财务管理部物品领用流程(模板)
物品领用管理规则制度范本
物品领用管理规则制度范本第一章绪论第一条目的和依据为了规范物品领用行为，合理利用和管理单位物品资源，保证单位工作顺利进行，特制定本规定。
第二条适用范围本规定适用于本单位所有员工。
第三条定义1.物品：指单位购置或租赁的办公用品、设备、材料等。
2.领用：指职工凭借工作需要从单位库房或办公室领取物品。
第二章领用管理第四条领用资格1.本单位员工在正式入职后，具备领用资格。
2.非本单位员工需经上级审批并出具书面申请方能领用。
第五条领用申请1.员工需根据实际工作需要，填写领用申请表，并由上级主管签字审批。
2.非本单位员工需按照规定程序填写外来人员领用申请表。
第六条领用流程1.领用人员凭借领用申请单，向库房管理员或物品管理部门申请领用。
2.库房管理员或物品管理部门核对申请单与实际物品情况，确认领用人员身份后，向领用人员移交物品。
3.领用人员确认物品的种类、数量和质量，签字在领用单上，并返还领用单副本给库房管理员或物品管理部门作为备案。
第三章物品归还管理第七条归还时间1.员工应按照事先约定的时间归还物品。
2.如需延期归还，需提前向上级汇报并经批准。
第八条归还流程1.领用人员应按照领用单上的物品种类、数量和质量，将物品归还给库房管理员或物品管理部门。
2.库房管理员或物品管理部门核对实物与领用单，并在归还单上签字确认。
第四章管理制度第九条物品管理部门的职责1.负责库房、文件室、设备室等物品的保管、维修和管理。
2.对物品进行全面的盘点，确保库存量和实际使用量的一致性。
第十条库存管理1.物品管理部门应建立合理的库存管理制度，及时了解库存量的变化情况。
2.根据实际工作需要，提交库存报告和申领计划。
第十一条日常维护保养1.所有员工对使用中的物品要进行日常维护保养，确保物品的完好。
2.对于发现有质量问题的物品，应及时向物品管理部门报告，并进行修理或更换。
第五章违规处理第十二条违规行为1.蓄意破损、遗失、私自转移或擅自出借他人物品。
公司物品领用管理制度模板
公司物品领用管理制度模板一、目的和原则公司物品领用管理制度旨在规范物品的申请、审批、发放及回收流程，确保企业资源得到合理有效的利用，并防止浪费与滥用。
该制度遵循公平、公正、透明的原则，适用于全体员工。
二、适用范围本制度适用于公司内所有需要领用物品的情况，包括但不限于办公用品、生产材料、设备工具等。
三、责任划分1. 综合管理部负责制度的制定、修订和监督执行。
2. 财务部门负责物品领用后的账务处理和成本控制。
3. 各部门负责人负责审核本部门的领用申请，并监督物品的使用情况。
4. 员工需按照规定程序申请领用物品，并对所领用物品负责。
四、领用流程1. 申请：员工根据工作需要填写《物品领用申请表》，注明所需物品的名称、规格、数量及用途。
2. 审核：部门负责人对申请进行审核，确保物品用途合理性及必要性。
3. 批准：经审核通过后，由综合管理部负责人进行最终批准。
4. 发放：批准后，由仓库管理员根据《物品领用申请表》提供物品，并在系统中记录领用信息。
5. 签收：员工领取物品时需签字确认，以作为后续管理的依据。
五、物品管理1. 物品分类管理，易耗品与耐用品采用不同的管理策略。
2. 定期盘点库存，确保物品存储量与企业需求相匹配。
3. 对于高价值或特殊物品，实行专人专管，加强监管。
六、成本控制1. 定期分析物品使用数据，优化采购计划，减少不必要的开支。
2. 推行节约措施，鼓励员工合理使用资源，避免浪费。
3. 对于频繁超标准领用的个人或部门，进行原因分析和成本意识教育。
七、违规处理违反领用管理制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、取消领用资格等。
八、附则本制度自发布之日起实施，由综合管理部负责解释，并根据实际情况适时调整更新。
公司物品领用流程管理制度
公司物品领用流程管理制度一、目的本制度旨在规范公司物品的领用流程，确保物资的合理分配与使用，防止浪费和滥用，同时便于跟踪和管理。
二、适用范围本制度适用于全体员工对公司内部非消耗性物资（如办公设备、文具等）的领用。
三、责任部门1. 采购部门负责物品的采购、入库及库存管理。
2. 行政部门负责物品的分发及领用登记。
3. 财务部门负责监督物品领用的财务合规性。
四、领用流程1. 需求申请：员工根据工作需要，填写物品领用申请表，并注明所需物品的名称、规格、数量及用途。
2. 审批流程：申请表需经过直属主管的审批，并根据物品价值和重要性，可能需要更高级别领导的批准。
3. 物品发放：经审批后，员工携带申请表至行政部门领取相应物品，并由行政人员进行登记。
4. 领用登记：行政人员记录领用物品的详细信息，包括领用人、领用时间、物品状态等，并将信息录入管理系统。
5. 签字确认：员工在领用登记簿上签字确认，以示领用过程的完成。
五、物品管理1. 个人物品：部分物品如笔记本电脑、计算器等，由员工个人负责保管和使用，离职时需归还。
2. 公共物品：如打印机、投影仪等，由行政部门统一管理，按需调配使用。
六、注意事项1. 员工应合理预估需求量，避免资源浪费。
2. 领用物品时，应检查物品是否完好无损，如有损坏应立即报告。
3. 对于高价值或特殊物品，领用前需进行特别说明和培训。
4. 员工应爱护公司财产，不得私自转借或外带。
七、违规处理违反领用流程管理制度的员工，将根据情节轻重，给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起生效，由行政部门负责解释和修订。
办公用品申购、领用、发放管理制度范本(3篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度范本第一章总则第一条为规范办公用品的申购、领用和发放工作，提高办公用品的利用效率和管理水平，制定本管理制度。
第二条办公用品是指各种办公必需品，包括但不限于办公纸张、文具、耗材、劳动保护用品等。
第三条办公室是主管办公用品的部门，负责办公用品的申购、领用和发放工作。
第四条办公用品管理委员会是由办公室负责召集，成员由各部门的负责人和相关人员组成的专门机构，负责协调办公用品的申购、领用和发放工作。
第二章办公用品的申购第五条办公用品的申购分为常规申购和特殊申购。
常规申购是指按照预算计划和日常需求申购的，特殊申购是指因特殊情况或紧急需求而申购的。
第六条办公用品的申购应当由各部门根据实际需求提出申请，并向办公室提交申购计划。
第七条办公室接收各部门的申购计划后，应当及时组织评审，根据实际需求和经费预算进行审核，并出具审核意见。
第八条办公用品的申购采用公开招标、询价和协议供货等方式进行。
办公室应当根据招标规定或者采购协议选择供应商，并与供应商签订采购合同。
第九条办公室应当将申购计划报相关领导审批，并及时通知各部门申购结果。
第三章办公用品的领用和发放第十条领用是指员工根据工作需要向办公室申请办公用品的行为。
第十一条办公用品的领用应当通过领用单进行登记，并由部门负责人签字确认。
第十二条领用单应当包括领用人员、领用数量、领用日期等基本信息。
第十三条领用的办公用品应当符合实际需求，不得超过领用限额。
第十四条部门领用办公用品时，应当认真核对库存，并在领用单上填写剩余数量。
第十五条办公室应当根据领用情况及时补充库存，保证员工的正常工作需要。
第十六条重要办公用品应当由办公室进行定期盘点，发现问题及时报告并采取相应措施。
第十七条办公用品不得私自领用、挪用、倒卖或者擅自转借给他人，发现违规行为将依法追究责任。
第四章办公用品的管理第十八条办公用品的管理应当建立健全相应的制度和流程，明确职责和权限。
第十九条办公室应当对办公用品的采购、领用、发放等情况进行记录，并建立相应档案。
物品领用管理制度范本(2篇)
物品领用管理制度范本第1条物品类别1、办公用品:包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等单位出资购买的办公用品。
2、公用物品:包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。
3、电脑耗材:包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。
第2条领用原则1、办公用品:实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。
本人根据工作需要，提出申请，到办公室领取。
2、公用物品:每个部门领取一套作为公用。
由部门主管统一领取，并负责保管。
3、电脑耗材:实行部门领取，由部门指定责任人自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。
第3条领用及采购程序1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》，办公室汇总后填报《办公物品请购单》到单位领导处后采购。
2、物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。
(采购人员凭发票冲销借支3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
物资入库、出库后，应当日入帐。
入库凭入库单，物品出库必须凭《物品领用单》4、每月初第一周，各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。
5、部门主管督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。
6、物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报办公室备补。
第4条应急物品采购原则上按计划采购使用，计划外物品采购领用只能用于应急物品，应急物品采购必须说明采购理由，由单位领导批准后方可购买。
新聘人员办公用品，办公室根据部门提供的名单，负责为其配备。
第5条物品采购的报销物品采购人员凭入库单、采购发票到单位领导签字审批后，由财务部直接报销。
看了物品领用管理制度的还看了:物品领用管理制度范本（2）第一章总则为了规范物品领用管理，合理利用和保管单位的公物，提高物品的使用效率和安全性，依据《中华人民共和国物质资产管理法》和相关法律法规，制定本制度。
公司物品领用管理规章制度范本(二篇)
公司物品领用管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物品领用管理，提高物品利用效率，防止资源浪费，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条物品领用应符合合理、合法、节约、高效的原则。
第四条物品包括办公用品、设备、工具、耗材等各类公司财产。
第五条物品领用应遵循申请、审批、领用、归还的流程。
第二章物品领用申请第六条员工如需领取公司物品，应填写《物品领用申请表》，并注明具体领用物品及数量。
第七条物品领用申请应由所在部门或岗位负责人审批，审批人应根据需要审查申请人是否符合使用条件。
第八条物品领用申请须提前至少1个工作日提交给审批人，特殊情况可由审批人酌情处理。
第九条审批人可根据实际情况决定是否批准物品领用，如有疑虑可要求申请人提供补充材料。
第十条物品领用申请应在审批人签字、盖章后方可进入下一阶段。
第三章物品领用流程第十一条批准通过的物品领用申请需由申请人携带有效证件前往指定仓库或办公室领取物品。
第十二条物品领用前应经过仓库或办公室负责人核对申请人身份并确认物品领用数量。
第十三条领用的物品应及时记录相关信息，包括物品名称、领用人、领用日期等，并签字确认。
第十四条物品领用后，申请人应妥善保管物品并按照规定的用途使用，严禁私自转让、出售或私自带离公司。
第十五条物品领用过程中如发现任何异常或缺失，申请人应立即向仓库或办公室负责人报告并配合处理。
第四章物品归还管理第十六条使用完毕的物品应及时归还，如需继续使用可提前申请延期。
第十七条归还的物品应经过仓库或办公室负责人核对数量并签字确认。
第十八条归还的物品应保持完好无损，如有损坏或遗失需承担相应责任。
第十九条提前离职或调动的员工应在离职前归还所有领用物品并填写《物品交接单》。
第五章其它条款第二十条违反本制度的行为将视情况进行相应处理，包括但不限于警告、记过、记大过、停止物品领用等。
第二十一条本制度自颁布之日起执行，如有需要修改的地方应提交给公司管理部门进行审议。
物资领用财务管理制度
一、总则为规范公司物资领用财务管理工作，确保物资领用过程中的资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、子公司及分支机构在物资领用过程中的财务管理工作。
三、物资领用财务管理职责1. 财务部门负责物资领用财务管理的监督和指导工作，确保物资领用财务制度的贯彻执行。
2. 部门负责人负责本部门物资领用计划的编制、审批和执行，并对物资领用过程中的资金使用负责。
3. 物资管理部门负责物资的采购、验收、保管和发放，确保物资的合理使用。
四、物资领用财务管理程序1. 物资领用计划（1）各部门根据实际工作需要，编制物资领用计划，并经部门负责人审批。
（2）物资领用计划应明确物资名称、规格、数量、用途、预计领用时间等信息。
2. 物资采购（1）物资管理部门根据物资领用计划，进行采购申请。
（2）财务部门对采购申请进行审核，确保采购申请符合公司财务管理制度。
3. 物资验收（1）物资管理部门对采购的物资进行验收，确保物资质量符合要求。
（2）验收合格后，由物资管理部门办理入库手续。
4. 物资领用（1）物资领用部门根据实际工作需要，填写物资领用单。
（2）物资管理部门根据物资领用单，办理物资领用手续。
5. 费用结算（1）物资领用部门在领用物资后，将物资领用单报送财务部门。
（2）财务部门根据物资领用单，办理费用结算。
五、物资领用财务管理要求1. 物资领用计划应合理编制，确保物资供应与实际需求相符。
2. 物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择优质供应商。
3. 物资验收应严格把关，确保物资质量。
4. 物资领用单应填写完整、准确，并由领用人签字确认。
5. 费用结算应及时办理，确保资金安全。
六、监督与考核1. 财务部门对物资领用财务管理工作进行定期检查，确保制度执行到位。
2. 对违反本制度的行为，视情节轻重，给予相应处罚。
3. 对物资领用财务管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
物资采购、领用流程图
物资领用流程
物资领用流程图解
1. 由领用人填写《物资领用单》，并签字。
2. 将领用单交由部门负责人审核签字。
3. 审核通过后，交由仓库管理员；未通过的，领用过程完结。
4. 库管员根据已签《物资领用单》查询仓库材料，是否由库存。
5. 仓库中没有库存的，进行物资采购申请。
6. 仓库中由物资的，将物资发放给领用人，并进行登记。
物资采购流程图
或库管员
物资采购流程图解
1. 由申购人填写《物料购买申请单》，并签字。
2. 将《物资购买申请单》交由部门负责人审核，签字。
3. 审核通过后，交由采购员进行采购；未通过的，采购完结。
4. 采购员根据已签《物资采购申请单》查询物资价格，进行比价采购
5. 采购后，移交库房验收登记入库。
6. 验收合格，入库规整并开具《入库单》；验收不合格，退货、换货或重新采购。
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财务管理部物品领用流程（模板）
一、领用物品范围
1.涉及本部门常规领用办公用品
签字笔、笔芯、铅笔、尺子、固体胶、起钉器、燕尾夹、订书机、订书针、计算器、电池、黑碳粉、A4纸、便签纸、笔记本、凭证盒、档案袋。
2.涉及本部门常规领用活动赠品
矿泉水、纪念水杯、黔小龙、糠包、扇子、万峰仙米、万峰仙油。
3.涉及本部门常规领售旅游业态特色产品
黔小龙、万峰仙米、万峰仙油、万峰生态鱼、福稻鸭
二、物品领用流程
1.常规办公用品领用。
按实际需求，1个月领用一次。
经办人向文员提请领用需求，文员汇总，报部门主管审核，行政管理部主管审批，库管发放。
2.活动赠品领用。
按活动实际需求领用。
活动负责人按照活动方案物资需求发起钉钉申请，报部门/子公司主管审核，分管领导审批，库管发放，活动负责人
领用，并作使用明细登记。
3.旅游业态特色产品领售。
售卖店铺主管按店铺库存、销售状况，请财务人员进行店铺库房盘点，如实填写《旅游业态特色产品进销存盘登记表》后领售。
售卖店铺主管根据《销售台账》、《旅游业态特色产品进销存盘登记表》、交款收据，向部门/子公司发起入库申请，部门/子公司主管审核，抄送相应部门/子公司会计、出纳。