制造业企业内控制度流程描述通用模版1.doc
企业内控标准（制度范本、doc格式）
企业内控标准（制度范本、doc格式）
企业内控标准
1、产品的结构型式、代号、主参数、型号表示方法以及标记符合GB15831-1995的规定。
2、技术要求
2.1扣件必须符合按规定程序批准的图样进行生产。
2.2扣件的材料应符合GB9440中KTH330-08牌号规定的力学性能。
2.3扣件生产必须按工艺规定的配料比进行配料。
2.4扣件热处理严格执行工艺规定的各阶段的温度和时间。
2.5扣件的加工严格按工艺进行，并严格对扣件与钢管的粘合面进行试压整形，以保证扣件抗滑、抗拉性能要求。
2.6扣件（除底座外）必须经过70N.m扭力矩试压检验，不允许破坏。
2.7直角扣件的抗滑性能，当P=14KN时，△2≤0.5mm。
2.8对接扣件抗拉性能，当P=6KN时，△2≤0.2mm。
2.9砂眼面积大于10平方毫米的砂眼不允许超过一处，且累计面积不得大于40平方毫米。
2.10扣件的粘砂面积累计不得大于100平方毫米。
2.11扣件的表面不允许有氧化皮。
2.12其余技术要求项目符合GB15831的规定。
3、试验方法按GB15831的试验方法试验。
4、检验规则按GB15831规定的检验规则进行检验。
5、标志、包装、运输及贮存同于GB15381标准规定。
制造业公司内控管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部控制，规范公司经营管理，防范和化解经营风险，确保公司资产安全，提高经济效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及全体员工。
第三条公司内部控制体系包括内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个方面。
第二章内部控制环境第四条公司建立健全内部控制环境，明确各部门职责，确保内部控制制度得到有效执行。
第五条公司领导层应当重视内部控制工作，加强内部控制制度建设，确保内部控制制度得到有效执行。
第六条公司各部门应当积极配合内部控制工作，提高内部控制意识，确保内部控制制度得到有效执行。
第三章风险评估第七条公司建立健全风险评估体系，对经营活动中可能存在的风险进行识别、评估和应对。
第八条公司各部门应当定期对风险进行识别、评估，及时上报风险情况，公司领导层应当对重大风险进行决策。
第九条公司应当建立风险预警机制，对潜在风险进行提前防范，降低风险损失。
第四章控制活动第十条公司建立健全控制活动体系，确保各项业务活动按照规定的程序和标准进行。
第十一条公司各部门应当严格按照内部控制制度执行业务，确保业务活动合规、高效。
第十二条公司应当加强关键业务环节的控制，如采购、销售、生产、研发等环节，确保业务活动风险可控。
第十三条公司应当建立健全合同管理制度，规范合同签订、履行和变更等环节，确保合同风险可控。
第五章信息与沟通第十四条公司建立健全信息与沟通体系，确保内部控制信息及时、准确、完整地传递。
第十五条公司各部门应当及时向上级部门报告内部控制信息，确保内部控制信息的真实性、准确性。
第十六条公司应当加强内部控制信息的保密工作，防止内部控制信息泄露。
第十七条公司应当建立健全内部审计制度，对内部控制制度执行情况进行监督检查。
第六章内部监督第十八条公司建立健全内部监督体系，对内部控制制度执行情况进行监督检查。
第十九条公司内部审计部门应当定期对公司内部控制制度执行情况进行审计，提出审计意见和改进建议。
企业单位内控制度范本
企业单位内控制度范本第一章总则第一条为了加强企业单位内部控制，规范企业单位经济活动，提高管理水平和经营效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于企业单位的各项经济活动，包括财务、采购、销售、生产、人力资源等各个环节。
第三条企业单位内部控制应以预防风险、确保财务报告真实性和完整性、提高经营效率和效果为目标，建立完善的内部控制体系。
第二章组织结构与职责分工第四条企业单位应设立一个内部控制委员会，负责组织、协调和监督内部控制工作。
内部控制委员会由单位负责人、财务负责人、审计负责人、采购负责人、销售负责人、生产负责人等组成。
第五条企业单位各职能部门负责人对本部门的内部控制工作负责，应确保本部门的经济活动符合法律法规和内部制度的要求。
第六条企业单位应设立审计部门，独立于其他职能部门，负责内部控制的监督和评价工作。
审计部门对内部控制委员会的负责，向单位负责人报告工作。
第三章风险评估与控制措施第七条企业单位应建立风险评估机制，对经济活动中的潜在风险进行识别、评估和控制。
第八条企业单位应针对不同风险，采取相应的控制措施，包括制度控制、流程控制、会计控制等。
第九条企业单位应建立健全信息与沟通机制，确保内部控制的有效实施。
第四章财务报告与信息披露第十条企业单位应按照法律法规和内部制度的要求，真实、完整、准确地编制和报送财务报告。
第十一条企业单位应建立健全财务报告审核制度，确保财务报告的真实性和完整性。
第十二条企业单位应按照法律法规的要求，及时、全面、准确地披露企业信息。
第五章培训与监督第十三条企业单位应定期对员工进行内部控制制度的培训，提高员工的内部控制意识和能力。
第十四条企业单位应建立内部控制监督机制，对内部控制制度的执行情况进行监督和评价。
第十五条企业单位应定期对内部控制制度进行审查和修订，以适应法律法规和经营环境的变化。
第六章法律责任与处罚第十六条企业单位违反本制度的，应承担相应的法律责任，包括行政责任和刑事责任。
制造公司内部控制制度
制造公司内部控制制度一、组织架构控制1.建立健全公司治理结构，明确董事会、监事会和高级管理人员的职责权限，确保决策、执行和监督相互分离、相互制衡。
2.建立授权制度，明确授权范围和责任，确保各级管理人员在授权范围内行使职权。
3.建立独立的内部审计机构，负责对公司内部控制的有效性进行监督和评价。
二、发展战略控制1.制定明确的发展战略，包括长期目标和短期目标，确保公司发展方向清晰明确。
2.定期对发展战略的实施情况进行评估和调整，确保战略与市场变化和公司发展相适应。
三、人力资源控制1.制定完善的人力资源管理制度，包括招聘、培训、考核、晋升等环节，确保公司人才队伍的稳定和发展。
2.建立员工薪酬与绩效挂钩的机制，激励员工积极工作，提高工作效率和质量。
四、社会责任控制1.建立健全环境保护、质量安全等方面的管理制度，确保公司生产经营活动符合国家法律法规和社会公德。
2.积极履行社会责任，关注员工福利和社会公益事业，提高企业社会形象。
五、企业文化控制1.建立积极向上、健康和谐的企业文化，倡导诚信、创新、团结、奉献等核心价值观。
2.通过各种形式的活动，加强员工之间的沟通和协作，增强团队凝聚力。
六、资金活动控制1.建立健全货币资金管理制度，明确货币资金收支的审批程序和责任，确保资金安全。
2.加强对外投资的管理，对投资项目进行风险评估和跟踪管理，确保投资效益和资金安全。
七、采购业务控制1.建立完善的采购管理制度，明确采购计划、供应商选择、合同签订、验收等环节的程序和要求。
2.对供应商进行定期评价和筛选，确保供应商质量可靠、价格合理、服务优良。
3.加强采购合同管理，确保合同条款清晰明确、合法合规。
企业内部控制制度模版
企业内部控制制度模版第一部分：总则1.1内容目的本企业内部控制制度的目的是确保公司业务活动的合法性、规范性和有效性，保护公司的财产安全，为公司的发展提供保障。
1.2适用范围本企业内部控制制度适用于公司内部所有部门和员工。
1.3解释和修订对于本企业内部控制制度的解释和修订，由公司管理层负责，并告知所有部门和员工。
第二部分：内部控制制度要求2.1职责分工2.1.1公司管理层应明确各部门的职责和权限，并确保各部门之间的协作和配合。
2.1.2各部门应明确每个员工的职责和权限，并定期进行培训，提高员工的业务水平。
2.2内部审计2.2.1公司应设立内部审计部门，负责对公司业务活动的合法性和规范性进行监督和检查。
2.2.2内部审计部门应定期向公司管理层提供审计报告，并提出改进意见。
2.3财务制度2.3.1公司应建立健全的财务制度，包括财务报告的编制、审查和公开披露等方面，确保财务信息的准确性和透明度。
2.3.2财务制度应符合国家的相关法律法规，并及时更新，适应公司业务发展的需要。
2.4风险管理2.4.1公司应建立风险管理制度，对可能出现的各类风险进行识别、评估和应对。
2.4.2风险管理制度应明确责任部门和责任人，并定期进行风险分析和评估，制定相应的风险防范和控制措施。
2.5信息安全2.5.1公司应建立信息安全管理制度，确保公司的信息安全。
2.5.2信息安全管理制度应包括信息系统的安全防范措施、员工信息知识和操作规范等方面的内容。
2.6人力资源管理2.6.1公司应建立健全的人力资源管理制度，包括招聘、培训、绩效评估和薪酬福利等方面的内容。
2.6.2人力资源管理制度应与公司的业务发展相适应，确保员工的工作积极性和凝聚力。
2.7内部投资2.7.1公司应建立内部投资管理制度，明确内部投资的流程和要求。
2.7.2内部投资管理制度应包括项目评估、决策、执行和监督等方面的内容，确保内部投资的合理性和效益性。
第三部分：内部控制制度的执行和监督。
企业内部控制制度模板（2篇）
企业内部控制制度模板一、总则1. 为了保护企业的利益、提高工作效率和规范管理，本企业特制订本制度；2. 本制度适用于全体员工和相关合作方，包括但不限于管理层、中层干部、普通员工和外部合作伙伴；3. 所有的员工和合作方都有义务遵守本制度的规定，任何违反本制度的行为都将受到相应的处罚。
二、组织架构和职责1. 管理层: 管理层应负责制定和完善企业的内部控制制度，确保其有效实施，并监督他们的下属履行责任；2. 部门负责人: 部门负责人应负责本部门的内部控制工作，包括但不限于制定控制措施、监督控制实施情况等；3. 员工: 员工应按照本制度的要求，认真履行各自的职责，积极参与内部控制工作。
三、风险管理1. 风险识别和评估: 管理层负责制定风险识别和评估的方法和流程，部门负责人应配合实施，并及时报告风险情况；2. 风险控制: 管理层负责制定风险控制措施，部门负责人应负责实施和监督控制措施的有效性；3. 风险监控和反馈: 管理层应建立风险监控和反馈机制，及时了解风险动态，并采取相应措施进行调整。
四、财务管理1. 财务流程: 管理层要求建立完整的财务流程，确保财务活动的合规和准确性；2. 功能分离: 负责财务的员工应与其他部门员工进行功能分离，确保财务活动的独立性和准确性；3. 批准权限: 管理层应明确各级别员工的财务批准权限，避免权力过度集中；4. 财务核算: 管理层要求建立完善的财务核算制度，确保财务数据的真实性和可靠性；5. 财务报告: 管理层要求及时编制财务报告，确保报告内容真实准确，并对外界进行及时披露。
五、人力资源管理1. 招聘流程: 确保招聘流程的公开透明和合规性，减少潜在的人力资源风险；2. 培训和发展: 建立完善的培训和发展体系，提高员工能力，减少员工流动和岗位空缺的风险；3. 绩效考核: 建立科学有效的绩效考核机制，激励员工积极工作；4. 保密和知识产权保护: 强调员工对企业保密和知识产权的保护责任，对违规行为进行相应处理；5. 内部调动和离职流程: 建立规范的内部调动和离职流程，确保员工离职后对企业信息的保密。
制造企业内控制度
制造企业内控制度1. 概述制造企业内控制度是为了确保企业管理和运营的有效性、合规性，并保护企业的资产和利益而制定的一套规范和程序。
本文档旨在提供一个综合的制造企业内控制度框架，以帮助企业建立和维护有效的内部控制体系。
2. 内控制度要素2.1 目标设定制造企业内控制度的首要目标是确保企业的运营和管理按照规定的政策、程序和法规进行，从而避免非法行为和经济损失。
其他目标包括但不限于：- 提高企业管理的效率和效果- 降低内部风险和管理错误的潜在风险- 提升企业信誉和声誉2.2 控制措施制造企业内控制度应包括以下控制措施：2.2.1 财务内控- 审核与财务相关的政策和程序，确保合规性- 进行财务报告和内部审计，以核实财务数据的准确性和可靠性- 设立风险评估和风险管理机制，防范财务欺诈和错误2.2.2 采购与供应链内控- 设立采购流程和供应链管理制度，确保透明度和合规性- 审核供应商和合作伙伴，筛选可靠和合规的合作方- 管理供应链风险，确保原材料的质量和供应的稳定性2.2.3 生产与品质内控- 建立生产和品质管理制度，确保产品的质量和安全- 确定生产流程和工艺，并进行标准化和合规性审查- 进行产品检验和质量控制，以保证产品符合标准和客户需求2.2.4 人力资源内控- 确立人力资源管理政策和程序，确保员工的合规行为- 进行员工招聘和培训，提高员工素质和技能- 保护员工的权益，维护和促进良好的劳动关系3. 内控制度实施步骤制定和实施制造企业内控制度的步骤如下：1. 确定内控制度的制定目标和范围2. 分析内部和外部环境，评估内部控制需求3. 设定控制措施和政策，编制内控制度手册4. 培训和沟通，确保员工了解和遵守内控制度5. 定期评估和监控内控制度的执行和效果6. 持续改进和更新内控制度4. 风险管理和监控为了有效管理和监控企业的内部风险，制造企业内控制度应包括以下方面：- 风险识别和评估，及时预警和应对- 内部审计和自查，发现和纠正问题- 建立风险管理委员会或部门，负责风险管理工作- 定期报告和沟通，与相关方分享风险信息和应对措施5. 内控制度的益处制造企业内控制度的实施和执行将带来以下益处：- 避免违反法律法规和产生违约风险- 保护企业的资产和利益- 提高企业的管理效率和竞争力- 增加投资者和客户的信任和满意度6. 总结制造企业内控制度是确保企业管理和运营有效性的重要组成部分。
企业内控控制制度范本
企业内控控制制度范本一、总则第一条为了加强企业内部控制，规范企业经营行为，保护企业资产安全，提高企业经营效益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于企业的一切经营活动，包括财务、采购、销售、生产、人力资源、行政管理等各个环节。
第三条企业内部控制应以预防为主，强化过程控制，确保企业经营活动的合法性、合规性、有效性。
第四条企业应建立内部控制责任制，明确各级管理人员和员工的控制职责，确保内部控制的有效实施。
二、组织结构与职能划分第五条企业应设立内部控制组织，负责企业内部控制的策划、组织、实施、监督和评价工作。
第六条企业应设立内部审计部门，独立于其他部门，负责对企业内部控制的实施情况进行审计和评价。
第七条企业各部门应根据各自的业务特点和风险状况，制定具体的内部控制措施，并负责实施。
三、风险评估与控制措施第八条企业应建立风险评估机制，对经营活动中的各类风险进行识别、评估和控制。
第九条企业应针对不同风险，采取相应的控制措施，包括制度控制、流程控制、人员控制、技术控制等。
第十条企业应建立信息与沟通机制，确保信息的及时、准确、完整传递，促进各部门之间的协作与沟通。
四、制度建设与执行第十一条企业应制定完善的内部管理制度，包括财务制度、采购制度、销售制度、生产制度、人力资源制度、行政管理制度等。
第十二条企业应加强对内部制度的宣传和培训，确保员工充分了解和掌握制度内容。
第十三条企业应建立内部制度执行的监督机制，对制度的执行情况进行检查和评价，确保制度的有效实施。
五、内部控制评价与改进第十四条企业应定期进行内部控制评价，对内部控制的有效性、合规性、可行性进行评估。
第十五条企业应根据内部控制评价结果，及时发现和纠正存在的问题，不断完善内部控制制度。
第十六条企业应建立内部控制改进机制，对内部控制制度的不足和缺陷进行改进和完善。
六、附则第十七条本制度自发布之日起实施。
企业内部控制制度模板范文(2篇)
企业内部控制制度模板范文第一章总则第一条本制度是为了加强企业内部控制，规范业务运作，提高管理效率而制定的。
第二条本制度适用于本企业所有部门和人员，包括员工、管理人员、合作伙伴等。
第三条本制度的目的是保障企业的财产安全，提高资源利用效率，减少风险，确保企业经营的稳定和可持续发展。
第四条本制度包括企业内部控制的基本原则、组织结构、职责分工、规程制度等内容。
第五条本制度的执行机构为公司的内部控制委员会，负责制定、监督和检查企业内部控制的执行情况。
第二章基本原则第六条企业内部控制必须依法、规范、有效。
第七条企业内部控制必须坚持风险管理原则，确保风险的有效识别、评估、控制和监测。
第八条企业内部控制必须具备合理性，即措施要经过合理的规划和审批。
第九条企业内部控制必须具备系统性，即措施要在全面考虑企业各个环节的基础上制定。
第十条企业内部控制必须具备风险分散的原则，即措施要在合理的范围内互相制约和补充。
第三章组织结构第十一条企业内部控制委员会是企业的内控管理机构，由高级管理人员组成，负责制定、监督和检查企业的内部控制制度的执行情况。
第十二条企业内部控制委员会的组成人员由董事长、总经理、财务总监等担任，由董事长担任主任，总经理担任副主任。
第十三条企业内部控制委员会的职责包括：（一）制定企业内部控制制度，并定期进行修订和完善；（二）监督企业内部控制制度的执行情况，对违反制度的行为进行纠正；（三）定期检查和评估企业内部控制的有效性和合规性；（四）对重大风险进行评估和控制；（五）对内部控制风险进行监测和预警；（六）对内部控制制度的执行情况进行报告和通报。
第十四条企业内部控制委员会的职责可以根据需要委托其他工作组进行具体实施。
第四章职责分工第十五条公司的董事、总经理、职能部门负责人等是企业内部控制的主要责任人，应当加强对企业内部控制的领导和监督。
第十六条公司的董事、总经理、职能部门负责人等在企业内部控制工作中应当履行以下职责：（一）制定和完善内部控制制度；（二）负责内部控制制度的宣传、培训和监督；（三）负责监督和检查职能部门的内部控制工作；（四）定期报告企业内部控制的情况；（五）对重大风险进行评估和控制；（六）对违反内部控制制度的行为进行纠正。
制造业公司管理制度及工作流程
制造业公司管理制度及工作流程简介此文档旨在提供制造业公司的管理制度和工作流程的概述，以帮助员工和管理层明确公司的各项规定和流程，提高工作效率和组织管理水平。
公司管理制度1. 组织架构公司组织架构应清晰明确，包括各部门、岗位职责和权限的分配。
合理的组织架构有助于确保工作的协调和高效执行。
2. 人员管理公司应建立完善的人员管理制度，包括招聘、录用、培训、绩效考核、晋升和离职等方面。
通过科学的人力资源管理方式，公司可以有效地保持人员稳定性和提高员工满意度。
3. 工作时间和休假制度明确工作时间和休假制度对于保持员工的工作积极性和生活平衡非常重要。
公司应规定合理的工作时间，并制定休假政策，确保员工享有合理的休息和假期。
4. 安全和环保管理制造业公司需要重视安全和环境保护问题。
确保员工的安全和环境的可持续发展需要建立相关的安全和环保管理制度，并进行定期检查和培训。
5. 信息管理信息管理是制造业公司高效运作的基础。
公司应建立信息管理制度，保护重要信息的安全性，并提供员工合适的信息共享平台，促进团队协作和知识共享。
工作流程1. 生产流程制造业公司的生产流程应清晰，并且要确保每个环节都有明确的责任人和时间节点。
各部门之间需要密切合作，确保生产流程的顺利进行。
2. 质量控制流程质量控制是制造业公司的核心，对每个生产环节都要有明确的质量控制措施和流程。
公司应建立完善的质量控制流程，确保产品质量的稳定和符合标准。
3. 采购管理流程采购管理流程应确保原材料和设备的供应稳定。
公司应建立有效的采购管理制度，包括供应商评估、采购流程规范和采购成本控制等方面。
4. 销售和客户服务流程销售和客户服务流程是保持业务订单稳定和客户满意度的重要环节。
公司应建立高效的销售和客户服务流程，包括订单处理、售后服务和客户反馈等方面。
5. 物流和仓储管理流程制造业公司需要建立高效的物流和仓储管理流程，以确保产品的及时交付和库存的合理控制。
公司应注重物流和仓储管理的信息化和自动化。
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制造业企业内控制度流程描述通用模版1 采购及费用：原材料采购:采购部门因生产需要采购原材料时,须填写采购申请单M,写明采购原因,所需采购原材料数量等信息,交由相关责任人审核,具体审核权限如下表:金额范围审核人*****-**********-**********-**********-**********-*****采购申请单经审核人签字审核后,由采购部门就该采购的原材料对外询价,填写供应商询价单M,除特殊指定采购的原材料外,其他原材料都应该向2家以上的供应商进行询价,并对询价供应商的报价及资质进行比较后确定相应采购方,供应商询价单也需要相关责任人审批.采购部门根据审批后的采购申请单和供应商询价单与选定的供应商签订正式的采购合同或采购订单M,约定交易数量,交易单价,交货方式及交货时间,采购合同或采购订单同样需要相关责任人审批.采购的原材料入库时,仓管部门员工负责清点货物数量,并开具相应的原材料入库单M, 须由负责清点的仓管部门员工及相关责任人签字,质检部门应对入库的原材料进行质量检验,开具相应的进料检验单M,质检部门负责检验的员工及相关负责人签字确认.仓管部门应根据原材料入库单和进料检验单更新仓库收发存台账M, 并将相关信息及时通知财务入账.每月末,财务部应对已入库尚未收到发票的原材料按照采购合同或采购订单上的单价并结合实际入库数量进行暂估M,并与下个月月初冲回:借:原材料-暂估贷:应付账款-暂估对于已收到正式发票M的原材料采购,财务部应核对发票数量与实际入库数量是否一致,核对发票单价与采购合同或采购订单单价是否一致,核对无误后财务部应根据实际发票金额入账M:借:原材料贷:应付账款国外采购货物时，财务部在入账时还需要核对相应的进口报关单M。
采购退回:原材料入库检验不合格,由质检部门开具不合格的进料检验单M,并将该情况通知采购部门,采购部门负责跟供应商沟通相关退货或换货事宜,供应商同意退货或换货的,由仓库开具相应退货单M,由经办人及相关负责人签字后予以退回.采购付款:当应付账款达到信用期限需要对供应商付款时，财务部应填写支付申请单M交由财务经理，分管财务的副总经理及相关负责人签字后由出纳向供应商付款，财务部根据付款申请单及银行付款水单M入账核销应付账款M。
借：应付账款贷：银行存款向国外供应商付款时，财务部还需要提供进口付汇核销单M 并填写境外汇款申请单M。
供应商管理:财务部每月月底会和主要供应商以询证函或邮件形式进行对账M,对于对账差异,财务部会核对相关明细并制作对账差异调节表M,并考虑是否调整.供应商文档M有专人负责保管和更新,文档包含所有供应商名称,代号,地址及联系人,新增供应商及已有供应商任何信息的变动都需要采购部填写供应商信息变更申请表M,由部门经理及相关责任人审核后交由专人保管并更新供应商文档,同时该信息也抄送财务部门备份.费用管理:员工由于出差或其他事由需要预支现金时须先填写现金预支申请单M,由其部门经理,财务经理审核后交由出纳给予相应现金,财务部按照预支的金额入账M:借:其他应收款贷:现金员工报销时须填写现金报销单或出差费用明细单M,列明报销事宜及费用明细,尚未使用的多余现金应交回出纳,出纳开具收据存根M,该存根一式两份,由相关员工和出纳签字确认. 现金报销单或出差费用明细单经部门经理和财务经理审核后财务部将其他应收款冲销M.借:制造费用/销售费用/管理费用借:现金(多余缴库现金)贷:其他应收款其余无须预支的一般费用报销则直接填写现金报销单M, 部门经理和财务经理审核后,公司直接入账M计入相关费用.借:制造费用/销售费用/管理费用贷:其他应付款/现金固定资产：固定资产采购:公司固定资产主要包括房屋建筑物,机器设备,运输设备及电子办公设备.部门需要采购新的固定资产时需要填写新增固定资产申请单M,说明采购固定资产的原因并须经部门经理,财务经理和相关负责人签字后,由采购部门就该采购的固定资产对外询价,填写供应商询价单M,除特殊指定采购的固定资产外,其他固定资产都应该向2家以上的供应商进行询价,并对询价供应商的报价及资质进行比较后确定相应采购方,供应商询价单也需要相关责任人审批.采购部门根据审批后的固定资产申请单和供应商询价单与选定的供应商签订正式的固定资产采购合同或固定资产采购订单M,约定交易数量,交易单价,交货方式及交货时间,采购合同或采购订单同样需要相关责任人审批.采购的固定资产入库时,由相关部门采购申请人负责验收,填写固定资产验收单M,交由部门负责人签字确认,并将从供应商处取得的发票和固定资产验收单交由财务入账M:借:固定资产贷:其他应付款/银行存款如固定资产需要安装调试,则相关部门采购申请人应先将已入库固定资产发票交由财务部入账M在建工程,在安装调试完毕后再根据固定资产验收单M转入固定资产核算M:借:在建工程贷:其他应付款/银行存款借:固定资产贷:在建工程固定资产处置:固定资产减少包括固定资产报废和固定资产处置.固定资产达到可使用年限无法继续使用时公司应申请报废,申请报废时申请人应填写固定资产报废审批单M,说明报废原因,交由部门经理,财务经理及相关负责人签字后,由财务部负责入账M并更新固定资产清单.借:营业外支出借:累计折旧贷:固定资产长期闲置的固定资产各部门应积极处理,如有合适的处置对象各部门应填写固定资产处置审批单M,说明处置原因及处置方案,交由部门经理,财务经理及相关负责人签字后,在处置工作完成后,由财务部负责入账M并更新固定资产清单.借:营业外支出(处置损失)借:累计折旧贷:固定资产贷:营业外收入(处置收益)固定资产计提折旧:所有固定资产的残值率统一为***%房屋建筑物的折旧年限为***年机器设备的折旧年限为***年运输设备的折旧年限为***年电子办公设备的折旧年限为***年***软件每月底会根据固定资产卡片按照入账时间,折旧年限和残值率自动结算本月应该计提M的折旧额,计算结果应该由财务部经理审核.借:制作费用/管理费用/销售费用贷:累计折旧固定资产盘点:公司每半年会对固定资产进行一起全面盘点,公司所有的固定资产都应该贴有固定资产标签,先由各部门员工按照固定资产清单对部门自身拥有的固定资产进行初盘,然后由财务部连同电脑部根据盘点日固定资产盘点清单M进行复盘,并将复盘结果与财务账上的固定资产清单进行核对.固定资产盘点表需要参与盘点的部门相关责任人,财务部负责人,电脑部负责人签字确认,并经总经理审批.固定资产维护:所有固定资产都被安全存放在适合的地点，有相关责任人负责保管,大件物品出入厂区也需要通过门卫的检查.固定资产损坏需要维修时,部门责任人应申请公司内部或外部专业公司对该固定资产进行维修以期尽快重新达到可使用状态,内部和外部维修都应详细填写维修记录M,说明维修时间,维修对象及维修结果,并由部门责任人,内部和外部维修人员签字确认并应经部门经理审批.财务部有专人对固定资产卡片进行维护,对新增和减少的固定资产及时更新固定资产卡片信息,财务部经理每月底对固定资产原值,累计折旧和净值都会进行复核.存货：原材料入库:Please Ref to原材料领用:当生产需要领用原材料或半成品时,需要生产部门开具原材料领料单M,由领用人和生产部门负责人签字确认,将领料单交予仓管人员,由仓管人员及部门负责人签字后方可领用,仓管人员会及时更新相关的仓库收发存台账M,并将相关信息及时通知财务入账M:借：生产成本/制作费用贷：原材料产成品入库:当产品完工入库后,生产部门会将完工的产成品交由仓管人员,开具成品入库单M,经生产部门及仓管部门经办人及其负责人签字后,交由仓管人员更新相关的仓库收发存台账M,并将相关信息及时通知财务入账M：借：产成品贷：生产成本/制造费用产成品出库:Please Ref to存货盘点:公司每半年会对仓库进行一起全面盘点,先由仓库管理人员进行初盘,制作存货盘点表M,并将所须盘点的存货贴上盘点标签,然后由财务人员按照存货盘点表对存货进行复盘,并将复盘结果与财务账上的存货清单进行核对,如有差异,财务人员会编制盘点差异报表M,并调整账上金额.存货盘点表和盘点差异报表都需要参与盘点的仓库负责人,财务部负责人,业务部负责人签字确认,并经总经理审批.所有存货都被安全存放在适合的仓库,有专门的仓管管理人员进行看管,任何出入库都需要有原材料入库单,原材料领料单,产成品入库单,产成品出库单并在仓库台账中登记,厂区保安也会根据相关单据予以放行.成本计算:公司存货价值的计算按照加权平均法,成本的分配按照标准成本法.期末存货价值=(期初存货价值+∑本期采购单价*本期采购数量) /(期末存货数量+本期销售数量) *期末存货数量主营业务成本=(期初存货价值+∑本期采购单价*本期采购数量) /(期末存货数量+本期销售数量) *本期销售数量产成品价值=原材料+人工费用+制造费用原材料=∑领用数量*领用单价人工费用=标准人工工时/总标准人工工时*总实际人工费用制造费用=标准人工工时/总标准人工工时*总制造费用存货跌价准备:公司财务每半年会对存货价值进行复核,对报废的存货,成本低于市价的存货,库龄较长的存货计提存货跌价准备,计提政策如下:1…2…3…财务部计算的存货跌价准备经财务经理,负责财务的副总经理及相关负责人签字后入账M:借:资产减值损失贷:存货跌价准备对外部经营环境的变化和内部巨额亏损的压力，对外积极开拓市场承揽工作量，对内优化机构、强化管理、合理组织生产，三年共实现收入_._亿元。
同时注重工程质量和安全生产，三年来工程质量合格率___%，单项工程优良率达__%以上，做到了安全生产无重大事故，企业资质水平和队伍素质不断提高。
第四，参加过众多复杂工程的建设工作，并通过在*协调部三年多的工作锻炼，使我具有人缘熟悉地缘熟悉的优势，便于在今后的工作中融会贯通。
____年_月指挥部领导决定调我任生产协调部主任，负责市场开发和钻井、井下、录测井、油建公司等十几个单位驻外队伍的协调管理工作。
在新的工作岗位上，我脚踏实地、兢兢业业加强组织协调，积极开拓外部市场，树立吐哈品牌整体形象。
____年区块的外部市场实现收入_._亿元，较好地完成了任务，____年我被指挥部评为优秀处级干部。
____年油田市场的市场开发工作又上新台阶，总收入_._亿元。
____年市场份额进一步扩大，在物探，测井重组的情况下仍完成产值_亿元。
第五，具有较强的理解能力和沟通能力。
十几年的工程施工和市场中的模爬滚打，造就了我坚忍不拔、永不言败的意志。
____年_月指挥部又调我到任党委书记，纪委书记，副厂长。
在新的工作岗位上，我积极主动，接受挑战，我与新任厂长一起认真研究积极工作，较快地扭转了被动局面，使顺酐生产和销售工作走向主动。