差旅费管理规定
市直党政机关和事业单位差旅费管理办法
市直党政机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范市直党政机关和事业单位（以下简称市直单位）差旅费管理，厉行节约反对浪费，根据《关于印发〈中央和国家机关差旅费管理办法〉的通知》（财行〔〕号）和《关于印发〈省直党政机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》（粤财行〔〕号）精神，制定本办法。
第二条本办法适用于市直单位。
市直党政机关包括市级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派、各人民团体和参照公务员法管理的单位，事业单位包括除参照公务员法管理外的其他事业单位。
第三条本办法所称差旅费是指市直单位工作人员因公到常驻地以外地区出差期间所发生的费用，开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，但不包括因公出国（境）所发生的费用。
第四条市直单位应当建立健全国内出差内部审批制度，因公出差必须按规定履行报批手续，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。
第五条市直单位应当将差旅费纳入部门预（决）算管理，在保障公务活动正常开展前提下，严格控制差旅费在机构运行经费预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。
第六条市财政局根据国家、省和市有关政策以及经济社会发展水平制定差旅费开支标准，并根据市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机和汽车等交通工具所发生的费用。
第八条出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
乘坐交通工具的规定等级如下：第九条正、副省级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等级交通工具。
科级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。
西安市市级机关差旅费管理办法
西安市市级机关差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强和规范市级党政机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中央和国家机关差旅费管理办法》和《陕西省省级机关差旅费管理办法》，结合我市实际，制定本办法。
第二条本办法适用于市级机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称市级单位）。
本办法所称市级机关，是指市委各部门，市级国家机关各部门、各直属机构，市人大办公厅，市政协办公厅，市法院和市检察院，各人民团体，各民主党派和工商联，包括驻西安市以外地区的市级单位。
第三条差旅费是指工作人员临时到常住地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条市级单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部、省财政厅按照分地区、分级次、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况对标准进行调整。
市级单位执行财政部、省财政厅制定的标准。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，乘坐交通工具的等级见下表：市级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
咸阳市市级机关差旅费管理办法
咸阳市市级机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范市级机关差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据中央、省、市关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定以及《陕西省省直机关差旅费管理办法》，结合我市实际,制定本办法。
第二条本办法适用于市级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体，各民主党派、工商联和参照公务员法管理的事业单位（以下简称市直机关）。
第三条差旅费是指市级机关工作人员因公临时到咸阳市区（秦都区、渭城区、高新区、西安咸阳国际机场）以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条市级机关应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条市财政局按级别、分项目制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到咸阳市区以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、长途汽车等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费；未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
乘坐交通工具的等级见下表：第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的公共交通工具。
第九条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销.第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。
第十二条赴省外出差按照财政部发布的相关地区出差住宿费限额标准执行(见附表一）。
差旅费管理制度
差旅费管理制度差旅费管理制度篇一1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；4、报销汇总单需对应每张报销单据。
报销办法篇二1、住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的。
办法，按实际住宿的天数计算。
2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1）填写差旅费报销单核报。
2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
娄底市财政局关于印发《娄底市市直机关差旅费管理办法》的通知
娄底市财政局关于印发《娄底市市直机关差旅费管理办法》的通知文章属性•【制定机关】娄底市财政局•【公布日期】2018.08.14•【字号】娄财行〔2018〕187号•【施行日期】2018.08.14•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文娄底市财政局关于印发《娄底市市直机关差旅费管理办法》的通知娄财行〔2018〕187号市直机关各单位：为进一步加强厉行节约反对浪费制度体系建设，我们对《娄底市市直机关差旅费管理办法》（娄财行〔2014〕203号）进行了修订，现将修订后的《娄底市市直机关差旅费管理办法》印发给你们，请遵照执行。
执行中有任何问题，请及时向我们反映。
附件：娄底市市直机关差旅费管理办法娄底市财政局2018年8月14日附件娄底市市直机关差旅费管理办法第一章总则第一条为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强和规范我市市直机关国内差旅费管理，参照《湖南省省直机关差旅费管理办法》，结合我市实际，制定本办法。
第二条本办法适用于市直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及人民团体、民主党派、工商联和参照公务员法管理的事业单位（以下简称市直机关）。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条市直机关应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
中央和国家机关差旅费管理办法
最新中央和国家机关差旅费管理方法根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理方法》。
现印发给你们，从xx年1月1日起施行。
执行中有何问题，请及时向我们反映。
下面是为您精心的有关最新中央和国家机关差旅费管理方法全文内容，仅。
第一条为加强和标准中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本方法。
第二条本方法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本方法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分工程的原那么制定差旅费标准，并根据经济社会开展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车(含高铁、动车、全列软席列车)轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)部级及相当职务人员火车软席(软座、软卧)，高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销司局级及相当职务人员火车软席(软座、软卧)，高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席(硬座、硬卧)，高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
差旅费管理规定
差旅费管理规定Credit is the best character, there is no one, so people should look at their character first.最新资料,Word版,可自由编辑差旅费管理办法：为保证公司差旅费的合理使用,规范差旅费的开支标准,特制定此办法,具体如下： 1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工.2、出差人员出差需持有经部门经理签字的出差申请表.申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额,报财务总监审批,凭申请单办理借款和报销手续.3、交通工具的规定：①公共汽车：不分级别,一律凭正式车票报销；②火车：经理级以下含经理级可乘坐硬座；子公司正、副总经理可乘坐硬卧或软席座位；③轮船：经理级以下含经理级可乘坐三等舱位；子公司正、副总经理级可乘坐二等舱位；④飞机：董事长、集团总经理、总监出差可乘飞机；⑤特殊情况规定：A、其他人员出差在特殊情况下需乘飞机,必须经总经理审批同意,报董事长批准.B、路途长,乘火车时间超过30小时课乘飞机；C、机票打折幅度大,折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元的可乘坐飞机.4、因公出差到外地,可预借一定金额的差旅费,出差回来后凭单据在一周内报销,逾期不报销者,将从工资中扣除所借款项.5、员工因公出差,差旅费含生活补助费、住宿费、市内交通费实行定额包干详见后附差旅费报销标准,由出差人员调剂使用,节余归己、超支不补；车船费按职级标准报销.6、出差期间的交际应酬费,须事先请示董事长特批.7、对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的,不得在公司报销路费并领取补助.8、出差或外出学习、培训、参加会议等,由集体统一安排食宿的,按其统一标准报销,不享受任何补助.9、出差补助天数的计算方法：①出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的,当日不能到达目的地的,可享受半天补助；12：00后出发的,当天到达目的地的并住宿,可享受全天补助；②到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00 前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助.10、出差天数的计算方法：按照实有天数计算.11、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本,董事长、集团总经理、总监出差,凭据实报实销.附件：差旅费报销标准：差旅费报销标准。
机关和事业单位差旅费管理办法
机关和事业单位差旅费管理办法一、引言差旅费管理是机关和事业单位日常运行中不可或缺的一项重要工作。
为了规范差旅费的使用和报销，保证财务的合理、透明和高效，制定本《机关和事业单位差旅费管理办法》。
二、适用范围本办法适用于机关和事业单位的差旅费管理工作。
三、差旅费申请1.差旅费申请应提前提交给单位财务部门，并注明差旅的目的、时间、地点和预计费用等信息。
2.差旅费申请应经过所在部门的审批，并由主管领导签字确认。
四、差旅费标准1.差旅费标准按照国家相关规定执行，根据差旅地点的级别和出差时间长短进行计算。
2.差旅费标准应及时调整，与经济状况和物价水平相适应。
五、差旅费报销1.差旅费报销应在出差结束后的15个工作日内提交给财务部门。
2.差旅费报销应提供相关票据和费用明细，确保报销的准确性和合理性。
3.财务部门应及时审核和支付差旅费报销。
六、差旅费管理的监督和考核1.监督部门应对差旅费的使用情况进行定期检查和抽查，发现问题及时进行整改。
2.差旅费管理应纳入单位年度绩效考核指标中，对差旅费使用和报销情况进行评估。
七、差旅费管理的责任1.领导干部应带头遵守差旅费管理办法，做到公款不私用。
2.财务部门应加强差旅费管理，确保相关制度的执行和差旅费的合规性。
3.部门和个人应自觉遵守差旅费管理办法，并积极配合相关工作。
八、附则1.本办法自发布之日起生效。
2.如有其他需要调整的情况，应及时修改并通知相关人员。
以上是《机关和事业单位差旅费管理办法》的主要内容，旨在规范机关和事业单位的差旅费管理工作，保证财务的合理、透明和高效。
希望各单位能严格按照本办法执行，遵守相关规定，提高差旅费的管理水平，确保公款使用的合法性和合规性。
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差旅费管理规定
为保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗
的精神，根据有关差旅费开支规定，结合本公司实际情况制订本规定：
一、出差人员的交通费报销标准
（一）出差人员乘火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上六小
时以上或连续乘车超过十二小时的，可购卧铺票，如出差目的地没有
通火车的可购买卧式汽车票：如达不到以上乘车标准的，不得购买卧
铺票。
（二）城市交通费：出差人员原则上不得乘坐出租车；如有特殊
情况乘坐的应说明原因，各部门负责人要对出差人员的城市交通费要
严格审查，防止弄虚作假。
（三） 按照需要，需乘船的，购票标准为三等舱及以下级别船票。
二、出差人员的饮食、住宿、乘车补助费
（一）出差人员餐饮标准，每人每天按照以下标准执行：区县级
城市50元，地市级城市70元，副省级城市（包括省会城市、计划单
列市和经济特区市等）及以上100元；
（二）住宿标准：在本市各区县出差原则上不安排住宿，在其它
城市每人每天每间按照以下标准执行：区县级城市150元，地级市城
市200元，副省级城市（包括省会城市和计划单列市）300元，直辖
市、经济特区为400元。同性别同事出差两人共住同一标准间，按一
间房价报销；
（三）其他特殊情况，报请集团总经理审批；
（四）出差天数以车票标明的日期为准；
（五）如果实际发生费用超出上述标准，超出部分由个人承担；
如果实际发生费用低于上述标准，按实际发生费用报销；
三、其它规定
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（一）因公到外地参加培训，培训期间产生的费用按培训费用报销
标准报销；
（二）公司总经理出差可按上述标准适当调高报销；
（三）出差人员在出差期间发生业务招待时，需相应扣除饮食补
助费；
（四）报销差旅费必须有合法的原始凭证并按规定填写差旅费报
销单，在出差返回三日内办理报销手续，外地市场销售人员的核销期
限为八天。超出规定时间者，财务有权拒绝付款；
（五）在报销差旅费时，各部门负责人要根据此次出差安排严格
审查各项费用支出，并出具意见方可办理报销手续。
四、本规定自2014年3月21日起执行，原有规章制度和规定与
本规定相冲突的，以本规定为准。
集团办公室
2014年4月2日