大润发超市送货的流程以及相关的事项

大润发操作流程

雅客内部资料,不得外传
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4、大润发华东条码（31SKU）
货号商品名称供价(未税)含税供价售价 2.3313 2.3313 2.3313 2.3313 2.2417 2.2222 2.2222 4.3936 4.7009 4.7009 2.1368 2.1368 2.1368 2.1368 2.1368 6.7521 2.73 2.73 2.73 2.73 2.62 2.60 2.60 5.14 5.50 5.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 7.90 3 3 3 3 3 3 3 5.8 6.5 6.5 3 3 3 3 3 8.8 货号商品名称供价(未税) 售价含税供价售价 7.8 7.8 7.8 7.90 7.90 7.90 5.80 5.80 5.80 5.80 33.8 25.30 29.8 22.50 25 36 28 23.00 29.00 25.39 8.8 8.8 8.8 6.6 6.6 6.6 6.6 33.8 29.8 30 36 28 12.9 6.5 6.5
老店翻新费
分店年度市场推广费节庆费网络查寻费公司 DM\TG及导购员管理费质量管理费新品费 0.5%*1.17（发票内折扣） 1.8%*1.17（发票内折扣） 8%*1.17(发票内折扣） 0.2%*1.17（发票内折扣） 1000元/SKU 3000元进31个品/店与采购多谈促销无费用
一店二店三店
哈尔滨一店二店齐齐哈尔牡丹江佳木斯
雅客内部资料,不得外传
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3、2008年合同条款
费用承担项目条款说明
经销商
无条件返利
有条件返利老供应商重新进店新店开业费公司年度推广商品折扣季节性市场商品推广折扣奥运性等重点节日商品折扣公司年度推广费

大润发操作流程

雅客内部资料,不得外传
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1、大润发系统简介
上海大润发超市成立于1997年4月，由润泰集团 (台湾第7大企业，总资产达400亿新台币)和上海不夜城公司合资组建。 2001年2月底，法国欧尚总部和台湾润泰集团在香港注册成立了一家名为“sun-holding”的公司（简称 “香港太阳控股公司”），它将50%的股份分别投入到新组建的欧尚中国公司和上海大润发有限公司，分别持有两家公司35%的股份。欧尚中国和上海大润发交叉持股，双方已经结成了一种以资本为纽带的策略联盟 . 每年联手谈判并享受条件一致
操作中注意点：
1. 大润发合同内的固定扣点中含有海报费，地堆费用等促销费用，所以尽量与采购多安排促销，多争取上海报，这样就可以获得免费的地堆。大润发的促销原则上与区域采购谈判，门店不能更改促销进货价格，但可以执行买赠的促销，及门店可以谈特殊陈列。因区域采购办公地点，分布在五个省会城市，故一些外地门店谈促销较麻烦，只能电话或传真沟通。
一店二店三店
哈尔滨一店二店齐齐哈尔牡丹江佳木斯
雅客内部资料,不得外传
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3、2008年合同条款
费用承担项目条款说明
经销商
无条件返利
有条件返利老供应商重新进店新店开业费公司年度推广商品折扣季节性市场商品推广折扣奥运性等重点节日商品折扣公司年度推广费
4%*1.g美嚼果汁软糖(荔枝) 110192 100g美嚼果汁软糖(柠檬) 607872 100g美嚼果汁软糖(香橙) 607870 100g美嚼果汁软糖(苹果) 469751 724215 724209 469750 747748 747756 595985 595987 595995 595996 595993 504437 48gV9(柠檬) 48gV9(草莓) 48gV9(蜜瓜) 110gV9(柠檬) 110gV9(草莓) 110gV9(蜜瓜) 120g浓点硬糖(薄荷) 120g浓点硬糖(话梅) 120g浓点硬糖(草莓) 120g浓点硬糖(青苹果) 120g浓点硬糖(柳橙) 56g益牙木糖醇(超冰)

大润发经销商指引简单版本

大润发经销商操作指引草拟版一、大润发送货指引目前我司对地方经销商均提供工厂账号/密码，可提供地域订/退单查询，分店库存/销售查询，和门店订单网上下载等，故地方经销商应积极主动的开展工作，配合大润发在当地龙的产品销售，关注其运营流程并合理运用一、订货日期:下单的日期二、交货日期:大润发规定最后交货日,一般超过交货日五日内大润发订单仍旧有效;如需要延长交付需经销商与门店课长协商并约定时间或重下订单三、订货号码:每张订单都有一个订单号码;四、供应商编号:每张订单上都有一个供应商编号五、商品货号、型号、数量需要核对；六、大润发在收完货后会直接在订单上修改实际收货数，并在商品订购单上确认盖章，作为开票的依据和收货的凭证；七、财务信息：每张订单下方都有门店的开票信息，以及送票的财务信息；备注：一、文件审核(第一关)：（一）厂商持订单（或订单与厂商送货单）至投单口投单(订单一式二联，第一联供应商联,第二联仓库联)。

（二）文件审核员审核订单内容与电脑资料是否相符，确认订单是否正确、有效。

（三）审核无误後，将收货号码标签二联，分别贴於订单之第一、二联订单最后一条内容沿线下方处，并於订单二联空白处盖印<文件已审核，数量品质待验>字样。

（四）检查厂商退货明细，如有，加盖<商品待退>章。

⏹二、商品验收(第二关)：（一）商品收货员检核厂商之订单第一联(供应商联)、订单第二联(仓库联)及商品验收单，是否已完成投单文件审核作业，是否有退货商品须供应商带回，如有,需先办理退货手续。

⏹三、商品复查(第三关)⏹四、收货稽核（第四关）⏹（一）由防损课指派商品稽核员稽核仓管收货人员收货数量是否正确。

⏹五、电脑输入(第五关)⏹新品首批订单由总部采购下单。

⏹订单分紧急订单、促销订单和自动补单系统，紧急和促销订单可由门店课长随时下单，电脑自动补单一般在每个星期一或者星期二自动生成。

⏹送货前必须提前一至两天预约。

⏹送货前必须先退货，退货单一般会在订单上显示出来，告诉供应商商品待退。

超市门店供应商直送收货操作流程

超市门店供应商直送收货操作流程一、前期准备工作1.了解供应商直送政策和要求，与供应商签订直送协议。

2.设立直送货物的存储空间，确保仓库的容量和装备能够满足直送货物质量及数量的要求。

3.建立并完善超市门店与供应商的电子数据交换平台，确保实现订单信息的传输和交流。

二、下单与收货1.店内根据销售数据和库存情况，提前制定订货计划，并向供应商下达订货单。

2.供应商收到订单后，确认订单、准备货物并进行配送。

3.超市门店收到货物后，由仓库管理员进行收货操作。

首先核实收货单上的货物信息与实际到货情况是否一致，包括品类、数量、规格等。

4.仓库管理员对货物进行质检，检查货物是否符合质量要求，并按照超市门店的质检标准进行验货。

5.货物通过质检后，仓库管理员根据不同的品类和规格进行分类并存储，确保货物的安全和完整性。

三、验收与处理异常情况2.对于货物损坏或者质量不合格的情况，仓库管理员应及时向供应商反馈，并记录下来，以便进行索赔和退货。

3.同时，超市门店要求供应商提供详细的产品质量说明书和其他质量检测报告，以备查验。

四、入库与上架2.超市门店根据库存情况和销售需求，将货物根据类别和规格进行上架，确保货架的整齐和货物的易于取放。

五、数据更新1.收货操作完成后，仓库管理员将收货信息及时输入到电子数据交换平台上，更新订单信息、库存信息等。

2.同时，向超市门店的相关部门和员工提供及时、准确的货物信息，以便后续销售和管理操作。

六、退货与结算1.超市门店对于质量不合格的货物，可以根据供应商的退货政策进行退货，并将退货信息录入到电子数据交换平台上，以便供应商进行结算。

2.超市门店可以根据订单和实际收货情况，对供应商进行结算，并建立供应商的信用评估制度，以保证供应链的稳定和发展。

以上是超市门店供应商直送收货的操作流程，通过完善的流程和控制，可以有效提高直送货物的收货效率和质量。

送货制度及流程

送货制度及流程在当今的商业活动中，高效、准确的送货服务是企业赢得客户信任、提升竞争力的关键环节之一。

为了确保送货工作的顺利进行，提高客户满意度，制定一套科学合理的送货制度及流程至关重要。

一、送货前的准备工作1、订单处理销售部门或客服人员在接到客户订单后，应及时进行审核和处理。

确保订单信息的准确性，包括商品名称、规格、数量、收货地址、联系电话等。

对于有特殊要求的订单，如加急送货、指定送货时间等，要做好备注和标记。

2、库存检查仓库管理人员根据订单需求，对库存进行检查。

如果库存充足，直接安排出货；如果库存不足，及时通知采购部门进行补货，并与客户沟通预计的送货时间。

3、货物分拣与包装仓库工作人员按照订单要求，对货物进行分拣和包装。

确保货物包装牢固、完好，避免在运输过程中受损。

同时，在包装上标注清晰的订单信息和客户名称。

4、车辆调度运输部门根据送货地点、货物数量和重量等因素，合理调度运输车辆。

确保车辆的性能良好，具备相应的运输能力。

5、司机安排选择经验丰富、熟悉路线的司机负责送货任务。

司机在出发前，要对车辆进行检查，包括车辆的燃油、轮胎、刹车等，确保车辆处于安全的运行状态。

二、送货中的操作流程1、货物装车仓库工作人员与司机共同完成货物的装车工作。

按照货物的性质、重量和易碎程度等，合理摆放货物，确保货物在运输过程中的稳定性。

2、运输途中司机应严格遵守交通规则，按照预定的路线行驶。

在运输过程中，要保持手机畅通，以便与公司和客户随时沟通。

如遇到特殊情况，如交通堵塞、车辆故障等，要及时向公司汇报，并采取相应的措施。

3、送货到达司机到达送货地点后，与客户进行联系，确认收货人员是否在场。

如果客户不在，要按照客户的要求妥善处理货物。

4、货物验收客户在收货时，要对货物进行验收。

检查货物的数量、质量、规格等是否与订单一致。

如有问题，司机要及时与公司沟通，并按照公司的指示处理。

5、签收确认客户验收无误后，在送货单上签字确认。

大润发经销商指引简单版本

大润发经销商操作指引草拟版一、大润发送货指引目前我司对地方经销商均提供工厂账号/密码，可提供地域订/退单查询，分店库存/销售查询，和门店订单网上下载等，故地方经销商应积极主动的开展工作，配合大润发在当地龙的产品销售，关注其运营流程并合理运用一、订货日期:下单的日期二、交货日期:大润发规定最后交货日,一般超过交货日五日内大润发订单仍旧有效;如需要延长交付需经销商与门店课长协商并约定时间或重下订单三、订货号码:每张订单都有一个订单号码;四、供应商编号:每张订单上都有一个供应商编号五、商品货号、型号、数量需要核对；六、大润发在收完货后会直接在订单上修改实际收货数，并在商品订购单上确认盖章，作为开票的依据和收货的凭证；七、财务信息：每张订单下方都有门店的开票信息，以及送票的财务信息；备注：一、文件审核(第一关)：（一）厂商持订单（或订单与厂商送货单）至投单口投单(订单一式二联，第一联供应商联,第二联仓库联)。

（二）文件审核员审核订单内容与电脑资料是否相符，确认订单是否正确、有效。

（三）审核无误後，将收货号码标签二联，分别贴於订单之第一、二联订单最后一条内容沿线下方处，并於订单二联空白处盖印<文件已审核，数量品质待验>字样。

精品（四）检查厂商退货明细，如有，加盖<商品待退>章。

⏹ 二、商品验收(第二关)：（一）商品收货员检核厂商之订单第一联(供应商联)、订单第二联(仓库联)及商品验收单，是否已完成投单文件审核作业，是否有退货商品须供应商带回，如有,需先办理退货手续。

⏹ 三、商品复查(第三关) ⏹ 四、收货稽核（第四关）⏹ （一）由防损课指派商品稽核员稽核仓管收货人员收货数量是否正确。

⏹ 五、电脑输入(第五关)⏹ 新品首批订单由总部采购下单。

⏹ 订单分紧急订单、促销订单和自动补单系统，紧急和促销订单可由门店课长随时下单，电脑自动补单一般在每个星期一或者星期二自动生成。

⏹ 送货前必须提前一至两天预约。

大润发发货、发票、对帐、结算操作指引

大润发发货、开票、对账、结算操作指引1 目的和范围为监控管理大润发超市发货、开票、对账、结算流程控制，规范超市系统业务操作流程，提升业务操作的规范性，规避风险，加快周转，提高效率，现制定大润发超市系统业务操作规范。

2 职责和权限本指引规定了大润发超市发货、开票、对帐、结算等方面的流程和方法。

3 管理内容和要求3.1大润发超市发货管理及考核附表1：大润发发货、发票、结算流程图3.1.1发货时间：与大润发超市的货款结算账期以票到15天为例（实际账期以分公司签订的合同约定为准），每月结款2次。

即每月1-9日发货，在次月9日前回款；16-24日发货，在次月24日前回款。

要求分公司10日-15日、25-30日原则上不发货，确实需要则必须事先报总部审批。

3.1.2发货频率：3.1.2.1要求分公司每月1-9日和16-24日可以发货，必须做到不断不压，严格禁止压货。

3.1.2.2如分公司能控制到每月2日、17日前把发票送到大润发财务中心，可以把每个发货时间适当延长，尽量在发货时间段后期发货，以缩短发货铺借账期。

3.1.3铺借额度控制：总部制定每个分公司的最高发货铺借额度，分公司必须把发货金额严格控制在铺借额度以内，超出铺借额度未经总部批准严禁发货。

3.1.4发货帐期控制：大润发是固定账期，固定发货期对应固定回款期（1-9日发货，次月9日前需回款；16-24日发货，次月24日前需回款），逾期未回即视为超期应收款。

分公司必须将到账期货款全部结清才能发货；如果存在到账期应回未回款，分公司未经总部批准严禁发货。

3.1.5发货考核标准：禁止超铺借额度发货，禁止超帐期发货，超出铺借额度和超帐期发货发货按照《铺借管理办法》管理规定执行。

3.2大润发超市开票、对账、结算管理及考核3.2.1产品入库并拿回收货单：大润发订单分网上订单和手工订单两种。

我公司货物到达大润发仓库后获得的收货单是进行货款结算的依据。

要求物流在货物送达后1-2个工作日内将收货单送交分公司财务。

大润发操作流程

大润发操作指引为了使大润发渠道操作顺畅，各项工作顺利进行，特对大润发渠道操作规范如下：一订单的沟通大润发的订单由各片区的门店业务进行沟通，门店业务每次沟通订单要根据门店和公司的实际库存沟通订单，如公司有在途的紧俏货源，可以提前沟通订单，以免货到后无法开单，同时要保证订单的时效性，沟通订单时要顾及物流的起运量问题，避免达不到起运量延误送货。

二开单大润发系统的订单打印和开单统一由业务助理高菲负责，按照大润发价格表统一开单，开单时注意厂编和扣点的准确性，并做好登记，跟踪财务做单。

订单只能使用一次，避免重复开单，对于超过送货有效期15日外的订单要及时和业务取得联系，得到业务核可后方可开单。

三送货门店业务要根据每天发163邮箱中的开单明细及时和物流沟通，达到起运量的物流必须在规定的时间内把货送到大润发，不够起运量的如货比较急的档期产品业务可以打报告租车送。

在送货过程中，发现订单过期或删除导致货入不了库拉回的，如由于物流送货不及时造成的，损失由物流公司承担，如是由业务的因素造成的，损失由业务全额承担。

四发票大润发的发票由大润发渠道业务经理核对，核对发票必须要仔细认真，就收货数量、金额、收货订单号、扣点一一核对，做好发票流水账，并及时寄往大润发总部，跟踪大润发财务及时把发票录入系统，大润发帐期是15天，每月20号回款一次，所有的发票必须在次月的5号之前录入大润发财务系统，才不会影响正常的回款。

五换货、退货门店业务每周一十点之前及时上报大润发各门店的坏机，有售后统一安排换机，如特殊情况可单独打报告。

退机是大润发系统最棘手的一件事情，如产生坏机及时更换，尽量减少大润发强行退货，如产生退货由大润发渠道经理统一打报告，由各片区的业务负责跟踪把机器拉回公司仓库，如特殊情况需电话先申请拉回公司，三天内补打报告。

如由于退机导致门店不收货的，所产生的一切费用由门店业务承担，退货的机器要及时拉回公司，退机发票寄到公司后由大润发渠道经理统一办理退货手续，如由于退货机器未拉回导致退货手续不能正常办理的，则对门店业务5元/台/天进行罚款。