设计更改工作流程
设计更改和工程洽商审批制度
设计更改和工程洽商审批制度1. 背景与目的设计更改和工程洽商审批制度的订立旨在规范企业在工程设计过程中的更改管理和洽商审批流程。
通过明确相关管理标准和考核标准，提高更改管理的规范性和透亮度，确保更改和洽商的合法性、合规性，避开因更改引起的不必需的风险和纠纷。
2. 适用范围该制度适用于企业内部全部涉及工程设计更改和洽商审批的项目和部门。
3. 定义和缩写•设计更改：指项目实施过程中的设计文件、图纸、说明书等有关设计内容的任何修改、更改、调整。
•工程洽商：指项目实施过程中与项目方或相关方就设计更改和项目方案进行沟通、协商、商讨的活动。
4. 设计更改管理标准4.1 设计更改需求确认—项目组应及时确定设计更改需求，并明确设计更改目的和范围。
—设计更改需求应经由相关部门审查和确认，并记录于设计更改申请表。
4.2 设计更改申请流程—项目组对设计更改需求填写设计更改申请表，包含但不限于设计更改内容、原因、影响、实施方案、项目方案调整等。
—设计更改申请表应提交给相关领导和对应职能部门进行评审和审批。
—设计更改申请表经过相关部门审批通过后，可进入下一阶段的实施。
4.3 设计更改实施和掌控—设计更改实施应由专业设计人员负责，严格依照设计更改申请表的要求进行实施。
—设计更改实施过程中，应及时记录相关数据、文件和图纸更改信息，确保可追溯性和全面性。
—设计更改实施结束后，应编制设计更改实施报告，并向相关部门汇报和归档。
4.4 设计更改评估和掌控—设计更改实施完成后，项目组应对更改结果进行评估，包含但不限于技术性、经济性、安全性等方面的评估。
—设计更改评估结果应经由相关部门审核确认，并记录于设计更改评估报告。
—假如设计更改评估结果不符合要求或存在问题，项目组应及时进行调整和改进，确保设计更改的质量和可行性。
5. 工程洽商审批标准5.1 工程洽商准备—在进行工程洽商前，项目组应准备充分的资料，包含但不限于工程方案、更改申请表、相关技术资料等。
产品设计变更实施管理流程图
是否试装
N
Y
进入 试装流程
汇总整合 相关信息
预计切替日期， 跟踪旧件消耗
库存盘点 （厂内）
库存盘点 （厂家）
工艺文件、工 装设备变更准
新件采购周
发放 《设变切替通知》
四大分厂
售后服务部
接收《设变切替通知》，完成切替前各部门职责工作
PBOM维护
到货检验
整车质量确认
断点VIN台账
新件收货
入库做好 新旧区分
说明：本流程只针 对产品OTS之后的设
新件到货Βιβλιοθήκη 工艺文件/ 工装设备变更工位变化点/ 工艺培训/ 首件管理
断点VIN记 录
市场应对
研究院 Y
产品技术部
供应商品质部 过程质量管理部
核 N
产品设计变更实施管理流程图
生产管理部
生管物流部
采购部
《产品设变建议单》提出
工艺技术部
图纸、数据 等技术文件
《P/B/D采用 及更改通知书》 发出
设变单发放
设变后新技术文件接收（相应替换管理）
发出 《设变切替点检
编制《设变通 知明细单》， 维护SAP主数
设计和开发更改控制程序
设计和开发更改控制程序1.0目的规范产品有关设计和开发更改的提出、核准、评审、验证和执行等过程，以确保设计和开发更改后产品的安全、有效性,根据《质量手册》要求，制定本控制程序。
2.0适用范围本程序适用于公司与产品有关的设计和开发更改，其余不适用。
3.0职责3.1各部门均可根据实际情况提出设计变更申请，变更申请应经研发部门负责人、技术部负责人、副总经理审核，由总经理批准。
3.2研发部3.2.1负责实施变更。
3.2.2负责变更后相关技术资料的变更。
3.3生产计划部3.3.1负责确认变更所涉及的原材料、备件、半成品和成品的物料。
3.3.2负责变更实施后对生产计划的修订。
3.3.3负责库存和在制品的返工（必要时）。
3.3.4如需要现场变更的，应提供可追溯信息，负责提供变更涉及的入库产品的编号。
3.4质量包管部3.4.1负责检验操作规程的变更。
3.4.2参与设计变更设计过程中的验证和确认活动。
3.4.3负责设想变更形成文档的归档管理，发放设想变更后的相关文件。
3.5采购管理部3.5.1负责确定变更所涉及物资供方、价格及采购周期等相关信息。
3.5.2负责确认变更新增物资的相关信息。
3.5.3负责变更后采购计划的修订。
3.6市场部、销售部3.6.1负责识别需发放给服务渠道的指导性文件，并进行服务确认。
3.6.2负责变更效劳类记录。
3.6.3如需要现场变更的，应提供可追溯信息，市场销售部负责提供产品去向信息。
4.0工作程序4.1设想和开发更改的提出及审批4.1.1设想和开发更改的级别，更改级别可分为以下三级：一级:对产品设想图纸、产品包装、申明书的修改，对产品的功能和性能有影响的修改，对人身安全、产品格量有影响的修改称为一级修改；二级:对产品的设计图纸进行修改，不影响产品的功能和性能；对产品加工工艺进行修改，只为提高效率、降低成本，而不影响产品质量的修改称为二级修改；三级:纠正设计图纸错误、工艺缺陷等技术资料进行的更改称为三级修改。
设计变更工作流程(附设计变更申请表)范本
设计变更工作流程设计变更流程说明为了加强设计变更管理，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本流程。
一、设计变更提出1.设计单位在提交施工图后，因设计内容自身的错、漏、碰、缺等原因，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项，提出的建筑、结构、安装、景观、装修专业的修改要求，填写《设计变更申请表》。
2.建设单位项目部根据现场实际情况提出的建筑、结构、安装、景观、装饰专业的修改或增补要求，填写《设计变更申请表》。
3.经新校区项目部负责人审核，召集论证会议通过。
二、设计变更的审批1.设计变更的成本测算和审批。
总工办核算员负责对设计变更所带来的成本变化进行分析，为最终的审批提供参考。
2.设计变更的技术核定。
总工办相关经办人根据变更要求签认《设计变更申请表》，并对其经济技术性负责。
3.设计变更申请需项目部负责人签字审批，报综合办备案。
三、设计变更的实施1.设计单位根据《设计变更申请表》出具《设计变更通知单》填写详尽的变更内容，所附图纸等资料齐全。
2.建设单位项目部负责人审批，监理单位、施工单位签字确认，综合办进行备案和分发。
3.工程部将《设计变更通知单》经工程部经办人员及工程部部长签字确认后，加盖项目部印章，联同相关附件发放给相关施工单位。
涉及到需要重新报建的，需将审批后的设计变更图纸送报批报建负责人履行报建程序后施工。
4.工程部负责跟踪变更实施情况。
于每月25日之前与监理单位、施工单位核对本月设计变更的完成情况，填写《设计变更完成情况表》。
5.当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理单位和工程部应直接在《设计变更完成情况表》中确认相应的工程量，并同时告知书面核算部。
6.对于造价调减的设计变更，工程部现场工程师要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，并与施工单位形成书面记录，防止因漏报而给学院造成损失。
7.对于隐蔽工程及事后不可复核的工程，工程部现场工程师应督促承包单位在隐蔽部位覆盖之前会同监理人员和核算部相关人员进行现场确认，项目部现场工程师和监理单位应在变更内容完成的5个工作日内对完成时间和完成情况进行说明，并附照片作为现场资料的附件。
变更、签证具体工作时限及流程指引
附件1.变更、签证具体工作时限及流程指引一、集团管控时限要求1.设计变更审批时限要求：2. 工程签证审批时限要求：工程签证必须在“完工确认”后30天内办理完成。
各城市需注意签证相关资料落款时间的逻辑关系，避免被认定为逾期。
二、设计变更工作流程指引1.设计变更办理依据的收集：（1）设计院出具的设计修改通知/函、图纸会审纪要、甲方出具的变更依据（深化图纸、会议纪要），由设计部负责收集原始设计变更办理依据，3天内提交给成本合约部。
（2）非设计院提出的工程联系单（若为施工单位提出的，需由施工单位同步提供变更预估测算资料）等变更需求，由项目部负责收集原始设计变更办理依据，3天内提交成本合约部。
2.设计变更金额预估：成本合约部应在收到完整的设计变更办理依据（详附后）后7天内（特殊单据除外，但需满足项目进度及集团管控时限要求）反馈预估变更金额。
3.主办人发起内审：主办人在收到成本合约部设计变更预估金额反馈，并经城市设计总工或城市设计第一责任人签字确认后，按公司变更管理办法于5天内完成EAS系统线上审批流程；若按权限需上报区域审批的，需做好充分的线下沟通工作，并预留合理的会签及审批时限（建议在审批时限前5天内流转至区域）。
4.意见签署资料闭合：变更审批完成后2天内，由项目负责人（合同约定可签署的人）签发《设计变更通知单》(通知单内容不得涉及价款），由主办人负责完成变更盖章、日期填写、通知单扫描上传后，变更审批流程全部完成。
具体设计变更流程如下：注：1.展示区工程（含售楼处、样板房及景观）在特殊情况下无法满足上述要求执行时，城市公司应在各变更事项实施当天记录变更台帐以及时体现展示区动态成本，并及时跟进各变更事项的内审流程。
2.各城市可自行分判一定额度以内的设计变更单据由主办人自行估价，以提高设计变更的时效性。
三、工程签证工作流程指引1.签证书面资料报送：施工单位应在签证内容完成后3天内需同步提交《完工确认单》（详附后）至监理单位、项目部及成本合约部；签证内容完成后7天内上报完整签证资料（详附后）至监理单位。
工程设计变更流程
工程设计变更流程工程设计变更流程指对原始设计方案进行修改、增添或删除的过程。
工程设计变更通常在工程计划已经开始实施或者工程已经进行了一段时间后作出。
设计方案的变更通过严格的审批程序来保证改动的完整性、正确性和合理性，同时调整计划、预算和时间表来避免对项目的不必要影响，确保工程能够按期完成。
下面将详细介绍工程设计变更的整体流程和每个环节的详细描述。
一、整体流程1.提出变更提案当设计方案存在不完善之处或情况变化导致计划等有大量需要更改的地方时，工程师需要提出变更提案。
变更提案应当涵盖各种建议，如设计方案的修改、对材料的更改、对施工合同的调整、追加工程、延期或提前工期等。
2.初步研究变更提案在变更提案提交后，相应的领导和项目管理人员将会对提案进行审查，以确保其内容合理、易于实施和能够满足工程的需求。
如果需要，可以要求提案人提供更多详细信息或解释。
3.制定变更设计方案在批准变更提案后，工程师需要制定具体的变更设计方案。
变更设计方案应当详细描述方案的修改和改进，包括所有需要调整的材料、技术、人员和时间表。
还需要制定一个详细的计划，以确保变更方案的实现将不会影响原始设计方案的完整性。
4.评估变更影响变更设计方案完成后，还需要进行评估，以确定变更对工程的影响。
评估的内容包括时间表的变化、成本、人员、工艺和原始设计方案的变化，以及其他变化。
需要确定在变更方案实施期间是否需要额外监测和控制，以保证工程的顺利进行。
5.审批变更设计方案评估完成后，变更设计方案需要提交给相关的领导和项目管理人员进行审批。
审批包括变更的完整性、正确性和合理性的确认，以及变更对原始方案的影响和变更后的时间表、成本预算的调整。
需要确保变更方案在审批后得到完全的理解和认可。
6.执行变更设计方案一旦变更设计方案经过审批，工程师就需要考虑如何实施方案。
实施包括材料购买、人员调度、施工计划的调整等。
需要记录工程的所有变更情况，并保证工程方案的完整性不会受到质疑。
15产品设计变更流程
编号：XH/QR-8.4-02
年月日 年月日
纠正与 预防措施
检 查 结 论
备注
签字： 签Байду номын сангаас：
年月日 年月日
填单说明：
“质量信息”栏的填写应尽量清楚、详细，如：仪器名称、部件名称及设计人或生产厂，故 障现象等；如果反映的质量缺陷较多，应分列出 1、2、3…；总之，主题应非常明确。
设计更改控制程序
设计更改控制程序1. 引言在软件开发中，设计更改控制程序是一项至关重要的任务。
随着项目的不断迭代和演进，软件的需求和设计往往会发生变化。
为了有效管理这些变化，确保软件的稳定性和一致性，设计更改控制程序成为必不可少的步骤。
2. 设计更改控制流程设计更改控制程序的流程可以分为以下几个步骤：2.1 提出更改请求任何项目成员都可以提出更改请求，包括开发人员、测试人员以及客户。
更改请求应包含更改的描述、原因和目标。
2.2 评估更改请求在评估更改请求时，需要考虑更改对软件的影响、风险和成本。
评估结果应该确定更改是否被接受、拒绝或需要进一步讨论。
2.3 审批更改请求通过评估后，更改请求需要提交给项目管理人员或相关决策者进行审批。
审批结果决定了是否继续进行更改控制流程。
2.4 实施更改一旦更改请求得到批准，实施更改的任务就会开始。
这可能涉及到修改软件的源代码、数据库结构或其他相关文档。
2.5 进行测试和验证完成更改后，需要进行测试和验证以确保更改后的软件满足预期的需求和标准。
这包括功能测试、性能测试和用户界面测试等。
2.6 部署更改通过测试和验证后，更改可以被部署到生产环境中。
这可能需要将更改的代码、配置文件和数据库脚本等发布到相应的服务器上。
2.7 监控更改在部署后，需要对更改进行监控和评估，以确保更改对软件运行时的稳定性和性能没有负面影响。
如果出现问题，需要及时采取措施进行修复。
3. 设计更改控制工具为了更好地支持设计更改控制流程，可以使用专门的工具来管理更改请求和跟踪其状态。
这些工具通常提供一个集中的平台，可以让团队成员协同工作并留下审批和评论。
一些常见的设计更改控制工具包括Git、Jira和Trello等。
这些工具提供了版本控制、任务跟踪和更改审批等功能。
4.设计更改控制程序对于软件开发项目的成功至关重要。
它可以确保软件的稳定性和一致性，并提供一个有效的方式来管理变更请求。
通过合理地设计更改控制流程和使用相应的工具，可以提高项目的效率和质量，确保开发过程中的变更顺利进行。
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4.3.1.1.对于认证产品的更改，应按更改方案制作样品，并组织测试部进行内部测试，在测试通过后应对更改的内容以文件的形式明确---《设计更改申请单》，内容如下：
产品名称及产品文件编号、更改的原因。
4.3.1.3.UL检验：所有更改应通知UL试验室。
4.3.1.4.3C认证检验：所有的更改应通知公安部消防产品合格评定中心。
4.3.1.5.型式认可检验：所有的更改应通知公安部消防产品合格评定中心。
4.3.1.6.型式检验：所有的更改均需要提出申请。
4.3.1.7.防爆检验：涉及防爆性能的任何一类更改均需要提出申请。
（5）适应用户要求的更改。
3.职责
3.1.技术管理部负责产品生产和应用过程中质量信息的管理；设计更改过程中相关文件的更改、发放和存档。
3.2.研发中心负责按要求进行设计更改。
3.3.研发中心负责设计更改过程中产品的验证及送检工作及船用及防爆产品的送检更改工作。
3.4.测试部负责3C、型式认可、型式检验产品更改过程中的申请工作。
4.3.1.8.更改申请批准后，设计更改申请单及所附文件应作为送检文件管理，同时项目组应根据各认证机构的要求填写相应的记录。
C、型式认可：填写《消防产品认证变更申请书》提交体系部。
4.3.1.8.2.型式检验：可直接采用《设计更改申请单》交体系部。
4.3.1.8.3.其他：可直接采用《设计更改申请单》交测试部。
4.3.2.2.2.项目组首先向测试部提供设计更改方案，测试部应根据设计更改方案项目组制定测试项目，必要时可提交评审。
4.3.2.3.技术更改方案的验证
更改后的验证均由测试部负责，测试过程中应记录测试内容，测试通过后，测试员在《设计更改通知单》中验证栏签字，并提交验证记录，验证记录附在更改单后存档。
第三类：可能影响产品形式的小的更改，但如不进行进一步的调查或分析，不能确定对产品的功能或性能，或对产品与相关标准或测试程序的一致性没有影响。
第四类：可能影响产品形式或功能的更改，对产品的性能或对产品与相关标准或测试程序的一致性有影响。
4.3.1.2.LPCB检验：第三、四类的更改，需要向LPCB方面提交更改申请表及更改的文件，LPCB方面根据这些文件进行评估。
更改产品的设计文件，包括所有新的或需要升级的图纸或文件。
以上文件审核应由产品线经理负责，对于LPCB认证的产品，产品线经理应将更改归入以下几类，并应记录更改类别及简要的判断理由，审核通过后提交给总工及以上人员批准。
第一类：对文件或工艺的小的改动，不影响产品的构成或功能。
第二类：可能影响产品的组成的小的改动，对产品的功能或性能，或对产品与相关标准或测试程序的一致性没有重大影响。
1.目的
控制设计更改过程的质量，规范部门间接口，降低设计更改过程中的损耗。
2.适用范围
本控制程序适用于以下情况的设计更改过程：
（1）设计缺陷引发的设计更改。
（2）产品元器件代换，和与之相关的周围器件参数的调整。
（3）元器件批次参数差异造成不能达到原设计要求的更改。
（4）适应生产、检验工艺和运输要求的更改。
4.3.3.工装的验证
4.3.3.1.设计更改过程是否涉及到工装的更改由研发人员进行确认，如涉及到工装的更改，研发人员应与生产技术部工装组进行评审。
4.3.3.2.生产技术部工装组应根据评审结论对工装进行验证，验证过程中研发人员应提供必要的样品。
4.3.3.3.验证后应在验证栏处签字。
4.4.设计更改技术文件的审批、存档、发放
4.2.设计更改方案
研发人员在接到相关反馈信息单后，应给出解决方案，并应反馈给技术管理部，如涉及到外销产品，且更改的解决方案涉及工程方面的问题，研发人员应先填写原因、更改说明及更改所带来的影响交技术管理部。
4.2.1.设计更改方案评审
解决方案应提交评审，评审后，项目负责人及项目管理员应按评审小组的意见进行相关的工作。
1.评审中提出需要更改的问题：项目负责人按评审意见进行更改。
2.评审中提出不需要更改的问题：项目管理员退回信息单据。
3.评审中提出暂时不更改的问题：项目管理员应列入产品更改需求表中。
4.3.设计更改的验证
.1.认证产品的设计更改
认证产品的范围：LPCB、UL、CCC、型式认可、型式检验、防爆检验、船检
4.3.1.9.各相关部门按要求提交更改申请，并应及时将信息反馈开发部，如需检验，则消防产品部及测试部应组织送检工作。
4.3.2.非认证产品的设计更改
所有的设计更改（包括LPCB认证的一、二类更改）均需要提交测试部进行验证。
4.3.2.1.样机提供
a)如需提交样机，项目组应提供足够数量的试样作测试验证，并按下列数量准备样品。
3.11.研发中心负责工程产品的设计更改工作。
3.12.总工、技术副总经理及常务副总经理负责设计更改的批准。
4.工作程序
4.1.设计更改来源
4.1.1.设计更改的主要来源为《工艺协调单》、《异常质量信息反馈/落实表》、《纠正或预防措施落实表》等反馈信息。
4.1.2.设计更改来源相关单据的管理
项目管理员负责接收相关单据后，应于当日转交给研发中心。
3.5.产品线经理负责《设计更改申请单》及《设计更改通知单》的审核。
3.6.采购部负责更改过程中的采购工作。
3.7.生产技术部负责更改过程中工艺文件的更改及技术指导，并负责设计更改过程中工装的验证工作。
3.8.生产部负责设计更改的实施。
3.9.品质部负责设计更改过程中的检验工作。
3.10.采购部负责统计更改过程涉及到配送中心、货运组物品的更改数量。
控制器类产品不少于3台
探测器不少于30只
模块类产品不少于15只
可视对讲不少于3台
b)对于简单设计更改可酌情减少数量要求，但必须保证控制器不少于1台；探测器、模块类不少于6只。
c)有容量要求的应考虑容量要求数量。
d)样品须构成独立功能单元并粘贴必要的标识。
4.3.2.2.验证方案的确认
4.3.2.2.1.验证方案的制定须遵循以下原则：设计更改直接影响的功能和参数；设计更改有可能影响到的功能和参数；设计更改所影响到的性能。