供应商现场审核表B版
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供应商质量审核检查表
负责产品品质的组织人员，为了矫正品质问题，是否有权停止生产？
16 Do the personnel responsible for quality have the authority to stop
production to correct quality problems? 对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员？
17 Do the production operations across all shifts have been staffed with personnel in charge of,or delegated responsibility for,ensuring product
quality? 5.2.2管理者代表Management representative
management system?
组织是否编制文件化的程序,以规定以下方面所需的控制：
Does the organization establish documental procedure to prescribe the
following?
a)文件发布前得到适宜的批准？
To approve the documents for adequacy prior to issue?
identified?
5 d)确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本？ To ensure that relevant versions of applicable documents are available at
points of use?
e)确保文件保持清晰、易于识别？
To ensure that documents remain legible and readily identifiable?
16 Do the personnel responsible for quality have the authority to stop
production to correct quality problems? 对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员？
17 Do the production operations across all shifts have been staffed with personnel in charge of,or delegated responsibility for,ensuring product
quality? 5.2.2管理者代表Management representative
management system?
组织是否编制文件化的程序,以规定以下方面所需的控制：
Does the organization establish documental procedure to prescribe the
following?
a)文件发布前得到适宜的批准？
To approve the documents for adequacy prior to issue?
identified?
5 d)确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本？ To ensure that relevant versions of applicable documents are available at
points of use?
e)确保文件保持清晰、易于识别？
To ensure that documents remain legible and readily identifiable?
供应商现场评审表
4次
>4次
3.生产工艺制程
序号
评审项目 描述
评审项目内容
有完善作业指引且完全实施
3.1
各生产工序有严格的作业指 有标准但实施不完善
引或方法
标准不清晰且实施有缺失
关健工位缺失或漏设
完全按要求进行挑选和考核
3.2
修理员是否经过严格资格认 有标准但实施不完善
证和定期考核
无标准或实施有缺失
生产控制
未实施
修理是否有明确的规定，包 完全按要求实施并保留记录
专人负责客户资料的接收但无专人更新及管理
未设立专门人员负责管理
设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料并反馈跟进问题点
2.14
质量控制 客户资料评审及问题点反馈 设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料但无问题点处理程序
设立专业工程人员对客户资料转化工程资料但无客户资料评审及问题点处理程
有培训考核但不完整
指导与监管
有培训无考核
无
有培训/考核/现场监督
2.4
工程师/技术员/IE/维修人 有培训考核但不完整 员/技术员资格与考核要求 有培训无考核
无
有检验规范和管控方法并完全实施
对原材料建立来料质量检验 有检验规范但实施不完全
2.5
规范，特别是关健核心部件
。
规范有缺失或不全且实施检查不到位
1.9
能否准确提供报价分析表 B.大多能提供，但不详细
C.只能提供部分成本数据
D.不能
A.有定义及添加标识或产品本身明显特点
B.产品自身明显特点
1.10
产品可追溯性
C.无明显特点，有标识但不易区分或保留
售后服务
供应商现场审查表
检验结果有完整记录和保存；
来料控制水平
5
3分：具备部分来料检验标准和作业指导书，检验员掌握检验操作，有部 分检验记录；
0分：无来料检验标准及作业指导书，检验员不会检验操作或者无检验
员，无检验记录；
质量体系
（35分）
供方品质实力对比
5
3-5分：品质部门组织构架、岗位职责完善，人员配置齐全； 1-2分：品质控制能力低于现有优秀级及以上供应商；
0-2分：人员结构和整体素质与要求略有差距；
5分：员工工作有序，精神饱满，干劲足； 5 3-4分：员工工作较为有效，精神状态良好；
0-2分：员工工作状态差；
4分：高层对与本公司的合作非常重视，直接负责合作对接； 4 2-3分：高层对与本公司的合作重视度良好；
0-1分：高层对与本公司的合作重视度差；
合作意愿（8分）
3-5分：关键工序有明确标识，企业标准、检验作业指导书、设备操作指
关键工序控制水平
5
导书执行良好，员工培训、设备校正、保养符合要求； 0-2分：关键工序无明确标识，且没有企业标准、检验作业指导书、设备
操作指导书执行良好；
不合格品控制
3-5分：建立不合格品控制程序并能按文件的要求操作，现场的不合格品
5
5
进行整改，同时对整改结果进行验证并可追溯；对内部、外部质量问题进 行分析、统计、纠正并有预防措施；
0-2分：无相关品质整改流程及纠正预防措施；
10分：总产能大，供应本公司的产能充足；
10
5-9分：总产能较大，供应本公司的产能基本满足要求； 3-4分：总产能一般，供应本公司的产能存在一定差距；
0-2分：供应本公司的产能存在较大差距；
供应商名称
供应商现场评审评分表(更新)
分数 得分
2 2 2 1 1
检查记录 评语
第 1 页，共 3 页
供应商现场评审评分表
6 7 8 检验工位标准是否清晰，是否能可靠将不合格品检出 ？ 维修或返工工位是否有明确记录且所有不合格品被有 效处理？ 现场生产质量状况是否有记录且可追溯？ 1 1 2
各项实际得分汇总 6、最终产品控制（8分） 序号 评审项目
得分
总分
第 3 页，共 3 页
分数 得分
2 2 1 2 1 2
检查记录 评语
各项实际得分汇总 3、供应商管理与来料控制（13分） 序号 评审项目
1 2 3 4 5 6 7 是否有对供应商进行足够的评估、定期评审？并有相 应的实施记录。 是否建立并维护合格供应商清单，并且现场所有物料 来自合格供应商？ 是否定期统计供应商品质表现，对达不到目标的供应 商采取适当的行动？ 是否有建立完善的来料检验规范或标准？ 检验标准、抽查数量和频率是否有按标准执行并做有 完善记录？ 检验人员是否具备足够的能力来完成检验并定期进行 培训，有无记录？ 检验完成后是否货物做相应的标识（标识应包含检验 人员、检验日期、判定结果等信息）？
2 1 2 2
检查记录 评语
各项实际得分汇总 2、产品设计开发与更改（10分） 序号 评审项目
1 2 3 4 5 6 工厂是否建立完善的产品开发、确认和放行的过程， 以保证量产能达到法规要求、行业要求及客户要求？ 产品设计开发过程的所有资料是否归档并保存维护？ 产品设计及审批工作是否授予给有资格的人员？ 工厂是否建立完善的试产程序以确保产品问题在量产 前得以解决？ 产品设计变更是否全部得到评审，发生重大变化时是 否经客户批准后方执行变更，并及时通知相关部门？ 产品是否做可靠性测试？有记录吗？
B／C类供应商评鉴表
4
3
2
1
总评分
注：1。完全能满足所供部品的要求评分为5分
2．基本能满足所供部品的要求评分为4分
3．需进行完善后方可满足所供部品的要求评分为3分
4．差距较大且整改完善有一定难度的评分为2分
5．不具备要求的评定为0分
6．下单到纳期20天不算过误
经理
采购员
QPR/NBZY-06-03-02
品质规格的确认与统一
该公司设计能力如何，有无研发人员
品质问题改善能力
有无设备维护能力
检验仪器设备有无建立校正制度并实施
事倍功半新旧状况及使用情形
5
4
3
2
1
5
4
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2
1
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品质管制
5
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技术水准
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1
模具设备
5
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3
2
1
5
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2
1
5
B/C类供应商评鉴表
日期：年月日
检查项目
调查内容
评分
说明
制程能力
每日产量达成目标，生产管制是否适当
生产流程安排顺畅，制程管制是否严格要求
检验仪器是否充足，有无校验或比对
有无不良检讨，以改善现场
3
2
1
总评分
注：1。完全能满足所供部品的要求评分为5分
2．基本能满足所供部品的要求评分为4分
3．需进行完善后方可满足所供部品的要求评分为3分
4．差距较大且整改完善有一定难度的评分为2分
5．不具备要求的评定为0分
6．下单到纳期20天不算过误
经理
采购员
QPR/NBZY-06-03-02
品质规格的确认与统一
该公司设计能力如何，有无研发人员
品质问题改善能力
有无设备维护能力
检验仪器设备有无建立校正制度并实施
事倍功半新旧状况及使用情形
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品质管制
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技术水准
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模具设备
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B/C类供应商评鉴表
日期：年月日
检查项目
调查内容
评分
说明
制程能力
每日产量达成目标，生产管制是否适当
生产流程安排顺畅，制程管制是否严格要求
检验仪器是否充足，有无校验或比对
有无不良检讨，以改善现场
供应商资格审查表【范本模板】
供应商资格审查表编号：一、机构与组织1、公司名称：注册办公场所地址：电话号码：传真: 电子信箱：授权与本公司接洽业务人员名称：职务: 电话：2、承包/供货/设计咨询服务资质范围：品牌：3、从事相同工程承包/材料/设计、咨询服务供应的年数：4、公司办公场所规模及环境状况、专业技术能力。
公司主要的（施工/加工/设计、咨询服务)设备、设施一览表、公司在过去三年中完成的项目（承包/材料设备/设计、咨询服务)相同的请显著表示:7、目前正在进行的项目一览表：近三年中第一年；近三年中第二年；近三年中第三年；二、投标文件签署授权委托书1、法定代表人资格证明单位名称:地址：姓名: 性别：年龄：身份证号：系的法定代表人.为施工、竣工和保修工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标单位名称（盖章）：投标单位法人（盖章）：日期：年月日2、投标代理人委托证明本授权委托书声明：我（姓名)系（单位名称）的法定代表人，现授权委托（投标单位名称）的（姓名、身份证号）为我公司代理人，以本公司名义参加（招标单位）的工程的投标活动。
代理人为我公司正式员工，在开标、评标、合同谈判过程、合同签订及合同履行中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。
并对代理人的代理行为负责。
若出现挂靠、包等行为，我公司愿接受一切法律后果及经济处罚。
代理人无转委托权。
特此委托。
代理人：性别：年龄:身份证号码：职务：投标单位名称：(盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年月日三、附加资料1、附在本预审表后的企业资料（需加盖公司公章）：营业执照复印件资质证书复印件合法税务登记证明资信证明各种质量体系认证文件、获奖证书公司组织关系图2、附在本预审表后的技术资料（需加盖公司公章）：工程技术能力及优势说明产品印刷资料企业技术标准3、请增加您认为评估您公司的资格预审有关的任何资料，请在此列出名称，并将资料附后。
供应商审核表.jpg
VICE PRESIDENT 副总裁 MFG MANAGER 制造经理
OUTSIDE SALES CONTACT 对外销售联系人 RMA CONTACT 退货联系人
COMPLETED BY 制表人：
JOB TITLE 职务
DATE 日期
Please return this questionnaire within 10 days to: 请于 10 日内将此表返回至：
程序？
5.2 Do procedures include provision for control of revision
changes? 程序是否包括版本修订控制的规定？
5.3 When a new contract, purchase order, sub-contract or other agreement with has been initiated, do you verify that the documentation you have in-house is the latest revision, prior to the start of work? 与我们签订了新的合同、采购订单、分包合同或其他
is: 对于工ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ与产品质量有关的人员：
• Necessary competence (education, skills, training,
experience) determined? 是否确定了其适任性（教育情况、技能、培训及经
验）？
• Appropriate training provided? 是否为其提供了相应培训？
1.5 Are annual internal quality audits performed and are the findings documented & review by management? 是否进行内部质量年审？是否记录评审结果并由管理
OUTSIDE SALES CONTACT 对外销售联系人 RMA CONTACT 退货联系人
COMPLETED BY 制表人：
JOB TITLE 职务
DATE 日期
Please return this questionnaire within 10 days to: 请于 10 日内将此表返回至：
程序？
5.2 Do procedures include provision for control of revision
changes? 程序是否包括版本修订控制的规定？
5.3 When a new contract, purchase order, sub-contract or other agreement with has been initiated, do you verify that the documentation you have in-house is the latest revision, prior to the start of work? 与我们签订了新的合同、采购订单、分包合同或其他
is: 对于工ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ与产品质量有关的人员：
• Necessary competence (education, skills, training,
experience) determined? 是否确定了其适任性（教育情况、技能、培训及经
验）？
• Appropriate training provided? 是否为其提供了相应培训？
1.5 Are annual internal quality audits performed and are the findings documented & review by management? 是否进行内部质量年审？是否记录评审结果并由管理
供应商现场审核打分表-评分细则
4、皆无。得0分
▲2、有采购件入厂质量控制制度及检验规范、检验记录.分（以5分为例）
1、有采购物资入厂质量控制制度、检验规范与图纸相一致，且与实际检验设备配备相符、并有真实完整的检验记录。得5分
2、入厂质量控制制度及检验规范不完善、但配置有能满足检验控制的检测设备，并有按图纸检验的真实记录，可根据记录的完整性、正确性。得3-4分
3、全无。得0分
二、过程质量控制
（60分）
1、★采购
(10分）
1、有供方评价、选择控制程序.3分
1、有供方评价、选择控制程序、有合格供方清单且按程序执行。得3分
2、有供方评价、选择控制程序有合格供方清单未完全按程序执行。得2分
3、有供方评价、选择控制程序、未按程序执行或合格供方清单不规范。得1—1.5分
3、实际标识与一拖公司备案标识一致,清晰,但标识方法未纳入工艺。得2分
4、未按规定标识,或实际标识与一拖公司备案标识不符,或不同标识混送或更改标识未及时通知需方。得0分
7、★检测设备及管理(6分）
1、有检测设备管理制度,在用量检具、检测设备定期检定校准.（2分）
1、有计量检测设备的管理办法、检测设备清单和设备鉴定计划并按计划进行检定。得2分
4、现场不按工艺操作，未配备所需量具。得0分
4、★检验试验（10分）
1、有自制件检验制度、检验规范.3分
1、有完整的检验制度和检验作业指导书（或具有相关内容的检验指导文件）.得3分
2、有检验制度、有检验作业指导书但内容不完整。得2-2。5分
3、有检验制度、无检验作业指导书。得1—1.5分
4、无检验制度、无检验作业指导书（或具有相关内容的检验指导文件）。得0分
2、措施实施后取得效果，解决质量问题.（3分）
▲2、有采购件入厂质量控制制度及检验规范、检验记录.分（以5分为例）
1、有采购物资入厂质量控制制度、检验规范与图纸相一致，且与实际检验设备配备相符、并有真实完整的检验记录。得5分
2、入厂质量控制制度及检验规范不完善、但配置有能满足检验控制的检测设备，并有按图纸检验的真实记录，可根据记录的完整性、正确性。得3-4分
3、全无。得0分
二、过程质量控制
（60分）
1、★采购
(10分）
1、有供方评价、选择控制程序.3分
1、有供方评价、选择控制程序、有合格供方清单且按程序执行。得3分
2、有供方评价、选择控制程序有合格供方清单未完全按程序执行。得2分
3、有供方评价、选择控制程序、未按程序执行或合格供方清单不规范。得1—1.5分
3、实际标识与一拖公司备案标识一致,清晰,但标识方法未纳入工艺。得2分
4、未按规定标识,或实际标识与一拖公司备案标识不符,或不同标识混送或更改标识未及时通知需方。得0分
7、★检测设备及管理(6分）
1、有检测设备管理制度,在用量检具、检测设备定期检定校准.（2分）
1、有计量检测设备的管理办法、检测设备清单和设备鉴定计划并按计划进行检定。得2分
4、现场不按工艺操作，未配备所需量具。得0分
4、★检验试验（10分）
1、有自制件检验制度、检验规范.3分
1、有完整的检验制度和检验作业指导书（或具有相关内容的检验指导文件）.得3分
2、有检验制度、有检验作业指导书但内容不完整。得2-2。5分
3、有检验制度、无检验作业指导书。得1—1.5分
4、无检验制度、无检验作业指导书（或具有相关内容的检验指导文件）。得0分
2、措施实施后取得效果，解决质量问题.（3分）
供应商审核表
供应商审核表
审核项目和评分
1．质量管理部门及体系
1.1 管理部门明确并制定了关于质量的方针、目标和有效政策。
1.2 管理部门规定支援质量方针、质量目标和质量体系的组织机构。
1.3 有不断衡量和改进自身能力而制定的系统：
1.4 把质量策划作为制定和落实质量体系的重要基础。
1.5 对故障成本进行评估是改进质量工艺水平的重要手段
1.6 有合适和充分的培训来保证质量管理工作的有效性
2．纠正与预防控制2.1 测量设备的控制
2.2 在生产的所有阶段，正确处理不合格产品，并采取纠正措施：
2.3 生产过程对生产材料和产品按质量状况进行标识：
2.4 供应商用适当的统计控制工艺以推动工艺改进并增加一次通过产品：
2.5 进行最终检验和包装审核以确定产品可以发出
3．设计控制
3.1 建立了对所有图纸、规范、程序和工作说明的更改与修订进行控制
3.2 新产品更新系统
3.3 新产品研发控制
4．工艺控制
4.1 供应商用控制计划和流程图详细说明为保证达到质量要求：
4.2 供应商有书面作业指导书，在涉及关键特性的所有操作中得到贯彻：
4.3 制定并落实了有效的预防性设备维修保养系统
5．产品实现过程控制
5.1 存在一个系统来确保原始合同和合同修改能按用户要求执行
5.2 进行采购材料控制以确保采购材料符合要求
5.3 供应商有系统的产能分析来确保有能力满足顾客对生产和保有能力的要求
5.4 生产现场有利于生产组织，有利于降低生产者劳动强度。
5.5 搬运、存储、包装和交货
6．风险控制
6.1 环境风险控制
6.2 职业健康安全控制
6.3财务风险控制。
IATF16949过程审核记录B
ABC汽车零部件有限公司
过程审核B部分审核清单
批量生产
P5供应商管理
P6生产过程分析
P7客户支持，客户满意度，服务
拟定：审核：批准：
问题号
提问
最低要求及证据
记录
备注
过程要素：P5供应商管理
5.1＊
是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？
在确定供应商前必须出具针对质量管理体系的评价。必须证明根据项目计划表中的选择标准，及时地开展规划，以便对新供应商进行选择以及评价。在量产过程中，必须确保只和合适的供应商开展合作。对于与内部措施不相符的情况，必须确定进一步的应对措施。针对现有供应商，应对其质量能力开展评价，而在此过程中所积累的经验则必须被加以考量。必须考察并且评价供应链上的风险，以及通过合适的措施加以降低。在各个阶段都必须针对所委托的供应商，规划并且落实过程评审或类似的考察方法。供应商必须保证足够的产能。上述要求同样适用于产量发生变更的情形。
必须落实客户定义的包装规范。运输过程保护零部件避免受到损坏和污染，仓储位置/加工工位/容器必须达到零部件所需的整洁度。必须定期清洁，必须通过合适的方法，监控为特殊材料/零部件规定的仓储时间以及有效期。机器和设备所需的关键生产资料和辅料，如果对产品质量有直接影响的话，就必须对他开展相应的监控，零部件的储存防止它们受到环境的影响。
-生产控制计划
-过程参数
-机器/模具/辅助工具的相关数据（设备编号）
-检验要求（特殊特性，检验工具，方法，检验频度）
-针对夹持，基准点的要求
-机器和过程能力证明
-作业指导书、检验指导书、操作说明书
-针对检验和过程处置/整改的记录和证明文件
QR8.3-42NO：201401塑料手柄本体
过程审核B部分审核清单
批量生产
P5供应商管理
P6生产过程分析
P7客户支持，客户满意度，服务
拟定：审核：批准：
问题号
提问
最低要求及证据
记录
备注
过程要素：P5供应商管理
5.1＊
是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？
在确定供应商前必须出具针对质量管理体系的评价。必须证明根据项目计划表中的选择标准，及时地开展规划，以便对新供应商进行选择以及评价。在量产过程中，必须确保只和合适的供应商开展合作。对于与内部措施不相符的情况，必须确定进一步的应对措施。针对现有供应商，应对其质量能力开展评价，而在此过程中所积累的经验则必须被加以考量。必须考察并且评价供应链上的风险，以及通过合适的措施加以降低。在各个阶段都必须针对所委托的供应商，规划并且落实过程评审或类似的考察方法。供应商必须保证足够的产能。上述要求同样适用于产量发生变更的情形。
必须落实客户定义的包装规范。运输过程保护零部件避免受到损坏和污染，仓储位置/加工工位/容器必须达到零部件所需的整洁度。必须定期清洁，必须通过合适的方法，监控为特殊材料/零部件规定的仓储时间以及有效期。机器和设备所需的关键生产资料和辅料，如果对产品质量有直接影响的话，就必须对他开展相应的监控，零部件的储存防止它们受到环境的影响。
-生产控制计划
-过程参数
-机器/模具/辅助工具的相关数据（设备编号）
-检验要求（特殊特性，检验工具，方法，检验频度）
-针对夹持，基准点的要求
-机器和过程能力证明
-作业指导书、检验指导书、操作说明书
-针对检验和过程处置/整改的记录和证明文件
QR8.3-42NO：201401塑料手柄本体
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/11/26
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审核依据
审核目的
审核分类
审核范围
审核成员
参与人员
签名—部门
会议分类
签名—部门
会议分类
□首次会议□末次会议
□首次会议□末次会议
□首次会议□末次会议
□首次会议□末次会议
□首次会议□末次会议
□首次会议□末次会议
□首次会议□末次会议
2.一般不符合项数超过10项，无严重不符合项。限期整改后，如果符合合格供应商标准，可以直接晋升为“合格供应商”。
不予推荐
一般不符合项数超过10项，严重不符合项数超过2项。
审核意见
最终确认
□首次会议□末次会议
□首次会议□末次会议
□首次会议□末次会议
以往审核不符合项确认
改善措施完成
改善措施未完成
审核发现
项目
标准条款（如适用）
描述
备注
审核总结
结论
判定标准
合格供应商
一般不符合项数8项（含）以内，无严重不符合项,且限期整改后符合要求。
复审
1.一般不符合项数10项（含）以内，严重不符合项数1项以内。限期整改后，如果符合合格供应商标准，可以直接晋升为“合格供应商”。
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2.一般不符合项数超过10项，无严重不符合项。限期整改后，如果符合合格供应商标准，可以直接晋升为“合格供应商”。
不予推荐
一般不符合项数超过10项，严重不符合项数超过2项。
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改善措施完成
改善措施未完成
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项目
标准条款（如适用）
描述
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审核总结
结论
判定标准
合格供应商
一般不符合项数8项（含）以内，无严重不符合项,且限期整改后符合要求。
复审
1.一般不符合项数10项（含）以内，严重不符合项数1项以内。限期整改后，如果符合合格供应商标准，可以直接晋升为“合格供应商”。