物资采购程序管理制度五篇
2024年采购部管理制度5篇
2024年采购部管理制度5篇采购部管理制度1一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;4、与供应商的比价、议价、谈判工作;5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
11、执行公司质量方针，质量目标的落实;12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;13、积极参与紧急的、临时的采购工作;四、标准采购作业程序一.请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。
物资管理制度程序(四篇)
物资管理制度程序第一部分：引言1.1 目的本物资管理制度旨在确保公司的物资管理活动能高效、规范地进行，为公司的运营提供充足的物资保障，并遵守相关法律法规和企业的内部规定。
1.2 范围本物资管理制度适用于公司内部物资管理的各个环节，包括采购、入库、存储、领用、报废等。
第二部分：采购管理2.1 采购程序2.1.1 制定采购计划：根据各个部门的需求和预算情况，制定年度采购计划，明确物资种类、数量和时间节点。
2.1.2 市场调研：对有关物资的市场情况进行了解和调研，包括价格、质量、供应商信誉等。
2.1.3 邀请供应商报价：向具有合法资格和信誉的供应商发送采购询价函，并要求报价。
2.1.4 评估和选择供应商：综合考虑价格、质量、供货能力和售后服务等方面因素，评估供应商并选择最佳供应商。
2.1.5 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2.1.6 付款和结算：按照合同约定的付款方式和时间节点进行付款和结算。
2.2 采购审批2.2.1 部门领导审核：根据采购金额和种类的不同，由不同层级的部门领导审核采购申请。
2.2.2 财务审核：财务部门审核采购申请的合理性和合规性，确保采购活动符合公司的预算和财务政策。
2.2.3 总经理审批：对特定金额较大或重要的采购申请，由总经理审批。
2.3 供应商管理2.3.1 供应商评估：对供应商进行定期评估，包括供货能力、质量控制能力、售后服务等。
2.3.2 供应商评分：根据供应商评估结果给供应商评分，并按照评分结果对供应商进行分类管理。
2.3.3 供应商审批：新的供应商需要经过供应商审批流程，包括考察、评估、签订合同等，才能成为公司的合格供应商。
2.3.4 供应商升级和淘汰：根据供应商评分进行供应商升级和淘汰，提高物资供应链的效率和稳定性。
第三部分：入库管理3.1 入库程序3.1.1 到货验收：对物资的数量、质量和外观进行验收，确保与采购合同一致。
3.1.2 入库登记：对验收合格的物资进行入库登记，并生成相应的入库凭证。
建筑材料采购管理制度及流程（推荐5篇）
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第一篇：建筑公司管理制度1、项目经理、工长、技术员、质检员、安全员、预算员、材料员必须持证上岗。
证职相符，证件由公司综合部统一保存，并登记入册。
2、岗位证件的借用要经负责人批准，由借用人填写《岗位证件借用登记表》，在规定的期限内将证件归还综合部。
3、职工离职取证时要经总经理审批后，并到人力资源部办理完相关手续方可取证。
4、及时组织相关岗位证件年检工作，保证证件的持续有效性。
5、禁止借证人将借出的证件用于他途，违者罚款200元/次。
6、工程开工后项目部收集现场所有特殊工种的证件，证件原件存放项目部，证件复印件及特殊工种名册上报公司人力资源部。
7、施工现场劳务人员必须持有建设职业技能岗位证书或职业资格证书8、项目部将劳务人员名册及证件复印件上报公司人力资源部。
9、对上报假证者，追究其责任。
第二篇：建筑公司管理制度1、拟定公司财务管理办法、工程款提取和使用管理办法并监督实施。
2、主管审批财务收支工作。
重大的财务收支，须经财务经理和总经理批准。
3、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
4、督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
5、建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
6、负责对本单位财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。
7、协助公司经理对企业的生产经营、业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。
8、参与工资奖金等方案的制定；参与重大经济合同和经济协议的研究、审查。
9、制止或者纠正违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为。
工会物品采购管理制度(5篇)
工会物品采购管理制度（5篇）工会物品选购管理制度1一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的选购，根据先批准后购置的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购置。
一次性办公室物品实行金额在20xx元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品选购金额在20xx元以上〔含20xx元〕的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责选购。
一次性办公室物品选购金额在200元—20xx元的由两人共同购置；一次性办公室物品选购金额在20xx元以上的由三人共同购置。
四、所购物品实行入库报领制度。
根据收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用处、数量等内容。
每季度应对物品购置和领用状况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购置的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必需履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借珍贵办公设备、接待物品和其他办公用品，必需经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应准时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人缘由，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要根据“日清、月结”的要求，准时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用状况。
工会物品选购管理制度2为更有效的制止铺张、铺张现象，切实管理好办公经费，根据相关法规、政策，结合我单位实际状况，制定本选购管理制度，详细内容如下：一、要由民主推举，成立选购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的选购，年初要有详细具体的打算，并报单位领导办公会审批。
物资管理制度及流程(精选10篇)
物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。
二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。
三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。
2、起草制度草案。
3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。
4、修改完善制度，形成正式文件。
5、下发并实施制度。
四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。
（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。
（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。
2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。
（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。
（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。
3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。
（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。
4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。
（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。
5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。
（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。
6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。
7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。
8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。
六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。
厂物资管理制度（5篇）
厂物资管理制度一、物资采购须凭计划单进行。
其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。
二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则____采购，产品质量不符合要求的要及时退货。
三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。
物资入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物____或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。
如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关人员处理。
四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、____、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。
如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。
五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂领导按规定处理。
六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要及时报生技科。
七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。
材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应及时补办出库手续。
领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。
八、各单位领用的非一次消耗性材料，必须落实到专人保管，余料必须回收仓库。
九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。
十、办公室每年应对各单位的办公用品(含职工个人保管的办公用品)进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。
厂物资管理制度（2）是指为了保证企业物资安全、提高物资利用效率和降低成本而制定的一系列管理规定和制度。
该制度一般包括以下内容：1. 物资采购管理：规定物资采购的程序、标准和责任，明确采购流程和各个环节的负责人，保证采购的公平、透明和高效。
2024年物资采购、领用管理制度（3篇）
2024年物资采购、领用管理制度为了进一步加强和规范公司物资采购与领用管理制度，降低采购成本，确保公司各项物资供应，特制定本制度。
一、物资采购（一）常用物资采购1. 每月月底前，行政办公室库管文员需完成物资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交行政办公室主任。
2. 行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批，按月将物资计划采购到位。
3. 行政办公室库管文员验收货物时，必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。
4. 采购人员每月必须及时将采购合同或随货同行交财务部审核及办理入库手续，并按财务规定办理挂账和报销手续。
（二）非常用物资采购1. 各科室所需的非常用物资，必须填写非常用物资采购申请表，价值在____元以内的，报后勤副院长审批后，价值超过____元的，需经后勤副院长审核并报院长审批后，再交行政办公室落实到位。
2. 行政办公室按领导审批计划及时采购，凡科室急需物资须在____日内采购到位，对不是急需的物资，安排随同常用物资一并采购。
（三）物资采购管理1. 物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核，并报院长审批后，形成物资采购目录。
2. 常用物资采购，是采购目录内的，须按目录采购。
若不在采购目录内的非常用物资，在保证质量的前提下，坚持按最优惠价采购，非目录内物资____元以内须报后勤副院长审批，____元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。
3. 严格实行物资储备量制：即印刷品不超过一年，耗材及被服类物资等不得超过一个月的消耗量，特殊情况须经院长审批。
4. 库房文员、采购人员等，必须按时拟订计划核对库存量，按计划采购、入库和挂账，做到各负其责。
二、科室物资领用管理制度（一）计划审批与发放1. 计划申报。
各领物科室每月____日前，必须将下月物资领用计划单交行政办公室，计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。
2. 计划审批。
常用物资的计划由后勤副院长审批，后勤副院长须在每月____日前完成审批工作。
2024年中小企业采购管理制度例文（五篇）
2024年中小企业采购管理制度例文一、目的:为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、办公用品及项目用材料、配件、设备(以下统称为采购物品)。
三、职责权限项目用材料、配件等物品(物资)的采购由工程运维部负责;经营用固定资产、办公用品、劳保用品的采购由行政部负责。
四、采购原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门作参与。
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价的形式，由行政、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
2024年中小企业采购管理制度例文（二）一、目标本政策旨在强化采购业务的管理，确保操作有据可依，防止采购过程中的潜在问题，降低采购成本，提升采购业务的品质和经济效益。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资（包括原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）及服务（如技术、服务等）的采购活动。
三、职责3.1 市场部需依据销售订单制定销售计划，并分发至相关部门。
3.2 生产技术部依据市场部的销售计划，编制原辅材料需求清单，并负责外包产品、技术服务及其他外协业务的采购申请及计划的编制。
3.3 供应部根据生产部门提供的材料需求清单，核查库存，结合安全库存标准，编制采购计划，经总经理批准后执行采购。
3.4 办公室负责公司劳保、办公用品的采购及办公用品日常维修申请计划的编制。
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物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的'形式。
具体程序如下:1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。
否则财务有权不予批准付款02、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款3、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第四章附则第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。
第十四条本制度从年月日起下发执行。
物资采购程序管理制度2一、设备物资采购的审批各部门或人员所需物资如因不在学校仓库存放而需临时采购的, 必须填写《实验中学物资采购及维修经费批准表》，报综合部，综合部视情况报校长办公室和高等教育部门审批。
单笔金额IOO元以上报总统办审批，300元以上报服务中心审批，1000元以上报教育局审批。
二、设备和材料的采购采购组根据审批单进行采购和报销。
采购团队要充分了解和掌握相关信息，要“货比三家”，真正做到质优价廉。
（一）临时采购“临时采购”又称“程序采购”，因为每次物资采购都是按照一定的程序进行的。
1、经高等教育部门批准后，由学校自行采购的临时材料，单笔金额在IOO元以上的需要查询后采购，300元以上的需要两人以上共同采购，1000元以上的需要提交综合事务部集体讨论确认，并填写查询表。
2、如果服务中心仓库有临时采购的货物，可以直接向服务中心申请收货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、文件袋、跳绳等运动用品、节能灯、开关等电器）。
（二）集中采购做好集中采购，有利于安排工作，减少审批流程，提高工作效率。
每学期集中采购一次，各相关部门人员要组织相关人员制定科学合理的采购计划，并在规定时间内向综合部报告，及时汇报。
1、每学期到服务中心收一次货。
2、集中采购的材料如采用招标方式（如横幅、喷墨印刷、肖像、校徽、空白奖、荣誉证书、标牌、装订等），各部门经研究决定后自行采购、验收（规格、材料等），并在每月月底前向综合部汇总上月采购情况。
综合部将上月采购的物品按规定格式汇总，上报服务中心。
（三）大宗设备和材料的采购每年年底，综合部根据学校自身情况编制并提交采购报告，按照服务中心大宗物资采购流程进行采购。
三、设备和材料的验收（一）学校设备材料采购招标验收组的职责1、全面负责学校各类材料的验收，并接受上级验收组的验收；2、对已中标的采购招标材料填写验收报告（见附件2或附件3）；3、对采购的不合格招标材料有权予以退回，并及时向学校报告和处理。
（二）学校设备和材料的验收标准1、数量验收（包括厂家、设备型号、采购单位等）和数据验收（包括采购申请批准材料、财务单据、所附技术资料等）。
2、质量验收（包括产品外观、技术性能、技术指标）。
设备、材料应符合招标文件、中标函、购供货合同中规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求;所购设备、材料包装密封良好，产品资料齐全，质量合格，运行状况良好，可正常使用。
（三）完成学校设备材料验收报告1、一般材料，完成报批表；2、对于固定资产，必须填写《实验中学固定资产入库验收发货表》；3、服务中心通过招标方式直接上门供应采购的物品，必须按照服务中心招标文件中的相关技术、商业要求和供应商在招标中承诺的条款进行验收，并由接收方、接受方、负责人、供应商在月底共同填写并签署《物品验收结算清单》进行结算。
四、设备和材料的入库采购的设备和材料到达学校当天，由学校材料验收组按照合同采购标准和产品标准进行验收，验收合格后出具验收报告，办理入库手续;验收不合格的，不得入库；未经入库手续，不得财务付款或报销。
（一）一般物资入库：经采购人、验收保管人或综合部主任签字后方可入库。
（二）固定资产（教学设备）入库：入库前由购进单位、项目承揽单位、综合处主任或教务处主任、分管副校长或教务处主任签字, 并将存档材料入库保管。
五、设备和材料的交付（一）材料使用者应提交一般材料的交付申请。
经总务主任签字批准后，凭《实验中学材料申请单》从仓库领取材料。
（二）固定资产、设备和物料的仓库出库管理1、仓库出的固定资产、设备和材料固定资产设备、材料的交运由设备、材料使用部门或人员向综合部申请，并填写《实验中学固定资产入库验收交运表》原件。
交付手续须经总务主任、主管副校长或校长签字批准后方可办理。
2、固定资产、设备和材料的填卡和记账（1）对于采购的设备，综合部根据《实验中学固定资产入库验收发货表》，通过设备物资管理系统录入设备原始数据，并办理固定资产入账。
设备物资管理卡和设备标签由综合部印制。
综合部和用户部各执一份。
（2）各设备使用部门管理员根据“实验学校固定资产入库、验收、出库清单”进行记账，并负责仪器设备的设备标签粘贴。
六、设备物资盘存报损对校内所有物资一年盘存清点一次及以上，实行资产报损制度。
做到学校物资“进要入账，出要报损“，使之物尽其用，去向明确，帐物相符。
（一）一般物资报损：总负责人：具体管理人员如下：。
（二）教学用品报损：总负责人：具体管理人员如下：（三）固定资产报损：总负责人：具体管理人员如下：七、食堂、服务部物资管理食堂、服务部物资按照服务中心提供的商家进货，确保价格、质量和卫生。
（一）采购：由食堂事务长、服务部店长根据学校需求提出其采购清单，直接向供货单位、服务中心申报。
（二）验收：由食堂事务长、服务部店长和学校食堂、服务部负责人（或店员）共同签字入库。
发现不合格食品、商品坚决清退，并做好记录。
（三）出库：食堂大米、面粉、食用油、调料等须由事务长、使用者共同签字，并在使用前进行质量检验，以防变质食品食用，发现问题及时报告。
物资采购程序管理制度31、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3、工作职责3. 1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2. 1重要物资：钢材、水泥、商品松、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红豉、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4. 3材料采购计划编制4. 3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4. 3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4. 3. 3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4. 3. 4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4. 3. 5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5、材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。
如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
6、材料的验证6.1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
6.2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
6. 3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。