。
确保医用耗材的使用和管理符合法律合规要求。
结论通过遵循上述规范流程，医疗机构可以实现医用耗材的有效使用和合理管理，提高工作效率和患者安全性。
这对于医疗机构的可持续发展和提高医疗质量具有重要意义。
医用耗材出库管理制度及流程
医用耗材出库管理制度及流程英文回答：Inventory management is crucial in the healthcare industry, especially when it comes to medical consumables. One important aspect of inventory management is the outbound process, which involves the proper handling and tracking of medical supplies leaving the facility. In this response, I will outline the system and process for managing the outbound of medical consumables.Firstly, a comprehensive inventory management system should be in place to track the stock levels of medical consumables. This system can be either manual or automated, depending on the size and complexity of the facility. The system should include accurate and up-to-date information on the quantity and location of each item in stock.When a request for medical consumables is received, it should be documented and verified by the responsiblepersonnel. This ensures that the requested items are necessary and authorized. Once the request is approved, the inventory management system should be updated to reflectthe outbound transaction.Next, the medical consumables should be properly prepared for outbound. This includes packaging the items securely to prevent damage during transportation. Additionally, the items should be labeled with relevant information such as the name, quantity, and expiration date. This helps in identifying and organizing the items duringthe outbound process.After the items are prepared, they should be handedover to the logistics department or the designatedpersonnel responsible for transportation. The handover should be documented to maintain a clear record of the outbound transaction. The logistics department thenarranges for the transportation of the medical consumablesto the intended destination.During transportation, it is important to ensure theproper handling and storage of the medical consumables. This includes maintaining the required temperature conditions for temperature-sensitive items and preventing any potential damage or contamination. Regular communication with the logistics department is essential to track the progress of the outbound and address any issues that may arise.Once the medical consumables reach their destination, they should be received and inspected by the receiving personnel. This involves checking the items against the delivery note and verifying their condition and quantity. Any discrepancies should be immediately reported to the inventory management team for further investigation.Finally, the outbound transaction should be recorded in the inventory management system to update the stock levels accordingly. This ensures accurate and real-time information on the availability of medical consumables. Regular audits and reconciliations should be conducted to identify any discrepancies and take necessary corrective actions.中文回答：医用耗材出库管理制度及流程对于医疗行业至关重要，特别是在医疗耗材方面。
医院耗材出入库管理制度
一、目的为规范医院耗材的出入库管理，确保医疗质量和患者安全，提高医院耗材使用效率，降低成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院所有医用耗材的出入库管理。
三、职责1. 采购部门：负责医用耗材的采购、验收、入库等工作。
2. 库存管理部门：负责医用耗材的入库、出库、盘点、保管等工作。
3. 使用科室：负责医用耗材的领用、使用、回收等工作。
4. 财务部门：负责医用耗材的核算、收费等工作。
四、出入库管理流程1. 入库管理（1）采购部门收到医用耗材后，应及时与供应商核对数量、型号、规格等信息。
（2）验收部门对医用耗材进行验收，确保其符合国家相关标准和要求。
（3）验收合格后，由采购部门填写《医用耗材入库单》，并通知库存管理部门。
（4）库存管理部门根据《医用耗材入库单》进行入库，并做好入库登记。
2. 出库管理（1）使用科室根据实际需求填写《医用耗材出库单》，并经相关负责人审批。
（2）库存管理部门核对《医用耗材出库单》上的信息，确保准确无误。
（3）库存管理部门按照《医用耗材出库单》进行出库，并做好出库登记。
（4）使用科室领取医用耗材后，应及时使用，并在使用过程中做好记录。
3. 库存管理（1）库存管理部门定期对医用耗材进行盘点，确保库存与账目相符。
（2）库存管理部门对过期、损坏的医用耗材进行清理，并及时上报相关部门。
（3）库存管理部门对库存不足的医用耗材，及时向采购部门提出采购申请。
五、监督与考核1. 医院设立耗材管理小组，负责对医用耗材出入库工作进行监督和考核。
2. 耗材管理小组定期对医用耗材出入库情况进行检查，发现问题及时纠正。
3. 对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、罚款等处罚。
六、附则1. 本制度由医院医务科负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
七、其他1. 本制度未尽事宜，按国家相关法律法规执行。
2. 本制度如有修改，以医院正式文件为准。
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医用耗材及其他耗材库存管理流程流程编号：4
一、业务层面控制目标
二、适用范围（部门、采购对象，及明确不涉及具体临床业务管理控制）
适用于全院范围内使用的一次性医用耗材、医用器械、植、介入耗材以及办公用品、劳防用品、五金工具及日用品等。
三、内控制度制度及编号
四、流程关键风险控制岗位及不相容职责分工（全过程）
五、流程图说明
1、控制痕迹
发票、入库单、库房台账（万达系统）、盘库清单、库存报表、领用单、库房台账（万达系统）
2、流程详述
每个库房设立待验区、不合格区和合格区三个独立区块。
所有货物到达库房后，先进入待验区。
库房管理人员验收后，合格品放入合格区储藏，等待配送与领用。
不合格品暂时堆放于不合格区，等待妥善处理。
日常盘库中清理出来的过期、损耗货品，也应及时存入不合格区，等待处理。
A1医疗器械送达库房待验区后，验收人员应按送货清单与发票核对货物的品名、规格数量、金额、质量，逐一核对，确保正确无误。
必须对每件产品进行查验，核对其产品注册证书、批准文号、条形码、有效期，并录入物资管理系统，完成入库数据记录。
对医疗器械产品外观包装及标识必须认真进行查验，进口产品应有中文标识，发现外包装破损，包装上无注册证书编号和产品批准文号的产品不予以验收。
植入性医疗器械要求必须附有使用病人的信息资料，植入材料的条形码要求在红会医疗器械追溯系统中扫描录入，形成追溯记录。
临床医生确认使用品种、规格，为病人植入后，临床医生在《植入性医疗器械使用登记表》上确认，由跟台护士将产品条形码粘贴到《植入性医疗器械使用登记表》上，手术室统一交至设备部库房入库。
《植入性医疗器械使用登记表》包括：科室名称、患者姓名、性别、年龄、住院号、床位号、手术日期、到货日期、产品名称、类型、编号/批号、规格、数量、有效日期、条形码、产品公司名称、代理公司名称、医疗器械生产企业许可证、医疗器械产品注册号、经营许可证等跟踪信息。
B1设备物资处库房应将送货清单、《植入性医疗器械使用登记表》整理归档，以备查询。
《植入性医疗器械使用登记表》保存期限为产品终止使用后2年。
设备物资处库房管理员负责接收使用后开具的发票且核对发票后，确认相关信息(病人姓名、住院号、手术日期、价格等)进行发票入库及产品出库工作，最终将发票上报财务。
C1设备物资处主任对发票和入库单进行审批后方能提交
D1财务进行付款流程
A2库存物资要每月月底盘点，做到帐、物相符。
要求在库房主管和财务到场参与的情况下进行盘点，如实填写盈亏情况，完成盘库表并录入系统
B2库房主管每月参与各库房盘点
D2财务打印库存清单，监督盘点过程，制作每月库存报表
A3所有在本院使用的零库存的植、介入耗材，必须从设备物资处库房出库，由专职的管理人员进行出库审验，审验合格的方可出库与配送。
货物配送至临床科室，清点验收后由护士长或科主任完成签收植入性医疗器械使用后应按手术规程填写完成“植入性医疗器械登记表”交至设备材料库作入、出库手续，并将患者信息及“植入性医疗器械登记表”归档（书面文档及电子文档），以便进行追溯查询。
B3设备物资处库房主管对订单进行处理，其中有库存的物资转给相应仓库的仓库管理员安排出库与配送。
无库存物资订单应转给相应的订货人员进行订货与配送。
3、流程控制要求
①万达系统在出入库前自动对医疗器械《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》进行效期审查，库房主管确认未失效后方可进行出入库流程。
②设备物资处库房管理员按照采购订单上的内容一一进行核对；核对完毕后，清点货物的数量等信息后再确认收货。
③若货物存在质量问题，暂存于不合格区，采购员必须与供应商就具体问题协商后，进行退换货出处理。
④医院应当定期对库存物资进行盘点，每月需对账面库存物资进行核对，做到账实相符。
⑤医院应当建立自身完善的医用耗材采购管理制度，明确管理范围和职责。
4、存在的主要风险
5、风险控制
积压采购系统中进行和记录。
口头、电话、手写申请等
其他途径均视为无效。
理制度
超储积压、
废旧、闲置物资
处理不得当，可
能导致资产损
失。
下单前
要核实医用
耗材库存
计划下单前要核实医
用耗材库存，根据实际库
存和需求提出采购申请
制
单/
审
核
预
防
型
医
疗器械
（耗
材）管
理制度
库
存报表、
库房台
账。