制程检验规范 (2)
机械加工制程检验规程
机械加工制程检验规程一、目的：根据公司在机械加工中批量生产的特点特制定此检验规程。
二、范围：适用于本公司自制零件各工序的检验。
三、具体检验项目如下：1、落料(数控冲，数控剪，冲床，俗称展开图)：⑴确认其材质、板厚是否与图相符，我公司所使用的板材主要有冷轧钢板、镀锌钢板、不锈钢板、热轧钢板、镀锌花纹板、铜板、以及铝板应注意其表面要求是雾面，镜面还是拉丝面，不可搞错。
⑵外观1)有无毛边毛刺，锐角，划碰伤，接刀痕，锈蚀；2)面板类，板材在去除毛边时,要特别注意不可被打磨成斜面(四角)；3)如果此产品下道工序须作拉丝处理那么板材表面的划碰伤及毛刺只要不是很明显的手感即可接收,如为镀锌、镀铬等不需喷塑的需保护；4)在下料时还应注意其板材是否平直,不可有明显的波浪状及滚辊印痕。
⑶尺寸检验必须将其四周及孔的毛边毛刺，接刀痕去除于净，并且要产品校平后才能进行测量，否则会影响对产品尺寸的测量及判断。
⑷摆放及保护是否合理此方面主要依据作业指导书上的要求执行检验，要求贴膜保护，用隔板隔离的一定要遵照执行，如果工件摆放过高，四角要用透明打包胶带包好，以免在运输过程中发生倒塌及碰撞，损坏工件表面。
⑸现场有无作自检记录，记录是否真实，写的是否规范等。
⑹上述检验项目不可漏掉任何一项，当全部合格时方可下转。
2、数控折弯，冲床成型。
⑴确认其材质，板厚是否与图相符；⑵外观：表面有无明显之折痕，变形，折斜，划碰伤，接模痕等不良；⑶角度：每一刀的角度依图面清楚进行检测，对于折弯角度较复杂要求较高的工件，可做检具加以控制；⑷方向：在看折弯方向时先弄清楚图面要求的是什么视图方法(第一角，第三角还是机械视图)当发生折弯成型后毛边在正面一定要对折弯方向重新进行确认是否折反。
⑸尺寸：1)依图量测所有折弯尺寸；2)重点尺寸(图纸提示，有特殊标注或标有公差的尺寸)应予以重点控制，特别是那些不易测量，客户有投诉过的重点尺寸一定要设计检具进行控制；3)对不重要的尺寸如加强筋，工艺加强尺寸只要与图纸无太大的差别即可。
制程检验规范
1．核对BOM:1-1检验生产线上的产品料号和其各部件的料号是否和BOM上一致。
1-2.检测设备均已校正合格及确保有效期内使用。
2．首检：2-1.生产线刚生产加工或生产过程中换人、换料的第一批（至少取10PCS）产品作首件检验并记录。
2-2.如首检不合格，应立即通知有关（工程、制造）主管。
2-3.只有首检合格后，才允许继续生产。
3．检查作业指导书：3-1.检查作业指导书是否与生产线上所生产产品和工序是否一致。
3-2.检查作业员的作业动作是否符合作业指导书。
3-3.检查以下各表格的使用情况，并作出相应的反应。
预测试不良品记录表作业指导书 X-R图端子机外模测试不良品记录表机器操作说明书 P-CHART图预测试设备效率表（端子机、成型机）设备每日保养卡外模测试外观检验不良记录表成型机操作规范员工技能卡成型机记录表4．巡回检验：4-1.检验员每两小时巡回检验一次，抽取各工序半成品50PCS进行检验，看其是否符合技术要求，并记录于IPQC记录表上，对各领班确认并执行矫正措施进行追踪记录。
4-2.检验员每隔半天或每次调试端子机模后，测量一次端子高度及铆合拉力，每次测量5PCS，并记录于端子铆合高度/拉力记录表上。
4-3.检验员每二小时记录成型机压力及温度于成型机检验表上，检验成型机温度和压力是否出现漂移现象。
5．异常反映及追踪：5-1.制程品质出现异常时，反映生产单位填写生产线问题反映单。
5-2.制程品质异常改正处理措施落实后立即追踪。
5-3.把追踪情况填入IPQC记录表。
5-4.每天填制P-Chart和X-R图。
5-5.每月根据产品品质情况，绘制柏拉图，并分析不良原因。
6．5S查核表记录。
7．每天上交前天各站DPM。
核准：审核：制订：。
制程检验规范
序号
修订说明
版次
修订日期
修订人
批准人
备注
文控中心
评审部门
是否评审
□生产部
□品质部
□研发部
□财务部
□销售部
□要；
□不要；
制订部门
□资材部
□采购部
□综合管理部
□工程部
制 订
审 核
批 准
1.目的：
对本公司的制程检验作业加以规范，使检验条件与程序标准化。
2.范围：
本程序适用于生产各工序的产品质量检查控制,包括工序自检及品质检查等.
4.3制程检验：
4.3.1首件检验：
4.3.1.1首件检验之时机：
1）机器、物料更换时；
2）机器维修OK后继续生产时；
3）换班、换线时；
4）首次生产时；
生产线应通知IPQC作首件检验。
4.3.1.2生产人员依规定完成初品5PCS之自主检验确认无误后，交IPQC进行首件检验。
4.3.1.3IPQC依据生产指令、图纸、成品检验标准等相关数据及要求进行检验，检验结果记录于“首件确认报告”中，并送呈主管核准。
打件
作业指导书
目视
1、元件无偏位现象；2、元件无立件现象；3、无少件现象；
回流焊
作业指导书
目视
1、无连锡现象；2、元件无偏位现象；3、元件无立件现象；4、焊锡饱满；
分板
作业指导书
目视
1、无披锋；2、PCB板无损坏；
清洁
作业指导书
目视
PCBA清洁干净，无脏污残留；
组装
作业指导书
目视
1、无缝隙；2、无少胶；
烘烤
作业指导书
目视
烘烤温度、时间符合要求；
制程检验规范
制程检验规范文件编号制程检验规范厦门濠晋精密科HJWI0806-03技有限公司版本号 2.00页码/ 页数 1/31 、目的明确生产过程中对产品检验的方法和项目，确保生产过程中杜绝不良品不流入下一道生产工序。
2、适用范围适用于本公司产品加工过程中的质量控制，确定各项制程检验的实施。
3、职责3.1制造部班长负责对产品量产前将首件产品自检合格后填写《量产试作报告》送品检员确认，品检员确认合格后在《量产试作报告》品管栏签名;3.2 操作者负责对所生产的产品进行外观检验;3.3 检验员负责每日对生产过程中进行检验控制并记录在〈巡回记录表〉内;3.4检验员负责对本生产过程中产品进行巡检检验，有权判定零件产品是否合格方可生产，并作好巡检记录，每次巡检对每台操作设备需抽样3件产品，如出现1件尺寸不合格再抽样3件，以确定产品的质量要求，并按规定作好巡回检验记录，检验人员对制程生产过程中产品的状态进行标识;检验员每次巡检频率需在两小时内;4、检验项目及相应的检验方法，结果判定和不合格品的处理1)产品外观以作业员自检为主，作业员自检判定为合格后品检员依规定之频率(1次/两小时)对生产现场各机台生产品进行抽样检查并按3.4条款要求实行，以确保制程过程中生产产品质量的稳定性;2) 检验员至少两小时进行巡回抽检一次产品尺寸、外观，并依相关产品图纸、技术要求、样品、执行检验工作;4) 执行制程检验须依规定之频率及相关作业指导书或图纸要求进行管制确认品质，由检验人员将产品的质量状况记录于〈巡回记录表〉中, 检验合格产品，检验人员需在标示卡上加盖蓝色OK章即可放行，检验不合格品应由检验人员通知当班长或责任人进行返工返修处理，并加贴不合格标签作好有关状态标识，检验员负责对返工返修产品进行再确认合格时记录在巡回检验记录内。
5)检验员在巡检中发现质量异常(如记录数据与实际不符时或品质不良时)，应及时通知操作工及相关人员采取有效措施予以纠正，直至纠正后产品检验合格后方可投入生产;并做好记录若处理不了的请向上级反馈处理;6) 执行制程检验时，当确定批量产品不合格时，依《不合格品控制程序》，要求相关部门采取措施预以纠正;7) 自检由各生产部门作业员将产品外观、治具配合进行检查，但不作记录，班长负责监督并检查产品的质量状况的真实性;8) 互检:转序时后道工序对前一道工序提供的产品进行验收确认。
制程检验规范
停线时机：
5.4.1新产品未制作首件未经确认而批量投产时。
5.4.2正常生产时不良率超过5％时。
5.4.3无正式发行之工程图、SOP作业时。
5.4.4未依”不合格管制程序”对不合格品及修理品进行标示隔离，未依”产品鉴别与追溯管制程序”和”检验与测试状况管制程序”对产品的状态进行标示和可追溯性进行管制时。
5.4.5客户抱怨的改善对策在生产时未执行时。
5.4.6同一产线同一产品FQC连续批退三次时需开出停线通知单。
6.合格品管制程序
7.表单
7.1首件检验记录表
7.2制程检验记录表
5.2.2首件制作时可由生产、工程、IPQC共同参与确认，并填写首件检验报告，报告中必须包涵测试仪器及模治具编号、尺寸测量、测试参数等结果。首件生产检验合格后方才进行批量生产作业。
5.2.3对于首件品不合格时必须立即调整制作方式且由责任单位进行分析处理,由品保负责确认改善效果，若有相关资料变更时则应重新投入首件制作并重新确认记录。
5、制程检验与测试作业内容：
5.1物料确认
5.1.1物料上线时IPQC依据工程图及工艺参数表对上线物料的品名、规格、厂商进行确认，以上的标签标示不清或缺失时对上线物料进行退货。
制程检验管理规范
5.3.2.1检验合格:
IPQC在规定频率周期内巡检产品合格时，需对此周期已包装的产品外箱标签上加盖“IPQC PASS”印。
5.3.2.2检验不合格:
5.3.2.2.1 IPQC在规定频率周期内巡检产品不合格时，马上通知生产部进行改善，同时对上一巡检周期内产品进行追溯确认，对锁定可疑对象品包装箱（或袋）贴附红色“不合格”标识, 并在每个卡板上贴上一张“不合格票”并详细注明不良信息，具体作业依《不合格管理程序》实施。
5.1.4.1首件检验合格：
IPQC首件检验合格时签署首件样板并交IPQC组长确认，确认无误签发给生产部，生产部在接收合格首件样板后方可正式生产（首件样板须放置在生产机台/线专门放置区域，有限度样时，同样需将限度样放置在生产机台/线专门放置区域。
5.1.4.2 首件检验不合格：
IPQC首件检验不合格时需及时通知生产部进行改善，生产部需在规定的时间内改善后重新送检首件。
5.4.1.2依照《检查指导书》频率要求对产品相关的4M1E的管理进行巡检。
5.4.1.3依照《检查指导书》频率要求及测试方法对产品进行功能测试、信赖性测试。
5.4.1.4以上检验结果记录于《IPQC巡检记录表》中。
5.4.2 检验判定与处理:
5.4.2.1检验合格:
IPQC在规定频率周期内进行巡检合格时，需对已包装的产品外箱标签上加盖“IPQC PASS”章。
5.2.2 有限度样品时，作业员还需对限度样品进行确认，当生产部品接近限度样时，需及时报告上司及技术员确认是否可改善，不可改善时，检查时需确保产品在限度范围内，超过限度时需隔离并报IPQC确认。
5.2.3作业员自主检查检出的不良品需进行标识与隔离，可在不良品异常处贴附“红色箭头标或
制程检验管理规范
制程检验管理规范1．目的为保证产品在生产制程中得到有效检验作业，控制制程品质，降低制程批量返工、报废,提升产品合格率,提高不良问题解决的时效性，特制定本规范。
2．适用范围本文件适用于制程检验作业，在产品有关本文件的管理范围内，如与其它文件相冲突，请以此文件为准。
3．部门职责3.1 生产部：3.1.1 生管：负责生产指令的下发，参与品质异常的处理；3.1.2 线长：3.1.2.1负责填写“首件确认单”送IPQC检验人员对产品进行首件检验确认。
3.1.2.2负责填写“送检确认单”送FQC对产品进行成品检验确认。
3.1.3 维修人员：负责对不良品进行具体维修。
3.2 质量部：3.2.1负责编制生产过程产品和成品检验规范。
3.2.2 负责对首件、制程、成品、包装等过程根据相应规范要求进行检验确认。
3.2.3负责对品质异常不良品的反馈，品质异常的协助分析，品质异常的处理追踪确认。
3.3 工程部：3.3.1提供并判定产品规格是否符合相关技术要求。
3.3.2 负责对不良品的原因进行分析并提出纠正、预防措施。
4．检验4.1 首件检验4.1.1首件检验的触发：当有下列情况发生时，需进行首件确认。
●产线每个工作班开始生产时●批量生产之前●工艺参数变更之后（含关键工装、设备）●更换操作员之后●停产达24小时之后●升级程序之后●切换编码/机种●更换标签纸/碳带●版本切换（结构变更）●生产发生异常，停线（机）超过2小时以上再次恢复生产时4.1.2首件检验的发起：当达到首件检验的触发条件时，由生产车间填写相应的《首件确认单》，并进行自检，依据作业指导书的要求，确保各测试站测试程序或测试参数合格后签字，并连同当批次生产的前5PCS产品一起送交IPQC人员进行专检确认。
4.1.3首件检验的实施：IPQC接到《首件确认单》后，依据《首件检验规范》实施检验、确认；无《首件确认单》不予进行检验。
4.1.4依据生产通知单核实《首件确认单》的产品信息，确认是否为要生产的产品；4.1.5依据相应产品的《检验规范/规格书/图纸/作业指导书/变更通知单》等确认产品是否符合要求；4.1.6当产线未做首件检验、未完成首件检验或经首件检验不合格时，禁止产线进行批量生产作业；4.1.7 IPQC进行首件检验确认合格后，在《首件确认单》上签字；4.1.8 IPQC需要将首检合格的5PCS样品与《首件确认单》共同暂存在首件摆放区，保存到班次结束；4.1.9首检中发现不合格项，可直接反馈至生产车间进行对策改善；当二次对策改善无效时，可开具《品质异常单》处理；4.1.10首件检验记录的归档：当批次产品生产完毕后，产品质量部须及时将《首件确认单》归档，并按月整理后封存保管。
制程检验规范及标准
合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格
2 3
产品外观 铝材切割效果
目视 目视
5
磁条
6
胶条
7
玻璃组装
二：制程检验标准
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 检验项目 玻 铝 纸 贴 璃 材 箱 纸 游 标 卡 尺 检验工具 检验方法 标 准 判 定
合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格
五金配件 胶 条
配件盒 说 明 书 打 包 带
包装整体效果
外观.尺寸.孔距 外观要整洁.尺寸.孔距按技术要求 外观.尺寸 外观.尺寸 外观 外观.尺寸 外观.尺寸 卷 尺 产品配置 外观 外观 外观 铝材无刮花.变形现象.尺寸按订单要求 纸箱字体图案印刷清晰.无缺陷.尺寸按技术要求 按指定位置进行贴标示.标示上要注明箱里的产品尺寸及规格 外观无缺陷.尺寸按技术资料.无漏放现象 胶条无污渍及变形.尺寸按订单要求 按产品明细表进行配置 外观要整洁.按对应的型号放说明书 打带要整齐不要陷入纸箱. 包装箱内无缺放整套淋浴房配件.整体效果整洁较好
佛山市南海豪迪卫浴有限公司
编制： 审核： 批准：
：制程检验规范
序号 1 检验项目 房体尺寸 检验工具 检验方法 按客户订单要求 标 准
判
定
①长、宽、高符合订单要求，要求做足尺寸，误差±2mm， ②非标订作,如要求配石材的,要用所切好的石材与房体比齐， 下路轨距石材外边沿15-20mm 铝材、玻璃、其他配件检验标准参照《铝材检验规范》、《钢化 玻璃检验规范》、《底盆、石材、其它配件检验规范》 无毛刺、飞边、缩痕等，直料长度误差±0.1mm,弯料弧长误 差 +0,-1mm ①推拉门应启闭灵活、顺畅、无卡阻现象 4 开门效果 直 尺 、 游 标 卡 尺 、 卷 尺 手感 ②活动门下轮与路轨连在一起,应紧凑,内外方向无摆动现象 ①磁条吸劲足够，吸合后两条并齐，任何部位无缝隙、不透光 目视、量测 ②磁条型号规格使用正确，磁条无缺口、无缺损 ①侧边挡水条无变形 量测 ②胶条长度按技术要求 ①玻璃有丝印的，核对丝印图案、尺寸 、方向，是横纹丝印 的，活玻与固玻的丝印图案在同一水平线上，误差≤2mm 目视、量测 ②如是蒙砂、打砂玻璃要求有砂面朝外 ③玻璃胶及时清洁至无痕迹 ①滑轮规格型号使用正确 ②不锈钢滑轮夹片与玻璃平齐 8 滑轮 目视、量测 ⑤组装完成时确保活玻无横向摆动、晃动 ⑦所有滑轮孔位处必须有ABS胶圈隔开玻璃与金属位置
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3、3巡检:指对生产过程中影响产品品质得因素进行随机抽样检验、确认。
4、职责4、1品管部4、1、1 负责制程中产品外观、检验流程、检验标准、检验规范、检验站得编制与设置、4、1、2 IPQC:负责对产品、物料首件确认得主导工作,并对产品首件做出合格与否得判定;制程品质检控, 品质异常之追踪与确认;主导不合格品或异常品管问题得提出、跟进、落实、效果确认。
4、1、3 FQC:负责制程中产品外观、产品指定项目得全检。
4、1、4 测试员:负责制程中产品接地、耐压、点亮得全检4、2工程部4、2、1 参与新产品、试产、设计变更首件得确认,负责制程中产品电气、结构、功能、测试标准,品质异常、不合格品原因得分析及改善对策得提出。
4、2、2 负责制程中产品SOP得制定,工装夹具制作,工艺跟进改善,产能效率得提升,结构性能异常得跟进与落实。
4、2、3 负责制程中仪器、设备测试规范得制定;机器、设备、仪器、仪表、治夹具、工具运行状况得监控,设备得正常运转得巡视及日常保养工作监管。
4、3 业务部:参与新客户第一次生产及客户要求变更后首次生产时首件得确认。
4、4 生产部4、4、1 负责首件得制作与送样确认,自验互检。
4、4、2 制程中5M1E 得落实及制造过程得监控,配合IPQC与PIE得工作;品质异常得受理与改善,改善对策得具体实施、5、作业内容5、1生产、检验前作业准备5、1、1生产部门5、1、1、1生产部门在开拉生产前进行自我核查,发现不合格品及异常,采取措施立即纠正,再行生产。
5、1、1、2 生产部门开拉生产前需查核领用物料就是否与制令工单相符,就是否有相应得BOM、或样品,工作环境就是否符合产品生产需求,各作业工站就是否悬挂相应得SOP,人员对作业方法、产品品质就是否清楚了解。
【首件确认报告】、【耐压/极性测试记录表】5、1、1、3 机器、设备、作业工具就是否处于正常状态,风批、电批扭力设置就是否正确符合作业需求。
5、1、2品管部门5、1、2、1在生产开拉前,查核就是否有与生产产品相应得BOM、图纸、样板、QSI。
5、1、2、2准备好【FQC检验报告】、【制程巡检报表】等品质记录表。
5、1、2、3查核接地测试仪、高压测试仪、直流电源、变频电源、电批扭力测试仪、万用表、游标卡尺等检验仪器、工具就是否处于正常状态,就是否在校验有效期内。
5、2首件作业5、2、1首件作业时机新产品上线时、更换机种时、工程设计变更时。
5、2、2首件作业数量首件作业数量一般为13pcs,首件作业加严时为35PCS。
5、2、3首件作业方法、内容5、2、3、1生产部门依据【月总排程】、【周排程】、《BOM》、【生产通知订单】进行量产,先由产线自行进行首样确认,确认OK后,再将其中得1件作为首件连同【首件检验报告】送品保IPQC进行首件检验。
5、2、3、2 IPQC接获首件产品后,对首件产品外观、使用物料、规格、安全性、可靠性等等依据客户订单、BOM、图纸、产品规格表、样板、作业指导书、《成品检验规范》等资料实施检验,并将检验结果记录于【首件检验报告】上。
5、2、3、3 IPQC经检验后,将【首件确认报告】连同首件移送品管主管或代理人进行确认,品管主管或代理人需对首件进行全方位确认。
5、2、3、4新产品上线时、更换机种时、工程设计变更时首件作业需填写【首件检验报告】。
5、2、3、5每日开线时、物料变更时、人员变更时、作业方法变更时、工艺设备治具变更时、客户特殊要求时、纠正措施实施时得首件产品由生产部门自查自检,IPQC进行稽核,可将稽核结果记录于【制程巡检报表】中,不需单独填写【首件检验报告】。
5、2、4首件确认结果得处理5、2、4、1 首件检验合格时,生产部门方可进行量产。
5、2、4、2 首件检验不合格时,生产部按要求现场纠正不合格项目,并重新经过首件确认OK后,继续批量生产。
5、2、4、3 首件检验不合格时,其不合格项目现场不能即时纠正(如设计问题、物料问题), 生产部应停止批量生产。
由品管部IPQC开出【品质异常报告】交PIE或QE分析,直到问题解决,并重新首件检验合格后, 生产部才能继续批量生产。
5、2、5 首件检验管理检验合格之首件,做好标识作为生产、检测样品,保存至本批量生产完为止。
5、3巡检作业5、3、1巡检作业时机5、3、1、1 IPQC巡检作业时机:每2小时巡检一次,特殊原因除外。
5、3、1、2 生产部组长巡检作业时机:不定时间,随时。
5、3、1、3 PIE巡检作业时机:每日上下午各巡检一次,特殊原因除外。
5、3、2 巡检数量:IPQC巡检数量抽1020pcs/工序,特殊原因加大检验数量或巡检频次、5、3、3 巡检作业方法、内容5、3、3、1生产部门制令开始生产时进行自我巡查,发现不合格品,采取措施立即纠正,再行生产,制令生产过程中要巡回检验,防止批量不合格品得发生。
5、3、3、2 品管部IPQC根据相关类型产品检验规范对制程中人、机、料(物料一入车间进行核对,标签、规格、品质状态等)、法、环、测、客户特殊要求、工艺要求等进行巡检,发现不合格品,立即要求操作员纠正,并填写【制程巡检报表】。
5、3、3、3 品管部IPQC需巡查作业指导书、全检工位全检状况、测试站测试方法及测试状况、《制程检验规范》、《成品检验规范》就是否正确并实施;工程变更ECN、客户特殊要求就是否正确并实施;制程中影响产品品质得5M1E 就是否正确执行,并将巡查结果记录于【制程巡检报表】。
5、3、3、4 品管部IPQC需巡查关键岗位员工就是否有上岗证,对新进厂员工、岗位变动及生产部门临时安排得作业员工IPQC应作重点巡查,并加大巡检频次,IPQC将人员巡查不良问题点应及时通报生产部组长或课长改善,并记录于【制程巡检报表】得备注栏。
5、3、3、5 品管部IPQC需巡查使用之中得机器、设备,该校验得有无校验或过期,作员有无正确点检,生产部就是否正确执行日常保养,使用之中得机器、设备、治夹具,有无操作指导书,各操作员工就是否认真执行。
IPQC将机器、设备巡查得不良问题点应及时通报生产部、PIE进行改善,并记录于【制程巡检报表】得备注栏。
5、3、3、6品管部IPQC巡查时对生产过程中挑选、加工、特采物料应作重点巡查,巡查过程中,应稽核生产线员工物料使用就是否正确,堆放、转运就是否规范,并消除隐患;生产线有无多余物料,不需使用或结存多余得物料就是否及时退回仓库;生产线不同工单得物料就是否严格区分并存放,不合格物料就是否有清楚标示及分开放置并予以处置,发现异常及时通知生产部组长或课长进行改善,并将巡查结果记录【制程巡检报表】中。
5、3、3、7品管部IPQC需巡查各作业站得作业指导书就是否齐全,员工实际操作与作业指导书就是否保持一致;工程ECN变更、客户特殊要求、纠正措施就是否及时正确实施,品质状况有无异常;对制程中作业流程及作业方法变更得工位,IPQC应作重点巡查;制程中得不合格品就是否按《不合格管理程序》执行,将巡查得不良问题点应及时通报生产部改善,并记录在【制程巡检报表】中。
5、3、3、8品管部IPQC需巡查标识就是否严格依据《标识与可追溯管理程序》执行,车间就是否进行5S管理,对作业环境进行有效管理。
5、3、3、9 客户有特殊要求依据客户特殊要求作业,IPQC进行重点检查确认,IPQC对首件作业中出现得问题点、以前生产过程中有较高不良记录得产品、送样得新产品、新导入量产得产品应重点检查,发现问题及时反馈相关人员,予以纠正。
5、3、3、10 IPQC巡检时,发现突发性品质异常或反复出现并带有严重倾向性得品质问题,应开具【品质异常报告】,通知PIE/QE分析并出具改善对策,IPQC监督实施效果,具体依《不合格管理程序》、《纠正措施与预防措施管理程序》办理。
5、3、3、11 生产部门拉长、主管应确保工程ECN变更、客户特殊要求被严格执行,对以往生产过程中出现得难点、问题点重点巡视;对新进厂作业员工重点督导、临时调配及特殊岗位作业员工重点巡查。
5、3、3、12生产部门拉长、主管需巡查员工认真做好相关机器、设备、治夹具、工具得日常维护与保养,并填写【设备保养记录表】;生产过程中,机器、设备、治夹具、工具运行中得不良现象与问题,应及时通报PIE处理,对巡查发现得问题通知相关部门及时解决。
5、3、3、13 生产部门拉长、主管需巡查良品物料与不良品物料就是否严格区分,加工、拣用、特采物料予以重点管制,余料及时退仓库、不同工单得物料分区存放。
5、3、3、14 生产部门拉长、主管需巡查员工就是否按作业指导书要求作业,制令变更、工程变更、返工、纠正措施就是否严格执行,人员就是否严格实施“自检、互检”,有无做到不接受不良、不制造不良、不流出不良之“三不”原则。
5、3、3、15 生产部门拉长、主管需巡查生产现场劳动纪律,不准员工作业时交谈、玩弄手机、做与工作无关得事,现场5S就是否做好。
5、3、3、16 生产部门拉长对首件作业中出现得问题点应重点检查,发现问题应及时采取措施,并予以纠正。
对新导入量产得产品以及送样得新产品、对以前生产过程中有较高不良记录得产品应重点检查。
对测试工位、维修工位、全检工位查瞧,即时了解品管状况,对试产问题点进行总结并反馈相关部门改良。
5、3、3、17制程中发现品质异常或反复出现带有严重倾向性得品质问题,应及时知会IPQC,由IPQC开立【纠正预防措施报告】进行追踪改善。
5、3、3、18 PIE对制程工艺得合理性进行评估,并提出合理性建议,使制程改良。
对试用物料或代用物料切入后要重点跟踪检查;对工程变更切入时机及切入后得品质状况进行跟踪确认,对各测试站使用得测试方法进行稽核。
对测试站员工、特殊岗位员工进行检查,查瞧作业方法就是否标准,并给予现场辅导。
5、3、3、19 PIE对机器、设备、治夹具、工具进行巡检,对不稳定得仪器进行重点检查。
每天对工作设备得运行情况巡检一次,查瞧就是否有异常或潜在得隐患,保证安全生产。
对机器、设备维护保养进行核查,并查核作业人员就是否有填写【设备保养记录表】。
5、3、4 制程巡检异常结果得处理5、3、4、1巡检中发现不合格时,若能及时纠正,拉长按要求现场指导纠正不合格,经确认后继续批量生产,并作重点巡检,必要时,由IPQC开出【品质异常报告】交PE/PQE分析, 按《不合格管理程序》、《纠正措施与预防措施管理程序》办理、5、3、4、2 巡检中发现不合格,若不能即时纠正时,IPQC立即通知生产部门主管、品保主管/经理采取措施,必要时立即停止生产,由IPQC开出【品质异常报告】交PIE/QE分析,直到问题解决,再批量生产。
具体依据《不合格管理程序》及《纠正措施与预防措施管理程序》办理。