IATF16949体系部门职责分布表
IATF16949部门岗位职责模板--生产部班长
生效日期:2024年3月1日第1 页,共2页1、岗位名称：生产部班长2、岗位性质2.1 岗位所属部门：生产部2.2 职务级别：基层管理员2.3 工作关系：2.3.1 上级：生产部部长2.3.2 平级：其他基层管理员2.3.3 下级：本班组员工3、岗位任务目标：协助生产部长做好车间管理工作，合理安排本组人员的工作，协调组员的关系。
4、任职要求4.1 意识行为：具有团队协作意识、爱岗敬业、勤奋、踏实肯干，忠于职守行为，工作态度好，责任心强。
4.2 身体状况：健康，精力充沛、旺盛，能吃苦耐劳。
4.3 教育背景：高中及以上文化（特别优秀者可放宽）4.4经验技能4.4.1 从事基层管理工作一年以上。
4.4.2 有一定的经验技能，领导说教、组织协调和沟通能力。
4.4.3 有一定的管理能力。
4.4.4 组织纪律性强，能模范地遵守制度5、工作职责5.1严格按照工艺要求和岗位操作法，保质保量带领当班全体成员完成规定生产任务；5.2负责完成本班组人员进行“安全第一、质量第一”的思想教育，对本班组成员的安全负责，对本班组发生的批量质量事故负责；5.3负责根据本班组成员的技能高低、体力、劳动强度和产品加工生效日期:2024年3月1日第2 页,共2页的难易成度等特点，最大化合理安排生产，提高生产效率，并对生产异常及时报告、及时处理；5.4负责本班组成员的日常劳动纪律管理和考勤；5.5负责本班组的现场“6S”管理；5.6完成上级交办的其它任务。
6、质量考核标准按本企业《员工绩效考核办法》执行。
编制/日期：审核/日期：批准/日期：。
IATF16949管理职责要求
IATF16949管理职责要求
（word版可编辑修改，含乌龟图）
1目的
明确各质量职能部门和各级人员的职责、权限和能力要求。
2.范围
适用于本公司各部门和各级人员。
3.定义
无
4.职责
4.1总经理负责规定各部门的职责和权限；
4.2人事行政部负责确保各级人员的职责和权限的制定和实施。
5.程序内容
5.1部门职责
5.1.1人事行政部
5.1.1.1负责确定各级人员的职责和权限的实施；
5.1.1.2负责质量文件和管理文件控制、实施和管理；
5.1.1.3负责公司信息、管理和交流；
5.1.1.4负责人力资源的开发和培训,以满足质量工作的要求
5.1.1.5对可能对环境产生重大影响的所有人员进行培训
5.1.2业务部
5.1.2.1负责与顾客有关的过程实施,确保顾客的要求,包括产品要求、环境要求、法律法规要求和公司的其他要求得到满足；
5.1.2.2负责收集与产品有关明示的特殊要求、在客户网站上公布的特殊要求等，并将收集之资料交给文管中心按外来文件控制方法进行收发控制。
5.1.2.3负责与顾客沟通和顾客服务；
5.1.3.4负责顾客满意程度的调查和分析,收集有关的顾客信息,提交管理评审。
5.1.3 生产部。
IATF16949岗位标准书(包含组织结构、工作职掌、隶属关系)
工作环境
度. 10.依 ISO/TS16949 要求维护体系运行.
作
标 准
4
厂规厂纪维 护
追踪下属的
5
工作进度及
備注：此標准中有部分文件資料（管理規定）尚在編制中，待這部文 件與資（管理規定）審批實施後，方執行這部他標准。
结果
6
临时交办事 宜
<<设备、设施管制程序>>
<<应急计划管制程序>> <<工作环境管制序>> <<员工规章制度手册>> ISO 各阶文件
交办时
岗位名称 前台文员
岗位编号
批准
审核 人事确认 校核
编制
工作场所
办公室
职务等级
干部
所属部门 临时替代岗位 可轮调岗位 可升迁岗位
直接汇报物件 间接汇报物件 直接督导岗位 间接督导岗位
管理部
直属上司
课长
职务代理人岗位 职务代理人岗位
上级助理 汇报程序及督导范围 课长/副课长 管理部经理 总经理 相关部门课长/副课长/副理/经理
5
工作项目
程序文件汇
总、更新
追踪各单位文 件完善进度
督导每部门各 阶文件执行
临时交办事宜
6
工作标准/文件资料标准
各部门程序文件 ISO 各阶文件 ISO 各阶文件
所用设备/工治具/表单 频率/时间 绩效考核标准
相关资料
随时
相关文件与表单 相关文件与表单
每天、每周、每 月、每季度
每天、每周、每 月、每季度、每半
序号 工作项目
1
基本来宾接待
例2
行
工3
IATF16949各部门工作内容登记表
3 首件/末件记录
4 每月汇总TOP3不良做分析报告（要8D格式） 5 供应商体系评审表要全部更改成过程审核的形式（老师提供范本） 6 制定《FM0712-22 供方审核计划》及实施记录 7 供应商体系开发计划表 8 供应商（辅导）计划书（要写明辅导原因及辅导计划日期） 9 供应商（辅导）记录 10 主材要做材料的《产品审核记录》 11 可追塑性计划作业指导书+可追塑性计划表 12 目标指标汇总表及分析记录 13 内部审核，管理评审
工程部
工程部
3 依ZP-WI-036 设备预见性保养规定制定"FM-ZPWI036-01 预见性保养清 单"
4 所有生产汽车产品用到的设备都要制定"FM06-02-28 TPM规范" 5 设备设施及流程策划评估报告(2018年及2019年各1份)
工程部 工程部 工程部
工艺工程部
1 返工岗位要有返工SOP 2 工艺流程图（必须确保与实际操作的一致性） 3 作业文件SOP，特殊特性及过程特性、安全特性等符合要在SOP中体现 4 产品的PFMEA
行政人事部 生产部
4 所有的人员岗位说明书及部门职责中要体现IATF16949五大工具（APQP 行政人事部 、FMEA、SPC、MSA、PPAP）的能力要求。
5 员工满意度需要对不满意的项目进行分析改善，要求一定要书面文件供“ 行政人事部 总经理”签字。
已完成 已完成
已完成
采购部
负责人
1 供应商调查表专用的格式
FM NO:FM0601-04 REV:B
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
IATF16949工作内容明细 市场部
1 客户满意度调查结果及整改报告 2 汽车客户的弱项分析报告 4 市场调研/展会总结等等 订单 1 合同评审要增加“汽车产品”的标示 2 合同要加入对“法律法规”的评审要求（如ROHS、REACH）
IATF16949：2016职能分配表
IATF体系审核各部门任务一览表
IATF体系审核各部门任务一览表
认证产品：
资料准备周期： 量产产品记录 2016年1月-至今 老版 2017年4月—至今 新版
部门
序号
任 务
责任人
完成时间
销
售
1
顾客对质量体系的特殊要求（新增矩阵图、培训实施）
2
年度的合同评审
3
所有订单及其评审（包括变更的管理）
4
所有交付证据以及超额运费统计
收发台帐以及工装寿命监控
7
工装管理目标统计
8
制定工装的维护计划及指导书
综
合
部
1
公司的组织机构图
2
定岗定员及花名册以及公司的人事档案
(社会因素、心理因素管理、企业责任、举报、行为规范、价值观、文化理念等)
3
建立公司当前知识和未来知识清单并驱动培训
4
公司的部门职责、岗位职责、 权限及应知应会
5
16-17年度的培训计划（①所有操作岗位的培训 ②标准的培训 ③五大工具的培训）
16
对零部件重要程度进行分类（A级、B级、C级）
特殊特性的管理
产品安全特性的管理（识别、控制、延伸到供应商）
17
所有受控技术文件的发放清单
1
工装台帐（包括模具/夹具/辅具/刀具）
2
工装设计以及验收记录（①初次 ②修理过后）
3
工装日常维修、保养记录
4
工装寿命标准、保养规程
5
工装故障分析以及易损件清单
6
1
所有采购物资分类及明细表（包括供方分类、外购、外协、服务）
2
所有物资供应商档案资料（包括潜在供应商名单）
IATF16949部门岗位职责模板--技术部开发工程师
生效日期:2024年3月1日第1 页,共2页1、岗位名称：技术部开发工程师2、岗位性质2.1 岗位所属部门：技术部2.2 职务级别：一般管理员2.3 工作关系2.3.1 上级：技术部部长2.3.2 平级：其它开发工程师2.3.3 下级：无。
3、岗位任务目标：做好产品技术开发，工装模具设计及产品实现工作。
4、任职要求4.1 意识行为：具有团队意识和创新改善意识，爱岗敬业，忠于职守，勤奋、踏实肯干行为。
4.2 身体状况：健康，精力充沛。
4.3 教育背景：大专以上学历，机械（或机电）专业，初级工程技术职称。
4.4 经验技能4.4.1 从事产品开发技术工作两年以上。
4.4.2 具有较强的技术开发专业理论知识。
4.4.3 能熟练运用计算机辅助设计。
4.4.4 能有效解决产品技术、质量问题。
4.4.5 具有一定的组织沟通能力。
4.4.6 有刻苦钻研精神，能独立完成本职工作。
4.4.7 具有高度责任感和严谨工作态度。
5、工作职责生效日期:2024年3月1日第2 页,共2页5.1 自觉遵守企业各项规章制度和部门管理规定，服从领导工作安排。
5.2 负责解决分管产品在生产过程中出现的技术质量问题，编制相应的纠正预防措施，并组织实施验证。
5.3 负责分管产品的开发设计、制图、工艺编制、技术标准等事项。
5.4 负责分管产品所需工装、夹具、模具、量具等的设计、制造或选用。
5.5 负责跟踪解决所开发的新产品试制中出现的技术质量问题，制定改进方案措施。
5.6 参与供方产品技术评定、顾客产品需求技术评定，参与有关技术协议签定。
5.7 负责监督检查和考核产品研发纪律执行情况。
5.8 参加培训学习，提高技术业务工作能力，开展技术攻关和质量改进。
5.9 完成主管领导临时交办的其它工作任务，做好技术资料保密事项。
6、考核按本企业《员工绩效考核办法》执行。
编制/日期：审核/日期：批准/日期：。
IATF16949：2016职能分配表
0.8 质量管理体系职责分配表及★：主管部门；△：强相关部门（代表该过程中的某个/些子过程为此部门主管）；空白：相关部门部门职责分配总经理管理者代表行政综合部研发部质量部生产运营部市场部采购部财务部物流部IATF16949标准要求0.3 过程方法★△△△△△△△△△0.3.1 总则★△△△△△△△△△4. 公司的环境4.1 理解组织及背景环境★△△△△△△△△△4.2理解相关方的需求和期望★△△△△△△△△△4.2.1理解相关方的需求和期望-补充★△△△△△△△△△4.3 确定质量管理体系范围★△△△△△△△△△4.3.1 确定质量管理体系范围-补充★△△△△△△△△△4.3.2 顾客特殊要求★△△△△△△△△△4.4 质量管理体系及其过程★△△△△△△△△△4.4.1 原文无标题★△△△△△△△△△4.4.1.1 产品和过程符合性★△△△△△△△△△4.4.1.2产品安全★△△△△△△△△△4.4.2组织应根据其需要，从事以下工作★△△△△△△△△△5 领导作用5.1 领导作用和承诺★△△△△△△△△△5.1.1 总则★△△△△△△△△△5.1.1.1 企业责任★△△△△△△△△△5.1.1.2 过程有效性和效率★△△△△△△△△△5.1.1.3 过程所有者★△△△△△△△△△5.1.2 以顾客为关注焦点★△△△△△△△△△5.2 方针★△△△△△△△△△5.2.1 质量方针的制定★△△△△△△△△△5.2.2 质量方针的沟通★△△△△△△△△△5.3组织的作用、职责、和权限★△△△△△△△△△5.3.1组织的作用、职责和权限-补充★△△△△△△△△△5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限★△△△△△△△△△6策划部门职责分配总经理管理者代表行政综合部研发部质量部生产运营部市场部采购部财务部物流部IATF16949标准要求6.1应对风险和机遇的措施★△△△△△△△△△6.1.1 策划质量体系★△△△△△△△△△6.1.2 策划和处理方案★△△△△△△△△△6.1.2.1风险分析★△△△△△△△△△6.1.2.2 预防措施★△△△△△△△△△6.1.2.3应急计划★△△△△△△△△△6.2质量目标及其实现的策划★△△△△△△△△△6.2.1 质量目标★△△△△△△△△△6.2.2策划和实施★△△△△△△△△△6.2.2.1 质量目标及其实现的策划的-补充★△△△△△△△△△6.3 变更的策划★△△△△△△△△△7支持★△△△△△△△△△7.1资源★△△△△△△△△△7.1.1 总则★△△△△△△△△△7.1.2 人员△△★△△△△△△△7.1.3 基础设施△△△△△★△△△△7.1.3.1 工厂、设施和设备计划△△△△△★△△△△7.1.4 过程和操作的环境△△△△△★△△△△7.1.4.1 过程操作环境-补充△△△△△★△△△△7.1.5 监视和测量资源△△△△★△△△△△7.1.5.1 总则△△△△△△△△△△7.1.5.1.1 测量系统分析△△△△★△△△△△7.1.5.2 测量溯源△△△△★△△△△△7.1.5.2.1 校准/验证记录△△△△★△△△△△7.1.5.3 实验室要求△△△△★△△△△△7.1.5.3.1 内部实验室△△△△★△△△△△7.1.5.3.2 外部实验室△△△△★△△△△△7.1.6 组织的知识△△★△△△△△△△★：主管部门；△：相关部门（代表该过程中的某个/些子过程为此部门主管）；理代表合部部部营部部部部部IATF16949标准要求7.2 能力-补充△△★△△△△△△△7.2.1 培训△△★△△△△△△△7.2.2 在职培训△△★△△△△△△△7.2.3 内部审核员能力△△★△△△△△△△7.2.4 第二方审核员能力△△★△△△△△△△7.3 意识△△★△△△△△△△7.3.1 意识-补充△△★△△△△△△△7.3.2 员工激励授权△△★△△△△△△△7.4 沟通△△★△△△△△△△7.5 形成文件的信息△△★△△△△△△△7.5.1 总则△△★△△△△△△7.5.1.1 质量管理体系文件△△△★△△△△△△7.5.1.2 质量手册△△△★△△△△△△7.5.2 编制与更新△△△★△△△△△△7.5.3 形成文件的信息控制△△△★△△△△△△7.5.3.1控制质量体系和本标准所要求的形成文件信息△△△★△△△△△△7.5.3.2为控制形成文件的信息，适用时组织应关注的活动△△△★△△△△△△7.5.3.2.1 记录的保存△△△★△△△△△△7.5.3.2.2 工程规范△△△★△△△△△△8 运行8.1 运行策划和控制△△△△△★△△△△8.1.1 运行策划和控制-补充△△△△△★△△△△8.1.1.2 保密△△△△△△★△△△8.2 产品和服务的要求△△△△△△★△△△8.2.1 顾客沟通△△△△△△★△△△8.2.1.1 顾客沟通-补充△△△△△△★△△△8.2.1.2 顾客沟通-培训△△△△△△★△△△8.2.2 产品和服务要求的确定△△△△△△★△△△★：主管部门；△：相关部门（代表该过程中的某个/些子过程为此部门主管）；理代表合部部部营部部部部部IATF16949标准要求8.2.2.1 产品和服务要求的确定-补充△△△△△△★△△△8.2.3 产品和服务要求的评审△△△△△△★△△△8.2.3.1提供产品与服务组织应审查事项△△△△△△★△△△8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审-补充△△△△△△★△△△8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性△△△△△△★△△△8.2.3.1.3 组织制造可行性△△△△△△★△△△8.2.3. 2 组织奕保存下列文件化信息△△△△△△★△△△8.2.4 产品和服务要求的更改△△△△△△★△△△8.3 产品和服务的设计和开发△△△★△△△△△△8.3.1 总则△△△★△△△△△△8.3.1.1产品和服务的设计和开发补充△△△★△△△△△△8.3.2 设计开发的策划△△△★△△△△△△8.3.2.1 多方论证方法△△△★△△△△△△8.3.2.2 产品设计技能-培训△△△★△△△△△△8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品开发△△△★△△△△△△8.3.3 设计开发的输入△△△★△△△△△△8.3.3.1 产品程设计输入△△△★△△△△△△8.3.3.2 制造过程输入△△△★△△△△△△8.3.3.3 特殊特性△△△★△△△△△△8.3.4 设计开发的控制△△△★△△△△△△8.3.4.1 监测△△△★△△△△△△8.3.4.2 设计开发确认△△△★△△△△△△8.3.4.3 原型样件方案△△△★△△△△△△8.3.4.4 产品批准过程△△△★△△△△△△8.3.5 设计和开发的输出△△△★△△△△△△8.3.5.1 设计开发产出-补充△△△★△△△△△△8.3.5.2 制造过程的设计输出△△△★△△△△△△8.3.6 设计开发的更改△△△★△△△△△△8.3.6.1 设计开发的更改-补充△△△★△△△△△△★：主管部门；△：相关部门（代表该过程中的某个/些子过程为此部门主管）；理代表合部部部营部部部部部IATF16949标准要求8.4外部提供过程、产品和服务的控制△△△△△△△★△△8.4.1 总则△△△△△△△★△△8.4.1.1 总则-补充△△△△△△△★△△8.4.1.2 供应商选择过程△△△△△△△★△△8.4.1.3 顾客提定的供货来源△△△△△△△★△△8.4.2 控制类型和程序△△△△△△△★△△8.4.2.1 控制类型和程序-补充△△△△△△△★△△8.4.2.2 法律法规要求△△△△△△△★△△8.4.2.3 供应商质量管理体系要求△△△△△△△★△△8.4.2.3.1 产品嵌入式软件△△△△△△△★△△8.4.2.4 供应商监测△△△△△△△★△△8.4.2.4.1 二方审核△△△△△△△★△△8.2.4.5 供应商开发△△△△△△△★△△8.2.4.5.1 供应商质量管理体系开发△△△△△△△★△△8.4.2.5.2 供应商绩效开发△△△△△△△★△△8.4.3 外部供方信息△△△△△△△★△△8.4.3.1 外部供方信息-补充△△△△△△△★△△8.5 生产和服务的提供△△△△△△△★△△8.5.1 生产和服务提供的控制△△△△△△△★△△8.5.1.1 控制计划△△△△△★△△△△8.5.1.2 标准作业-操作作业指导书和可视化标准△△△△△★△△△△8.5.1.3 作业准备验证△△△△△★△△△△8.5.1.4 停机后验证△△△△△★△△△△8.5.1.5 全面生产维护△△△△△★△△△△8.5.1.6生产工装、模具和生产、试验检验工装、模具和设备的管理△△△△△★△△△△8.5.1.7 生产计划△△△△△★△△△△8.5.2 标识和可追溯性△△△△△★△△△△8.5.2.1 标识和可追溯性-补充△△△△△★△△△△★：主管部门；△：相关部门（代表该过程中的某个/些子过程为此部门主管）；理代表合部部部营部部部部部IATF16949标准要求8.5.3 顾客或外部供方的财产△△△△△★△△△△8.5.4 防护△△△△△★△△△△8.5.4.1 防护-补充△△△△△★△△△△8.5.5 交付后活动△△△△△△★△△△8.5.5.1 服务信息反馈△△△△△△★△△△8.5.5.2 与顾客的服务协议△△△△△△★△△△8.5.6 更改控制△△△△△★△△△△8.5.6.1 更改控制-补充△△△△△★△△△△8.5.6.1.1 过程控制的临时更改△△△△△★△△△△8.6 产品和服务的放行△△△△★△△△△△8.6.1 产品和服务放行-补充△△△△★△△△△△8.6.2 全尺寸和功能试验△△△△★△△△△△8.6.3 外观项目△△△△★△△△△△8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收△△△△★△△△△△8.6.5 法律法规的符合性△△△△★△△△△△8.6.6 接收准则△△△△★△△△△△8.7 不合格输出的控制△△△△★△△△△△8.7.1 不符合要求输出鉴别及控制△△△△★△△△△△8.7.1.1 顾客让步授权△△△△★△△△△△8.7.1.2 不合格控制-顾客规定的过程△△△△★△△△△△8.7.1.3 可疑产品的控制△△△△★△△△△△8.7.1.4 返工产品的控制△△△△★△△△△△8.7.1.5 返修产品的控制△△△△★△△△△△8.7.1.6 顾客通知△△△△★△△△△△8.7.1.7 不合格品的处置△△△△★△△△△△8.7.2 组织应保留形成文件的信息△△△△★△△△△△9 绩效评价9.1 监视、测量分析和评价★△△△△△△△△△★：主管部门；△：相关部门（代表该过程中的某个/些子过程为此部门主管）；理代表合部部部营部部部部部IATF16949标准要求9.1.1 总则★△△△△△△△△△9.1.1.1 制造过程的监视和测量△△△△△★△△△△9.1.1.2 统计工具的识别△△△★△△△△△△9.1.1.3 基础统计概念应用△△△★△△△△△△9.1.2 顾客满意△△△△△△★△△△9.1.2.1 顾客满意-补充△△△△△△★△△△9.1.3 分析和评价△△△△★△△△△△9.1.3.1 优先级△△△△△△△△△△9.2 内部审核△★△△△△△△△△9.2.1按照策划的时间间隔进行内部审核△★△△△△△△△△9.2.2 策划、制订、实施和保持审核方案△★△△△△△△△△9.2.2.1 内部审核方案△★△△△△△△△△9.2.2.2 内部审核方案△★△△△△△△△△9.2.2.3 制造过程审核△★△△△△△△△△9.2.2.4 产品审核△★△△△△△△△△9.2.2.5 内部审核员资格△★△△△△△△△△9.3 管理评审★△△△△△△△△△9.3.1 总则★△△△△△△△△△9.3.1.1 管理评审-补充★△△△△△△△△△9.3.2 评审的输入★△△△△△△△△△9.3.2.1 管理评审输入-补充★△△△△△△△△△9.3.3 评审的输出★△△△△△△△△△9.3.3.1 评审的输出-补充★△△△△△△△△△10 改进10.1 总则★△△△△△△△△△10.2 不符合和纠正措施△△△△★△△△△△10.2.1不合格做出应对评价是否需要采取措施△△△△★△△△△△10.2.2 证据信息△△△△★△△△△△★：主管部门；△：相关部门（代表该过程中的某个/些子过程为此部门主管）；部门职责分配总经理管理者代表行政综合部研发部质量部生产运营部市场部采购部财务部物流部IATF16949标准要求10.2.3 问题的解决△△△△★△△△△△10.2.4 防错△△△△★△△△△△10.2.5 保修管理体系△△△★△△△△△△10.2.6 顾客投诉及现场失效测试分析△△△△★△△△△△10.3 持续改进★△△△△△△△△△10.3.1 持续改进-补充★△△△△△△△△△★：主管部门；△：相关部门（代表该过程中的某个/些子过程为此部门主管）；。
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章节
IATF16949:2016条款标题
管理层
品质部
工程部
业务部
生产部
行政部
财务部
采购部
物料部
生技部
4
组织的环境
4.1
理解组织及其环境
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〇
4.2
理解相关方的需求和期望
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4.3
质量管理体系范围的确定
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4.4
质量管理体系及其过程
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变更控制
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〇
〇
〇
〇
8.6
产品和服务的放行
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
8.7
不合格输出的控制
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
9
绩效评价
9.1
监视、测量、分析和评价
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
9.1.1
总则
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
9.1.2
顾客满意
〇
●
〇
●
〇ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
〇
〇
〇
〇
〇
9.1.3
分析评价
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
9.2
内部审核
●
●
〇
〇
〇
〇
8.1
运行的策划和控制
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
8.2
产品和服务的要求
〇
〇
●
●
〇
〇
〇
〇
〇
8.2.1
顾客沟通
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
8.2.2
产品和服务要求的确定
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
8.2.3
产品和服务要求的评审
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
8.2.4
产品和服务要求的更改
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
8.3
产品和服务设计和开发
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5
领导作用
5.1
领导作用和承诺
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5.2
质量方针
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5.3
组织的岗位职责和权限
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
6
策划
6.1
应对风险和机遇的措施
●
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
6.2
质量目标及其实现的策划
●
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
6.3
变更的策划
●
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
7
支持
7.1
资源
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
7.1.1
〇
〇
8.4
外部提供过程产品服务控制
〇
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
8.5
生产和服务提供
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
8.5.1
产品和服务提供的控制
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
8.5.2
标识和可追溯性
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
●
〇
8.5.3
顾客或外部供方财产
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
8.5.4
防护
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
8.5.5
交付后的活动
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
8.5.6
〇
〇
〇
〇
9.3
管理评审
●
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
10
持续改进
10.1
总则
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
10.2 10.3
不符合和纠正措施持续改进
〇
●
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
主要职责：●配合职责：〇
总则
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
7.1.2
人员
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
7.1.3
基础设施
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
●
7.1.4
过程运行环境
〇
〇
〇
〇
●
●
〇
〇
〇
7.1.5
监视和测量资源
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
7.1.6
组织的知识
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
7.2 7.3
7.4
能力意识
沟通
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
7.5
形成文件的信息
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
8
运行