30、耗材管理办法
耗材管理制度范例
耗材管理制度一、总则1.为了规范公司耗材的管理，降低采购成本，提高使用效率，特制定本管理制度。
2.本管理制度适用于公司所有耗材的采购、入库、领用、使用和结算等环节。
3.耗材管理应遵循按需采购、择优选购、合理使用、厉行节约的原则。
二、耗材分类与采购1.根据公司实际情况，将耗材分为办公用品、生产设备耗材、IT设备耗材等类别。
2.各部门根据工作需要提出耗材需求计划，经部门主管审批后提交采购部门。
3.采购部门根据需求计划进行市场调查，选择质量好、价格合理的供应商进行采购。
4.采购时应签订采购合同，明确耗材的品种、规格、数量、价格、交货期限等内容。
三、耗材入库与验收1.耗材到货后，仓库管理人员应进行验收，核对耗材的品种、规格、数量是否与采购合同一致。
2.验收合格的耗材应及时入库，并做好入库记录。
3.对于验收不合格的耗材，应及时与供应商联系退换货。
四、耗材领用与使用1.各部门根据工作需要填写耗材领用申请表，经部门主管审批后到仓库领取。
2.领用时应遵循先进先出、按需领用的原则，避免浪费。
3.使用时应按照产品说明书或操作规程进行，确保安全使用。
4.对于可循环使用的耗材，应做好回收和再利用工作。
五、耗材结算与报销1.采购部门应根据采购合同和入库记录与供应商进行结算。
2.各部门应根据领用申请表和实际使用情况进行耗材费用报销。
3.财务部门应对耗材的采购、入库、领用、使用和结算等环节进行监督和审核。
六、附则1.本管理制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司相关部门解释并制定补充规定。
2.本管理制度的修改和废止，须经公司领导审议通过并以书面形式通知全体员工。
同时，为确保制度的顺利实施和执行，公司将加强对员工的培训和宣传，提高员工对耗材管理的重视和参与程度。
《耗材管理办法(修定稿)》
《耗材管理办法(修定稿)》第一篇：耗材管理办法（修定稿）医用耗材管理的若干规定（试行）医用耗材是指经一次使用就耗费掉，价值即转化为费用的物资。
为了保障耗材的有效供应和节约使用，特制定本规定：1.分类。
我院将医用耗材分为以下15类管理。
1.敷料类。
2.胶片类3.检查用品类4.一次性包类5.一次性管类6.缝合线类7.针类、刀片类8.消毒液类9.试剂类10.低值易耗品类11.口腔科材料12.眼科材料13.骨科材料14.介入类材料15.办公用品（11—14一般指分属各专科使用，直接作用于人体的，对安全性有严格要求，价值相对较高）。
根据不同的类别釆取相应的管理方法。
2耗材领用的要求（1）各科室由科室主任指定专人负责医用耗材的领用与管理，其它人员不能从事耗材的领取事宜。
专人一经指定后不能随意变更。
（2）医用耗材的领取分为三个渠道，一是：麻醉包.插管.一次性手术包.棉签.棉药.脱脂纱布等需要消毒和手术室专用的医用耗材先领给供应室.由供应室经过消毒等处理后再分领给各科室;二是：一次性输液器.一次性无菌注射器（带针）先调给药房.门诊凭处方.住院部凭治疗单到药房领取;三是：其它医用耗材各科室直接到药械库房领取.3.我院医用耗材实行专项物资归口管理：遵循”实耗实销，物尽其用，厉行节约，成本控制”的原则，实行严格的报账.转账和核销制度.（1）药械科负责全院医用耗材的采购、保管、供应、监督等管理工作，各个环节必须填制领用单（入库时填入库单），详细填明单位.规格.数量，经发货人和领取人签名后，由发货人凭单到财务报账.（2）由供应室供应的医用耗材，使用科室一律从供应室领用，无特殊情况，药械科库房不直接向使用科室发放。
（3）财务科，负责对全院医用耗材的领用进行监督并做好登记审查工作。
（4）临床和医技科室要合理使用医用耗材，在保证医疗质量和医疗安全的前提下，厉行节约，严格杜绝损失浪费现象的发生。
4：消耗控制办法：实行金额和数量相给合的控制办法。
耗材管理规定
耗材管理规定耗材管理规定1. 背景与目的为了提高公司内部的办公效率，合理使用和管理办公室耗材是十分重要的。
本管理规定的目的是规范公司内部耗材的使用和管理，减少浪费，提高耗材利用率。
2. 耗材采购与分配2.1 公司耗材采购将由专门的采购部门负责。
每个部门需要预估自身的耗材需求，并提前向采购部门提出申请。
2.2 采购部门将进行核验，并根据各部门的需求进行合理的耗材分配。
在分配过程中，将考虑部门的实际需求，并且尽量保持耗材库存的合理水平，避免过多或不足的现象发生。
3. 耗材使用与消耗3.1 每个员工都应该合理使用公司提供的耗材，避免浪费和滥用。
3.2 在使用耗材时，员工应该根据实际情况控制用量。
对于可以回收再利用的耗材，如纸张、文件夹等，应该尽量多次使用，避免一次性浪费。
3.3 员工应该妥善保存耗材，避免弄丢或损坏。
如有遗失或损坏的情况发生，应该及时向上级报告并妥善处理。
4. 耗材库存管理4.1 每个部门负责人应该合理评估和控制耗材库存的数量，避免库存过多或不足。
4.2 每个部门应该进行定期的盘点和清点耗材库存，以确保库存数量的准确性。
对于过期或过期临近的耗材，应及时处理，避免造成浪费。
5. 采购审批流程5.1 每个部门对于耗材的采购需求应提前向上级主管进行申请，并附上必要的申请理由和数量。
5.2 上级主管将对申请进行审批，并根据实际情况决定是否批准。
5.3 所有采购申请和审批记录应当保存在文件中，以供参考和核对。
6. 违规处理6.1 对于严重浪费耗材或擅自私用公司耗材的员工，将依据公司相关规定进行处理，包括警告、扣减奖金、甚至辞退等。
6.2 耗材管理部门将定期对耗材使用情况进行检查和审计，对于发现的问题和违规行为，应及时进行整改和处理。
7. 结束语耗材管理是一个相对细致和重要的工作，通过规范管理，可以最大限度地减少浪费和滥用，提高耗材利用率，从而提高公司的整体效率和效益。
每个员工都应承担起合理使用耗材的责任，并严格遵守公司的管理规定。
办公耗材管理办法（通用3篇）
办公耗材管理办法（通用3篇）办公耗材管理办法篇1为合理有效使用耗材，加强办公耗材管理，严格控制耗材费用，特制定本规定。
一、办公耗材是指除电脑硬件设备以外，日常办公易消耗、需更换的物品，具体包括打印机色带、色带架、喷墨打印机墨盒、激光打印机硒鼓及碳粉、键盘、鼠标、CPU风扇、网线等。
二、办公耗材管理细则1、本着节约成本的原则，对于喷墨、激光打印机的耗材，必须做到物尽其用。
2、所有耗材必须经网络管理员检验后方可入库，对于不合格或品牌型号不对的耗材不予接收。
3、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架、复印机硒鼓、碳粉盒、键盘、鼠标等电脑耗材的领用，由部门内勤填制《领料单》，经部门负责人签字后到网络管理员处以坏换新。
4、网络管理员在每年的6月、12月，对废旧的墨盒、硒鼓、碳粉盒和坏键盘、坏鼠标申请报废处理，报废申请报告及清单，经公司领导审批后方可处理。
5、依据公司电脑使用配发情况，由网络管理员负责对办公耗材的配备及使用作出合理的调整并提供专业建议，杜绝资源浪费。
6、办公耗材归口行政部门统一管理，由网络管理员负责采购。
三、耗材费用考核标准1、公司20xx年每月耗材费用标准为：1500元/月。
2、各部门耗材费用标准(单位：元/月)3、新增或部门变更，由行政部门参照原标准制定新标准，报公司领导审批，产生的费用另行考核。
4、各部门耗材费用按上表以年度为周期进行考核，超出部分由部门承担，并作为部门负责人节约管理水平的衡量标准之一。
行政部门在每年的12月下达扣款通知单，由财务部从其部门经费中扣除，并在全公司发文通报。
四、附则本管理规定从颁布之日起实施，由行政部门负责解释与修订。
办公耗材管理办法篇21.目的：为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本办法。
2.范围：公司所有行政部门。
3.定义：无。
4.管制流程：无。
5.执行方法：办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。
耗材管理制度范文
耗材管理制度范文耗材管理制度一、引言耗材是指在办公和生产过程中需要消耗的各类物资，包括办公用纸、笔、墨水、打印机墨盒、电脑配件等。
耗材管理是企业正常运营的重要组成部分，合理的耗材管理能够提高办公效率，降低成本，保证企业的正常运转。
为了规范耗材管理工作，制定本耗材管理制度。
二、管理目标1. 确保耗材的供应充足，以满足各部门的办公和生产需要。
2. 降低耗材的购买成本，提高采购效益。
3. 控制耗材的使用量，避免浪费。
4. 建立合理的耗材库存管理机制，避免库存过多或过少的现象。
5. 提高耗材审核和报销的效率，防止违规操作。
三、管理责任1. 耗材管理部门负责制定和组织实施耗材管理制度。
2. 各部门负责按照耗材管理制度进行管理，保证耗材的安全、有效和合理使用。
3. 耗材管理部门和各部门负责人共同监督耗材的使用情况，及时提出改进意见。
1. 采购计划：每月底，各部门负责人需根据需求量和库存情况，向耗材管理部门提出下月的采购计划。
2. 供应商选择：耗材管理部门负责寻找合适的供应商，综合考虑价格、质量、配送时间等因素。
3. 采购方式：耗材管理部门和各部门负责人可根据需要选择集中采购或分散采购的方式，遵循公开、公平、公正的原则进行采购。
4. 采购流程：采购人员需按照预算和采购计划进行询价、比价、谈判、招标等工作，确保采购合同的签订和履行。
5. 采购合同：采购人员需根据耗材管理部门的要求，与供应商签订采购合同，明确数量、规格、价格、付款方式等条款。
6. 入库管理：采购人员负责将采购的耗材及时入库，并做好入库登记和库存管理工作。
五、领用管理1. 领用流程：各部门负责人需以领用单的形式向耗材管理部门申请领用耗材，经耗材管理部门审批后，由仓库人员进行发放。
2. 领用审批：耗材管理部门负责审核和审批各部门的领用申请，确保领用的合理性和及时性。
3. 领用记录：仓库人员和耗材管理部门需做好领用记录，包括领用日期、领用部门、领用人员等信息。
耗材相关管理制度
耗材相关管理制度一、总则为规范公司耗材使用、采购、管理等工作，保障公司生产经营的顺利进行，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有耗材的使用、采购、管理等工作。
三、耗材的定义1. 耗材指的是用于办公、生产、维护等方面的各种非固定资产，主要包括但不限于办公用品、生产工具、清洁用品、卫生用品等。
2. 耗材不包括固定资产、办公设备、机械设备等，这些资产将另行规定管理。
四、管理责任1. 董事会：对耗材管理工作进行监督和检查，制定相关政策和制度，保证耗材管理工作的顺利进行。
2. 财务部门：负责耗材采购资金的管理和控制，做好相关账务记录。
3. 仓储管理部门：负责对耗材的入库、出库、盘点等工作，保障耗材的有效利用和储存。
4. 各部门负责人：负责各自部门耗材的使用、管理、保管等工作，确保耗材的合理使用和节约利用。
五、采购管理1. 采购方式：公司耗材采购分为公开竞标、委托采购和自行采购三种方式，具体采用何种方式由董事会根据实际情况决定。
2. 采购程序：符合采购条件的耗材项目，由相关部门提出采购申请，经过审批后，财务部门进行资金核定，确定采购方式和计划，公开竞标或委托采购的项目由相关部门起草招标文件，组织招标工作，自行采购的项目由相关部门直接与供应商洽谈采购事宜。
3. 供应商管理：财务部门负责评估和审核供应商的信誉、资质等情况，建立供应商档案，并定期进行供应商的绩效评估。
4. 采购合同：所有耗材采购均需签订采购合同，明确双方的权益和责任。
合同内容包括但不限于供应商信息、货物描述、数量、实际采购价格、交付时间、合同终止条件等。
5. 质量管理：公司严格按照国家相关质量标准采购耗材，保障采购的耗材质量符合要求。
六、入库管理1. 入库程序：耗材采购到达公司仓库后，由仓储管理部门负责验收、清点、入库等工作。
2. 入库记录：仓储管理部门须及时做好入库记录，包括但不限于耗材品名、规格、数量、生产日期、保质期等信息。
医用耗材管理办法
医用耗材管理办法医用耗材管理办法一、总则1. 根据《医疗器械监督管理条例》等有关法律法规及规范要求，制定本办法，规范医用耗材的管理，保障医疗机构的用耗材安全有效管理。
二、管理的范围1. 包括但不限于医用耗材的采购、入库、使用、清点、消耗、报废等环节。
三、责任主体1. 医疗机构：负责医用耗材的管理工作，建立健全管理制度；2. 医疗器械部门：负责医用耗材的申领、分发、库存管理等具体工作；3. 医务人员：负责医用耗材的正确使用和消耗情况记录；4. 财务部门：负责医用耗材采购资金的管理及支出情况核对。
四、管理制度1. 采购管理：由医疗器械部门负责医用耗材的统一采购工作，确保采购的耗材符合质量标准；采购前，须进行比价、评估，经主管部门审批后方可采购。
2. 入库管理：医用耗材由专人验收入库，每批次均须在库存管理系统中登记，包括数量、生产日期、有效期等信息；入库后应设定合理的存放位置，确保分类管理、保质保量。
3. 使用管理：医务人员在使用医用耗材时，应按照规定的程序和操作规范，避免浪费和错用；每次使用均须记录使用数量、规格、批号等信息，方便跟踪和核对。
4. 清点管理：定期进行库存清点，确保库存数量准确无误；发现异常情况时，应及时调查核实原因，并进行处理。
5. 报废处理：过期、损坏或污染的医用耗材应及时报废处理，严禁使用；报废时应如实记录报废原因、数量，并进行合理处理。
五、监督检查1. 定期检查：医疗机构应定期对医用耗材管理情况进行检查，发现问题及时跟进整改；监督部门可定期对医疗机构的医用耗材管理工作进行抽查。
2. 督促落实：对发现的问题及时督促医疗机构整改，并建立台账进行追踪和记录；严重违规行为将依法做出相应处理。
六、附则1. 本办法由医疗机构负责解释和调整；2. 本办法自颁布之日起生效。
以上是医用耗材管理办法的主要内容，各相关部门和人员应严格遵守执行。
办公耗材管理办法
办公耗材管理办法一、概述办公耗材是指在办公工作中消耗并用于提供办公服务的物品，包括但不限于办公纸张、墨水、打印耗材、文具用品等。
合理有效地管理办公耗材对于提高办公效率，控制成本，促进办公环境的协调和谐具有重要意义。
因此，制定一套科学合理的办公耗材管理办法势在必行。
二、采购管理1. 预算编制：每年末，办公室应根据过去一年的消耗情况及未来一年的工作计划，制定办公耗材的预算，并提交给相关领导审批。
预算确定后，应按照预算数值进行采购。
2. 供应商选择：办公室应按照采购法律法规的要求，进行供应商的评估和选择。
供应商的评估主要包括对其经营能力、信誉度、服务质量等方面的考核。
3. 采购合同：在与供应商达成采购协议时，办公室应与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
采购合同应包括货品名称、规格、数量、价格、交付期限、质量保证等内容。
三、库存管理1. 库存盘点：办公室应定期对办公耗材进行库存盘点，及时了解库存情况。
盘点时应将耗材分类清点，检查是否有过期、损坏或者丢失的情况。
2. 资源共享：在办公环境中，应促进办公耗材的共享，减少重复采购和浪费。
例如，使用共享打印机，设立文具使用点等措施。
3. 定期补充：根据库存情况和使用需求，办公室应定期计划补充耗材，并及时采购，以保证办公工作的正常运转。
四、使用管理1. 标准使用：办公人员应按照标准的操作流程使用办公耗材，避免过度使用或浪费。
例如，减少打印纸张的使用，降低墨水的消耗等。
2. 记账管理：办公室应建立完善的记账制度，记录办公耗材的使用情况。
包括办公耗材的种类、数量、使用人员等相关信息，以便于核对和管理。
3. 有效整理：办公室应创造良好的办公环境，提倡整洁有序。
办公耗材应分类摆放，避免杂乱无章，以便于使用和管理。
4. 损耗管理：办公室应加强损耗管理，对于发现的过期、损坏或者丢失的办公耗材，应及时处理并记录，以便于后续的采购和库存管理。
五、绩效评估办公耗材管理是一个长期且需要不断改进的过程。
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医用耗材管理的若干规定
医用耗材是指经一次使用就耗费掉,价值即转化为费用的物资。
为了保障耗材的有效供应和节约使用,特制定本规定:
1．分类：我院将医用耗材分为以下类管理。
1．敷料类。
2．胶片类3．检查用品类4．一次性包类5．一次性管类6．缝合线类7．针类、刀片类8．消毒液类9．试剂类10．低值易耗品类11．介入类材料12．办公用品。
根据不同的类别釆取相应的管理方法。
2耗材领用的要求
(1) 各科室由科室主任指定专人负责医用耗材的领用与管理,其它人员不能从事耗材的领取事宜。
专人一经指定后不能随意变更。
(2) 医用耗材的领取分为三个渠道,一是:麻醉包.插管.一次性手术包.棉签.棉药.脱脂纱布等需要消毒和手术室专用的医用耗材先领给供应室.由供应室经过消毒等处理后再分领给各科室;二是:一次性输液器.一次性无菌注射器(带针)先调给药房.门诊凭处方.住院部凭治疗单到药房领取;三是:其它医用耗材各科室直接到药械库房领取.
3．我院医用耗材实行专项物资归口管理:遵循”实耗实销,物尽其用，厉行节约,成本控制”的原则,实行严格的报账.转账和核销制度.
(1) 药械科负责全院医用耗材的采购、保管、供应、监督等管理工作，各个环节必须填制领用单(入库时填入库单),详细填明单位.规格.数量,经发货人和领取人签名后, 由发货人凭单到财务报账.
(2) 由供应室供应的医用耗材，使用科室一律从供应室领用，无特殊情况，
药械科库房不直接向使用科室发放。
(3) 财务科，负责对全院医用耗材的领用进行监督并做好登记审查工作。
(4) 临床和医技科室要合理使用医用耗材，在保证医疗质量和医疗安全的前提下，厉行节约，严格杜绝损失浪费现象的发生。
4：消耗控制办法:实行金额和数量相给合的控制办法。
(1)数量控制类：输液器.注射器.X光胶片.实行数量控制。
输液器. 注射器日耗表由药房随当日的药品销售日报表一同报送；X光胶片日耗表由放射科报随当日的收入日报表一同报送；财务上凭日耗表销账。
本期领取数加上期结佘数等于本期实际耗用数加合理报废数再加本期结佘数。
(2)定额核销类:除数量控制类外的敷料类、检查用品类、一次性包类、一次性管类、缝合线类、针类刀片类、消毒液类、试剂类医用耗材实行定额领用与核销制度.实行定额指标考核。
耗用额实行三个月调整一次.即前两个月以当月领取的定额类金额为当月耗用额,第三个月经盘存倒挤当月耗用额。
(3)定额指标：根据不同科室医用材料耗用与该科室的业务收入，测算各自的指标，再按照定额指标进行考核与控制。
(4)手术料耗由供应室分台填制清单报财务转至相应科室。
(5) 奖励:节约部分按比例奖励；损失浪费科室自负，超标部分按与奖励相同的比例由科室负担。
5．其它规定：
(1)须交旧领新的除按定量或定额管理外还须按实交实领办理。
具体品种由临时确定。
(2)一次性器械按耗材管理，非一次性器械按固定资产.用具办法管理。
(3)无论是按《广东省医疗服务项目价格》规定的加价率，加价后应直接向
患者收费的耗材项目品种，还是不收费的耗材均按进价进行考核。
（4）各科室的处方须写明所需的输液器. 注射器。
6:本规定从2014年7月1日起施行。
安琪儿妇产医院
2014年6月10日
为了保障耗材的有效供应和合理使用,结合我院的具体情况,现制定本意见并实施.具体规定如下
一、实行数量控制与定额控制同业务收入挂钩相结合的综合管理办法，输液器、注射器、X光胶片、药品五大类实行数量控制；输液器、注射器和药品下发药房，根据处方连同药品一起发放，由药房按日报送当日耗用数，X光胶片由放射科按当月业务量报送当月耗用数，化验试剂由化验科按当月业务量报送当月耗用数，护理部、治疗室的医用耗材定额控制在本科室当月业务收入的0.8%以内，其余科室的医用耗材定额控制在本科室当月收入的0.5%以内。
二、定额近期制确定每三个月平衡一次.前两个月以当月领用额为当月耗用额，第三个月月底盘存倒挤确定当月耗用额。
三、耗材领用应遵循少量多次的原则，原则上以不超过一周的用量为宜。
四、各科室由本科的财产负责人领取。
加价类医用耗材的核算程序：
a 药械科按进价出库，此环节不加价。
b 领用科室按加价率统一加价销售，此环节各科室加价后，同一医用耗材在全院应形成统一价。
c 供应室供应的再加工医用耗材，发放时统一加价，领用科室不得再加价。
d 加价类医用耗材在使用科室进行收支核算，即耗材收入例入科室业务收入，耗材成本例入科室材料成本，加价收入直接进入科室结余分配。
开阳协和医院
2010年2月7日。