ERP日常运行管理规定完整版
erp运行管理规范
erp运行管理规范《ERP 运行管理规范》一、前言随着企业规模的不断扩大和业务的日益复杂，ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）系统已成为企业管理中不可或缺的重要工具。
为了确保 ERP 系统的稳定运行，提高其使用效率，充分发挥其在企业管理中的作用，特制定本 ERP 运行管理规范。
二、ERP 系统运行的组织架构及职责1、 ERP 项目领导小组由企业高层管理人员组成，负责 ERP 项目的战略规划、重大决策和资源调配。
2、 ERP 项目经理负责 ERP 项目的日常管理和协调工作，包括制定项目计划、监控项目进度、解决项目中的问题等。
3、业务部门负责人负责本部门 ERP 业务的推广和应用，协调解决本部门在 ERP 运行过程中出现的问题。
4、 ERP 关键用户熟悉本部门业务流程和 ERP 系统操作，负责对本部门员工进行培训和指导，协助解决日常操作中的问题。
5、 ERP 系统管理员负责 ERP 系统的技术支持和维护，包括系统安装、配置、备份、恢复等工作。
三、ERP 系统的运行环境管理1、服务器管理（1）定期对服务器进行检查和维护，确保服务器的稳定运行。
（2）安装防病毒软件和防火墙，防止病毒和黑客攻击。
2、网络管理（1）保证企业内部网络的畅通，及时解决网络故障。
（2）对网络带宽进行合理分配，确保 ERP 系统的数据传输不受影响。
3、数据库管理（1）定期对数据库进行备份，防止数据丢失。
（2）对数据库进行优化，提高数据库的运行效率。
四、ERP 系统的基础数据管理1、数据录入（1）明确各部门的数据录入责任，确保数据的准确性和及时性。
（2）对数据录入进行审核，发现错误及时纠正。
2、数据维护（1）定期对基础数据进行更新和维护，确保数据的有效性。
（2）建立数据变更流程，对数据的变更进行严格控制。
3、数据安全（1）对敏感数据进行加密处理，防止数据泄露。
（2）设置数据访问权限，不同用户只能访问与其职责相关的数据。
erp运行管理制度
erp运行管理制度ERP 运行管理制度一、总则1、为了规范公司 ERP 系统的运行和管理，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。
2、本制度适用于公司内部所有使用 ERP 系统的部门和人员。
二、职责分工1、 ERP 项目组负责 ERP 系统的规划、实施、维护和升级。
制定和完善 ERP 系统的相关制度和流程。
协调解决 ERP 系统运行过程中的重大问题。
组织开展 ERP 系统的培训和推广工作。
2、各部门负责人负责本部门 ERP 系统的应用和管理工作。
督促本部门员工严格按照 ERP 系统的流程和规范进行操作。
协调解决本部门 ERP 系统运行过程中的问题，并及时向 ERP 项目组反馈。
3、系统管理员负责 ERP 系统的日常维护和管理工作，包括服务器的维护、数据备份、用户权限管理等。
解决 ERP 系统运行过程中的技术问题，提供技术支持。
对 ERP 系统进行性能优化和调整，确保系统的稳定运行。
4、操作人员严格按照 ERP 系统的操作流程和规范进行业务操作。
及时、准确地录入业务数据，确保数据的完整性和准确性。
对自己操作的业务数据负责，发现问题及时更正或向相关负责人报告。
三、系统运行管理1、系统登录操作人员应使用自己的账号和密码登录 ERP 系统，不得借用他人账号或密码登录。
登录密码应定期修改，且不得使用过于简单或容易猜测的密码。
操作人员离开工作岗位时，应及时退出 ERP 系统，防止他人误操作。
2、数据录入操作人员应按照 ERP 系统的要求和规范录入业务数据，确保数据的准确性和完整性。
录入的数据应经过审核确认无误后才能提交，避免错误数据进入系统。
对于重要的数据，应留存相关的原始凭证或记录，以备查询和核对。
3、数据查询与统计操作人员可以根据自己的权限查询和统计ERP 系统中的相关数据。
查询和统计的数据应仅供工作使用，不得泄露给无关人员。
对于需要对外提供的数据，应经过相关部门负责人的审批。
4、业务流程处理操作人员应严格按照 ERP 系统设定的业务流程进行操作，不得随意更改或跳过流程。
erp运行管理制度
erp运行管理制度一、总则1、为了规范企业资源规划（ERP）系统的运行和管理，提高企业的运营效率和管理水平，特制定本制度。
2、本制度适用于公司内部所有使用 ERP 系统的部门和人员。
二、ERP 系统的运行环境1、公司应配备稳定的服务器和网络设备，确保 ERP 系统的正常运行。
服务器应定期进行维护和备份，以防止数据丢失。
2、网络环境应保持畅通，网络带宽应满足 ERP 系统的运行需求。
公司内部应建立完善的网络安全防护体系，防止病毒、黑客等攻击。
三、ERP 系统的权限管理1、 ERP 系统的用户权限应根据岗位职责进行分配，确保每个用户只能操作其权限范围内的功能和数据。
2、新增用户或用户权限变更需填写申请表格，经部门负责人审核后，由系统管理员进行设置。
3、系统管理员应定期检查用户权限，发现异常及时处理。
四、基础数据管理1、基础数据是 ERP 系统运行的基础，包括物料编码、客户信息、供应商信息等。
各部门应负责收集、整理和录入本部门的基础数据，确保数据的准确性和完整性。
2、基础数据的修改和删除需经过严格的审批流程，防止误操作导致数据混乱。
3、定期对基础数据进行核对和清理，确保数据的有效性。
五、业务流程管理1、公司应根据实际业务情况制定 ERP 系统的业务流程，并形成书面文件。
所有业务操作应严格按照流程执行。
2、业务流程的变更需经过相关部门的讨论和审批，确保变更后的流程符合公司的管理需求。
3、对业务流程的执行情况进行监督和检查，及时发现和解决流程执行过程中的问题。
六、数据录入管理1、各部门应按照规定的时间和格式录入业务数据，确保数据的及时性和准确性。
2、数据录入人员应对录入的数据进行自审，部门负责人应进行审核，发现错误及时更正。
3、对重复录入、错误录入等情况进行统计和分析，追究相关人员的责任。
七、报表管理1、ERP 系统应能生成各类管理报表，为公司的决策提供数据支持。
2、报表的格式和内容应根据公司的管理需求进行定制，确保报表的实用性。
ERP日常运行管理规定完整版
ERP日常运行管理规定完整版E R P日常运行管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】XXXX公司数字化管理ERP日常运行管理制度二000年XX月XX日目录一、总则二、数字化管理操作使用管理制度三、计算机上机操作记录制度四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度五、数字化管理帐务处理制度六、数字化管理报表管理制度七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度八、数字化管理档案管理制度总则数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。
ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即：1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运行；2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率；3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。
根据以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000ERP 系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理制度。
本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。
本制度由XX部负责解释说明及监督实施。
本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。
本制度从公布之日开始执行。
数字化管理操作使用管理制度数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要的会计信息和生产信息等，为此，为保证数字化管理正常运转并完成预定的任务，特制定数字化管理操作使用管理制度。
公司ERP系统运行管理制度
公司ERP系统运行管理制度一、总则1.1为规范公司的ERP系统运行管理，提高工作效率，合理调配资源，制定本制度。
1.2本制度适用于公司所有部门和员工，必须严格遵守，不得擅自修改或违反。
二、ERP系统运行管理职责2.1公司技术部门负责ERP系统的搭建、维护和升级。
2.2公司各部门负责按照实际业务需求，合理利用ERP系统进行业务处理，保证数据的准确性和完整性。
2.3公司管理员负责对ERP系统的用户权限进行管理，包括用户的添加、删除、权限调整等。
2.4公司各部门负责对本部门的ERP系统运行情况进行监管和管理，保证系统正常运行。
三、ERP系统运行管理措施3.1系统稳定性管理3.1.1确保ERP系统24小时持续运行，保证用户能够随时使用。
3.1.2定期备份系统数据，以防止数据丢失或损坏。
3.1.3对系统进行定期检查和维护，保证系统的稳定性和安全性。
3.2用户权限管理3.2.1管理员根据实际工作要求，制定不同用户的权限等级，并及时更新。
3.2.2用户需要通过申请手续，获得相应的用户权限。
3.2.3定期进行权限审查，对不需要的权限及时取消。
3.3数据安全管理3.3.1系统管理员负责对ERP系统的数据进行分类、备份和加密处理。
3.3.2对于重要数据，设立权限，限制部分人员的访问和修改。
3.3.3遇到数据泄露的情况，及时采取措施进行处理，调查原因，并防止再次发生。
3.4运行日志记录3.4.1系统管理员负责记录ERP系统的运行日志，包括操作记录、异常情况等。
3.4.2对于操作错误或异常情况，及时进行研究和修复，防止类似问题再次发生。
3.5培训和技术支持3.5.1为新员工提供ERP系统的培训，包括基本操作、权限管理等。
3.5.2提供技术支持，对于员工在使用系统中遇到的问题进行解答和指导。
3.5.3定期组织相关培训，提高员工的ERP系统应用水平。
四、ERP系统使用规范4.1用户必须按照公司规定的操作流程进行业务处理，不得随意更改和删除数据。
ERP系统使用管理规定
ERP系统使用管理规定如今，企业资源计划（ERP）系统已经成为了许多企业的重要管理工具。
它可以集成多个部门的信息，提高企业内部业务运营的效率和透明度。
然而，为了保证ERP系统的良好运行，企业也需要制定一些管理规定来规范系统的使用。
以下是一个ERP系统使用管理规定的范例，供参考。
第一章：总则第一条ERP系统的使用管理规定是为了规范企业内部ERP系统的使用，提高工作效率，保障信息安全和业务流畅，增强企业内部部门之间的协同能力。
第二条所有使用ERP系统的员工必须遵守本规定，严禁违反规定使用ERP系统进行任何非法活动或者滥用系统权限。
第三条本规定适用于所有使用ERP系统的员工，包括企业职员、管理员等。
第四条本规定的内容可以根据实际情况进行调整和修改，企业有权根据需要对规定进行更新或者制定更细化的规范。
第二章：权限管理第五条ERP系统管理员应该根据员工的职位和工作需求，合理分配系统权限。
员工只能获得执行工作职责所需的权限，不得越权操作系统。
第六条系统管理员应该定期检查和审查员工的系统权限设置，确保权限设定的合理性和安全性。
第七条离职员工必须立即取消其在系统中的所有权限，并进行相关的注销操作。
同时应备份员工在系统中的工作数据和文档。
第八条系统管理员应该保护自己的管理员账号和密码，不得将其透露给他人。
第三章：操作规范第九条ERP系统的使用应遵循“谁创建、谁负责”的原则，员工应当自行完成相关操作，不得将个人账号和密码透露给他人进行操作。
第十条员工应该按照规定的操作流程进行工作，不得跳过必要的审批和权限流程，也不得随意修改和删除他人的数据。
第十一条ERP系统应正常运行，员工不得故意破坏系统或者进行非法访问。
第十二条如果发现系统出现故障或者异常情况，员工应及时报告给系统管理员，并按照管理员的指示执行处理方案。
第四章：数据安全和保密第十三条员工应当妥善保管个人账号和密码，不得将其透露给他人。
第十五条员工不得擅自外传企业的商业秘密和机密信息，不得将系统中的数据和文件外传给其他机构或个人。
公司ERP系统运行管理制度
公司ERP系统运行管理制度一、总则为了优化公司ERP系统的运行，提高工作效率和管理水平，保证数据的安全和准确，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的所有部门和员工，尤其是与ERP系统相关的人员。
三、制度内容1.ERP系统的使用权限分级1.1ERP系统的使用权限分为管理员权限、操作权限和只读权限。
1.2管理员权限由公司领导指定，具有最高权限，可以设置、修改和删除其他用户的权限。
1.3操作权限由管理员分配，根据岗位和工作职责的不同进行管理，员工只能查看和操作与自己相关的数据。
1.4只读权限适用于那些只需要查看系统数据的岗位，例如部门经理、总经理等。
2.ERP系统的安全管理2.1用户应使用自己的账号和密码登录系统，不得擅自使用他人的账号。
2.2密码需定期更改，且不得使用过于简单的密码，以确保账号的安全。
密码应包含字母、数字和特殊字符的组合，并且长度不得少于八位。
2.3系统应设置自动登出功能，保证一定时间内无操作时自动退出登录。
2.4系统应设置防火墙和安全监控系统，及时发现和阻止恶意攻击和非法访问。
2.5员工应对系统进行保密，不得随意将系统账号和密码透露给他人，以及将系统数据泄露给非授权人员。
3.ERP系统的数据管理3.1员工应按照公司规定的数据录入格式和要求，及时和准确地输入相关数据。
3.2所有数据录入或修改必须经过必要的审核和确认，确保数据的正确性和完整性。
3.3数据备份应定期进行，以保证系统数据的安全。
备份数据要存放在安全可靠的地方。
3.4取消员工的操作权限或调整权限时，应及时取消对应账号的访问权限，以防止非法访问和滥用系统。
3.5对于敏感数据，可以设置访问权限的限制，并定期进行审计，以确保数据的安全和合规。
4.ERP系统的故障处理4.1当系统出现故障或异常时，员工应及时向管理员或相关负责人报告，协助进行故障诊断和处理。
4.2管理员或IT技术人员应及时响应和解决系统故障，保障系统的正常运行。
公司ERP系统运行管理规定完整版
公司E R P系统运行管理规定HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】XX公司ERP系统运行管理制度为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。
一、系统管理员配置总公司安排一名系统管理员，对系统运行全权负责；各核算单位分别指定一名熟悉业务，具备一定计算机应用基础、接受能力强的财务人员为本单位的系统管理员，负责本核算单位下属所有账套的设置工作。
二、管理员职责1.核算单位财务负责人1）规范本单位的业务，制止不规范业务的发生。
2）负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位管理员进行。
3）根据本核算单位的需求，组织相关人员编制非公司下发的报表格式和公式。
2.核算单位普通财务人员（各岗位）1）严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。
2）保证自己的密码不泄密（所有财务人员都应遵守），定期更换密码。
3）依照会计的权责发生制原则和及时性原则，当天发生的经济事项当天录入凭证，凭证录入后必须自审，其中摘要清楚反映经济事项的内容。
4）及时核对自己所属业务的账、表、证，确保账务的正确性。
5）现金银行类科目不允许出现负数。
6）在公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。
7）每月按时打印试算平衡表、明细账（可以只打印当月有发生额的科目）、科目汇总表。
8）打印的凭证和账、表集中管理，每天结束后将打印的凭证和账、表集中存放，不能在个人手中存放。
9）如果由于各种原因，财务人员不能上班的时间超过一天，需要事先将自己未处理的原始单据交接给财务负责人指定的人员。
三、基础数据维护制度1、料品和物料清单资料的维护制度1)在开发进入正常生产阶段，开发部门要及时将所开发的产品的清单输入计算机系统中，其中包括:所有自制和外购件的料品代号、名称及物料清单等相关信息；2)如果各个部门在运行过程中,发现未存在的料品代码,需要进行增加料品代号的，要填写《料品代号增加申请表》，把表格及时传递给开发部门的料品及清单负责人，进行料品及相关信息的增加；2、供应商和客户资料的维护制度为了使公司的供应商和客户的资料在系统中保持一致，要求所有的供应商资料和客户的资料应由财务部门的应收和应付会计负责进行添加。
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E R P日常运行管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】XXXX公司数字化管理ERP日常运行管理制度二000年XX月XX日目录一、总则二、数字化管理操作使用管理制度三、计算机上机操作记录制度四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度五、数字化管理帐务处理制度六、数字化管理报表管理制度七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度八、数字化管理档案管理制度总则数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。
ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即：1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运行；2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率；3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。
根据以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000ERP系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理制度。
本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。
本制度由XX部负责解释说明及监督实施。
本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。
本制度从公布之日开始执行。
数字化管理操作使用管理制度数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要的会计信息和生产信息等，为此，为保证数字化管理正常运转并完成预定的任务，特制定数字化管理操作使用管理制度。
此制度主要是通过对系统运行的管理，保证系统正常运行完成预定的任务，保证系统内各类资源信息的安全与完整，只有加强使用管理才能避免非法舞弊行为和企业商业秘密泄露等的发生，避免系统内数据由于误操作而被破坏或丢失，保证发生故障后能及时恢复，出现错误后能及时发现，及时纠正，保证输出信息正确、真实。
一、机房的管理：计算机属公司常规而又重要办公设备，应创造一个良好的运行环境，为保护计算机设备，软件与数据的安全可靠，现规定如下：1、机房由系统管理人员和系统维护人员分工负责、协调管理、非工作人员严禁入内；2、保持机房环境卫生，定期清洁（每周末下午）微机以及其它设备的尘埃和赃物；3、严禁在微机前用水和吸烟，以免引起短路、火灾或其它操作；4、为防止意外事故的发生，机房内杜绝一切火源，机房内所有电器设备须经电工安装，其它人员不得随意拆迁或安装；5、在工作中突然停电，应注意及时关闭有关设备电源，在操作人员离开微机时应关闭微机电源，下班前应检查电源的关闭及UPS使用等情况；6、严禁在微机内安装或运行游戏盘；7、未经许可，不准对外服务，以防病毒传入；8、机房无人时应加锁，确保主机安全。
二、操作使用管理：本管理是对计算机硬件和系统软件在操作使用中的制度，主要任务是建立、健全和完善数字化管理运行环境，确保主系统内各类信息资源的安全、可靠及完整，防止违规操作，避免因误操作而导致数据失真和丢失，保证发生故障时能及时发现、及时纠正、及时恢复，同时保证数字化管理信息资源的正确性、及时性、完整性和连续性。
1、上机运行系统的规定：（1）系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及经系统管理员批准的有关人员，有权上机操作运行系统；（2）非指定人员不能上机运行系统；（3）上机使用注意事项见附录：（上机注意事项规定）；（4）上机使用人员必须使用其真实姓名，操作密码注意保密，一旦泄漏，操作人员有权修改自己的口令，否则，出现问题，操作人员和系统管理人员有不可推卸的责任；（5）上机人员必须按照各自的操作权限进入，不得越权，为防止此类情况的发生，上机人员操作完毕后，必须退出系统；（6）应及时作好各自的备份工作，以防止意外事故的发生；（7）不能使用来路不明的软盘和各种非法拷贝工作，以防止病毒的传入；（8）未经批准，不能使用初始化格式命令和删除等DOS命令；（9）对各应用软件word、excel等的使用，必须建立自己的子目录，存入自己的文件，系统文件目录不应存任何非系统文件，维护人员有权删除这些非系统文件。
如被删除，文件编辑者自负后果。
2、上机使用人员职责和权限：A、系统管理员：对整个系统的运行进行负责。
◆系统管理员必须根据天心财务软件的特点和本单位会计核算的实际情况建立本单位的数字化体系和核算方式。
会计科目的设置必须符合会计度与本单位的核算管理要求，报表数据格式必须符合财政部门和其它有关部门的要求。
◆协调系统内各类人员之间的工作关系；◆负责组织和监督系统运行环境的建立和完善以及系统建立时的各项初始化工作。
◆负责保证计算机系统操作的安全性、正确性和及时性的检查，并做好上机记录的整理工作，应按规定及时性归档。
◆负责作好系统运行情况的总结，提出更新软件或修改软件的需求报告。
B、系统维护人员：负责系统运行中硬件和软件的维护工作：◆负责系统维护工作，包括各环境库的修改和更新操作；◆负责定期或不定期地检查硬件和软件的运行情况；◆负责系统的安装和调试工作；◆按规定程序实施软件的完善性、适应性和正确性的维护；◆系统维护人员除实施数据维护外，不允许随意打开数据库运行操作，实施数据维护时不准修改数据库结构，其它上机人员一律不准实施数据库操作。
C、系统操作人员：系统操作人员是指有权进入当前运行的数字化系统全部或部全功能的员。
◆负责系统的数据登录、数据备份和输出打印工作。
◆严格按照系统规定进行操作；◆负责软盘备份及归档工作；◆负责输出打印凭证、帐簿和报表，并管理及归档工作；◆日记帐应当天登录，登录后即打印出当天的日报表，做到日清月结；◆月底满页可打印所有的帐簿和会计报表；◆记帐凭证按规定随时打印。
D、数据录入人员：◆检查专职会计人员提供的记帐凭证是否合理、合法与正确，对于违规记帐凭证不得录入；◆数据录入过程中，如发现有疑问或错误时，应及时询问有关人员，不得擅自修改和作废。
◆认真录入数据，录入完毕后检查核对，核对无误后交复核人员进行复核；◆日记帐数据录入应做到日清月结。
E、数据审核人员：◆负责数据录入的审核工作，包括各类代码的合法性、摘要的规范性和数据的正确性；◆复核人员不得进行数据录入操作，复核时如发现录入错误时，应通知录入人员修改，待修改后再进行复核；◆负责输出数据的审核；◆对不符合要求的凭证和不正确的输出数据，不予签字确认。
F、专职会计人员：根据原始凭证编制记帐凭证，编制记帐凭证应符合财务制度的要求，做到内容完整、数据正确、代码准确、摘要简明规范；G、档案管理人员：◆负责数字化管理各类系统软盘、各种文档、种类数据软盘及输出打印的记帐凭证，帐簿和报表等有关会计资料存档管理；◆按规定时间催交入档；◆对不符合要求的会计资料及软盘不予接收；◆做好安全保密工作；◆未经批准，不得外借。
附录一：上机操作注意事项一、开机步骤：1、打开电源开关；2、打开UPS电源开关；3、打开打印机开关；4、打开显示器开关；5、打开主机开关。
二、关机步骤：1、关上主机开关；2、关上显示器开关；3、关上打印机开关；4、关上UPS电源开关；5、关上电源开关。
三、每次关机后再一次开机应间隔一至三分钟；四、工作完毕后一定要完全退出系统后离开；五、停电后UPS不间断电源会发出警告，要及时将数据存盘，执行上述操作步骤；六、使用键盘时要轻击，切记不可重打；七、严禁使用游戏盘，违者重罚。
计算机上机操作记录制度实际应用ERP管理软件的企业在实践中发现，必须规定对数字化管理单位要求有“必要的上机操作记录制度”，作为天心FAS2000ERP系统也不例外，为保证我公司数字化管理的正常发展，更好地完成系统维护任务，了解故障发生原因、地点、时间以及处理方法和处理结果等情况，严格微机管理制度，现规定如下：一、所有上机操作人员必须登记所有上机操作情况，要求填写日期、操作员姓名、操作内容，运行时间和运行情况。
二、登记操作记录要认真详细，操作过程中没有问题，运行情况及备注栏填写运行正常字样，若有问题则应及时登记录,并向系统维护员报告。
三、不得进行未作登记记录的任何软硬件维护工作。
四、系统维护员在维护过程中发现的异常现象和处理方法，处理结果都应有明确记载，对于严重或重大运行故障，除按规定登记外还须另行填写故障报告单。
并向系统总负责人汇报。
五、操作记录每月装订成册，日常文档由管理人员妥善保管，年终整理归档。
六、要真实完整地填写操作记录，发生问题不登记者，按有关制度根据问题的严重程度予以处理，请所有操作人员及维护人员必须严格遵照执行。
附录二：上机操作记录数字化管理岗位责任制为使我公司数字化管理工作进程不断加快，保障数字化工作正常开展，确保此项工作的合法性、准确性、安全性，特制定数字化管理岗位责任性。
一、数字化管理岗位：根据企业的内部物料、制造管理和会计核算的特点及企业对数字化管理岗位设置的要求，在系统总管理员的领导下，从各个岗位出发围绕数字化来开展工作，更好地发挥其应有的作用，特设如下管理岗位：主管会计、财务负责人、系统管理与维护、业务经办与操作录入、业务复核、业务稽核、业务数据管理、档案管理。
二、岗位职责：（一）主管会计：对企业数字化发展方向、规模及重大硬件、软件、使用、应用项目进行决策，保证数字化管理工作的健康发展。
（二）财务负责人：制订财务数字化发展规划，为主管会计提供重大硬件、软件使用、应用项目的决策依据，根据本企业特点合理的设置数字化管理岗位及配备岗位人员，检查岗位人员的工作情况，严格按各岗位标准进行考评。
（三）系统管理维护岗：1、参与制定本厂财务数字化发展规划及数字化管理制度；2、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职能，对会计软件进行日常维护，保证计算机软件、硬件财产安全可靠；3、及时了解计算机故障情况，并采取相应处理措施，遇到重大的系统运行故障必须根据故障的发展，处理情况填写故障报告单并及时报给数字化主管人员；4、正确分配系统操作人员的使用权限及以后软件开发工作；5、开发的软件应充分利用本公司已经应用的信息系统、报表系统的功能，并应以易接受、易掌握为原则；6、未经各种主管、系统管理员核准的开发项目，不得上机；7、保证各种数字化管理规定的正确实施。