仓库物品出入库管理程序

仓库物品出入库管理程序文件编号: ##############有限公司修改号:版次: 仓库物品出入库管理程序页码:1/51.0入库管理:1.1采购物品入库总则:1.1.1当货品运抵至仓库时，保管员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、原装货件短少、临近失效等情况。

保管员拒绝收货，并及时上报后勤部，由后勤部将物品不符合入库的原因书面通知采购部，由采购部采取措施;若因保管员未及时对货品进行检查，出现的破损，原装货件短少、临近失效，所造成的经济损失由该保管员承担。

1.1.2确定商品外包装完好后，保管员与采购员必须依照相关单据:订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、有效期进行核实，核实正确后方可入库;若单据与商品实物不相符，应及时上报后勤部，由后勤部面书通知采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由采购员与保管员承担因此造成的损失。

1.1.3、后勤部负责所采购物品的入库工作。

物品在搬运过程中，应按照物品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先入先出的原则进行。

若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由后勤部承担。

1.1.4 入库商品明细必须由相应物品的采购人员+相应物品的使用人员+仓库保管员核对签字认可，做到帐、货相符。

商品验收无误后，仓库保管员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况等，做到帐、货、卡相符。

若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库保管员承担。

1.1.5不合乎办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在库外待检，经检验不合格的物资一律不予入库，必须在短期内通知经办人员负责处理。

1.1.6一切原材料、设备的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。

同时要注意审查发票的正确性和有效性.1.1.7入库材料在未收到相应发票前，保管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到《物品入库单》(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到《物品入库单》，并开具材料票到《物文件编号: ##############有限公司修改号:版次: 仓库物品出入库管理程序页码:2/5品入库单》，月底将货到票未到材料清单上报财务。

1.1.8《物品入库单》的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。

收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

1.1.9所有的物品必须本着先办理入库手续，再领出的原则。

1.1.10填写入库单需一式三份，仓库一份、采购部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务);1.1.11保管员必须于库中相应货物位置置放卡片，卡片上需注明货物的名称、规格、型号、产地、数量及出入库时间。

做到货、帐、卡相符。

1.2原、辅材料入库程序:1.2.1接到采购部原料即将运抵的通知后，后勤部提前清整出场地并组织好人员准备卸货。

1.2.2原料入库前填写《物品入库单》并交到技术部质检人员手中，在得到质检人员确认原料合格，并在《物品入库单》上签字后方可入库否则做为待检产品不得入库。

1.2.3后勤部负责将原料码放整齐，清理四周场地，在确认原料数量无误后保管员与送货人及采购人员交接相关单据登记入账。

1.3设备、工具、备品、备件等入库1.3.1采购人员将设备、工具、备品、备件等送至仓库后首先核对，规格、型号、数量，需要合格证的应出具证明。

1.3.2 在核对无误后将设备、工具、备品、备件等存放在货架相应位置。

此时保管员应将设备、工具、备品、备件等的规格、型号、数量填写到相应位置的卡片上并注明入库的日期。

1.3.3 保管员与采购人员交接相关单据,并登记入账。

做到货、帐、卡相符。

1.4产成品入库文件编号: ##############有限公司修改号:版次: 仓库物品出入库管理程序页码:3/51.4.1产成品下线后,先由质检人员进行检验，检验合格后由成品库保管员与当班的生产班长共同核对数量。

1.4.2成品库保管员与当班的生产班长确认数量无误后，由成品库保管员填写入库单(由质检人员与当班班长签字方可生效)并登记入账。

1.4.3由后勤部组织人员对成品进行打包并在打包过程中对成品质量进行再次确认，当发现不合格产品时，要对当班的班长及质检员进行相应的处罚，同时对发现不合格产品的打包员进行相应的奖励。

1.4.4后勤部组织人员进行成品存放,成品码放要整齐有序。

1.4.5当打包完的成品入库后，保管员应及时登记入卡、账并注明入库的日期。

2.0出库2.1原料出库2.1.1每日由混料人员填写《物品出库单》,在得到生产部长的签字确认后方可领用原料，若无生产部长的签字，则保管员不得放料。

2.1.2搬运原料的过程中要做到整齐有序，搬运过程中防止碰伤包装。

如有漏料的现象则对相关的责任人给予相应的处罚。

2.1.3保管员定期与生产统计核对出入库产品的名称、规格、数量、入库日期等，并登记入账。

2.2备品、备件出库2.2.1凭《物品出库单》领取备品、备件，出库单由接收人及其主管领导签字确认。

2.2.2依据《物品出库单》具实发放备品、备件，并登记入帐。

及时做到货、卡、帐相符。

2.3工具出库2.3.1工具的领用程序:2.3.1.1工具使用人应凭其所在部门经理签名确认的《物品出库单》到仓库领用工具;文件编号: ##############有限公司修改号:版次: 仓库物品出入库管理程序页码:4/52.3.1.2仓库保管员应根据使用人《工具登记卡》的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象:—如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库保管员应拒绝发放，如遇紧急情况则由领用人主管部门负责人签字并注明急需等字样，仓库保管员可以采取借用工具的程序，过后需及时归还;并保管员需将情况上报后勤部，后勤部依据工具的折旧额对工具领用人进行相应的处罚。

处罚后方可重新领新的工具。

—如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在《工具登记卡》上登记。

2.3.1.3当领用工具人辞职离开公司时，需将领用的工具归还给仓库并经仓库保管员出据归还工具证明书面证明，财务部依据归还工具书面证明，方可与领用人结帐。

否则财务部需扣除工具的折旧款项。

2.3.2物品、设备、工具借出管理程序(含外地施工所带设备) 2.3.2.1因工作需要，需向仓库借出物品/设备时，必须由经手人写出借货书面申请，明确归还时间后，并经主管部门经理签字认可方可借出。

2.3.2.2仓库管理员接到申请后，清点核实所借物品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与借货人签字认可货物正确及完好，方可借出。

仓库管理员必须根据借货申请表在账面上进行备注。

2.3.2.3借出的货品/设备必须在约定时间内归还或结算。

仓库管理员负责对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。

归还时间以工程的周期为计算依据。

2.3.2.4货物/设备归还时，仓库管理员必须根据借货申请表对所借出货品/设备进行清点和核查，若与借货明细相符且货品/设备无损坏方能入库销账，若发生货品短少或设备损坏，则由借货方按照货物的折旧款额进行赔偿。

2.3.2.5仓库保管员需将经常有人借的工具和用具,放在一个比较熟悉和好拿也好记的地方。

再做一个记事本和笔放在一起,借还需经手人签名并注明日期。

文件编号: ##############有限公司修改号:版次: 仓库物品出入库管理程序页码:5/52.3.3以旧换新的设备工具管理程序:2.3.3.1经办人应凭其所在部门经理签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入库手续;2.3.3.2仓库管理员经检查无误后予以办理入库手续，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认。

2.4成品出库2.4.1总则:销售部负责成品发货管理。

后勤部负责从仓库提货并装车。

2.4.2当经过合同评审并与客户签订完购销合同后，开始运行成品发货程序。

2.4.3销售部依据合同，制定出具体的发货规格、数量、时间、地点、收货单位。

2.4.4销售部内勤负责联系到货车并测算运输费用报请销售部主要负责人审批。

2.4.4.1销售内勤与配货站签订“运输协议”，与司机签订“货物运输合同”。

2.4.4.2销售内勤负责运输、装卸费用的支付。

2.4.5销售部依据合同，负责开据四联发货单。

开具出库单一式四份(客户一份，仓库一份，销售部自己留一份，财务部一份)。

2.4.6销售部将给后勤部的出库单提请财务部。

当财务部认为可以发货时，需在给仓库的出库单上盖财务发货章。

2.4.7后勤部接到销售内勤填写的出库单(该出库单需盖有财务发货章及销售部门负责人签字)后，由后勤部组织人员备货。

2.4.8销售内勤需到仓库提货。

保管员与销售内勤核对出库单与实际成品的名称、数量确认无误。

保管员需在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账、货、卡相符。

若出库后发生货损等情况责任由销售内勤和托运部门承担。

2.2.8 后勤部负责组织人员将销售内勤提到的成品及时装车。

2.2.9销售内勤负责建立发货单登记表，并将其提供给财务部作为结算依据。

2.2.10销售内勤协助销售人员安排卸车。

2.2.11按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

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