供应商现场评审表
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供应商现场评审表
4次
>4次
3.生产工艺制程
序号
评审项目 描述
评审项目内容
有完善作业指引且完全实施
3.1
各生产工序有严格的作业指 有标准但实施不完善
引或方法
标准不清晰且实施有缺失
关健工位缺失或漏设
完全按要求进行挑选和考核
3.2
修理员是否经过严格资格认 有标准但实施不完善
证和定期考核
无标准或实施有缺失
生产控制
未实施
修理是否有明确的规定，包 完全按要求实施并保留记录
专人负责客户资料的接收但无专人更新及管理
未设立专门人员负责管理
设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料并反馈跟进问题点
2.14
质量控制 客户资料评审及问题点反馈 设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料但无问题点处理程序
设立专业工程人员对客户资料转化工程资料但无客户资料评审及问题点处理程
有培训考核但不完整
指导与监管
有培训无考核
无
有培训/考核/现场监督
2.4
工程师/技术员/IE/维修人 有培训考核但不完整 员/技术员资格与考核要求 有培训无考核
无
有检验规范和管控方法并完全实施
对原材料建立来料质量检验 有检验规范但实施不完全
2.5
规范，特别是关健核心部件
。
规范有缺失或不全且实施检查不到位
1.9
能否准确提供报价分析表 B.大多能提供，但不详细
C.只能提供部分成本数据
D.不能
A.有定义及添加标识或产品本身明显特点
B.产品自身明显特点
1.10
产品可追溯性
C.无明显特点，有标识但不易区分或保留
售后服务
供应商现场评审及体系检查表
4
5
查已开发产品的评审记录
2
采购10分
1
采购过程是否得到控制
3
2
进货产品质量控制是否有效
3
3
供方质量体系的开发
2
4
供方绩效的监视
2
生产过程控制26分
1
供货合同、订单是否进行评审
2
2
作业指导书是否得到实施
4
3
是否编制应急计划？并得到实施
2
4
设备、设施、工装是否编制预防性、预见性维护计划
3
5
工装管理
3
6
供应商现场评审检查表
评审项目
序号
审核内容
审核记录
标准分
审核得分
审核说明
质量管理体系16分
1
单位是否建立质量管理体系
2
2
单位是否制定质量方针、目标
2
3
质量管理体系是否有效运行
4
4
内审、管理评审是否定期进行
4
5
内审、管理评审发现的问题是否得到纠正和关闭
4
6
纠正预防措施是否得到验证
4
员工岗位培训12分
1
是否制定年度员工培训计划
质量管理职责
文件资料是否有效控制
是否制定质量管理制度？并得到有效实施
负有质量管理职责人员是否赋予职责和权限？
产品技术人员是否经过适用工具的培训，并能熟悉应用
严格岗位技能培训是否满足岗位要求？是否制定员工培训计划？
应急计划的编制和培训
作业环境与安全
持续改进是否有效实施？
所提交的生产件批准文件是否有完整的支持性文件？
检验、测量和试验设备的控制
不合格品控制
5
查已开发产品的评审记录
2
采购10分
1
采购过程是否得到控制
3
2
进货产品质量控制是否有效
3
3
供方质量体系的开发
2
4
供方绩效的监视
2
生产过程控制26分
1
供货合同、订单是否进行评审
2
2
作业指导书是否得到实施
4
3
是否编制应急计划？并得到实施
2
4
设备、设施、工装是否编制预防性、预见性维护计划
3
5
工装管理
3
6
供应商现场评审检查表
评审项目
序号
审核内容
审核记录
标准分
审核得分
审核说明
质量管理体系16分
1
单位是否建立质量管理体系
2
2
单位是否制定质量方针、目标
2
3
质量管理体系是否有效运行
4
4
内审、管理评审是否定期进行
4
5
内审、管理评审发现的问题是否得到纠正和关闭
4
6
纠正预防措施是否得到验证
4
员工岗位培训12分
1
是否制定年度员工培训计划
质量管理职责
文件资料是否有效控制
是否制定质量管理制度？并得到有效实施
负有质量管理职责人员是否赋予职责和权限？
产品技术人员是否经过适用工具的培训，并能熟悉应用
严格岗位技能培训是否满足岗位要求？是否制定员工培训计划？
应急计划的编制和培训
作业环境与安全
持续改进是否有效实施？
所提交的生产件批准文件是否有完整的支持性文件？
检验、测量和试验设备的控制
不合格品控制
供应商现场审查表
对进料的检验手段、设备完备吗？
对进料各项参数的检测项目是否齐全？
1
不合格产品的控制
208
不合格产品的识别
- 是否所有不合格产品都得到正确识别和区分? - 不合格产品如要使用是否应得到质量/工程部的正式授权? - 是否保证可对这样的批次进行跟踪?
1
209
修正措施
是否有书面程序来管理不合格产品以及修正措施来消除其原因? - 它对防止缺陷的再次发生是否有效?
- 校准程序是否包括软件? - 测试设备的存放和使用是否能避免损伤或测量的不准确?
2
411
校准记录
供应商是否维护检验、测量和测试设备的校准记录? 供应商是否识别出了带有适当的指标或经批准的识别记录检验、测量和测试设备，来显示校准状态? 当发现检验、测量和测试设备没有校准时，供应商是否评估和存档以前的检验和测试结果的有效性?
1
管理层评估
106
管理层的一般评估
供应商具有执行责任的管理层是否定期对所有质量体系进行评估，以保证其仍然恰当和有效?
- 根据实际数字评估报告目标
- 平衡的计分卡系统
1
107
评估输入
- 评估输入是否包括劣质成本、审核得分、客户投诉、工艺绩效? - 方法、人员、报告是否定期评估?
1
108
审核输出
审核输出是否包括目标定义、跟踪执行计划、中长期策略?
- 零件号、条形码、修订等 ……在库存现场是否见到?
- 报废程序?- 人员是否经过培训?1205处理过期材料
过期材料是否作为不合格材料处理?
1
进料质量控制 (IQC)
206
进料的测试状态
供应商是否确保进库的产品在根据控制计划进行检验前不使用或处理?
对进料各项参数的检测项目是否齐全？
1
不合格产品的控制
208
不合格产品的识别
- 是否所有不合格产品都得到正确识别和区分? - 不合格产品如要使用是否应得到质量/工程部的正式授权? - 是否保证可对这样的批次进行跟踪?
1
209
修正措施
是否有书面程序来管理不合格产品以及修正措施来消除其原因? - 它对防止缺陷的再次发生是否有效?
- 校准程序是否包括软件? - 测试设备的存放和使用是否能避免损伤或测量的不准确?
2
411
校准记录
供应商是否维护检验、测量和测试设备的校准记录? 供应商是否识别出了带有适当的指标或经批准的识别记录检验、测量和测试设备，来显示校准状态? 当发现检验、测量和测试设备没有校准时，供应商是否评估和存档以前的检验和测试结果的有效性?
1
管理层评估
106
管理层的一般评估
供应商具有执行责任的管理层是否定期对所有质量体系进行评估，以保证其仍然恰当和有效?
- 根据实际数字评估报告目标
- 平衡的计分卡系统
1
107
评估输入
- 评估输入是否包括劣质成本、审核得分、客户投诉、工艺绩效? - 方法、人员、报告是否定期评估?
1
108
审核输出
审核输出是否包括目标定义、跟踪执行计划、中长期策略?
- 零件号、条形码、修订等 ……在库存现场是否见到?
- 报废程序?- 人员是否经过培训?1205处理过期材料
过期材料是否作为不合格材料处理?
1
进料质量控制 (IQC)
206
进料的测试状态
供应商是否确保进库的产品在根据控制计划进行检验前不使用或处理?
供应商现场评审表
7.标准产能？交期如何保证？紧急订单能力如何?
小计
1.是否有公司內部组织结构图并规定相关人员的职责,权利?
2.质量系统是否阐述包括管理方法、制程、检验设备规范、生产资源与 技术在内的质量计划,ISO质量系统推行状况？Leabharlann 2.文件发行及版次是否有管制?
3.是否有规定新产品量产前进行可行性评估?
4.是否有系统确保所有的工程变更均已被执行部门了解及执行?
6.电子元器件是否有温湿度及静电储存方式.
小计
1.检验规范是否明确说明抽样计划,接受标准, 检查和检查方法?
2.产品是否按客户要求标准进行检验？
6.出货 3.在检查和检查完成后的每一批产品是否清楚标示品质状态? 检查 4.不合格品是否按规定开出异常单并追踪其改善效果?
5.是否进行长期库存管理，在出货前再确认动作？
5.是否已清楚所有物料进料检查的抽样方法及标准?
6.是否每个物料均有相关判定标准,技术图纸?
7.检验指导书的制定或更新依据？（如何与客户要求结合） 3.品质 8.在检查完成后的每一批物料是否清楚标示品质状态?
系统 9.进料检验发不合格如何处理？（特采，退货等）
10.不合格品是否按规定开出异常单并追踪其改善效果?
6.是否定期对生产品质作统计并进行分析,拟定改善对策?
4.生产 管制
7.如何定义品质异常？品质问题的改善对策有效性是否有追踪确认?
8.关键工序或特殊工序及如何进行管制？
9.是否定期仪器校验及实施方法?
10.是否制定定期对仪器、治具保养维护要求，并確保已執行?
11.5S活动推行状况？消防设备是否良好？
11.上线材料不良是否有通知并及时反馈给供应商?
12.是否定期对检验结果进行统计分析并拟定改进计划(如与供应商之检 讨计划)?
供应商现场评审表
4.3 仓库面积是否与经营规模相适应？
□是 □否
4.4 仓库是否具有干燥、通风、避光和防潮、防霉、防污染、防鼠、照明和消防等常规性设施？
□是 □否
4.5 仓库是否有明确的功能分区，并标识清楚；产品摆放是否整齐？
□是 □否
4.6 是否有虫害控制系统？
□是 □否
4.7 储存和发货场所的设计是否能避免污染和破坏？
□是 □否
5.5 企业是否建立了完整的产品质量信息反馈记录，并建档保存？
□是 □否
5.6 企业是否建立了完整的产品退货、报废记录，并建档保存？
□是 □否
6销售与售后服务
6.1 企业供货单位是否都具有合法资质？
□是 □否
6.2 企业是否做好售后服务、处理顾客投诉并保存相关的记录？
□是 □否
7其它(必要时填写)
7.1
□是 □否
7.2
□是 □否
7.3
□是 □否
7.4
□是 □否
7.5
□是 □否
7.6
□是 □否
7.7
□是 □否
评价结论：
评价人： 日期： 年 月 日
□是 □否
4.8 发货运输是否能防止天气的影响
□是 □否
5质量管理
5.1 企业是否建立了供货商档案，并保留相关的资质证明？
□是 □否
5.2 企业是否建立所经营产品的档案，并保留了产品注册证？
□是 □否
5.3 企业是否建立了完整的产品验收记录，并建档保存？
பைடு நூலகம்□是 □否
5.4 企业是否建立了完整的、具有可追溯性的产品入库登记记录，并建档保存？
3.3 质量部门负责人是否熟悉国家有关的法律法规及所经营的产品？
□是 □否
4.4 仓库是否具有干燥、通风、避光和防潮、防霉、防污染、防鼠、照明和消防等常规性设施？
□是 □否
4.5 仓库是否有明确的功能分区，并标识清楚；产品摆放是否整齐？
□是 □否
4.6 是否有虫害控制系统？
□是 □否
4.7 储存和发货场所的设计是否能避免污染和破坏？
□是 □否
5.5 企业是否建立了完整的产品质量信息反馈记录，并建档保存？
□是 □否
5.6 企业是否建立了完整的产品退货、报废记录，并建档保存？
□是 □否
6销售与售后服务
6.1 企业供货单位是否都具有合法资质？
□是 □否
6.2 企业是否做好售后服务、处理顾客投诉并保存相关的记录？
□是 □否
7其它(必要时填写)
7.1
□是 □否
7.2
□是 □否
7.3
□是 □否
7.4
□是 □否
7.5
□是 □否
7.6
□是 □否
7.7
□是 □否
评价结论：
评价人： 日期： 年 月 日
□是 □否
4.8 发货运输是否能防止天气的影响
□是 □否
5质量管理
5.1 企业是否建立了供货商档案，并保留相关的资质证明？
□是 □否
5.2 企业是否建立所经营产品的档案，并保留了产品注册证？
□是 □否
5.3 企业是否建立了完整的产品验收记录，并建档保存？
பைடு நூலகம்□是 □否
5.4 企业是否建立了完整的、具有可追溯性的产品入库登记记录，并建档保存？
3.3 质量部门负责人是否熟悉国家有关的法律法规及所经营的产品？
供应商现场审查表
检验结果有完整记录和保存；
来料控制水平
5
3分：具备部分来料检验标准和作业指导书，检验员掌握检验操作，有部 分检验记录；
0分：无来料检验标准及作业指导书，检验员不会检验操作或者无检验
员，无检验记录；
质量体系
（35分）
供方品质实力对比
5
3-5分：品质部门组织构架、岗位职责完善，人员配置齐全； 1-2分：品质控制能力低于现有优秀级及以上供应商；
0-2分：人员结构和整体素质与要求略有差距；
5分：员工工作有序，精神饱满，干劲足； 5 3-4分：员工工作较为有效，精神状态良好；
0-2分：员工工作状态差；
4分：高层对与本公司的合作非常重视，直接负责合作对接； 4 2-3分：高层对与本公司的合作重视度良好；
0-1分：高层对与本公司的合作重视度差；
合作意愿（8分）
3-5分：关键工序有明确标识，企业标准、检验作业指导书、设备操作指
关键工序控制水平
5
导书执行良好，员工培训、设备校正、保养符合要求； 0-2分：关键工序无明确标识，且没有企业标准、检验作业指导书、设备
操作指导书执行良好；
不合格品控制
3-5分：建立不合格品控制程序并能按文件的要求操作，现场的不合格品
5
5
进行整改，同时对整改结果进行验证并可追溯；对内部、外部质量问题进 行分析、统计、纠正并有预防措施；
0-2分：无相关品质整改流程及纠正预防措施；
10分：总产能大，供应本公司的产能充足；
10
5-9分：总产能较大，供应本公司的产能基本满足要求； 3-4分：总产能一般，供应本公司的产能存在一定差距；
0-2分：供应本公司的产能存在较大差距；
供应商名称
供应商现场评审表01
No.
配分
供应商自评宝丰评分
审核意见
1.1系统管理
1公司是否通过权威机构的ISO9000及ISO14000认证？
22组织机构健全，部门职责清晰，有文件化的业务流程图和职责分工。
23有正式的文件化的“质量改进程序”？2
1.2质量目标
1质量可测量？包含过程及出厂合格率、顾客满意度、交付及时率及顾客关注的质22质量目标是否分解到相关职能单位并有实施方案？
2配分得分
3对质量目标的达成情况是否定期进行统计和分析？214
4质量目标是否能够按照实际情况进行更新？22.1文件控制
1文件层次是否清晰合理？（质量手册、程序文件、作业指导书、记录等）22质量文件在发布前是否有被授权人进行的审阅和批准?23现场所使用文件的版本是否为当前的最新版本？
2配分
得分
4所有的无效文件是否能得到及时回收以防误用?
25电子文件的版本，标识，存储和发放能够得到有效的控制?23.1能力意识
1直接从事质量工作的人员比例是否达到5-10%22关键岗位(如：质量、工艺等)人员的职责是否清晰?
23对生产线特殊岗位和关键岗位人员是否进行资格评定？24对于所有影响产品质量的岗位是否设立了岗位职责要求23.2培训
1是否制定了全年的培训计划？
2配分
得分
2培训记录是否被有效保存和保护23是否对培训效果进行定期的评价和改进24.1合同评审
小计
小计
2
文件控制
3
人力资源
供应商现场评审检查表
审 核 内 容
1
系统管理
审核项目
小计。
供应商现场评审评分表(更新)
分数 得分
2 2 2 1 1
检查记录 评语
第 1 页，共 3 页
供应商现场评审评分表
6 7 8 检验工位标准是否清晰，是否能可靠将不合格品检出 ？ 维修或返工工位是否有明确记录且所有不合格品被有 效处理？ 现场生产质量状况是否有记录且可追溯？ 1 1 2
各项实际得分汇总 6、最终产品控制（8分） 序号 评审项目
得分
总分
第 3 页，共 3 页
分数 得分
2 2 1 2 1 2
检查记录 评语
各项实际得分汇总 3、供应商管理与来料控制（13分） 序号 评审项目
1 2 3 4 5 6 7 是否有对供应商进行足够的评估、定期评审？并有相 应的实施记录。 是否建立并维护合格供应商清单，并且现场所有物料 来自合格供应商？ 是否定期统计供应商品质表现，对达不到目标的供应 商采取适当的行动？ 是否有建立完善的来料检验规范或标准？ 检验标准、抽查数量和频率是否有按标准执行并做有 完善记录？ 检验人员是否具备足够的能力来完成检验并定期进行 培训，有无记录？ 检验完成后是否货物做相应的标识（标识应包含检验 人员、检验日期、判定结果等信息）？
2 1 2 2
检查记录 评语
各项实际得分汇总 2、产品设计开发与更改（10分） 序号 评审项目
1 2 3 4 5 6 工厂是否建立完善的产品开发、确认和放行的过程， 以保证量产能达到法规要求、行业要求及客户要求？ 产品设计开发过程的所有资料是否归档并保存维护？ 产品设计及审批工作是否授予给有资格的人员？ 工厂是否建立完善的试产程序以确保产品问题在量产 前得以解决？ 产品设计变更是否全部得到评审，发生重大变化时是 否经客户批准后方执行变更，并及时通知相关部门？ 产品是否做可靠性测试？有记录吗？
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
3.6
是否监视库存周转量？并持续改进库存量？
查库存周转量测量结果，并改进记录
3.7
是否策划物流路线、运输式方式、责任、程序？
与物流部门交谈，现场走动观察
3.8
是否监视供应商交付绩效和供方交付绩效？
查绩效监视程序和监视记录
注: 4分—表示完全符合，3分—表示基本符合；1分—表设多数不符合；0-不符合.
类别
质量系统
交付能力
技术能力
合计
总分A
得分B
符合率=（B/A）× 100% = %评定为__ __级。
备注：A级—85%C以上；B级—70%~85%；C级—55%~70%；D级—55%以下。
A级为优秀；B级为合格；C级为保留；D级为不可接受；
总体评价：
主要问题：
质量优势：
质量劣势：
评审人员签字:____________________________________________________________________________________________________
查合同/订单评审记录
1.8
是否有清晰的组织架构，职责分工明确？
查组织架构图、岗位职责描述和高层管理者交流、人员培训。
1.9
是否进行了原材料入厂检验和过程产品检验？
查进货检验记录和产品首件、出厂检验记录
1.10
检验试验设备、量检具是否满足要求？
检查是否具有合格适宜的量具、检具和必须的理化、性能检测设备
供应商：年月日总分：级别
序号
项目
评审方法
评审记录
评定
4
3
1
0
1
质量系统(满分48分，每题4分)★
1.1
查企业的合法性
查企业营业执照、税务登记证年审记录
1.2
代理商资格确认
查授权代理委托书、代理范围、有效期限、公章。
1.3
是否按ISO/TS16949（或9001）建立质量管理体系程序？
查《质量手册》和程序及发布状况
2.5
是否具备完善的设计开发能力，正向开发能力
查能否根据顾客的要求，自行进行产品设计，工艺设计，并提交详细的技术方案供顾客审核。
3
物资供应过程的质量控制（满分32分，每题4分）★
3.1
是否对供应商验证其100%的交付能力？
查需物资求计划、查供货合同、查收货记录。
3.2
是否对顾客有100%的交付能力？
不符合项问题清单
问题编号：
问题证据
问描述
严重程度
要求
查技术人员的二维软件使用情况，熟练情况
2.3
是否具备三维建模能力（推荐软件SolidWorks）
查技术人员的三维软件使用情况，熟练情况，至少具备观察三维数模、测量数模尺寸的能力
2.4
是否具备完善的技术文件管控体Fra bibliotek，特别对顾客的变更有明确的管控方法及节点控制
查体系文件中是否有对技术文件的管理方法，有无文件发放记录、变更通知单等基础管理文件，针对某一次变更查看全部的变更记录，包括产品的处理方法是否合理
1.11
质量控制、质量管理人员是否满足要求？
查专职检验员、质量管理人员、质量工程师数量及能力等
1.12
是否持续改进质量业绩？
查(1)持续改进程序，(2)持续改进范例
2
技术能力（满分20分，每题4分）
2.1
能否有效的识别顾客的图纸要求？
查图纸的评审记录，对比转化后的图纸与顾客图纸的变化
2.2
是否具备antuCAD二维制图能力？
查供货计划（供货时间要求）、查发货记录。
3.3
是否将采购信息，如产品要求、验证程序、标识、追溯等向供应商发布，并与之签订质量保证合同？
查采购协议、质量协议、技术协议等
3.4
是否对供应商实施评价和再评价？
查供应商评价准则、考评办法及评价记录
3.5
是否对库存产品进行标识？并确保先进先出？
查库房的标识/摆放，发放记录
1.4
是否建立建立了相关程序、制度是否完备？
查（物资采购与供应、收货检验、仓库管理、出库检验、包装运输、产品三包与售后服务等）
1.5
是否能有效处理客户的抱怨？
查(1)客户抱怨处理程序，(2)按程序执行的范例
1.6
是否有解决问题的规范方法？
查三包服务的记录、纠正预防措施
1.7
是否对订单要求(包括供应商的能力)在接受前被完全理解？
是否监视库存周转量？并持续改进库存量？
查库存周转量测量结果，并改进记录
3.7
是否策划物流路线、运输式方式、责任、程序？
与物流部门交谈，现场走动观察
3.8
是否监视供应商交付绩效和供方交付绩效？
查绩效监视程序和监视记录
注: 4分—表示完全符合，3分—表示基本符合；1分—表设多数不符合；0-不符合.
类别
质量系统
交付能力
技术能力
合计
总分A
得分B
符合率=（B/A）× 100% = %评定为__ __级。
备注：A级—85%C以上；B级—70%~85%；C级—55%~70%；D级—55%以下。
A级为优秀；B级为合格；C级为保留；D级为不可接受；
总体评价：
主要问题：
质量优势：
质量劣势：
评审人员签字:____________________________________________________________________________________________________
查合同/订单评审记录
1.8
是否有清晰的组织架构，职责分工明确？
查组织架构图、岗位职责描述和高层管理者交流、人员培训。
1.9
是否进行了原材料入厂检验和过程产品检验？
查进货检验记录和产品首件、出厂检验记录
1.10
检验试验设备、量检具是否满足要求？
检查是否具有合格适宜的量具、检具和必须的理化、性能检测设备
供应商：年月日总分：级别
序号
项目
评审方法
评审记录
评定
4
3
1
0
1
质量系统(满分48分，每题4分)★
1.1
查企业的合法性
查企业营业执照、税务登记证年审记录
1.2
代理商资格确认
查授权代理委托书、代理范围、有效期限、公章。
1.3
是否按ISO/TS16949（或9001）建立质量管理体系程序？
查《质量手册》和程序及发布状况
2.5
是否具备完善的设计开发能力，正向开发能力
查能否根据顾客的要求，自行进行产品设计，工艺设计，并提交详细的技术方案供顾客审核。
3
物资供应过程的质量控制（满分32分，每题4分）★
3.1
是否对供应商验证其100%的交付能力？
查需物资求计划、查供货合同、查收货记录。
3.2
是否对顾客有100%的交付能力？
不符合项问题清单
问题编号：
问题证据
问描述
严重程度
要求
查技术人员的二维软件使用情况，熟练情况
2.3
是否具备三维建模能力（推荐软件SolidWorks）
查技术人员的三维软件使用情况，熟练情况，至少具备观察三维数模、测量数模尺寸的能力
2.4
是否具备完善的技术文件管控体Fra bibliotek，特别对顾客的变更有明确的管控方法及节点控制
查体系文件中是否有对技术文件的管理方法，有无文件发放记录、变更通知单等基础管理文件，针对某一次变更查看全部的变更记录，包括产品的处理方法是否合理
1.11
质量控制、质量管理人员是否满足要求？
查专职检验员、质量管理人员、质量工程师数量及能力等
1.12
是否持续改进质量业绩？
查(1)持续改进程序，(2)持续改进范例
2
技术能力（满分20分，每题4分）
2.1
能否有效的识别顾客的图纸要求？
查图纸的评审记录，对比转化后的图纸与顾客图纸的变化
2.2
是否具备antuCAD二维制图能力？
查供货计划（供货时间要求）、查发货记录。
3.3
是否将采购信息，如产品要求、验证程序、标识、追溯等向供应商发布，并与之签订质量保证合同？
查采购协议、质量协议、技术协议等
3.4
是否对供应商实施评价和再评价？
查供应商评价准则、考评办法及评价记录
3.5
是否对库存产品进行标识？并确保先进先出？
查库房的标识/摆放，发放记录
1.4
是否建立建立了相关程序、制度是否完备？
查（物资采购与供应、收货检验、仓库管理、出库检验、包装运输、产品三包与售后服务等）
1.5
是否能有效处理客户的抱怨？
查(1)客户抱怨处理程序，(2)按程序执行的范例
1.6
是否有解决问题的规范方法？
查三包服务的记录、纠正预防措施
1.7
是否对订单要求(包括供应商的能力)在接受前被完全理解？