记录控制程序
记录控制程序
4.9记录的贮存维护
4.9.1记录存放处应通风干燥，并定期检查，防止变质或遗失。
4.9.2保管人员发现字迹不清、受损、腐蚀、霉变、遗失时应立即采取措施予以恢复。
4.9.3办公室应不定期检查各部门的记录的整理、归档、保存情况。
4.工作程序
4.1记录表格的设计
记录表格由办公室组织使用部一同设计并指导运用；
4.2记录、表格、图表填写要求
所有的记录要求数据=事实，填写应真实、准确、完整、清晰，不得随意涂改。不能填写的栏目，应说明理由，并将该栏目用单线划去。表格、记录应有名称、编号、序号，填写日期，填写后应由填写人签名，有部门主管审批签名。
4.3记录的标识
4.3.1记录表格左上方应标识该表格的编号，一种表格只能用同一名称、同一编号，注意标识的唯一性。
4.3.2记录表格右上方或其它空白处标识该表格的序号，每张表格只能填写一个序号，应避免重填或漏填。
4.4记录的修改
记录表格如因笔误或计算错误等原因需要修改原记录、数据、字符的，执行《文件控制
更改概要
修改人
批准人
01
首发行
/
/
/
发放范围
1.目的
对记录进行有效控制以提供产品符合要求和管理体系有效运行的证据。
2.适用范围
适用于管理体系相关的所有记录。
3.职责
3.1办公室负责各种记录、图表的备案、登记、标识和样本的归档管理。为本程序的归口责任部门。
3.2各部门负责本部门所归口的记录表格的填写、整理保管。
4.10记录的处置
4.10.1记录的借阅、查阅、复制由记录所在部门主管批准。借阅人、保管人在借阅、查阅、复制、保管时，不得擅自涂改、污损、拆散或丢失。
记录控制程序(2024)
引言概述：记录控制程序，也称为日志控制程序，是一种用于管理、存储和跟踪日志信息的软件或系统。
它可以帮助组织和管理大量的日志数据，并提供工具和功能来帮助用户分析和利用这些数据。
在各个行业和领域中，记录控制程序被广泛应用于系统监控、安全审计、故障排除、性能优化等方面。
本文将从五个大点来详细阐述记录控制程序的概念、功能、设计原则、实施方法和应用场景。
正文内容：1.概念1.1日志控制程序的定义1.2日志的重要性1.3日志控制程序的作用1.4日志控制程序的基本原则2.功能2.1日志记录功能2.1.1日志信息的与收集2.1.2日志信息的存储与管理2.1.3日志信息的实时监控与报告2.2日志分析功能2.2.1日志分析的目的与方法2.2.2日志分析工具与技术2.2.3日志分析的应用场景2.3安全审计功能2.3.1安全审计的概念与目的2.3.2安全审计的实施方法与要点2.3.3安全审计的价值与挑战2.4故障排除功能2.4.1故障排除的重要性与挑战2.4.2故障排除的步骤与方法2.4.3故障排除的工具与技术2.5性能优化功能2.5.1性能优化的目的与原则2.5.2性能优化的流程与方法2.5.3性能优化的工具与技术3.设计原则3.1日志格式设计原则3.1.1可读性原则3.1.2可扩展性原则3.1.3可查询性原则3.2日志级别设计原则3.2.1日志级别的分类与定义3.2.2日志级别设计的要点与技巧3.2.3日志级别设计的最佳实践3.3日志滚动策略设计原则3.3.1日志滚动策略的定义与目的3.3.2日志滚动策略的选择与配置3.3.3日志滚动策略的优化与调整3.4日志安全性设计原则3.4.1日志安全性的需求与挑战3.4.2日志安全性设计的技术与方法3.4.3日志安全性设计的最佳实践3.5日志可用性设计原则3.5.1日志可用性的目标与影响因素3.5.2日志可用性设计的关键点和技巧3.5.3日志可用性设计的实践建议4.实施方法4.1日志控制程序的选型与部署4.2日志控制程序的配置与管理4.3日志控制程序的性能与容量规划4.4日志控制程序的维护与优化5.应用场景5.1记录控制程序在系统监控中的应用5.2记录控制程序在安全审计中的应用5.3记录控制程序在故障排除中的应用5.4记录控制程序在性能优化中的应用5.5其他领域中的应用案例总结：记录控制程序作为一种用于管理、存储和跟踪日志信息的软件或系统，在各个行业和领域中扮演着重要的角色。
0402记录控制程序
1 目的规范记录的管理，以保持各部门质量、环境等体系活动的证据，并为产品的可追溯性以及过程、产品、体系、环境的持续改进、纠正措施和预防措施提供依据。
2 适用范围适用于公司各部门与管理体系有关的所有记录的管理。
3 定义记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
可以是表格、图表、报告、电子媒体、光盘、照片等形式。
4 职责4.1 总经办负责该程序的归口管理，负责记录表格的编号、组织评审、备案、档案管理和监督检查。
4.2 各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存、处置及移交。
4.3 行政后勤部负责组织记录表单的外印、发放工作5 程序5.1 记录样式控制5.1.1 记录样式审批、发布、更改、归档流程：起草--> 1.取号--> 2.审核--> 3.相关部门评议--> 4.批准--> 5.发布（相关部门列入《记录清单》）--> 结束5.1.2 流程要求：a. 记录样式各部门根据工作需要，可自行编制记录样式的草案，并由总经办按《部门代码、文件编号、文件分发编号规则》给记录样式唯一的编号。
b. 新编制的记录样式（可与文件一同审批或执行5.2.1），由部门经理审核(《质量跟踪卡》由总经办审核)、总经办及相关的部门评议、管理者代表批准后交总经办发布生效执行。
c. 总经办应对生效实施的记录样式通过5.2.1的OA流程发送相关部门签收，并及时更新OA/信息门户/CMS 的记录样式，并发布OA公告。
d. 各部门接收记录样式后，规范和落实记录的“填写栏目、填制时机、填写人员、记录要求、单据流转、收集保存、整理归档、保存期限等活动，并及时更新部门《记录清单》。
5.1.3 记录样式同样属于受控文件，各部门的相应岗位应严格按规定的有效样式进行记录，不得随意更改。
5.1.4 记录样式的更改执行《文件控制程序》5.7条规定，对于作废的空白记录表单，由总经办发布停止使用公告，并将总务库及现场的统一收回处理。
记录控制程序
5.5.1 各部门的记录表格在使用前均须经过主管级批准并交文控中心登记于《记录清单》。
5.5.2 在使用过程中,若发现表格不适用,则可向主管级提出修改，并通过总经办审批。可按《文件控制程序》的有关要求执行修改。
5.5.3 表单每修改一次,应更新表单的版本,新表单正式使用时须将旧表单全数收回。不可新、旧表单一起混用。为节约成本起见,根据必要性，选择直接禁用旧表或将旧表先用完后,再使用新表单。
5.2 记录的归档管理:
5.2.1 责任部门应对各自部门的记录分类后装订成册，避免出现记录遗失的现象。
5.2.2 较繁杂的记录表单编制存档目录以便查阅及取放。
5.3 记录的储存与维护:
5.3.1或打包装箱,并予以适当的标识.如:注明年月日、部门、品质记录名称等相关内容。
5.5.4旧版空白表单由使用部门自行处理，操作方法按照5.6.2执行。
5.6 表单的标识
5.6.1 参与质量管理体系的表格应按要求制作编号与版本号，并通过文控中心发行方可使用。编号方式详见《文件编号作业指导书》。
5.6.2 已报废的品质记录若需要更改作其它用(如用于复印),则应在已报废表格的正面打上“×”作标识。
3.2部门负责:保管、维护本部门的记录文件。
4.定义
无。
5.作业内容
5.1 记录的填写规定:各记录人员需依据以下要求进行填写记录:
5.1.1 依据表格的格式及实际运行状况如实填写。
5.1.2 须填写记录日期与签核日期。
5.1.3 依权限签名、审核与批准。
5.1.4 不可以用铅笔填写品质记录表格。
5.1.5 书写错误后,要求采用划线修正并签名,不得使用修正液涂改。
5.3.2 存放处须保持干燥干净，注意防火防损。
记录控制程序
一、目的对记录进行有效控制，以提供符合质量、环境管理体系要求有效运行的证据。
二、适用范围适用于本公司质量、环境管理体系的所有记录。
三、职责3.1行政部负责对公司质量、环境记录表格编号，对表格电子档及打印的空白样版的使用、改版、增删、保管的归口管理。
3.2各部门负责本部门记录的编制、填写、传递、收集、归档、保管、储存，确保记录的可追溯。
四、内容4.1记录表格的设计4.1.1记录可以透过表格﹑报告﹑图表﹑U盘﹑光盘﹑照片的形式体现出来。
4.1.2表格的设计要求格式清晰﹑项目明确﹑填写方便，能实现使用的目的。
4.1.3表格一般应包含公司Logo、表格名称﹑表格编号﹑版本、记录内容﹑记录日期、制作、核准等，表格设计时应尽可能全面，能反映质量、环境管理体系的运行情况和效果，能为质量、环境管理体系提供必要的信息和依据。
4.1.4表格的格式由各部门根据需求设计，部门编号、检查，行政部留一份空白表格存档。
4.2记录的填写4.2.1记录填写字迹要清晰,内容要真实﹑准确﹑完整，能准确识别，不能随意更改、涂抹。
如发现记录内容填写有误，应用划改的方式进行更正，并在更改位置附近签名，注上更正日期。
4.2.2应使用蓝色或黑色圆珠笔﹑水笔﹑碳素笔填写，不得使用铅笔﹑彩笔填写。
4.2.3记录必须有记录人签名，每份记录在实施人员更换或进行交接班时至少进行一次签名。
4.2.4各部门负责人对本部门的记录进行审核﹑监督﹑管理。
4.3记录的编号行政部按《文件控制程序》中规定的记录表格编号方式进行编号。
4.4记录的归档和保存4.4.1各部门应及时收集、汇总各类记录，保持顺序或日期、页码的连续，便于查阅。
4.4.2文件所用到的表单记录在保存期限内应妥善保管，若有缺失、损坏或变质应给予维护更新；4.4.3各部门应根据记录数量的多少应定期对记录进行收集整理，在保存记录的明显位置记录名称部门和年份。
当记录在使用场所已满或到了适当时机，应装订成册，并在封面或文件夹侧面清晰地标明记录名称、日期、部门等标识，然后做妥善保存。
记录控制程序
1 目的对质量记录进行控制，为证明产品满足质量要求和质量体系的有效运行提供客观证据，并建立可追溯性和采取纠正和预防措施提供依据。
2 适用范围适用于本公司产品过程和质量体系运行所产生的记录，及来自合格供方的质量记录的控制。
3 职责3.1 办公室是质量记录控制的归口部门，负责本程序的实施与监督。
3.2 各部门负责本单位所产生的质量记录的管理。
4 工作程序4.1 质量记录的格式及填写。
4.1.1各类质量记录的内容及格式，由文件编写部门设计，办公室审核，办公室统一印制，并由办公室在《受控文件清单》作登记，编制样表本。
4.1.2 质量记录格式的修改按《文件控制程序》执行。
4.1.3 质量记录应真实，字迹清晰、准确、完整、注明日期，由记录人签字或作其它鉴定后方能生效。
4.1.4 质量记录不能随意更改，必须更改时，更改人应在更改处作出标识。
4.2 标识和收集4.2.1 有规定格式的记录表格，在左上角编文件编号，编号方法如下：HR—××—××顺序号ISO9001：20标准条款号质量记录英文缩写发布日期：年月日实施日期：年月日4.2.2 质量记录产生后收集人在右上角编顺序号。
4.3 质量记录的编目和保管。
4.3.1 各部门资料员定期对所收集的质量记录进行编目，及时归档。
归档方法应便于存取或检索，资料员必须对质量记录进行分类整理，填写《质量记录清单》，并整订成册。
4.3.2 质量记录贮存保管设施应通风、防潮、防虫，以防质量记录的损坏、丢失和变质。
4.4 查阅和处理。
4.4.1 当合同要求时在商定期内，质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅，由办公室负责统一提供。
如需提供复印件带走，应由办公室长批准。
4.4.2 当内部需要查阅质量记录时，各部门资料员应提供查阅，如需借阅时，应填写《文件/资料借阅单》，办理审批手续。
4.4.3 质量记录的保存期一般为五年，各部门可根据需要规定更长的保存期。
记录控制程序
记录控制程序1 目的通过对质量、环境、职业健康安全管理体系记录进行控制和管理，为质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准要求、法律法规要求及有效运行提供客观证据，为产品质量及环境改善、职业健康安全管理采取纠正及预防措施提供依据。
2 范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的所有记录。
3 术语解释记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，如成品检验记录、内部审核记录、管理评审记录等，记录应保持清晰，易于识别和检索。
4 职责4.1 品控中心文控室负责对公司所有记录表格进行汇总及保存各部门的《记录报表清单》。
4.2 各部门负责设计出本部门的记录表格，建立本部门的《记录报表清单》，负责本部门记录的收集、归档、标识、贮存、保管、检索、保留期限和处置等工作，并保证记录存放整齐、标识准确，防止损坏、变质、丢失，若发现失落应及时补上或修复。
5 工作程序5.1 各部门根据本部门的需要以及《文件管制程序》对表单的要求设计出本部门的记录表格，经部门主管审核后交文控室，文控室将表单编号登录在《文件管理总清单》，同时将表单受控后发受控表格至各使用部门，正本表单留文控室存档。
各部门的记录表格内容若有变动，经部门负责人批准后，立即将记录表格交文控室备案。
5.2各部门的记录资料汇总登记在《记录报表清单》中，最少保存两年，若有需求要延长保存时间，提交申请经管理者代表批准后，在《记录报表清单》中另行规定。
各使用部门每月月底根据实际情况更新《记录报表清单》，并提交至文控室。
5.3 文控室根据各部门所提交的《记录报表清单》，进行综合汇总及保存。
5.4 记录表格的编号，参照《文件控制程序》执行。
5.5记录的填写，公司各部门必须按以下规定填写记录：5.5.1记录必须及时、准确、真实、清晰。
5.5.2不得使用铅笔，必须用不易擦写的记录笔。
5.5.3用统一、规范、合理、受控的记录表格。
5.5.4字迹清晰，不能随意涂改，没有发生的项目记“无”或作“∕”标记，有关记录人员应签全名，确保记录能够容易识别。
记录控制程序
记录控制程序记录控制程序第一条目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品、服务、过程和体系符合要求及体系有效运第二条范围本程序适用于本企业与质量管理体系文件相关的所有质量记录。
第三条定义质量记录是指为了证明质量管理体系的要素运行的有效性提供客观证据的文件。
第四条职责1.综合部负责组织程序文件、作业指导书等产生的质量记录样本的编制、审批、修订及日常检查考负责质量记录的保存、维护、借阅和日常管理工作。
2.各部门配置管理员负责本系统归口管理的质量记录的收集、临时保存及检查考核工作。
3.档案管理员负责保存公司签订的合同以及工程发生的相关记录。
4.各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。
第五条程序1.质量记录的范围(1)与产品质量有关的记录，如顾客投诉记录，工程现场检验报告等。
(2)质量体系运行记录内审报告、管理评审报告、人员培训记录等。
(3)来自供应商的质量记录等。
2.质量记录的存储形式(1)书面文字(2)电脑存档3.质量记录的设计与标识(1)质量记录的编写按《文件控制程序》执行。
(2)质量记录的格式要满足程序文件的要求，适用性强，可操作，易于识别和修改。
(3)质量记录由各归口管理部门根据《文件控制程序》对序号进行编号，填写在编号位置。
(4)综合部要每年对全公司的质量记录样本汇总并组织编制成册，，发至各部门并以模板方式存于指综合部每月对全公司质量记录进行审查，统一归档存储质量记录。
4.质量记录填写和修改(1)记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改。
如因某种原因不能填写的项目理由，并将该项用单杠划去。
各相关栏目负责人签名不允许空白。
(2)如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方后的数据，并签上更改人的姓名和日期。
(3)如果由于程序文件或作业指导书的更改导致质量记录样本的更改，则更改过程按《文件控制程如果仅修改质量记录样本时，各部门将修改的样本报综合部，由综合部审核，企业最高管理者批准样本模板，并在下次发行质量记录样本手册时更新相应质量记录样本。
记录控制程序
记录控制程序1. 目的为了对与质量体系、其它体系等及产品控制有关的记录进行管理，为评价质量管理、其它体系运作及产品控制提供客观依据，以证明其具有持续有效性和产品符合法律法规，特制定本程序。
2. 范围适用于公司所有与质量管理体系、其它管理体系等及产品控制运作有关的资讯记录。
3. 定义记录：证明满足要求的程度，或为管理体系要素运行的有效性，提供客观依据（如：检验和测试结果、内部审核结果、主文档记录等），以便于采取证实、可追溯性、纠正措施和预防措施，并据以衡量体系运作的有效性。
4. 职责4.1 质量管理部负责质量记录编号的控制，并编制质量记录清单。
4.2各部门做好本部门质量记录的编制、使用、收集整理和保管。
5. 程序5.1记录的标识5.1.1记录用唯一的编号予以标识，便于查阅。
5.1.2记录的编号方法规定如下：XW-SC-001-A01版本号表单序列号部门代码公司代码5.1.3记录序号代码由至少3位组成，由001，002------999↗5.1.4 文件版本号正式发行后的新文件版本号为01，每更新一次递增一，依次为02，03等。
5.2 记录的编号、检索、保护和保存期限5.2.1质量管理部负责记录的编号控制管理，收集保存与产品质量和过程相关的记录样张并编制“受控文件清单”，清单至少包括记录名称、记录编号和版本号、受控日期、发行日期、作废日期。
5.2.2各使用部门指定专人根据记录清单、分类存档，各部门的记录应按照时间和记录名称分类整理、标识和存放，根据产品实现到交付的流程和可追溯性的范围确定质量记录的关联性，便于存取和检索、查阅。
5.2.3记录的保管场所干燥、通风和安全，防止记录受潮、霉变、虫蛀、丢失。
5.2.4如记录和凭证是机密的，应做好标识并上锁保存，由专人负责管理，不得随意外传。
5.2.5记录的保存期限至少相当于公司确定的产品保质期限，与产品相关的各种记录保存期限为产品失效后1年，确保在合同有效期内，质量记录可提供顾客查询。
记录控制程序
TX---011记录控制程序一、记录1．记录的定义：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件。
2．理解：记录的作用：记录可用于为可追溯性提供文件，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据，通常记录不需要控制版本。
记录是一种特殊文件，其特殊性表现在记录的表格是文件，一旦填完了，就起到了提供所完成活动证据的作用，这时就转变为记录的范畴，不允许进行更改和更新。
质量记录包括原始记录、统计报表、分析报告、相关方的有关记录和以各种媒体存在的记录。
可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所得能力。
可追溯到原材料和零部件的来源，加工过程的历史，产品交付后的分布和场所。
客观证据：支持事物存在或其真实性的数据。
客观证据可通过观察、测量、试验或其它手段获得。
验证：通过提供客观证据对规定要求已经得到满足的认定。
二、记录控制程序2004年版的记录控制程序作废，现行有效的记录控制程序为2005年第一版。
即ZH1F002-2005代替ZH1F002-2004。
记录控制程序是QEOHS管理体系文件中的第二层程序文件，属兼容程序。
适用于质量、安环、计量体系的记录控制程序。
记录控制程序规定了记录的相关人员、部门的职责；记录的范围和分类；记录的形式；记录的填写；记录的标识、保管和归档；记录借阅；借阅的处理。
下面是记录控制程序文件修改记录记录控制程序（2005第一版）目录1 范围2 引用文件3 定义4 职责5管理内容5.1记录的范围及分类5.2记录的形式及采用5.3记录的填写5.4记录的标识5.5记录的保管和归档5.6记录的借阅5.7记录的处理6 记录1 范围本程序目的是对公司各系统管理活动所要求的记录进行控制和管理，以提供电厂安装、检修、运行维护项目质量、职业健康安全、环境及计量检测管理行为符合规定要求和公司QEOHS、计量检测等所有管理系统过程控制、实施绩效有效运行的证据，并为公司管理目标持续改进提供分析数据。
本程序适用于公司各项管理活动，包括QEOHS和计量管理体系的所有活动。
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文件编号 版 页 本 数
BE-QP-09 A/00 1 of 4
记录管理程序
修 修订次 页 码 订 修 履 订 历 内 容
生效日期
2011/05/30
日 期
拟 制 日 期
审 核 日 期
批准 日期
伯恩光学( 惠州)有限公司 Biel Crystal (Huizhou) Co., Ltd.
5.2.5 所有记录不得私自涂改或更改，如因笔误或计算错误要修改原数据，可在原处用“ 并在更改处附近写上正确的文字或数据，在上方写上更改人姓名和日期。 5.2.6 所有记录在当班下班前要由相应工序负责人审核确认。 5.3 表单格式的修改：
”划改，
5.3.1 在使用过程中，如遇表单格式不适用的情况，应由使用部门提出文件修改申请，部门负责人审 核、管理者代表批准。 5.3.2 由文控室负责更新表单数据库相应信息。 5.4 记录的收集与保存： 5.4.1 各部门要将记录存放于安全、适宜的地方，做到防潮、防火、防虫蛀以及防丢失等保障。 5.4.2 各部门应建立合理的检索机制，所有记录应分类管理，并依项目日期、班组等信息整理好。 5.4.3 记录的保存区应有明显的、合理的区域标识。 5.4.4 记录的保存区域应有明显的防火、防潮以及防腐等标识。 5.4.5 记录的保存期限按《文件记录总览表》中的要求执行，如无特别要求，记录的保存期均为产品 生命周期结束为止： 5.4.5.1 生产标签保存期参照《文件记录总览表》 。 5.4.5.2 过程质量记录保存期为一年。 5.4.5.3 出货检验记录表保存期为三年。 5.4.5.4 产品制程卡以及纠正预防措施保存期为三年。 5.4.6 记录的使用： 5.4.6.1 必要时，在有效期间的记录可以对内部提供查询检索。 5.4.6.2 对外提供记录，须经过品质主管或厂长批准。 5.5 记录的销毁： 5.5.1 超过保存期的记录应予以销毁（一个月内） 。 5.5.2 超过保存期的记录表单不得用于其它场所。 5.5.3 应由使用部门填写《文件更改/ 销毁申请单》 ，由部门主管审核，再交文控室审核、批准，由文 控陪同销毁。 5.6 其它规定应参考中央下发的《四级表单使用及变更规定》中的相关要求。 6 参考文件 6.1 《文件及资料控制程序》 6.2 《产品标识与可追溯性程序》 6.3 《纠正预防措施管理程序》
伯恩光学( 惠州)有限公司 Biel Crystal (Huizhou) Co., Ltd.
文件编号 版 页 本 数
BE-QP-09 A/00 3 of 4
记录管理程序
相关栏目负责人签名不允许空白（必须签全名字） 。
生效日期
2011/05/30
5.2.4 应填项目不得空白，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用“/ ”划去。各
有
பைடு நூலகம்
OK
2 范围： 适用于能证明本公司产品、过程和管理体系符合标准要求及有效运行的记录的控制。
3 职责： 3.1 品质部文控室负责编制本程序，并汇总相关部门的文件记录清单。 3.2 各部门负责本部门记录格式的编制、填写、收集、整理和保管。 3.3 记录的填写人员对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。 3.4 品质部不定期的对质量记录的实施情况进行检查和纠正，并按相关文件规定对其进行考核。
4 定义： 4.1 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 4.2 客观证据:支持事物存在或其真实性的数据。
5 工作程序： 5.1 表格的建立： 5.1.1 各相关部门根据需要提出表单的需求。 5.1.2 由相应负责人到文控处查询表单数据库，是否有现成可用的表单格式。 5.1.3 若有则由使用部门填写物料申请单，交仓库订购相应物料（表单） 。 5.1.4 若表单数据库没有现成可用的表单格式，则由提出部门设计合用的表单格式，部门主管审核， 管理者代表批准。 5.1.5 表单格式一经确认，由文控录入受控表单数据库，并排受控编号，同 5.13 要求，由使用部填写 物料申请单，交仓库订购相应物料。 5.1.6 由表单制作人对表单使用人员进行表单填写培训。 5.1.7 各部门应建立《文件记录总览表》 ，便于本部查找、使用。 5.2 表单的使用： 5.2.1 根据管理体系要求，在适用情况下，使用相应表单记录相应过程序管理的信息。 5.2.2 各种记录填写应字迹清晰、数据准确、时间明确、内容完成。 5.2.3 所有记录不得用铅笔、红笔以及其它易退色的笔填写。
伯恩光学( 惠州)有限公司 Biel Crystal (Huizhou) Co., Ltd.
文件编号 版 页 本 数
BE-QP-09 A/00 4 of 4
记录管理程序
7 相关记录 7.1 《文件记录总览表》 7.2 《表单格式申请表》 7.3 《文件更改/ 销毁申请表》 8. 流程图：
生效日期
2011/05/30
文件编号 版 页 本 数
BE-QP-09 A/00 2 of 4
记录管理程序
1 目的：
生效日期
2011/05/30
对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及质量管 理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及制订纠正、预防措施以及保持和改进质量管理体系提 供信息。