食堂采购询价、出入库管理制度
食堂出入库管理制度
食堂出入库管理制度一、引言食堂作为企事业单位及教育单位为职工、学生提供餐饮服务的场所，其物资的安全和质量的保证是保障战斗力和职工、学生身体健康的重要保障之一。
为了保证食堂的物资安全和质量标准，进行出入库物资的监管和管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企事业单位及教育单位的食堂物资管理。
三、制度规定1.出入库管理1.1 食堂物资采购申请食堂物资采购申请由食堂管理员根据食堂实际需要提出，并应有一定证明材料，如物资需求清单、物资供应商推荐、物资报价等，申请人应于每月月初提交申请，申请内容应包括物资种类、数量、价格和适用期限等基本信息。
1.2 食堂物资采购审批食堂物资采购申请主要由财务部门审批，并决定采购人员及具体采购时间、地点及采购目标，审批过程中要特别关注物资价格。
1.3 食堂物资收货登记采购人员应根据采购目标，到指定的采购地点购买物资，并及时将物资送至食堂后，食堂管理员应及时检验并确认物资的种类、数量、质量等，并在收货单上进行签字确认，交给财务部门进行财务处理。
1.4 食堂物资发放登记食堂管理员应根据实际需求，合理安排物资发放，并在发放单上进行登记，并进行二次确认确保发放的物资信息准确无误。
1.5 食堂库存管理食堂管理员对食堂库存进行实时监控，并主动提出有效的库存处理建议，如定期下架过期物资、合理安排进货、定期盘点等工作。
2.物资质量管理2.1 检验工作为了保证食堂物资安全和质量标准，应对所有进口商品进行质量检验，对于国产商品可进一步采取抽样检验方法；对于到期或者质量瑕疵明显的物资，应及时妥善处理，同时也要对食品进行近源检测。
2.2 物资保存食堂管理员应合理保存各类物资，特别是易受污染的物资，应分开存储，同时对于质量保质期的物资要经常查看，进行适时、适量处理，对于过期物资和质量问题严重的物资要及时淘汰，避免给学生和工作带来不必要的危害。
2.3 物资回收食堂管理员应严格执行”先进先出”的原则，并根据库存情况和物品质量状况采取相应的退库措施，以及对于质量白蚁的物资要及时回收。
食堂采购询价、出入库管理制度
食堂采购询价、出入库管理制度一、食堂采购询价制度为了保障食堂采购的合理性和经济效益，同时防止因为议价不当而给企业造成损失，制定食堂采购询价制度，规范采购工作。
以下是该制度的主要内容：1.采购需求确认餐厅采购应先进行需求确认，确定采购物品品种、数量、质量标准要求等。
同时应在内部留下记录。
2.策略选择供应商期货,股票,现货价格波动，对餐厅中科学采购，应明确选择采购策略：集中采购、框架协议等合同采购形式。
合同采用时应与供应商多方面商谈，明确认定货期、执行标准、质量检查、发货时间等，并要求供应商以书面形式确认。
3.询价方式和范围采用比价、询价和直接采购等方式购买物品。
询价范围应包括多家供应商，并且要确定聘用负责人员的标准和承担的职责。
4.价格确定供应商的价格应按照科学合理的价格确定，具体可以通过对市场的研究、政策的了解以及竞争情况的掌握等方式确定。
对于同一品种不同的报价，应进行合理比较和评估。
5.合同签订与执行餐厅执行由采购聘用的负责人员模板处罚合同的采购制度，合同采用时，合同双方应当签署书面合同，并在合同中明确交货期、品质标准、质量检验、运价等一系列。
在合同执行过程中，双方应当以书面形式和形式交流，并及时解决存在的问题。
二、食堂出入库管理制度食堂出入库管理制度是为规范食堂出入库工作，保障食品安全质量，为空间管理者制定的一套重要制度。
1.存货管理原则食品进仓库前，必须对其品种、数量、质量标准、保质期等核对，对货物进行分类，分品名、分产地、分保质期、分入库时间进行编码，并编排存放位置。
进货时，应注意货物的保存期限，先进者先得，在超期或次品入库后尽快处理。
2.进、出货管理制度到货单据是重要的进货凭证，必须实现检验、批准、验收、名单、理货、入库、复核等一系列流程，进货管理负责人应主管收入和价格的审核。
供应商应进行销售计划及货源调度，双方爱惜利用，要不断进行措施改进，确保物品及时到货，减少损失。
出货时，要在规定的出货时间出货，并严格按照出货单据进行出货。
食堂出入库管理制度
食堂出入库管理制度•相关推荐食堂出入库管理制度（精选14篇）在现在的社会生活中，很多地方都会使用到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家整理的食堂出入库管理制度，欢迎大家分享。
食堂出入库管理制度篇11、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。
2、食堂仓库所有物品必须登记，注明物品名称、购买日期、价格、数量、保质时间。
3、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。
4、食品原材料进出库必须有完整的记录。
5、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。
6、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。
7、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。
8、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。
9、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。
10、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
11、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。
并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。
12、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。
无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。
13、经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。
14、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。
15、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。
16、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。
17、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。
做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。
食堂采购出入库管理制度
一、总则1.1 为了加强食堂采购出入库管理，确保食堂食品安全，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
1.2 本制度适用于食堂的采购、出入库、验收、储存、使用等各个环节。
1.3 食堂采购出入库管理应遵循公开、公平、公正、高效的原则。
二、职责分工2.1 食堂主管：负责制定食堂采购出入库管理制度，监督执行情况，协调解决相关问题。
2.2 采购员：负责食堂物资的采购、验收、出入库等工作。
2.3 验收员：负责对采购的物资进行验收，确保物资质量符合要求。
2.4 保管员：负责食堂物资的储存、保管、盘点等工作。
2.5 使用部门：负责食堂物资的使用，并及时反馈使用情况。
三、采购管理3.1 采购计划：采购员根据食堂需求，制定采购计划，经食堂主管审核后报请审批。
3.2 供应商选择：采购员根据采购计划，选择合格的供应商，签订采购合同。
3.3 采购价格：采购员在保证质量的前提下，争取最优价格。
3.4 采购验收：验收员对采购的物资进行验收，确认质量符合要求。
四、出入库管理4.1 入库：采购的物资经验收合格后，由保管员办理入库手续，填写入库单，并做好登记。
4.2 出库：使用部门需填写出库单，经食堂主管审核后，由保管员办理出库手续。
4.3 库存管理：保管员定期盘点库存，确保库存准确。
五、验收管理5.1 验收标准：验收员根据国家相关标准和食堂要求，对采购的物资进行验收。
5.2 验收程序：验收员在采购员陪同下，对采购的物资进行验收，确认质量符合要求。
5.3 验收记录：验收员填写验收记录，并由采购员、验收员、保管员签字确认。
六、储存管理6.1 储存环境：食堂物资应储存在干燥、通风、防潮、防鼠、防虫的环境中。
6.2 储存分类：根据物资性质，合理分类存放。
6.3 储存期限：食堂物资应按照规定的储存期限进行储存。
七、使用管理7.1 使用部门应合理使用食堂物资，避免浪费。
7.2 使用部门在使用过程中，如发现物资质量问题，应及时反馈给食堂主管。
学校食堂出入库的管理制度
学校食堂出入库的管理制度1. 前言学校食堂是学校学生、教职工的主要餐厅，在日常的饮食生活中扮演了重要的角色。
为了保证食堂管理的规范和科学性，及时掌握食材库存和消耗情况，制定出入库管理制度十分必要。
2. 出入库管理流程2.1 入库管理食堂进货前，应由食堂管理员向供应商提供采购计划单，供应商按计划单向食堂提供食材，入库前需要进行严格的检验和验收工作。
具体流程如下：•购置请安：食堂管理员向供应商提供采购计划单，并与供应商确认物料名称、规格、数量、价格等信息。
•验收检查：食堂管理员对所购进的食材进行检查和验收，确保物料品质符合食品卫生标准。
•登记入库：对验收合格的物料进行登记入库，并按批次、名称、规格、存放位置等信息进行记录和管理。
•保管合理：食材进入库后应放在专门储存的仓库中，分类储存，不同品种之间有一定的间隔，定期清理垃圾和过期品。
2.2 出库管理在食材使用前，需要对已有的库存进行清点和核对，根据需求计划进行领用。
具体流程如下：•食材计算：食堂管理员按实际需求计算所需食材，并按照计划单进行领用。
•食材核对：领用前应对所领食材进行核对，确保没有混乱或缺失。
•登记出库：对领用的食材进行出库登记。
•使用记录：在使用过程中，需记录所使用的食材品种、用量、时间等信息，便于后期跟踪管理。
3. 库存管理3.1 盘点管理需要对食品库存定期进行盘点，确保库存数据的准确性以及食品的安全性。
盘点过程中需要做好以下工作：•按照计划进行盘点，确保盘点期间不得进行出入库操作。
•活动食材应放在合适的位置，并做好标记，以便于监控和管理。
•进行盘点时对食品库存进行核实，确保与实际库存保持一致。
3.2 库存报告食品库存应及时进行记录，定期发出库存报告。
库存报告包含以下信息：•库存数量、种类、规格。
•进出库明细和数量。
•库存有效期和剩余时间。
•是否存在过期食材。
4. 食品卫生管理为了保障食品的卫生安全，食堂应严格按照食品卫生管理要求进行管理。
食堂采购询价、出入库管理制度
营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度第一节询价管理制度一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。
二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算。
三、询价管理。
1、询价职责管理。
采购询价分两组同时进行，机关各职能部门作为公司采购监督管理部门，每天安排两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食物品具体使用部门，每天安排两人负责到海天市场询价，询价人员要认真对待询价工作，确保所询价格为市场真实零售价格。
询价人员询价每天询价时间不做具体规定，以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据，询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间，当天所询价格为第二天结算价格依据。
2、询价流程管理。
两组询价人员，在每日下班前将所询价格单交公司客服中心，由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格，制作采购结算价格表，经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后，于次日午后2：00前在OA上进行公布。
第二节采购、验质、检斤管理制度一、采购环节管理1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行主副食商品供应。
2、安质部购买低值易耗及办公用品，应取得供货单位开具的原发票。
3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销。
4、安质部负责与供货商核对货款，由安质部负责收集各供应商结算收据，制作付款明细表，审批签字后，每月统一支付供货款。
二、验质、检斤环节管理1、安质部作为采购主管部门，对供应商所供商品质量负责，对在商品供应过程中出现的以次充好或提供劣质商品行为，有权依据双方签订合同进行处罚（罚金在履约保证金中扣除）。
餐饮配送部负责所购物品的质量检验工作，对所采购物品质量低劣达不到加工要求的有权拒收，并通知采购部和财务核算。
食堂出入库登记管理制度
一、制度目的为了规范食堂物资的出入库管理，确保食品质量、数量的准确与安全，防止物资流失、损坏或过期，提高食堂管理效率，保障师生的饮食健康，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于食堂所有物资的出入库管理。
三、职责分工1. 食堂管理员：负责食堂物资的出入库登记、验收、保管等工作。
2. 采购人员：负责采购物资，并按照规定程序办理入库手续。
3. 仓库保管员：负责物资的储存、保管、盘点等工作。
四、出入库管理要求1. 物资入库（1）采购人员将采购的物资送至食堂仓库，由食堂管理员进行验收。
（2）验收内容包括：物品名称、规格、数量、生产日期、保质期、合格证等。
（3）验收合格的物资，由食堂管理员登记入库，并填写《食堂物资入库登记表》。
（4）入库物资应按照类别、规格进行分类存放，并做好标识。
2. 物资出库（1）食堂管理员根据食堂实际需求，填写《食堂物资出库登记表》。
（2）出库物资应严格按照“先进先出”的原则进行发放。
（3）出库物资由食堂管理员进行登记，并签字确认。
（4）出库后，食堂管理员应及时将《食堂物资出库登记表》送至仓库保管员处。
3. 仓库保管（1）仓库保管员负责物资的储存、保管工作，确保物资安全、完整。
（2）仓库内物资应按照规定要求进行分类存放，并做好标识。
（3）仓库保管员应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
（4）发现物资短缺、损坏、过期等问题，应及时上报食堂管理员。
五、监督检查1. 食堂管理员负责对食堂物资的出入库情况进行监督检查。
2. 采购人员、仓库保管员应积极配合食堂管理员的监督检查工作。
3. 对违反本制度的行为，应予以纠正，并追究相关责任。
六、附则1. 本制度由食堂管理员负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
七、特殊情况处理1. 在特殊情况下，如自然灾害、突发公共卫生事件等，食堂管理员可根据实际情况，对物资的出入库管理进行临时调整。
2. 临时调整措施应报请食堂负责人批准后实施。
3. 特殊情况解除后，食堂管理员应立即恢复本制度的执行。
食堂出入库管理制度
食堂出入库管理制度一、概述食堂作为单位员工的主要用餐场所，其出入库管理制度的建立和执行对于保障员工的饮食安全、提高工作效率具有重要意义。
因此，本制度旨在规范食堂的出入库管理，确保食品安全、减少浪费、提高管理效率。
二、管理范围本制度适用于单位的食堂出入库管理，包括食品、原材料、厨具、餐具等的进出库管理。
三、出入库管理责任1. 食堂负责人负责食堂出入库管理工作的组织和领导，制定并完善管理制度及操作规程，指导和检查出入库操作，定期对食品库存进行盘点，及时报告库存情况。
2. 出入库管理员负责食堂的实际出入库操作，严格执行管理制度，对进出食品的品种及数量进行核对，在采购、领用、存储、上报等环节认真履行责任。
3. 监督部门监督并检查食堂的出入库管理工作，发现问题及时进行整改并提出改进建议。
四、进出库流程1. 采购进库（1）定期进行食品和原材料的采购，确保食品的新鲜和品质。
（2）采购人员在购买食品时，要按照制度规定的供应商采购，在购买食品时严格把关食品的品质和数量，确保采购的食品符合食品安全标准。
（3）采购食品的人员在采购后，要将采购的食品及时送到食堂，并将采购清单上交给食堂负责人。
2. 领用出库（1）食堂工作人员在领用食品和原材料时，必须凭领用单进行领用，并在领用清单上签字确认。
（2）领用的人员要对领用的食品和原材料进行核对，确保品种和数量正确，领用后及时送到食堂，不得私自挪用、调换食品。
3. 存储管理（1）食堂负责人要对食品进行分类、分区域存储，对存储的食品进行定期检查，发现有问题的食品及时处理，确保存储的食品安全。
（2）存储的食品要按照先进先出的原则进行管理，确保及时使用，减少食品的浪费。
4. 盘点管理（1）定期进行食品的库存盘点，确保库存的准确性。
（2）盘点时要由食堂负责人和出入库管理员共同参与，完成后要对盘点结果进行确认，并及时对盘点结果进行上报。
五、食品安全标准1. 食品的选购（1）严格按照国家和地方相关的食品安全标准进行选购食品，不得购买过期食品或者是质量不符合标准的食品。
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营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度
第一节询价管理制度
一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。
二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算。
三、询价管理。
1、询价职责管理。
采购询价分两组同时进行，机关各职能部门作为公司采购监督管理部门，每天安排两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食物品具体使用部门，每天安排两人负责到海天市场询价，询价人员要认真对待询价工作，确保所询价格为市场真实零售价格。
询价人员询价每天询价时间不做具体规定，以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据，询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间，当天所询价格为第二天结算价格依据。
2、询价流程管理。
两组询价人员，在每日下班前将所询价格单交公司客服中心，由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格，制作采购结算价格表，经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后，于次日午后2：00前在OA上进行公布。
第二节采购、验质、检斤管理制度
一、采购环节管理
1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行主副食商品供应。
2、安质部购买低值易耗及办公用品，应取得供货单位开具的原发票。
3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销。
4、安质部负责与供货商核对货款，由安质部负责收集各供应商结算收据，制作付款明细表，审批签字后，每月统一支付供货款。
二、验质、检斤环节管理
1、安质部作为采购主管部门，对供应商所供商品质量负责，对在商品供应过程中出现的以次充好或提供劣质商品行为，有权依据双方签订合同进行处罚（罚金在履约保证金中扣除）。
餐饮配送部负责所购物品的质量检验工作，对所采购物品质量低劣达不到加工要求的有权拒收，并通知采购部和财务核算。
2、食堂采购物质检斤要求在采购员、管理员、食堂核算员、保管员共同在场情况下进行。
采购员：负责对所购商品实行监督；管理员：负责对所购商品质量进行监督；核算员、保管员：负责对所购物品数量进行监督，对所购物品无数量和质量问题时，保管员方可办理入库手续。
3、在检斤过程中，如有超计划供货，食堂有权拒收；实际送货数量低于计划申报数量，由餐饮部提出接收意见，如可接收按实际送货数量接收。
第四节出、入库管理制度
一、入库管理。
1、餐饮部保管员要及时登记保管帐，确保账物相符；要及时清理打扫库房，确保库房物品摆放规整、卫生整洁。
2、保管员只能接收由采购员、管理员、食堂核算员、保管员共同在场检斤的物品，不得接收其他个人或自己购入的任何物品。
3、已检斤入库物品要及时填制入库单。
入库单一式三联，一联保管员记账，一联送交财务部门，一联交采购员结算用。
财务部门按经审批后的发票或采购报销单结算货款，发票及采购报销单应附有保管员出具的金额核对相符的入库单。
4、保管员每日上报食堂各班次日收入及食堂各班次日出库主副食成本（直接入厨除外）及食堂转下班的成本（要求上报品名、数量、金额，半成品以实际数量为准，并由下班班长签字）
5、保管员每月末上报库存物资盘点表。
财务部核算每月不定期进行库存抽查盘点，每季度末必须进行彻底盘点。
6、餐饮部保管员对各食堂的过期、变质物品按品名、规格、数量填写报损单，报损单应写明报损原因，报损单经由餐饮部经理、安质部经理及公司领导审批后方可进行财务核销。
二、出库管理。
1、餐饮配送部领用主副食等直接入厨物品时，填制原材料采购计划申报、验收入库明细表。
由计划申报员、采购员、保管员、核算员、管理员、各班班长签字，此表为直接入厨物品出库单，是结算依据。
2、餐饮配送部领用物料消耗用品时，需按照公司物资管理办法中规定，必须开具出库单，领用人落实到具体使用人。
出库单一式四联，一联保管员记账用，一联财务记账用，一联安质部备查、一联交由具体使用人留存。
3、保管员及时向餐饮配送部领导和管理员报告各种原材料及物料用品的库存情况，以便餐饮配送部领导安排各种原材料和物料用品的合理购进与使用。
4、各班次领料未用的，应与下一班次作好交接记录，以分清各自的消耗水平。
第四节分管经理指标负责制
餐饮配送部实行各食堂分管经理负责制，负责本食堂的经营管理工作，对如下指标负责：1、直接成本毛利率、2、间接可控成本收入率、3、应收账款回收率。
1、直接成本毛利率
各食堂按班次核算当班收入和当班消耗的主副食成本，计算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得该食堂每月毛利率。
该指标为日考核指标。
2、间接可控成本收入率
各食堂燃料费（液化气）、水电费、物料用品等与取得食堂收入有关的可变间接成本与该食堂营业收入的比率，因各食堂间接成本无法考核到各班次，该指标为月考核指标。
3、应收账款回收率
各食堂当月发生的应收账款与应收账款回款额的比率，当月发生应收账款应及时清回，最迟在次月末收回，回款率100%，该指标为月考核指标。
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