08不合格控制程序
不合格控制程序
3.1符合：
满足质量、体系，法律和客户要求.
3.2不合格：
生产活动或产品质量以及管理体系不能满足质量标准、法律或客户要求。
3.3纠正及纠正措施：
纠正：为消除已发现不合格所采取的措施；
纠正措施：为消除不合格的原因并防止在发生所采取的措施。
3.4预防措施：
为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
6.4.9品控部确认处理结果后，将《信息联络处理单》及《纠正和预防措施报告》反馈销售部，由销售部反馈客户，取得客户认可。应对客户反馈的质量信息实行闭环管理。客户有规定格式的，按规定的格式进行反馈，品控部负责填写，销售部负责反馈客户。
6.4.10销售部应每月联系客户以验证投诉是否关闭，客户确认关闭后，负责更新《投诉报告书》，若2个月之内无回复，则视为关闭。若客户不认可，则责任部门需重新评估纠正和预防措施。
b)原材料、部件或产品批量不合格；
c)不能通过返工/返修达到要求或让步接收的B级不合格。
5.1.2 B级不合格品
定义：产品的精度偏离了误差范围，但不影响最终产品质量符合性，需要在下道工序前进行纠正的不合格品，例如：
a)原材料的偶然性及轻微缺陷；
b)部件及产品的轻微缺陷；
c)不能通过返工返修达到要求或让步接收的C级不合格。
6.3.3改进机会和观察项不要求进行纠正，但须保持书面记录。连续两次出现的情况，升级为轻微不符合，且进行纠正和纠正措施。
6.4 投诉类不合格的纠正
6.4.1通常销售部负责接收客户投诉及提供投诉信息，但公司所有的员工，都有义务与权力立即向品控部报告客户投诉不合格。
6.4.2销售部作为公司与客户的接口部门，负责登记客户投诉以及正式反馈客户投诉，并收集相关的证据，所有的客户投诉均应登记在《投诉报告书》中，并每周更新处理状态，且向总经理汇报。
不合格控制流程
不合格控制流程不合格品的控制流程1 · 识别识别不合格：判断产品合格与否的依据或标准。
- 产品标准- 客户要求- 工艺文件- 检验文件- 样板- 上级的交代与叮嘱2 · 标识检验状态的标识- 标识“待处理”或“不合格”的标识。
- 生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。
- 检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合格”标识。
- 其作用是：具有可追溯性。
- 最终检验：不合格牌标识。
或写明（注明）不合格现象，如（漏电、拉裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等）。
3 · 隔离要求：与正常的合格品明确隔离。
- 红色胶盘/物料框。
- 专门独立的不良品架。
- 划分不合格区域，不良品放在不合格品区域内。
- 生产区的摆放与其它产品不同，以示区别，然后按要求拉到维修或返工返修区处理。
- 定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记4 · 记录- 在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。
- 检验报告按规定予审核与批准。
- 流程：5 · 评审当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审。
①进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审）。
②过程检验：对批量不合格品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。
③最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审。
6 · 处置包括以下几种：挑选使用、返修、让步接收、报废处理、纠正预防措施。
①进货不合格品的处置- 退货- 让步接收- 要求供方采取相关的纠正预防措施- 我厂对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。
②过程不合格品的处置过程不合格品的处置方式一般有：返工返修、让步接收与报废等几种。
- 处置结论为：返工返修，转至返工返修区处理或交相关责任单位与个人进行返工。
QP-08-04(不合格品控制程序)
不合格品控制程序受控状态持有者发放号编制：日期：2011/07/01审核：日期：2011/08/01批准：日期：2011/08/01新昌恒大建设有限公司1、目的为对不合格产品进行识别并控制，以防止其被使用或交付，制定本程序。
2、范围本程序适用于公司采购的原材料、生产过程、成品出公司到工地全过程的不合格的识别及控制。
3、相关/支持性文件QP-07-03 生产和服务提供控制程序QP-08-03 过程和产品的监视和测量控制程序QP-08-06 纠正和预防措施控制程序4、职责4.1品管部负责对不合格产品的评审和处置。
4.2业务部、生产部负责所采购原辅材料不合格的评审和处置。
4.3检验人员应确实做好不合格品的标识和书面记录，有关责任部门应及时隔离。
5、工作程序5.1原材料不合格品的控制5.1.1 标识（a）对判为不合格的原材料，试验员应检查其状态标识和实物是否一致。
（b）对不合格的原材料，品管部以表式状态标识。
5.1.2记录（a）经试验员检测判为不合格的原材料，应填写《不合格品通知单》送试验室主管，经试验室主管审核后送生产部和品管部。
（b）不合格品经评审后，由品管部在《不合格品通知单》上填写评审记录。
（c）经相关部门实施处置后，应在《纠正措施联系单》上填写处置记录。
5.1.3 隔离供应科、业务部根据《不合格品通知单》，对不合格的原材料及时通知供应商不准进公司。
5.1.4评审和处置5.1.4.1评审职责一般情况由品管部直接评审，并在《不合格品通知单》上做好评审记录，报品管部主管审核后，发放有关部门，并在品管部备案。
5.1.4.2评审的结论（a）砂石不符合标准，由品管部作砂率、级配的调整依据《纠正措施联系单》，经品管部批准，通知生产部执行或实行退货。
（b）水泥、外加剂不符合标准，应及时通知供方停止发货并负责退货、清理等工作，并填写《纠正措施联系单》报品管部批准后，通知供方进行整改，同时对整改结果进行验证。
对水泥、外加剂两次发生不合格的供方，取消其合格供方资格。
QP-08-07不符合的控制程序
批准页1 目的为对不合格产品进行识别并控制，以防止其被使用或交付，制定本程序。
2 范围本程序适用于公司采购的原辅材料、产品、生产过程不合格的识别及控制。
3 参考资料《产品标识和可追溯性》程序《采购》程序《进货检验》程序《过程检验》程序《最终产品检验》程序《纠正和预防措施》程序《产品实现过程的测量和监视》程序4 职责4.1 质量控制部负责对不合格(含外协)产品的评审和处置。
4.2 采购科负责所采购原辅材料不合格的评审和处置。
4.3 检验人员应确实做好不合格品的标识和书面记录，有关责任部门应及时隔离。
4.4 经理、厂长负责对不合格品拣用、让步放行(特采)、报废、退货的批准。
5 程序5.1 不合格品的发现。
来料、半成品、成品检验，全检、抽检、自检、重检、客户退货检验时确定不合格品。
5.2 不合格品的标识、隔离。
品管部/制造部检验员负责对不合格品进行标识、隔离。
5.3 不合格品处理。
5.3.1来料不合格来料不合格，由IQC开具《来料品质异常通知书》通知仓库、采购及供应商。
《来料品质异常通知书》注明不合格原因及处置方式，来料不合格的可以是但不限于以下方式处理：a）退货；b）拣用；c）让步接收(特采)；5.3.1.1退货《来料品质异常通知书》经品管部主管、采购科相关责任人签名，经理批准退货后，由品管部复印交采购及仓库办理原材料退货相关手续。
5.3.1.2拣用《来料品质异常通知书》经品管部主管、采购科相关责任人签名，工程部填写处理意见，经理批准拣用后，由品管部复印交采购、制造部及仓库，制造车间领用到该批材料时须注意按要求处理。
5.3.1.3让步接收(特采)《来料品质异常通知书》经品管部主管、工程部填写处理意见后，如材料需特采，则由采购科相关责任人填写《品质异常材料特采单》提出特采申请，经工程部、品管部评审同意，由经理/管理者代表批准让步接收(特采)后，品管部将《品质异常材料特采单》发给供应商，并跟踪供应商改善情况。
不合格控制程序
1.目的通过对各过程的不合格品进行有效的控制和管理，包括：标识、记录、隔离、评审、处置，确保不合格品不进入下道工序、使用或出厂。
2.范围本程序适用于本公司不合格品的控制和处置。
3.职责3.1 质量部负责对本程序的归口管理部门，负责对不合格品的控制记录、发放、回收等管理。
3.2质量部负责来料检测、处理生产加工过程中的不合格品，监督试模前检查及模具验收。
3.3制造中心是负责生产过程中模具零件加工及装配不合格原因的检验和试验工作，负责不合格的返工、返修。
3.4 采购部负责对供应商进货不合格过程的跟踪处理工作。
3.5质量部组织对相关部门所发现的不合格品进行评审、处置。
4.名词解释返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施（返工与返修不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分）返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施（返修包括对以前是合格的产品，为重新使用所采取的修复措施）报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施；示例：回收、销毁顾客让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可放行：对进入一个过程的下一阶段的许可可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力（当考虑产品时，涉及到原材料和零部件的来源，加工过程的历史，产品交付后的分布和场所）纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施采取纠正措施是为了防止再发生，采取预防措施是为了防止发生重大质量事故：1、因质量问题而导致AB板(动定模板)报废；2、其它主控制件因质量问题经成控部核定损失成本≥5000元的；3、供应商生产产品及外协标准件因质量问题导致客户抱怨的；4、模具因质量问题从生产地招回公司的。
6.1顾客投诉处理：6.1.1当工程部、商务部收到顾客投诉时，应通知质量部对顾客投诉内容调查取证，制造中心应配合质量部进行调查取证的工作，确属本公司责任的，则由质量部将顾客投诉内容记入《不合格品评审记录单》中分发至相关责任部门（供应商）进行整改。
08不合格控制程序[1]
![08不合格控制程序[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/d1f5ec246c175f0e7cd137a8.png)
A、生产部可按不合格品的不合格情况进行返工、返修工作，返工、返修结束后应由品管部进行确认，确认合格后方可转入下一工序。
B、对于无法返工的不合格品，且应对产品功能、特性无影响时，可由生产部门提出特采申请，由相关部门评审后特采放行；对于无法返工及特采的不合格品，则由生产部门提出报废申请。
规范不合格原材料、半成品及成品的处理方式，以避免不合格品流入下一工序或交付。
2.0范围
适用于来料、制程、成品入库、仓储、出货、客户验货及退货等不合格品的识别、记录、评估、隔离、处理等工作。
3.0权责
3.1品管部负责来料、制程及成品不合格品判定、標示、記錄和對處理后之不合格品進行重新
檢驗。
3.2生产部负责对制程中的不合格品进行隔离、处理。
3)回复客户:客户投诉意见处理之后经管理代表或总经理确认《客户投诉处理记录表>>内容后,由品管部交由业务部以传真或电话方式向客户作出最终回复。并注意收集客户对处理意见之满意情况.
5.0相关文件
《质量检验控制程序》
6.0表单
6.1《品質異常提报單》QR-028
6.2《客户投诉处理记录表》QR-029
6．3《厂内联络涵》QR-030
4.4仓储、搬运中的不合格品管理
4.4.1对于超期存贮的物料及搬运中相关人员对产品的品质有疑问时，应立即通知品管部进行品质确认，并予以标识、隔离。
4.4.2搬运过程中发生货物跌落等异常时，搬运人员应将跌落品进行隔离，并及时报告主管人员，由主管人员通知品管部对跌落品进行品质确认。
4.4.3品管部确认不合格时，应交由生产部门进行处理。
4. 5客户投诉
4.5.1板房接受客户的任何投诉(包括书面或口头投诉).
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程引言:不合格品是指在生产过程中或者最终产品检验中，未能满足规定质量要求的产品。
对于企业来说，控制不合格品的产生和处理是保证产品质量的重要环节。
建立一个科学合理的不合格品控制程序及处理流程，对于企业能够及时发现和解决质量问题，提高产品质量至关重要。
一、不合格品控制程序：1.接收和分类不合格品：不合格品应该在收到后立即进行分类，将其与合格品分开存放，避免混淆，以便进行后续的处理措施。
2.质量评估：对不合格品进行质量评估，确定其影响程度和范围，有助于制定相应的处理措施。
3.确定责任：根据质量评估的结果，确定不合格品产生的原因和责任人。
责任人应该对不合格品负责，并采取相应的纠正措施。
4.不合格品处理：不合格品的处理方式可以有多种选择，包括修复、重工、重新测试、报废等。
根据不同情况选择合适的处理方式，保证后续质量问题不再次发生。
5.纠正措施：在处理不合格品的同时，需要采取纠正措施，找出不合格品产生的根本原因，并采取相应的改进措施，以避免类似的问题再次发生。
6.记录和报告：对于不合格品的处理过程和结果进行记录和报告，包括不合格品的分类、处理措施和纠正措施等。
这些记录可以作为未来质量控制和改进的参考依据。
二、不合格品处理流程：不合格品处理流程是指对不合格品进行相应处理的一系列操作步骤。
下面是一个标准的不合格品处理流程：1.收到不合格品：当工人或相关人员发现不合格品时，应立即将其收集并记录相关信息，包括不合格品的数量、型号、批次等。
不合格品应放置在专门的区域，避免与合格品混淆。
2.质量评估：品质部门负责对不合格品进行质量评估，确定其影响范围和影响程度。
根据评估结果，确定相应的处理措施。
3.确定责任：品质部门根据质量评估的结果，确定不合格品产生的原因和责任人。
责任人应该对不合格品负责，并采取相应的纠正措施。
4.不合格品处理：不合格品可以进行修复、重工、重新测试、报废等处理。
根据具体情况选择合适的处理方式，确保质量问题被彻底解决。
QC080000不合格品控制程序
不合格品控制程序（QC080000:2012 & ISO9001：2015）1. 0 目的使不合格的来料、半成品、成品能够控制和改善，避免与合格品相混使用、减少品质问题的发生。
2 .0 适用范围本程序文件适用于生产全过程不合格品的控制。
3 .0 职责3.1 采购部负责与供应商的联络和协调工作。
3.2 品管部监察员负责处理QC、QA判定的不合格品。
3.3 品管部经理负责协调处理重大的不合格品事故。
3.4 生产部带班人员负责处理本部门发现的不合格品和返工。
3.5 销售部负责处理交付后发现的不合格品，负责与顾客进行让步沟通。
3.6 MRB小组成员负责评审来料不合格品，交付后发现的不合格品。
3.7 重大质量事故的定义：令客户订单减小或停单、令客户延误交期、有三次以上相同内容投诉、令客户不满意（客户投诉、扣款等都是客户表示不满意的反应）、内部损失中大批量报废（大批量用损失金额来衡量）的事都可当作重大质量事故来处理。
这主要是根据它的影响和性质来判断。
4 .0 程序4.1 不合格品的定义不满足要求的产品4.2 不合格品的来源①来料检验中检出的不合格品；②工序检验中检出的不合格品；③最终检验中检出的不合格品；④交付后发现的不合格品；4.3 来料不合格品控制4.3.1 当来料不合格时，IQC负责填写《不合格来料报告》。
4.3.2 仓管员负责对不合格来料隔离、存放，并做好标识以防止误用。
4.3.3 原纸来料不合格，需经MRB小组成员审核，MRB小组由生产部、生产计划部、采购部、品管部经理以上人员组成，由品管部经理任组长，审核时意见不统一，由组长作最后裁定，如果组长不在，以大多数人的意见为准。
MRB小组成员审核判定的标准，主要是要考虑使用不合格品后是否对质量有很大的影响，是否会造成重缺陷，如果对质量影响不大或不容易导致重缺陷将予考虑接收。
（不合格来料为进口材料时由采购部与供应商协调沟通，并作出最终结论是否通货，且及时签名确认知会品管部，退货时采购部及时通知供应商退货。
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编 号 版 本
J-COP-08-2011 A1 1/4 2011-9-20
文件类别 文件名称 1 目的
程 序 文 件 不合格品控制程序
页 码 生效日期
确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用和交付。 2 适用范围 适用于整个生产销售过程。 3 3.1 职责 采购部负责不合格外购品的处理。质量部负责不合格商品的识别和标识，并跟踪不合格 品的处理结果； 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 生产部负责生产过程中不合格品的识别、标识、处理。 质量部负责交付后不合格品的处理； 质量部负责不合格品的分析、以及追踪纠正和预防措施的有效性。 各部门负责本部门的纠正和预防措施的制定和实施。 工作程序 不合格品的分类
页 码 生效日期
a）返工处理：由生产部组织返工，返工后产品需重新检验。 b）报废处理：经批准报废处理的，贴报废标签并放置在报废区。 4.4.2 返工处理：由生产部组织返工，返工后产品需重新检验。 对交付后的不合格品，质量部负责分析不合格原因，并确认责任部门。责任部门负责制 定并执行纠正措施，质量部负责跟踪检验措施的有效性。 4.5 不合格的管理 4.5.1 责任部门用记录、标识、隔离等方法对不合格品进行识别和控制，以防止其非预期使用 和交付。 4.5.2 质量部记录并保持不合格的性质及随后所采取的任何措施的记录，包括批准让步的记 录。 术语解释 不合格：未满足要求 不合格 不合格品：未满足要求的商品或服务 不合格品 报废：为避免不合格品原有的预期用途而对其所采取的措施。 报废 6 相关文件 《监视和测量设备控制程序》 《检验作业指导书》 《纠正和预防措施控制程序》 7 记录 《客户投诉记录表》 《检验报告》 《不合格品处理单》 《纠正和预防措施处理单》 《纠正和预防措施实施一览表》
4.1.1 严重不合格品：影响产品主要功能、性能指标的不合格品。 4.1.2 一般不合格品：不影响产品主要功能、性能指标的不合格品。 4.2 来料不合格商品的识别与处理 质量部对不合格品的不合格事项进行确认，定性不合格的严重程度。 4.2.1 严重不合格品：检验员为严重不合格品贴不合格标签，放置在不合格品区，由采购部联 系供应商退换产品，并要求供应商提出纠正和预防措施，质量部跟踪检验纠正和预防措 施的有效性。 4.2.2 一般不合格品：检验员为一般不合格品贴不合格标签，放置在不合格品区，并由质量部 经理确认处理方式： a）特采使用：经批准特采使用的，规定使用范围。
昆山杰特兴电子实业有限公司
编 号 版 本
J-COP-08-2011 A1 4/4 2011-9-20
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程 序 文 件 不合格控制程序
页 码 生效日期
附：不合格控制流程图
责权部门（人） 记录 质量部 产品检验报告 客户投诉记录表 顾客满意度调查表 质量部
不合格商 品提出
不合格项/ 服务提出
4.4.1 客户要求退货的，质量部为不合格品贴不合格标签，由质量部安排用合格品换回，并将 不合格品放置在不合格品区。质量部经理确认不合格品的处理方式：
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J-COP-08-2011 A1 3/4 2011-9-20
文件类别 文件名称
程 序 文 件 不合格控制程序
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审 核 日 期
批 准 日 期
昆山杰特兴电子实业有限公司
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J-COP-08-2011 A1 2/4 2011-9-20
文件类别 文件名称
程 序 文 件 不合格控制程序
页 码 生效日期
b）返工处理：由采购部联系供应商进行返工，返工后重新按《来料检验和控制程序》 作业。 c）退货处理：经批准退货处理的，由采购部联系供应商退还产品。对一般不合格品的 供应商，采购部需要求供应商提出纠正和预防措施，质量部跟踪检验纠正和预防措施的 有效性。 4.3 生产过程中不合格品的识别和处理 质量部对不合格品的不合格事项进行确认，定性不合格的严重程度。 4.3.1 严重不合格品：检验员按不良零件分类放入不合格品盒，由质量部经理确认处理方式： a）返工处理：由生产部组织返工，返工后产品需重新检验。 b）报废处理：经批准报废处理的，分类退仓库，贴报废标签并放置在报废区。 4.3.2 一般不合格品： 检验员按不良零件分类放入不合格品盒， 并由质量部经理确认处理方式： a）特采使用：经批准特采使用的，规定使用范围。 b）返工处理：由生产部组织返工，返工后产品需重新检验。 c）报废处理：经批准报废处理的，分类退仓库，贴报废标签并放置在报废区。 4.3.3 以下两种情况发生时，质量部负责分析不合格原因，确认责任部门，由责任部门制定并 执行纠正和预防措施，质量部负责确认措施的有效性。 a）生产产品数量≤1000PCS，连续生产 10PCS 不合格品 b) 生产产品数量＞1000PCC，不合格率超过 1% 4.4 交付后的不合格品的处理
顾客
标识、 隔离
PMC
不合格分 析
质量部
不合格品处理单
责任部门 确认
记录保存
责任部门
会议记录
制定、 执行纠 正和预防措
责任部门
பைடு நூலகம்
纠正和预防措施处 理单
质量部
措施验证
纠正和预防措施实 施一览表
责任部门 OK NG 责任部门
记录保存 记录保存