公司ERP运行管理规章制度
企业ER系统管理制度.doc
企业ER系统管理制度深专车ERP系统管理规定、总则第条为了加强公司刚刚上线的信息系统（ERP信息系统）的管理确保信息数据的安全性和关键用户录入单据的准确性促进公司信息化系统管理的工作持续健康发展满足深专车管理层决策信息和重要信息披露的需要根据公司相关管理规章制度结合公司ERP信息系统工作的特点特制定本办法。
第条深专车ERP信息系统是指在公司各管理部门的工作中运用公司网络技术、计算机技术和现代信息技术而建设和运行的能对有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和各项业务管理总和。
第条深专车ERP信息系统工作的目标是：以会计成本核算为基础逐步建立全公司统一的、科学的、经济合理的并具有辅助核算、支持决策、半自动化到自动化功能的企业信息化网络系统。
第条公司技术中心IT组主要负责管理公司上线和上线后的ERP 信息系统运维工作。
基本任务如下：（）研究并提交制定的管理ERP信息系统发展规划并组织上线和实施工作（）根据中集集团公司新的需求组织相关部门、人员对ERP信息系统进行改进和完善（）制定管理ERP信息系统的标准的管理办法和管理规章制度（）组织制定管理ERP信息系统行业标准、规范、并组织实施和监督（）组织和管理ERP信息系统的有关人员的培训和指导工作（）总结、交流推广ERP信息系统的经验指导各业务部门开展ERP信息系统开展业务工作（）建立集团公司“技术支持热线”和“项目管理网络系统”负责协调各种同信息系统相关的技术服务和相关技术问题的解答第条应根据中集车辆集团的各项规定、标准和规范来开展本单位的ERP信息系统工作第条形成ERP信息系统管理工作的发展方向和重点各部门应充分重视这一工作把它作为建立现代企业制度、提高信息质量满足报告流程加强企业内部管理的一项重要工作来抓为决策者和管理者提供高质量的信息服务。
要把ERP信息系统工作同其他工作有机的结合起来逐步过度到以ERP信息系统为基础和手段的工作方式上来。
要重点做好普及工作是绝大部分企业办公人员了解和掌握ERP信息系统本信息化规模目前适用于塑深圳中集专用车有限公司本规范即是保证系统正常运行的规范也是考核各部门工作情况的重要依据。
ERP系统运行维护管理系统规章规章制度
ERP系统运行维护管理系统规章规章制度ERP系统运行维护管理是企业信息化建设中至关重要的环节，为了确保ERP系统的正常运行，提高系统的可靠性和安全性，需要制定相应的规章制度来规范系统运行维护管理的各项工作，以下是一份针对ERP系统运行维护管理的规章制度。
一、总则1、为了确保ERP系统的正常运行，提高系统的可靠性和安全性，维护管理人员必须遵守本规章制度。
2、本规章制度适用于所有参与ERP系统运行维护管理的人员。
二、ERP系统运行维护管理人员的责任1、ERP系统运行维护管理人员必须具备相应的专业知识和技能，熟悉企业业务流程和系统功能。
2、ERP系统运行维护管理人员要严格按照工作流程和操作规程进行工作，不得擅自修改系统配置。
3、ERP系统运行维护管理人员要按照相关规定及时处理用户提出的问题和需求，提供准确的技术支持和解决方案。
4、ERP系统运行维护管理人员要定期对系统进行备份，并保证备份数据的完整性和可用性。
5、ERP系统运行维护管理人员要及时跟踪新技术和新方法，不断提升自己的专业水平。
三、ERP系统运行维护管理工作流程1、系统巡检：定期对系统进行巡检，检查系统的运行状态和性能指标，确保系统的正常工作。
2、问题处理：根据用户反馈的问题，进行及时的排查和处理，提供解决方案或技术支持。
3、系统优化：根据系统巡检结果和用户反馈，对系统进行优化，提高系统的性能和稳定性。
4、备份和恢复：定期对系统数据进行备份，并测试恢复过程，确保备份数据的完整性和可用性。
5、安全管理：加强系统的安全管理，包括用户权限管理、系统访问控制等。
四、ERP系统运行维护管理的注意事项1、系统登录管理：严格控制系统登录权限，确保只有经过授权的用户才能登录系统。
2、数据备份管理：定期进行数据备份，确保备份数据的完整性和可用性。
3、系统升级管理：定期对系统进行升级和补丁安装，确保系统的稳定性和安全性。
4、用户培训管理：定期开展系统使用培训，提高用户使用系统的能力和效率。
ERP系统操作规范及管理办法
ERP系统操作规范及管理办法第一章总则第一条：ERP系统是企业资源计划(Enterprise Resource Planning )的简称，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
其核心思想是供应链管理，从供应链范围去优化企业的资源。
ERP系统集信息技术与先进管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。
它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。
第二条：为了加强ERP系统的管理，确保信息数据的安全性及准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展，实现领导对企业经营活动的实时监控，预防风险，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点及公司的实际状况，特指定本办法。
第三条：本规定适用于公司所属各单位。
第二章ERP用户及操作规范第四条：公司设置ERP系统管理员及普通操作员（财务人员、销售人员、采购人员、库管人员、质检人员、设备人员、生产人员等）。
第五条：最重要的事项1．业务处理数据的及时性、准确性；2．不能随意登陆他人账号更改数据、单据等3．不能随意更改、破坏系统数据，保证数据的严肃性；4．操作人员要确保登录密码的安全，避免他人盗用自己名义进入系统进行操作；5．出现ERP系统问题时，请及时向ERP系统管理员/网管反馈。
第六条：操作规范1.了解本岗位ERP操作与相关的其他ERP岗位的整体操作的业务操作顺序；2.了解所使用到的参照是在基础设置的哪个功能里设置，由谁来设置，以便新增时，找到相关人员；3.必须按系统指定的权限对软件系统进行操作；4.必须严格按ERP用户操作手册的要求进行操作，不允许随意填写不规范的数据；5.操作员要对数据负责，确保数据的准确一致，严禁重复录入数据或单据；6.所有票据必须及时整理录入系统，保证数据的及时性；7.要保证录入单据中数据的完整性，避免漏录现象；8.单据保存前，应当复核当前单据的录入内容，确保数据无误后，再单击保存按钮保存；9.操作员要随时跟踪ERP系统的数据，发现数据异常情况应能够分析解决，解决不了的提交系统管理员；10.离开计算机10分钟以上，应对使用的电脑进行锁屏，防止他人录入、修改、删除数据；11.对系统运行中各种意外、困难情况及时上报系统管理员，以保证软件系统顺利、高效地运行。
erp系统管理制度
erp系统管理制度ERP系统管理制度是指为了保障ERP系统的正常运行和管理，制定的一系列规章制度和管理流程。
下面是一份关于ERP系统管理制度的示例，供参考。
一、总则1.本制度的目的是规范ERP系统的运行和管理，确保ERP系统的安全、稳定和有效运行。
2.本制度适用于公司所有使用ERP系统的部门和员工。
3.ERP系统管理员负责制度的执行和管理，各部门负责配合并遵守本制度。
二、ERP系统管理员职责1.负责ERP系统的日常运行和维护，确保系统的稳定性和高效性。
2.负责ERP系统的备份和恢复，定期制定备份策略并进行备份操作。
3.监控系统性能，及时发现和解决系统问题。
4.协助用户解决系统使用中的问题和提供技术支持。
5.定期对系统进行安全检查和漏洞修复。
三、ERP系统使用管理1.用户权限管理a.根据用户职责和工作需要，对用户进行权限分配。
b.不同用户的权限应进行适当的界定，以保证数据的安全性。
c.用户调整职位或离职时，及时调整或撤销相应的系统权限。
2.系统日志管理a.系统管理员负责定期检查系统日志，及时发现异常操作并进行处理。
b.所有用户的操作都应记录在系统日志中，以备查证和追溯。
c.严禁篡改、删除或伪造系统日志。
3.数据管理a.负责制定数据管理策略，规定数据的备份、存储和归档方式。
b.对重要数据进行备份和加密，确保数据安全性。
c.禁止未经授权的数据访问和复制，防止数据泄露。
4.系统更新和升级a.系统管理员负责及时对系统进行更新和升级，以保证系统的功能和安全性。
b.系统更新和升级应提前进行测试，确保不会对系统的正常运行造成影响。
c.用户应配合系统管理员进行系统更新和升级操作。
5.系统维护a.定期进行系统巡检和优化，确保系统的性能和稳定性。
b.及时处理系统故障和报警，确保系统的可用性。
c.定期进行系统备份和恢复测试，确保数据的可靠性和完整性。
四、制度执行和监督1.系统管理员负责制度的执行和监督，及时发现和纠正违规行为。
企业ERP系统 管理及要求
企业ERP系统系统管理员职责及要求1.概述为了使我公司信息化工作沿着健康的轨道继续巩固提高，保证ERP数据的安全，防范数据丢失和系统奔溃等方面的风险,避免因为数据管理不善带来的损失，同时满足领导决策信息和信息披露的需要,特制定如下职责和要求，以规范系统管理员的日常工作。
1.为了加强公司ERP系统的管理,要求在ERP实施过程中，做到岗位、责任明确，人员分工明确，系统管理员应由专人担当.2.ERP系统日常管理是一项综合性很强的工作,要求系统管理员根据分工，在日常工作中必须满足相关职责和技能的要求,从而保证ERP系统的正常、安全运行.3.在ERP系统实施过程中，系统管理员应全程参与,并协助各部门制定信息化实施过程中的相关制度，如：日常操作规范，操作哦系统安装其他应用软件规范、网络安全规范等。
4.系统管理员在ERP实施完成后们需要能独立承担软件、硬件、数据库、网络等某及部分的维护工作，并能在以后业务及公司规模拓展时为其他人员提供哦哦那个相关培训。
5.对于信息系统各方面性能等的改善,系统管理员有不可推卸的责任，要保证信息系统长期稳定运行，系统管理员必须能够充分发挥自己的额作用,规避软硬件等各方面可能存在的风险，并做好相关准备工作，在出现问题时能快速解决。
6。
系统管理员有责任对日常工作中遇到的相关问题进行总结,形成文档,进行备份,便于后期维护工作的进行。
7.系统管理员需要根据各部门操作情况及多发性问题，定期或不定期在公司内网发布相关问题处理方法。
8.建立公司“技术支持热线"和“项目管理网络系统",负责协调各种同信息系统相关的技术服务和相关技术问题的解答.以下将从系统观六岸日常工作的几个总店，对其责任及要求进行详细说明2。
硬件管理1)岗位职责A．负责日常支持ERP系统运行的服务器硬件的维护工作B．负责硬件防火墙等安全设备的维护工作C．负责支持ERP运行的网络硬件的维护工作D．负责支持ERP运行的各客户端硬件的维护E．负责建立日常支持ERP系统运行的硬件设备的档案及维护记录，并在日常维护中进行登记F．定期检查硬件设备的运行情况，登记设备运行记录,重点管住重要设备G．负责硬件设备的维修,对硬件设备的扩充及购买根据系统运行需要提出配置建议H．在进行硬件设备大的变动，会影响ERP正常运行时，首先向相关领导提出申请,然后通知相关部门和操作员,如进行交换机断电扽。
ERP系统管理系统规章制度
ERP系统管理系统规章制度第一章总则第一条为了保证企业ERP系统的安全稳定运行，提高工作效率和管理水平，制定本规章制度。
第二条ERP系统管理系统是指企业内部负责ERP系统运维管理、权限设置和数据备份等工作的部门。
第三条ERP系统管理系统应遵守公司相关制度和法律法规，严格遵循信息安全管理制度。
第四条ERP系统管理系统对ERP系统的管理应以保证系统安全、稳定和高效运行为目标，为其他部门提供技术支持和服务。
第五条ERP系统管理系统应当定期评估系统的使用情况，并根据评估结果进行相应的优化和改进。
第六条ERP系统管理系统应对新系统和新功能进行测试，确保其稳定性和适用性，并制定相关使用和管理规范。
第七条ERP系统管理系统应对系统中的数据进行备份和恢复，确保数据的完整性和可用性。
第八条ERP系统管理系统应定期对人员进行培训，提高其专业能力和服务质量。
第九条ERP系统管理系统应建立健全的管理制度和流程，确保管理工作的规范和高效。
第十条ERP系统管理系统应建立健全的信息安全风险评估和应急处理机制。
第二章系统管理第十一条ERP系统管理系统应对系统的安装、配置和升级进行管理，确保系统的稳定和安全。
第十二条ERP系统管理系统应对系统的运行日志进行监控和分析，及时发现和解决问题。
第十三条ERP系统管理系统应对系统的性能进行监控，及时调整和优化系统配置。
第十四条ERP系统管理系统应对系统的访问权限进行设置和管理，确保只有授权人员可以访问。
第十五条ERP系统管理系统应定期检查系统的安全漏洞，及时进行修补和升级。
第十六条ERP系统管理系统应及时备份系统数据，确保数据的安全和可恢复性。
第十七条ERP系统管理系统应制定恶意攻击和数据丢失的应急处理预案，以应对突发事件。
第三章人员管理第十八条ERP系统管理系统应对管理人员进行定期培训，提高其专业知识和技能。
第十九条ERP系统管理系统应对管理人员进行绩效考核，根据考核结果进行激励或调整。
ERP系统管理制度
ERP系统管理制度ERP系统管理制度是企业用来管理其ERP系统的一系列规章制度和操作流程。
ERP系统（企业资源规划系统）是一种综合性的信息化系统，涵盖了企业内的各个业务环节，如采购、生产、销售、库存管理等。
因此，为了确保ERP系统的正常运作和高效管理，企业需要建立一套完善的ERP系统管理制度。
首先，ERP系统管理制度应明确ERP系统的使用范围和目标。
制度可以规定ERP系统的应用范围，明确哪些业务环节应该在系统中进行管理，以及系统应该达到的效果。
这样可以帮助企业建立清晰的目标，明确ERP系统在企业管理中的地位和作用。
其次，ERP系统管理制度应规定系统的运行流程和操作规范。
企业可以制定详细的操作手册，规范用户使用系统的步骤和方法。
制度可以明确系统数据的录入方式和标准，规定数据的准确性和完整性要求，以确保系统数据的可靠性。
同时，还可以规定系统的权限管理制度，不同岗位的用户拥有不同的操作权限，以保障系统的安全性。
第三，ERP系统管理制度应包括对系统的维护和问题处理的规定。
制度可以明确负责系统维护的责任人和工作内容，规定定期进行系统备份和数据恢复的措施，以及日常系统巡检和优化的方法。
此外，制度还应规定问题处理的流程和方法，当系统出现故障或异常情况时，用户应该及时上报，并有专人进行分析和处理。
第四，ERP系统管理制度应涵盖用户培训和技术支持的规定。
制度可以规定新用户应接受系统培训，并制定相应的培训计划和培训内容。
同时，还可以明确提供技术支持的渠道和方式，确保用户在使用系统时可以及时获得支持和帮助。
第五，ERP系统管理制度应具备监督和评估的机制。
制度可以明确ERP系统管理的目标和要求，设立相关的监督和评估指标，对系统的使用和效果进行定期的检查和评估。
此外，还可以通过用户意见调查和反馈机制，了解用户对系统的满意度和改进建议，以改进和提升系统的管理和效果。
最后，ERP系统管理制度应不断完善和更新。
制度应具有灵活性，能够随着企业发展和系统需求的变化进行调整和更新。
erp系统操作规范和制度
erp系统操作规范和制度过滤系统操作规程1、水泵应严格按照操作手册的规定进行操作和维护。
2、必须严格按过滤器的设计压力进行操作，不得超压运行。
3、叠片过滤器进出口压力差超过0.1Mpa，要对过滤器进行清洗。
4、人工清洗叠片时，应用清水冲洗，内芯破损应立即更换，并注意安装正确。
5、应有熟知操作规程的人负责过滤装置的操作，以保证过滤设备的正常运行。
6、施肥应在灌溉进行30分钟后，作物根部积蓄一定水量后开始。
7、施肥罐施肥时，施肥罐中注入的固体颗粒（可溶性）不得超过施肥罐容器的1/2。
8、滴施肥（药）时，先开施肥罐出水球阀，再打开其进水球阀，稍后缓慢稍许关闭两球阀间的闸阀，使其前后产生压力差，通过增加的压力差将灌中肥料带入系统管网中。
9、每一轮滴组的滴肥时间应根据经验以及罐体容积的大小和肥（药）量的多少确定，施肥时间约占整个滴水时间的1/3，结束滴水前的半个小时必须停止施肥。
10、施肥罐滴施完一轮后，完全开启罐底球阀，排除杂质，清洗罐体，以备下一轮施肥。
第二篇:erp系统操作规范和制度运行ERP系统注意事项第三篇:erp系统操作规范和制度超声科管理规章制度一.根据院部的考核细则指示和要求，超声科结合本科室工作特点、超声科严格执行医务人员准入制度，切实贯彻《中华人民共和国执业医师法》，医师持有《医师资格证》，护士持有《护士执业证书》，做到依法执业，规范执业，保护患者基本权益。
二.科室旨在培养一批专业技术水平高、热爱专业、热爱医院、热爱本职工作，与时俱进，科学观念强的优秀人才。
根据各检查室设备特点、性能、制订相应的规章制度及职责，并要求严格遵守。
四.为了严把医疗质量关，严防错漏及不准确检查信息的出现，减少医疗差错、医疗事故、医疗纠纷，加强管理，科室抽调骨干人才把关，以更好的为病人服务。
热爱本职工作，尽职尽责，具备无私奉献精神，有一定服务技巧和能力，与大家、与病人和谐相处的人员，以把我科的业务管理推向一个新的更高水平。
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公司信息化治理_ERP运行治理制度目录一、总则二、数字化治理操作使用治理制度三、计算机上机操作记录制度四、数字化治理人员治理（岗位责任制）制度五、数字化治理帐务处理制度六、数字化治理报表治理制度七、数字化治理系统（软件及硬件）维护制度八、数字化治理档案治理制度总则数字化治理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业治理工作的现代化，为企业治理的现代化提供基础。
ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP 系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的治理，即：1、建立、健全各种组织操纵措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运行；2、加强对已建立的信息系统的治理，提高系统的运行效率；3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为治理提供服务。
依照以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP系统的专门性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的治理制度。
本制要紧包括ERP系统的使用治理、帐务系统治理、报表系统治理、人员组织治理、维护治理及档案治理等内容。
本制度由XX部负责解释讲明及监督实施。
本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化治理进展的客观需要应及时进行补充修改。
本制度从公布之日开始执行。
数字化治理操作使用治理制度数字化治理确实是把物料操纵、生产打算和治理等治理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不定期地提供打算和操纵经济过程需要的会计信息和生产信息等，为此，为保证数字化治理正常运转并完成预定的任务，特制定数字化治理操作使用治理制度。
此制度要紧是通过对系统运行的治理，保证系统正常运行完成预定的任务，保证系统内各类资源信息的安全与完整，只有加强使用治理才能幸免非法舞弊行为和企业商业秘密泄露等的发生，幸免系统内数据由于误操作而被破坏或丢失，保证发生故障后能及时恢复，出现错误后能及时发觉，及时纠正，保证输出信息正确、真实。
一、机房的治理：计算机属公司常规而又重要办公设备，应制造一个良好的运行环境，为爱护计算机设备，软件与数据的安全可靠，现规定如下：1、机房由系统治理人员和系统维护人员分工负责、协调治理、非工作人员严禁入内；2、保持机房环境卫生，定期清洁（每周末下午）微机以及其它设备的尘埃和赃物；3、严禁在微机前用水和吸烟，以免引起短路、火灾或其它操作；4、为防止意外事故的发生，机房内杜绝一切火源，机房内所有电器设备须经电工安装，其它人员不得随意拆迁或安装；5、在工作中突然停电，应注意及时关闭有关设备电源，在操作人员离开微机时应关闭微机电源，下班前应检查电源的关闭及UPS使用等情况；6、严禁在微机内安装或运行游戏盘；7、未经许可，不准对外服务，以防病毒传入；8、机房无人时应加锁，确保主机安全。
二、操作使用治理：本治理是对计算机硬件和系统软件在操作使用中的制度，要紧任务是建立、健全和完善数字化治理运行环境，确保主系统内各类信息资源的安全、可靠及完整，防止违规操作，幸免因误操作而导致数据失真和丢失，保证发生故障时能及时发觉、及时纠正、及时恢复，同时保证数字化治理信息资源的正确性、及时性、完整性和连续性。
1、上机运行系统的规定：（1）系统治理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及经系统治理员批准的有关人员，有权上机操作运行系统；（2）非指定人员不能上机运行系统；（3）上机使用注意事项见附录：（上机注意事项规定）；（4）上机使用人员必须使用其真实姓名，操作密码注意保密，一旦泄漏，操作人员有权修改自己的口令，否则，出现问题，操作人员和系统治理人员有不可推卸的责任；（5）上机人员必须按照各自的操作权限进入，不得越权，为防止此类情况的发生，上机人员操作完毕后，必须退出系统；（6）应及时作好各自的备份工作，以防止意外事故的发生；（7）不能使用来路不明的软盘和各种非法拷贝工作，以防止病毒的传入；（8）未经批准，不能使用初始化格式命令和删除等DOS命令；（9）对各应用软件word、excel等的使用，必须建立自己的子目录，存入自己的文件，系统文件目录不应存任何非系统文件，维护人员有权删除这些非系统文件。
如被删除，文件编辑者自负后果。
2、上机使用人员职责和权限：A、系统治理员：对整个系统的运行进行负责。
◆ 系统治理员必须依照天心财务软件的特点和本单位会计核算的实际情况建立本单位的数字化体系和核算方式。
会计科目的设置必须符合会计度与本单位的核算治理要求，报表数据格式必须符合财政部门和其它有关部门的要求。
◆ 协调系统内各类人员之间的工作关系；◆ 负责组织和监督系统运行环境的建立和完善以及系统建立时的各项初始化工作。
◆ 负责保证计算机系统操作的安全性、正确性和及时性的检查，并做好上机记录的整理工作，应按规定及时性归档。
◆ 负责作好系统运行情况的总结，提出更新软件或修改软件的需求报告。
B、系统维护人员：负责系统运行中硬件和软件的维护工作：◆ 负责系统维护工作，包括各环境库的修改和更新操作；◆ 负责定期或不定期地检查硬件和软件的运行情况；◆ 负责系统的安装和调试工作；◆ 按规定程序实施软件的完善性、适应性和正确性的维护；◆ 系统维护人员除实施数据维护外，不同意随意打开数据库运行操作，实施数据维护时不准修改数据库结构，其它上机人员一律不准实施数据库操作。
C、系统操作人员：系统操作人员是指有权进入当前运行的数字化系统全部或部全功能的员。
◆ 负责系统的数据登录、数据备份和输出打印工作。
◆ 严格按照系统规定进行操作；◆ 负责软盘备份及归档工作；◆ 负责输出打印凭证、帐簿和报表，并治理及归档工作；◆ 日记帐应当天登录，登录后即打印出当天的日报表，做到日清月结；◆ 月底满页可打印所有的帐簿和会计报表；◆ 记帐凭证按规定随时打印。
D、数据录入人员：◆ 检查专职会计人员提供的记帐凭证是否合理、合法与正确，关于违规记帐凭证不得录入；◆ 数据录入过程中，如发觉有疑问或错误时，应及时询问有关人员，不得擅自修改和作废。
◆ 认真录入数据，录入完毕后检查核对，核对无误后交复核人员进行复核；◆ 日记帐数据录入应做到日清月结。
E、数据审核人员：◆ 负责数据录入的审核工作，包括各类代码的合法性、摘要的规范性和数据的正确性；◆ 复核人员不得进行数据录入操作，复核时如发觉录入错误时，应通知录入人员修改，待修改后再进行复核；◆ 负责输出数据的审核；◆ 对不符合要求的凭证和不正确的输出数据，不予签字确认。
F、专职会计人员：依照原始凭证编制记帐凭证，编制记帐凭证应符合财务制度的要求，做到内容完整、数据正确、代码准确、摘要简明规范；G、档案治理人员：◆ 负责数字化治理各类系统软盘、各种文档、种类数据软盘及输出打印的记帐凭证，帐簿和报表等有关会计资料存档治理；◆ 按规定时刻催交入档；◆ 对不符合要求的会计资料及软盘不予接收；◆ 做好安全保密工作；◆ 未经批准，不得外借。
上机操作注意事项一、开机步骤：1、打开电源开关；2、打开UPS电源开关；3、打开打印机开关；4、打开显示器开关；5、打开主机开关。
二、关机步骤：1、关上主机开关；2、关上显示器开关；3、关上打印机开关；4、关上UPS电源开关；5、关上电源开关。
三、每次关机后再一次开机应间隔一至三分钟；四、工作完毕后一定要完全退出系统后离开；五、停电后UPS不间断电源会发出警告，要及时将数据存盘，执行上述操作步骤；六、使用键盘时要轻击，切记不可重打；七、严禁使用游戏盘，违者重罚。
计算机上机操作记录制度实际应用ERP治理软件的企业在实践中发觉，必须规定对数字化治理单位要求有“必要的上机操作记录制度”，作为天心FAS2000ERP系统也不例外，为保证我公司数字化治理的正常进展，更好地完成系统维护任务，了解故障发生缘故、地点、时刻以及处理方法和处理结果等情况，严格微机治理制度，现规定如下：一、所有上机操作人员必须登记所有上机操作情况，要求填写日期、操作员姓名、操作内容，运行时刻和运行情况。
二、登记操作记录要认真详细，操作过程中没有问题，运行情况及备注栏填写运行正常字样，若有问题则应及时登记录,并向系统维护员报告。
三、不得进行未作登记记录的任何软硬件维护工作。
四、系统维护员在维护过程中发觉的异常现象和处理方法，处理结果都应有明确记载，关于严峻或重大运行故障，除按规定登记外还须另行填写故障报告单。
并向系统总负责人汇报。
五、操作记录每月装订成册，日常文档由治理人员妥善保管，年终整理归档。
六、要真实完整地填写操作记录，发生问题不登记者，按有关制度依照问题的严峻程度予以处理，请所有操作人员及维护人员必须严格遵照执行。
附录二：上机操作记录上机时刻操作员姓名操作内容运行时刻运行情况备注数字化治理岗位责任制为使我公司数字化治理工作进程不断加快，保障数字化工作正常开展，确保此项工作的合法性、准确性、安全性，特制定数字化治理岗位责任性。
一、数字化治理岗位：依照企业的内部物料、制造治理和会计核算的特点及企业对数字化治理岗位设置的要求，在系统总治理员的领导下，从各个岗位动身围绕数字化来开展工作，更好地发挥其应有的作用，特设如下治理岗位：主管会计、财务负责人、系统治理与维护、业务经办与操作录入、业务复核、业务稽核、业务数据治理、档案治理。
二、岗位职责：（一）主管会计：对企业数字化进展方向、规模及重大硬件、软件、使用、应用项目进行决策，保证数字化治理工作的健康进展。
（二）财务负责人：制订财务数字化进展规划，为主管会计提供重大硬件、软件使用、应用项目的决策依据，依照本企业特点合理的设置数字化治理岗位及配备岗位人员，检查岗位人员的工作情况，严格按各岗位标准进行考评。
（三）系统治理维护岗：1、参与制定本厂财务数字化进展规划及数字化治理制度；2、执行对操作人员的治理和计算机档案治理职能，对会计软件进行日常维护，保证计算机软件、硬件财产安全可靠；3、及时了解计算机故障情况，并采取相应处理措施，遇到重大的系统运行故障必须依照故障的进展，处理情况填写故障报告单并及时报给数字化主管人员；4、正确分配系统操作人员的使用权限及以后软件开发工作；5、开发的软件应充分利用本公司差不多应用的信息系统、报表系统的功能，并应以易同意、易掌握为原则；6、未经各种主管、系统治理员核准的开发项目，不得上机；7、保证各种数字化治理规定的正确实施。