制程检验规范
制程检验规范
1．核对BOM:1-1检验生产线上的产品料号和其各部件的料号是否和BOM上一致。
1-2.检测设备均已校正合格及确保有效期内使用。
2．首检：2-1.生产线刚生产加工或生产过程中换人、换料的第一批（至少取10PCS）产品作首件检验并记录。
2-2.如首检不合格，应立即通知有关（工程、制造）主管。
2-3.只有首检合格后，才允许继续生产。
3．检查作业指导书：3-1.检查作业指导书是否与生产线上所生产产品和工序是否一致。
3-2.检查作业员的作业动作是否符合作业指导书。
3-3.检查以下各表格的使用情况，并作出相应的反应。
预测试不良品记录表作业指导书 X-R图端子机外模测试不良品记录表机器操作说明书 P-CHART图预测试设备效率表（端子机、成型机）设备每日保养卡外模测试外观检验不良记录表成型机操作规范员工技能卡成型机记录表4．巡回检验：4-1.检验员每两小时巡回检验一次，抽取各工序半成品50PCS进行检验，看其是否符合技术要求，并记录于IPQC记录表上，对各领班确认并执行矫正措施进行追踪记录。
4-2.检验员每隔半天或每次调试端子机模后，测量一次端子高度及铆合拉力，每次测量5PCS，并记录于端子铆合高度/拉力记录表上。
4-3.检验员每二小时记录成型机压力及温度于成型机检验表上，检验成型机温度和压力是否出现漂移现象。
5．异常反映及追踪：5-1.制程品质出现异常时，反映生产单位填写生产线问题反映单。
5-2.制程品质异常改正处理措施落实后立即追踪。
5-3.把追踪情况填入IPQC记录表。
5-4.每天填制P-Chart和X-R图。
5-5.每月根据产品品质情况，绘制柏拉图，并分析不良原因。
6．5S查核表记录。
7．每天上交前天各站DPM。
核准：审核：制订：。
制程检验规范
序号
修订说明
版次
修订日期
修订人
批准人
备注
文控中心
评审部门
是否评审
□生产部
□品质部
□研发部
□财务部
□销售部
□要；
□不要；
制订部门
□资材部
□采购部
□综合管理部
□工程部
制 订
审 核
批 准
1.目的：
对本公司的制程检验作业加以规范，使检验条件与程序标准化。
2.范围：
本程序适用于生产各工序的产品质量检查控制,包括工序自检及品质检查等.
4.3制程检验：
4.3.1首件检验：
4.3.1.1首件检验之时机：
1）机器、物料更换时；
2）机器维修OK后继续生产时；
3）换班、换线时；
4）首次生产时；
生产线应通知IPQC作首件检验。
4.3.1.2生产人员依规定完成初品5PCS之自主检验确认无误后，交IPQC进行首件检验。
4.3.1.3IPQC依据生产指令、图纸、成品检验标准等相关数据及要求进行检验，检验结果记录于“首件确认报告”中，并送呈主管核准。
打件
作业指导书
目视
1、元件无偏位现象；2、元件无立件现象；3、无少件现象；
回流焊
作业指导书
目视
1、无连锡现象；2、元件无偏位现象；3、元件无立件现象；4、焊锡饱满；
分板
作业指导书
目视
1、无披锋；2、PCB板无损坏；
清洁
作业指导书
目视
PCBA清洁干净，无脏污残留；
组装
作业指导书
目视
1、无缝隙；2、无少胶；
烘烤
作业指导书
目视
烘烤温度、时间符合要求；
制程检验规范
制程检验规范文件编号制程检验规范厦门濠晋精密科HJWI0806-03技有限公司版本号 2.00页码/ 页数 1/31 、目的明确生产过程中对产品检验的方法和项目，确保生产过程中杜绝不良品不流入下一道生产工序。
2、适用范围适用于本公司产品加工过程中的质量控制，确定各项制程检验的实施。
3、职责3.1制造部班长负责对产品量产前将首件产品自检合格后填写《量产试作报告》送品检员确认，品检员确认合格后在《量产试作报告》品管栏签名;3.2 操作者负责对所生产的产品进行外观检验;3.3 检验员负责每日对生产过程中进行检验控制并记录在〈巡回记录表〉内;3.4检验员负责对本生产过程中产品进行巡检检验，有权判定零件产品是否合格方可生产，并作好巡检记录，每次巡检对每台操作设备需抽样3件产品，如出现1件尺寸不合格再抽样3件，以确定产品的质量要求，并按规定作好巡回检验记录，检验人员对制程生产过程中产品的状态进行标识;检验员每次巡检频率需在两小时内;4、检验项目及相应的检验方法，结果判定和不合格品的处理1)产品外观以作业员自检为主，作业员自检判定为合格后品检员依规定之频率(1次/两小时)对生产现场各机台生产品进行抽样检查并按3.4条款要求实行，以确保制程过程中生产产品质量的稳定性;2) 检验员至少两小时进行巡回抽检一次产品尺寸、外观，并依相关产品图纸、技术要求、样品、执行检验工作;4) 执行制程检验须依规定之频率及相关作业指导书或图纸要求进行管制确认品质，由检验人员将产品的质量状况记录于〈巡回记录表〉中, 检验合格产品，检验人员需在标示卡上加盖蓝色OK章即可放行，检验不合格品应由检验人员通知当班长或责任人进行返工返修处理，并加贴不合格标签作好有关状态标识，检验员负责对返工返修产品进行再确认合格时记录在巡回检验记录内。
5)检验员在巡检中发现质量异常(如记录数据与实际不符时或品质不良时)，应及时通知操作工及相关人员采取有效措施予以纠正，直至纠正后产品检验合格后方可投入生产;并做好记录若处理不了的请向上级反馈处理;6) 执行制程检验时，当确定批量产品不合格时，依《不合格品控制程序》，要求相关部门采取措施预以纠正;7) 自检由各生产部门作业员将产品外观、治具配合进行检查，但不作记录，班长负责监督并检查产品的质量状况的真实性;8) 互检:转序时后道工序对前一道工序提供的产品进行验收确认。
制程检验规范
停线时机：
5.4.1新产品未制作首件未经确认而批量投产时。
5.4.2正常生产时不良率超过5％时。
5.4.3无正式发行之工程图、SOP作业时。
5.4.4未依”不合格管制程序”对不合格品及修理品进行标示隔离，未依”产品鉴别与追溯管制程序”和”检验与测试状况管制程序”对产品的状态进行标示和可追溯性进行管制时。
5.4.5客户抱怨的改善对策在生产时未执行时。
5.4.6同一产线同一产品FQC连续批退三次时需开出停线通知单。
6.合格品管制程序
7.表单
7.1首件检验记录表
7.2制程检验记录表
5.2.2首件制作时可由生产、工程、IPQC共同参与确认，并填写首件检验报告，报告中必须包涵测试仪器及模治具编号、尺寸测量、测试参数等结果。首件生产检验合格后方才进行批量生产作业。
5.2.3对于首件品不合格时必须立即调整制作方式且由责任单位进行分析处理,由品保负责确认改善效果，若有相关资料变更时则应重新投入首件制作并重新确认记录。
5、制程检验与测试作业内容：
5.1物料确认
5.1.1物料上线时IPQC依据工程图及工艺参数表对上线物料的品名、规格、厂商进行确认，以上的标签标示不清或缺失时对上线物料进行退货。
制程检验管理规范
5.3.2.1检验合格:
IPQC在规定频率周期内巡检产品合格时，需对此周期已包装的产品外箱标签上加盖“IPQC PASS”印。
5.3.2.2检验不合格:
5.3.2.2.1 IPQC在规定频率周期内巡检产品不合格时，马上通知生产部进行改善，同时对上一巡检周期内产品进行追溯确认，对锁定可疑对象品包装箱（或袋）贴附红色“不合格”标识, 并在每个卡板上贴上一张“不合格票”并详细注明不良信息，具体作业依《不合格管理程序》实施。
5.1.4.1首件检验合格：
IPQC首件检验合格时签署首件样板并交IPQC组长确认，确认无误签发给生产部，生产部在接收合格首件样板后方可正式生产（首件样板须放置在生产机台/线专门放置区域，有限度样时，同样需将限度样放置在生产机台/线专门放置区域。
5.1.4.2 首件检验不合格：
IPQC首件检验不合格时需及时通知生产部进行改善，生产部需在规定的时间内改善后重新送检首件。
5.4.1.2依照《检查指导书》频率要求对产品相关的4M1E的管理进行巡检。
5.4.1.3依照《检查指导书》频率要求及测试方法对产品进行功能测试、信赖性测试。
5.4.1.4以上检验结果记录于《IPQC巡检记录表》中。
5.4.2 检验判定与处理:
5.4.2.1检验合格:
IPQC在规定频率周期内进行巡检合格时，需对已包装的产品外箱标签上加盖“IPQC PASS”章。
5.2.2 有限度样品时，作业员还需对限度样品进行确认，当生产部品接近限度样时，需及时报告上司及技术员确认是否可改善，不可改善时，检查时需确保产品在限度范围内，超过限度时需隔离并报IPQC确认。
5.2.3作业员自主检查检出的不良品需进行标识与隔离，可在不良品异常处贴附“红色箭头标或
SOP-QR-074制程检验规范
砝码
每天/次
n=3pcs
◎
8பைடு நூலகம்
耐压测试
耐压500V AC无击穿，短路，破损 不良
高压测试仪
每天/次
n=3pcs
◎
9
绝缘测试 能通过1000MΩ 阻抗测试
导通测试仪
每天/次
n=3pcs
◎
手拿产品，离地面1.2M的高度自
10 跌落测试 由掉落，铁壳结合处无裂缝断差
跌落架
每天/次
n=3pcs
◎
。
核 准：
审核：
良。插脚不可有变形，铆合不可
有错位，弹片高低不良。
5.PIN槽前端不能有缺胶不良，毛
边不可大于0.10mm
2
尺寸
7.12±0.20 mm
卡尺
3
尺寸
4
尺寸
0.62±
0.15 0.10
mm
14.50±0.15 mm
2.5次元 卡尺
编号 页次
版本/次
SOP-QR-072 1/1 A0
抽检频率
抽检样数
缺点判定 CRI MAJ MIN
SU8-04022-182 制程检验规范
一. 检
项次 检验项目
检验内容
检验工具
1.胶芯不可有压伤，缺胶，毛刺
不良。PIN槽不可有堵孔，毛刺不
良. 2.PIN针不可有高低针，少
PIN，歪针，端子冲压不到位，卷
PIN，无弹力。
1
外观
3.端子镀金部分不可有氧化，杂 点不良 。
目视 显微镜
4.铜壳不可有脏污，油污氧化不
2H/次
n=10PCS
◎
2H/次 2H/次 2H/次
n=5 pcs
制程检验作业规范.
1.目的藉由制程产品的量测与监控,以验证产品符合要求。
2.范围凡本公司制程过程中产品均包括在内。
3.定义(无4.权责4.1品管部:制程中产品的量测与监控。
4.2生产课:制程中首件产品的送检。
5.作业程序5.1制程产品检验采用首件检验和巡检方式。
5.2 首件检验5.2.1首件检验时机当生产线每日上班开机时、交接班时、不同批换料时、更换治具时、异常处理后。
5.2.2尺寸检验由专职量测人员完成,制程巡检人员对于此量测记录进行确认是否达到要求。
5.2.3 外观检验首件外观检验由品管人员按对应《产品工艺流程图》或《产品检验指导书》中的要求逐一检验。
若发生不合格依《不合格控制程序》处理。
5.2.4检验记录首件尺寸检验结果记录于《尺寸量测记录表》中,需由制程巡检人员确认结果。
若量测结果符合对应产品尺寸的要求,方可继续生产;若不能符合要求,则须调机或停线,直到符合要求为止。
5.3制程巡检5.3.1巡检时机从生产线开机至产线全部停止生产的整个生产过程,制程巡检人员必须全程在生产线监督指导生产,巡检项目为产线品质记录、量测记录、6S、产品外观、尺寸、温湿度管控等。
5.3.2外观检验外观检验由品管人员按对应《产品工艺流程图》中的要求逐一检验。
产品外观检验至少为5模,如为一模多穴产品,则每穴都需进行检查。
5模中检验到个别非连续性不良品时将此不良置于红色通箱中做统一处理,但若发现集中或连续性不良现象时,则需再抽检5模,合格则继续生产;若仍发现同类现象时立即通知产线组长和工程师,查找根本原因并改善,若无法当时现场改善需停线处理时巡检人员开立《异常处理报告》查找根本原因,记录于《制程品质检查记录表》,并巡检人员及时通知生产与品管主管。
详见《不合格控制程序》。
5.3.3 6S因6S 直接影响到产品品质要求,故必须严格要求产线6S,如机台的《设备一级保养记录表》有无如实填写;地面清洁;操作台整洁。
5.3.4温湿度管控查核现场温湿度计,温度控制于22±2℃,相对湿度控制在40%-60%。
制程检验规范及标准
合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格
2 3
产品外观 铝材切割效果
目视 目视
5
磁条
6
胶条
7
玻璃组装
二：制程检验标准
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 检验项目 玻 铝 纸 贴 璃 材 箱 纸 游 标 卡 尺 检验工具 检验方法 标 准 判 定
合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格
五金配件 胶 条
配件盒 说 明 书 打 包 带
包装整体效果
外观.尺寸.孔距 外观要整洁.尺寸.孔距按技术要求 外观.尺寸 外观.尺寸 外观 外观.尺寸 外观.尺寸 卷 尺 产品配置 外观 外观 外观 铝材无刮花.变形现象.尺寸按订单要求 纸箱字体图案印刷清晰.无缺陷.尺寸按技术要求 按指定位置进行贴标示.标示上要注明箱里的产品尺寸及规格 外观无缺陷.尺寸按技术资料.无漏放现象 胶条无污渍及变形.尺寸按订单要求 按产品明细表进行配置 外观要整洁.按对应的型号放说明书 打带要整齐不要陷入纸箱. 包装箱内无缺放整套淋浴房配件.整体效果整洁较好
佛山市南海豪迪卫浴有限公司
编制： 审核： 批准：
：制程检验规范
序号 1 检验项目 房体尺寸 检验工具 检验方法 按客户订单要求 标 准
判
定
①长、宽、高符合订单要求，要求做足尺寸，误差±2mm， ②非标订作,如要求配石材的,要用所切好的石材与房体比齐， 下路轨距石材外边沿15-20mm 铝材、玻璃、其他配件检验标准参照《铝材检验规范》、《钢化 玻璃检验规范》、《底盆、石材、其它配件检验规范》 无毛刺、飞边、缩痕等，直料长度误差±0.1mm,弯料弧长误 差 +0,-1mm ①推拉门应启闭灵活、顺畅、无卡阻现象 4 开门效果 直 尺 、 游 标 卡 尺 、 卷 尺 手感 ②活动门下轮与路轨连在一起,应紧凑,内外方向无摆动现象 ①磁条吸劲足够，吸合后两条并齐，任何部位无缝隙、不透光 目视、量测 ②磁条型号规格使用正确，磁条无缺口、无缺损 ①侧边挡水条无变形 量测 ②胶条长度按技术要求 ①玻璃有丝印的，核对丝印图案、尺寸 、方向，是横纹丝印 的，活玻与固玻的丝印图案在同一水平线上，误差≤2mm 目视、量测 ②如是蒙砂、打砂玻璃要求有砂面朝外 ③玻璃胶及时清洁至无痕迹 ①滑轮规格型号使用正确 ②不锈钢滑轮夹片与玻璃平齐 8 滑轮 目视、量测 ⑤组装完成时确保活玻无横向摆动、晃动 ⑦所有滑轮孔位处必须有ABS胶圈隔开玻璃与金属位置
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设备调整等改变工序条件后生产的第一件产品，操作者自检后，还必须由生产班长和品管员做首件 检查，品管员并把首件检验情况记录于“首件检验记录表”中； 5.2.2 首件检查合格时，由品管员在产品上标注 “首件确认合格”字样，并通知操作者继续作业； 5.2.3 首件检查不合格时，品管员向操作者指出不合格部位，要求其改进；若首件产品经整改后第二次 还达不到要求的，应立即通知品管组长和班组长现场解决，直至确认合格后，方可继续批量生产； 若首件一直达不到要求，品管组长上报部门经理要求停产，通知相关部门进行整改；
文件名称
1． 目的：
高明卫浴分厂
制程检验作业规范
文件编号 版次 页次
CP3-032 A
共4 页 第1页
1.1 规范制程检验作业程序，以“复查上工序，保证本工序，服务下工序”为宗旨要求，指导制程品管人
员（IPQC）有效执行制程检验，以防止不良品批量产生及本工序不良品流入下工序，确保产品质量
符合客户要求；
B、不可返工/返修需申请报废的，由品管员填写《报废单》报批；不可返工/返修需申请让步使用
接收或特采时，由班组长填写《特采申请单》报相关部门会签；
5.3.2 自主检查中作业员如发现产品质量异常时，应立即停止作业，向班组长报告，寻求改善对策；班
组长对于自己不能解决的异常，要及时通知部门主管和工艺员寻找对策解决。若本部门解决不了，
预防措施并严格执行，以确保同类质量事故不再发生；
6.分析与检讨： 6.1 品管员将当天检验的情况填写在制程工序检验日报表上，次日 9：00 点前交品管部录入电脑并 归案存档；
编写
审核
核准
发行日期
文件名称
高明卫浴分厂
制程检验作业规范
文件编号 版次 页次
CP3-032 A
共4页 第3页
6.2 每月品管部对制程检验质量情况进行统计分析，并在厂部例会上通报，责成相关部门进行检讨并改
品管部经理/主管：负责对检验或试验结果进行审核；
分厂各车间主任/班组长和工艺员：负责对生产出现的品质不良进行分析和处理对策；
5． 实施细则：
5.1 检验前准备： 品管员于物料上线前依据周生产计划表、派工单，了解当日生产之产品，需事先掌握下列状况： a)订单要求 b)客户特殊要求 c)紧急上线,未经进料检验之物料 d)是否有特采物料 e)是否有新进员工 f)是否为新产品 g)是否有设计变更 h)是否发生客诉之产品 i)是否有上次生产出现过质量异常之产品
型号、订单编号及客户名称，品管员负责检验，并作好检验标识。
5.6 异常处理：
a)检验中,发现不合格,正在生产时,需立即口头知会操作者或班组长及时处置；
b)重大质量异常,且批量大,品管员要求班组对不良品加以隔离和标识, 及时通知部门主管进行处
理，并发出《改进、纠正和预防措施单》进行纠正和预防；
c) 针对重复发生的严重异常,品管员必须发出《改进、纠正和预防措施单》给各责任部门作纠正及
编写
审核
核准
发行日期
文件名称
高明卫浴分厂
制程检验作业规范
文件编号 版次 页次
CP3-032 A
共4页 第2页
5.3 自主检查：
5.3.1 生产车间作业员要在生产过程中进行自主检查，发现不良情况及时通知班长或品管员，经品管部
确认后再行处理：
A、经品管部同意，确认可返工/返修的由生产班长在第一时间安排人员返工/返修；
制程检验作业规范
流程图
制程作业
文件编号 版次 页次
CP3-032 A
共4 页 第4页
检验标准 检验标准
首件试作
分析改善
N
首件检验
Y
Y
进人量产
N
巡检
YY
半成品完工
N
制程检验
Y Y
转入下工序
进入不合格 品控制程序
资料统计
检验标准
品质改善
存档
编写
审核
核准
发行日期
1.2 发掘制程中潜在品质问题作为改善依据，并持续改善提升产品品质；
2． 适用范围：
适用于卫浴分厂内所有正在生产的在制品、半成品的生产过程；
3． 名词解释：
无
4． 管理责任：
分厂：负责生产过程中的自检工作，同品管部一道做好首件检查，确保所生产产品为合格品；
品管部：负责首件确认、巡回检查，检验工序的检查，半成品的检验；
善。 7．附件
附件一
制程检验流程
8.记录文件
《铝材机加工序产品质量日报表》
DP3-032-01
《缸架焊接工序产品质量日报表》
DP3-032-02
《成型工序产品质量日报表》
DP3-032-03
《铺纤工序产品质量日报表》
DP3-032-04
《切边\钻孔\配裙工序产品质量日报表》
DP3-032-05
《成型首检验记录表》
措施单》进行纠正和预防；
5.4.5 停产 3 小时需知会生管办生管计划员；
5.5 半成品完工检验：
5.5.1 半成品在入仓或转入下工序前，应由所在工序的品管员按相关要求进行检验，合格后方可转入下
工序或入库，并将检验情况记录入当日报表中。（不合格品则依 《不合格品控制程序》处理）。
5.5.2 需外协加工的半成品，由生产班组应分类并作好标识如：非标铝材外协加工需在材料上加盖产品
DP3-032-06
《浴缸装配\性能测试产品质量日报表》
DP3-032-07
《淋浴房(蒸汽房、整体房、淋浴屏)装配工序检验记录表》 DP3-032-10
《切边首检检验确认记录表》
DP3-032-12
《开孔首检检验确认记录表》
DP3-032-13
编写
审核
核准
发行日期
文件名称
附件一：制程检验流程
高明卫浴分厂
5.4.2 品管员如发现问题应及时知会作业者或联络有关人员加以纠正，必要时通知车间主任，以便调整
生产；
5.4.3 品管员对巡检中发现的不合格品应做好标识，并通知生产班组隔离和处理；
5.4.4 如巡查中发现严重质量问题，品管员应立即通知停产生产，向上级主管或经理报告，及时到现场
作出处理；必要时召集工艺员、相关责任生产车间开会讨论、处理，并开具《改进、纠正和预防
请相关技术部门协助解决，确保所生产产品为合格品；
5.4 巡回检验：
5.4.1 品管员按照相关作业指导书/工程图纸、BOM、生产制令单等技术资料要求，对生产过程中的产品
进行检验，巡检时不仅应按规定抽检产品，而且还应观察作业者的作业方法是否正确、使用的生
产物料是否正确、设备、工装、量具是否处于受控状态，并随时对有疑点的工位进行抽检；