停车费报销管理规定
财务管理制度停车费报销
财务管理制度停车费报销
背景
公司员工在外出办公、出差、客户拜访等工作场合，有时需要使用车辆前往目
的地，会遇到停车的情况。
为了更好地管理公司经费，规范员工出差行为，公司制定了财务管理制度停车费报销细则。
适用范围
本细则适用于公司全体员工。
报销标准
1.当员工出差、办公或与客户商谈业务时，需要停车的，公司按照实际
情况报销停车费。
2.员工私车到公司上班，需要停车的，公司不报销停车费。
3.员工私车使用公司用于公务的车位停车，公司不报销停车费。
4.员工私车到公司出差，停车费最高以每天120元为限。
报销流程
员工在填写差旅报销单时，应注明停车费的具体事由、时间、地点、车牌号等等，并附上停车费票据、发票等凭证。
财务人员在审核差旅报销单时，对停车费的真实性进行核实，如发现不真实的停车费用，将不予报销。
注意事项
1.停车费仅限于公用停车场等合法收费停车场的停车费用，不包括违章
停车、互联网预定停车等费用。
2.员工在停车时须锁好车门，将车钥匙带在身边，确保车辆等财物安全。
3.员工需妥善保管停车费票据、发票等凭证，如遗失将不予报销。
结束语
公司财务管理制度停车费报销细则的制定是为了更好地管理公司资金流动，规
范员工出差行为。
希望全体员工在办公时严格遵守该细则，切实增强公司财务风险意识，维护公司利益。
停车票据审核报销规定
车辆停车票据审核报销规定为明确车管部日常停车费报销工作中的审核审批权限和职责，保障停车票据报销流程顺畅，促使科学高效地完成停车票据报销，同时防止和杜绝弄虚作假、徇私舞弊和其他违反财务报销制度的行为，根据集团财务报销制度要求，切合车管部工作实际情况，特制定以下规定。
一、停车费报销基本原则：1、按照“谁用款、谁负责”原则，驾驶人员承担发票报销风险第一责任。
停车票据报销要在真实发生的基础上，驾驶员应主动向收款方索取合规的定额发票或电子发票，取得的发票应印章清晰、时限有效，发票内容、金额等与执行工作相符。
2、停车费报销采取“限额包干、真实报销”。
鉴于采访拍摄工作特殊性，社会上大型活动、少数商圈环境及时索取停车发票存在一定困难，采取限额200元/月（包干使用），报销票据真实合规有效，保管多辆车辆不累加临时停车费报销限额，固定停车费报备核查凭票据实报销。
3、停车费类别管理。
分为固定月票停车费和临时停车费两类，停车时驾驶人员需尽量选择能够提供合法纸质发票或电子发票的合法停车场。
4、票据真实合规有效。
普通定额发票，单张报销票单最大面额不超过20元；普通电子发票，允许合并开票，报销时需将电子票根交内勤科存档上报；增值税普通发票，须经过“重庆市税务局”官网“发票流向”查验。
5、机场、省外及区县临停。
执行区县或省外长途任务，或机场接站任务时产生的临时停车费，允许在限额外单独据实报销，报销时需持机场或省外及区县停车场所属地专用发票，省外及区县停车时主动与停车点工作人员沟通，要求其提供定额发票或电子发票，报销发票须与出车任务轨迹相吻合。
二、报销人员须履行以下基本报销程序及要求：1、停车票据报销应提供合法、真实有效、规定面额内的定额发票或电子发票纸质版，不得虚开发票或有意取得不规范发票、作废发票及失效发票。
2、报销人须在票单上签字溯源，每张发票后应由报销人署名及签写取得发票时间，保持票面整洁，报销单据不得涂抹、刮擦，内容和项目必须齐全，发票取得日期与费用报销日期应大体一致，不得提前报销，或跨年度报销。
私家车出差报销制度模板
私家车出差报销制度一、总则为了规范公司员工使用私家车出差的报销行为，合理控制差旅费用，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司全体员工使用私家车出差的报销管理。
二、报销范围及标准1. 报销范围：员工使用私家车出差所产生的合理费用，包括燃油费、过路费、停车费等。
2. 报销标准：根据公司规定的出差目的地和路线，按照实际产生的费用进行报销。
具体标准如下：（1）燃油费：按照实际行驶里程数计算，报销标准为每公里xx元。
（2）过路费：按照实际产生的过路费进行报销。
（3）停车费：按照实际产生的停车费进行报销。
三、报销流程1. 员工在出差前，应向直属上级申请，经批准后方可使用私家车出差。
2. 员工在出差过程中，应严格按照公司规定的路线和目的地行驶，确保行车安全。
3. 员工在出差结束后，应按照本制度规定的报销范围和标准，向财务部门提交报销申请。
4. 财务部门对员工提交的报销申请进行审核，符合报销标准的予以报销，不符合标准的予以退回。
5. 财务部门在报销过程中，如有疑问，可要求员工提供相关证明材料，员工应予以配合。
四、注意事项1. 员工使用私家车出差时，应遵守交通法规，确保行车安全。
如发生交通事故，应按照国家相关法律法规处理，并承担相应责任。
2. 员工在使用私家车出差过程中，不得违反公司廉洁自律规定，不得利用出差之便谋取个人私利。
3. 员工在报销过程中，应诚实守信，不得虚报、多报费用。
如发现虚报、多报等行为，公司将按照相关规定进行处理。
4. 本制度如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以补充。
五、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
2. 本制度的解释权归公司所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修改和完善，修改后的制度自发布之日起生效。
（以下为空白页，用于填写报销单）私家车出差报销单报销人：（姓名）部门：（部门名称）出差时间：（起始日期）至（结束日期）出差目的地：（目的地名称）行驶里程数：（公里）燃油费：（元）过路费：（元）停车费：（元）合计费用：（元）经办人：（姓名）审核人：（姓名）审批人：（姓名）报销日期：（日期）。
车辆费用报销制度
车辆费用报销制度一、目的为规范公司内部车辆费用报销管理，确保财务成本的合理控制，提高公司经营效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工使用公务车辆出差、办公等相关费用的报销管理。
三、费用报销范围1. 加油费：公司员工使用公务车辆出行时，需在合适地点进行加油，加油费用可在报销范围内。
2. 过路费：员工使用公务车辆出行，如需经过收费路段，则过路费用可在报销范围内。
3. 修理费：若公司公务车辆在使用过程中出现故障需要进行修理，修理费用可在报销范围内。
4. 保险费：公司公务车辆的保险费用可在报销范围内。
5. 停车费：员工在出行过程中如需停车产生停车费用，停车费用可在报销范围内。
四、报销规定1. 提交报销材料：员工在报销车辆费用时需提交相关费用发票、费用凭证等相关材料，报销单据必须真实有效。
2. 报销流程：员工需在报销前填写报销单，由所在部门主管审批后提交财务审核，审核通过后方可进行费用报销。
3. 报销标准：公司规定每月报销标准不超过3000元，超过部分需在费用报销时提出详细理由，并经相关部门审核同意后方可报销。
4. 报销时限：员工需在发生费用后30日内提交相关报销材料，逾期未报销的费用将不予报销。
5. 报销冲账：如因报销产生的费用有相应冲账的情况，员工需在报销单中说明冲账原因，经部门主管确认后方可进行费用报销。
五、其他规定1. 保密性原则：员工在车辆费用报销过程中应保护公司财务信息安全，严禁泄露公司财务数据。
2. 资料保存：员工需妥善保管报销相关材料，如遇审计等情况需要提供相关资料时方便查阅。
3. 违规处理：如发现员工违反公司车辆费用报销制度，将会受到相应的处罚措施，包括但不限于扣减工资、停职、解雇等。
六、制度执行本车辆费用报销制度自发布之日起正式执行，各部门负责人负责对本制度的执行和监督检查，如有违反本制度的情况需及时纠正并向公司领导汇报。
七、制度调整公司保留对本车辆费用报销制度的最终解释权，并有权根据公司实际情况适时进行调整和修改，调整后的版本将在内部通知生效。
停车费高速费报销规定及注意事项
停车费、高速费报销规定及注意事项
一、停车费、高速费报销规定
1.应本着力争为公司节约开支、节省经费的原则，严格按照公司制
度进行停车费、高速费的报销。
2.出车时须严格按工作流程，认真、如实填写各种单据、表格内容。
3.出车所发生的高速费，要求调度进行逐单审核。
4.出车所发生的高速费、停车费须在一周之内报销。
5.如发现报销与实际不符，一经查实按公司制度给予处罚（当事司
机辞退、同车次配送员扣除当月全部奖金）。
二、高速费报销注意事项
1.出车所发生的高速费、过桥费，要在发票背面注明目的地，并于
当日或下次出车前，找调度确认签字（每一张都要签字）。
2.司机须在《停车费、高速费报销明细》中逐一记载。
3.配送员在《出车登记表》中记载本次出车的高速费用。
4.高速费发票中载明的进出时间应与出车登记表、GPS行车路线相
一致。
三、停车费报销注意单项
1.司机须在《停车费、高速费报销明细》中逐一记载。
2.配送员在《出车登记表》中记载本次出车的停车费用。
要求停车
费与相应的医院、患者家逐一对应。
3.在同一地点停车开出多张单据的，单据编号应连续。
四、其他注意事项
1.报销日期：本周三报销上周一至周日的停车费、高速费。
2.报销单据要求：
1)司机填写的《停车费、高速费报销明细》
2)配送员填写的《出车登记表》停车费、高速费小计
3)合格的票据（票据要符合财务要求、高速费要有调度签字）请全体员工严格遵守！。
财务制度交通费的报销标准
财务制度交通费的报销标准一、总则为规范公司交通费用的报销管理，保障公司财务管理的规范和有效，特制定本交通费报销标准，以便于员工理解和遵守，确保公司的财务开支合理合法。
本标准适用于公司内所有员工的交通费用报销申请。
二、报销范围1. 公务车辆使用的相关费用：公司公务用车的油费、过路费、停车费等相关费用。
2. 其他交通工具费用：汽车、火车、飞机等交通工具的车费、票价等费用。
3. 出差报销相关费用：包括出差期间交通费、住宿费等相关费用。
三、费用标准1. 公务车辆使用费用：根据公司规定的费用标准报销，超出标准的费用需事先报备并经批准。
2. 其他交通工具费用：按照实际发生的费用进行报销，需提供有效票据。
3. 出差报销相关费用：出差报销的交通费用及住宿费用需提供相关票据，按照公司规定的标准进行报销。
四、报销流程1. 员工填写交通费用报销申请表，附上相关票据和报销凭证。
2. 相关部门负责人审核签字。
3. 财务部门审核报销申请表及相关票据，进行费用核销。
4. 财务部门汇总费用，进行报销支付。
五、注意事项1. 报销时必须准确填写交通费用报销申请表，附上相关票据和报销凭证。
2. 超出标准的费用需提前报备并经批准。
3. 所有报销费用必须真实、合法及合规，严禁虚报、冒领等行为。
4. 报销标准及流程如有调整，将及时通知并更新。
六、生效日期本财务制度交通费报销标准自发布之日起生效，并适用于全公司员工。
如有任何疑问或情况，请及时向财务部门咨询。
以上为公司财务制度交通费报销标准，望全体员工遵守执行，使公司的财务管理更加规范和高效。
感谢大家的配合！。
财务过路费停车费报销制度
财务过路费停车费报销制度1. 背景随着企业的发展，员工出差、外勤、接待客户等出行事件越来越频繁。
这些行程中不可避免地产生一些额外费用，如过路费、停车费等。
若员工需要承担这些费用，不仅增加了个人负担，也可能影响员工的工作心情和工作效率。
因此，建立一个完善的财务报销制度，对员工的出行能够起到鼓励和支持的作用。
2. 目的建立财务过路费停车费报销制度，规范员工的报销行为，充分发挥财务管理的作用，提高员工出行的积极性和效率。
3. 适用范围本制度适用于公司全体员工的业务出差、外勤活动和接待客户所产生的过路费、停车费等费用。
4. 报销标准员工出差、外勤活动和接待客户所产生的过路费、停车费等费用，均可视为差旅费用，纳入差旅费用报销标准。
具体标准如下：4.1 过路费根据国家相关规定，过路费报销标准以公司制定的标准为准。
员工出差、外勤活动和接待客户等过程中所产生的高速公路、桥梁、隧道、路桥等过路费，按规定上限报销。
报销时应提供实际发票，若出现无法提供实际发票的情况，应进行特殊处理。
4.2 停车费员工出差、外勤活动和接待客户等过程中所产生的停车费，投递邮寄费用、通讯费等，均按照公司制定的标准规定进行报销。
若出现无法提供实际发票的情况，应进行特殊处理。
5. 报销范围本制度所规定的报销范围仅限于员工因业务出差、外勤活动和接待客户等活动所产生的过路费、停车费等费用。
不包括员工课外自行出行所产生的费用。
6. 报销流程员工报销过程应按照公司的报销流程进行，流程如下：1.员工出差、外勤活动和接待客户等活动结束后，需先自行垫付所产生的过路费、停车费等费用。
2.员工将所垫付费用及相关报销单据递交给所在部门的主管或行政人员审核，审核通过后签字并批准。
3.所在部门主管或行政人员将相关报销单据交与财务部门进行报销事宜处理，财务审核通过后进行相关款项的支付。
4.预算进行控制，并根据人员及时间，设置金额限制，同时保证公司每个季度内进行报销的上限不超过年度预算。
车辆费用报销制度
车辆费用报销制度
是指针对公司员工因工作需要使用私家车辆而产生的费用进行报销的一套管理规定和流程。
该制度一般包括以下内容：
1. 报销范围：明确哪些车辆相关费用可以被报销，如加油费、车辆保养费、停车费、过路过桥费等。
2. 报销标准：规定每种费用的报销金额上限或具体报销金额，可以参考国家或地区相关规定。
3. 报销申请流程：规定员工报销车辆费用时需要填写的报销申请表格、必要的附件材料，以及向哪个部门或人员提交申请。
4. 审批流程：规定车辆费用报销需要经过哪些主管或审批人员的审批，审批流程可以根据公司的管理层级而定。
5. 报销要求：规定员工在报销车辆费用时需要满足的条件，例如需要提供详细的行车日志、行车路线等。
6. 报销时间限制：规定员工报销车辆费用的时间限制，通常要求在费用发生后一定时间内提交报销申请。
7. 报销方式：规定报销金额如何发放给员工，例如通过工资代发或者直接打款到员工指定的银行账户。
8. 监督和违规处理：明确违反报销规定的处理措施，如假报销、报销不符合要求等。
以上只是车辆费用报销制度的一般内容，具体制度的规定和细节可根据不同公司的实际情况进行调整和变更。
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停车费报销管理规定现在人们对车辆的需求越来越大，那么停车的需求也是逐渐增大。
那么对于停车收费的报销管理规定你了解吗?以下是小编为你整理的停车费报销管理规定，希望能帮到你。
停车费报销管理规定1 目的及适用范围1.1为规范公司车辆管理，保障工作用车需要，提高工作效率，同时有效控制车辆费用，特制定本制度。
1.2本制度适用于公司车辆和自带车的管理。
2 术语及定义2.1 根据车辆资产归属不同：分为公司车辆和自带车。
凡资产归属公司名下或以公司名义长期借用的外来车辆为公司车辆。
自带车指凡由员工个人购买且用于上下班交通、工作外出交通使用的车辆。
2.2根据使用者不同：分为公司单位配车、个人配车及公用车。
其中单位配车指公司部门及个别特殊部门根据具体情况向公司申请配备的工作用车;个人配车指根据公司管理需要为个别员工配备的工作用车;公用车指员工因工作需要向公司申请的工作用车。
2.3 根据使用性质不同：分为公务车、交通车、值班车、观光车等。
公务车指公司全部用于公务使用的车辆;交通车指用于接送员工上下班使用的车辆;值班车指值班使用的交通车;观光车指用于项目现场接载客人的车辆。
3 车辆管理责任及职责3.1综合管理办公室是公司车辆的归口管理部门，负责公司车辆调度、安全行车、驾驶技能培训、车容车况检查、加油管理、新车购买及手续办理、车辆费用审核及缴纳等各项有关车辆管理的工作。
3.2公司车辆只能由公司驾驶员和经公司考核并批准同意自行驾驶公司车辆的员工驾驶，其他人员一律不得驾驶公司车辆。
4 交通补贴公司给予主管及以上职务无车的员工200元/月的交通补贴，公司批准的特殊工作岗位的员工根据工作性质给予不超过200元/月的补贴，享受公司交通补贴的人员外出办事时，原则上公司不再为其派车。
5 工作程序5.1自带车管理5.1.1 主管及以上职级人员享受公司自带车费用补贴，需填《自带车补贴申请表》报综合管理办公室备案，并附本人驾驶证、行驶证复印件;行驶证与驾驶证户名不一时，需另附行驶证户名身份证复印件及书面说明。
5.1.2公司给予主管及以上职级自带车员工(包括公司批准的特殊工作岗位自带车员工)车辆补贴，自带车员工根据职务级别，按如下标准享受车辆补贴：自带车员工费用补贴报销标准派车。
5.1.4 自带车人员每月1日提供上月报销票据，票据金额大于报销标准按标准限额报销;如提供的报销票据金额低于其报销标准，则据实报销(事后不进行补报销)，由综合管理办公室按公司流程统一报销。
5.1.5 自带车人员一个月内正常到岗但未开车的时间超过六天者，则取消当月费用补贴资格;正常到岗但未开车需到综合管理办公室备案，若未备案被抽查到在一个月内两次正常到岗但未开车者，则取消当月费用补贴资格。
5.1.6 凡因个人原因请假(如病、事、婚、丧、产等假)，一个月内未正常到岗时间超过十天者，则取消当月自带车费用补贴资格。
5.1.7 因公出差或带薪休假的自带车人员，报综合管理管理办公室备案后，仍享有该月自带车费用补贴资格。
5.1.8自带车人员外出办事，必须使用自带车。
如因特殊情况需使用公车，应填报《用车申请单》，经直接领导同意后，报综合管理办公室备案。
如违规使用公司车辆，一经发现，将取消当月自带车费用补贴资格。
5.1.9 综合管理办公室车辆管-理-员负责自带车的管理及抽查工作，各部门负责人有责任对本部门车辆使用情况进行严格监督。
5.1.10公司鼓励自带车员工与公司签定了《私车公用协议》，同意私车公用的员工享受400元/月的定额补贴，享受公司私车公用补贴车辆首先解决本部门用车，所在部门员工外出办事时，原则上公司不再为其部门派车。
5.2 自驾车管理5.2.1 员工因工作需要申请自驾车的，必须取得国家交通管理部门颁发的驾驶证达三个月以上，且未发生过重大交通事故。
5.2.2 申请自驾资格的人员，须经综合管理办公室考核合格后方能自行驾驶公司车辆。
5.2.3 自行驾驶公司车辆的员工必须严格遵守以下规定：5.2.3.1自觉遵守国家交通法规以及成都市金瑞泰置业有限公司《车辆管理制度》。
5.2.3.2 申请工作用车须填写《用车申请单》，报批同意后方可领取车辆钥匙、证照。
5.2.3.3 工作用车须在当天下班前将车辆停回公司或公司指定的停车处，车辆钥匙、证照交还综合管理办公室。
如因工作需要开车回家过夜，须在填报的《用车申请单》中予以标注并说明原因，经所在部门负责人批准、综合管理办公室负责人审核同意后，方可开车回家。
5.2.3.4 下班后使用公司车辆，必须保证车辆停放安全，确保车辆停放于有人值守的车场。
5.2.3.5 不得擅自将车辆交给他人驾驶。
5.2.3.6 须爱护公司车辆，有义务清洗车辆。
5.2.3.7 驾驶过程中应随时检查仪表，注意驾驶安全，如出现车辆故障，应立即通知车辆管-理-员解决。
5.2.3.8 本人驾驶证自行办理年审、换证手续，证照被扣、失效应及时停止驾驶公司车辆。
5.2.3.9 工作时间内使用公司车辆产生的停车费、洗车费用由公司支付，应如实提交有效发票。
5.2.3.10 公司车辆在指定地点加油，请注意车辆所用油号，核实加油量。
5.2.3.11因公用车时，根据公司实际情况安排自行驾车外出，非特殊原因而拒绝自驾，公司将取消其自驾资格。
5.3 部门配车管理5.3.1 为保障各项工作交通需要，个别特殊部门根据具体情况，可向公司申请配备工作用车，经董事长批准后由综合管理办公室负责调配。
5.3.2 部门配车由使用部门负责车辆调度和日常管理。
5.3.3 配车部门必须严格遵守以下规定：5.3.3.1 配车部门须严格遵守国家交通法规以及车辆管理制度。
5.3.3.2 部门配车由使用部门负责使用管理，具体负责工作用车安排、安全停放监督及车辆费用审核等日常管理工作。
5.3.3.3 部门配车只能由经综合管理办公室考核合格的人员负责驾驶。
5.3.3.4需爱护配备车辆，按公司制度规定及时进行维保，车辆产生的正常油费、修理费等按照公司车辆管理办法规定及时按实报销。
5.3.3.5下班后，应将车辆停放在公司指定的停车场内，或报公司董事长批准的其他停放点，不得擅自停放它处。
5.3.3.6遇特殊情况须开车回家，应填写《用车申请单》，并标注清楚且说明原因，经所在部门负责人批准后方能开车回家，开车回家的驾驶员须将车辆停放在有人看守的停车场内.并于次日将《用车申请单》交综合管理办公室备案。
5.3.3.7 除值班车外，节假日期间严禁使用部门配车，周末一律停放在指定停车场。
5.3.4 部门配车发生费用按公司公用车费用报销办法执行。
5.3.5 有部门配车的部门原则上公司不再为其部门派车。
5.4 个人配车管理5.4.1 根据工作需要公司总经理及以上人员可配备工作用车，公司其他人员一律不享受公司配车。
个别特殊岗位员工，若因工作需要需配备工作用车，须提出申请，经公司董事长同意，方可配车。
5.4.2 个人配车可在工作时间以外使用公司车辆;工作时间以内根据公司需要由综合管理办公室统筹安排，配车人享有优先使用权。
公司总经理以上人员的个人配车，原则上不作其它工作安排。
5.4.3 个人配车费用报销按以下规定执行：5.4.3.1 费用报销范围：报销费用包括停车费、洗车费、燃油费、日常修理费(含易损件的更换)、过路费。
其它费用由公司支付，不纳入月报销标准，如：保险费、养路费、五路一桥费、年审费及年审维修费、期限大修费，正常使用中的发动机大修作业等。
5.4.3.2 车辆在运行过程中产生的常规维修，包括易损件的更换作为日常修理费，按配车人员费用报销标准限额报销。
5.4.3.3 费用报销金额：按费用产生情况限额报销，超出限额标准部分由个人自付，报销金额执行自带车员工费用补贴报销标准。
5.4.4 使用个人配车的员工必须严格遵守以下规定：5.4.4.1 享受配车待遇员工须认同并自觉遵守本制度有关规定。
5.4.4.2 公司所提供的配备汽车，购车费用由公司支付，该车所有权属于公司。
5.4.4.3 配车人员不得擅自将所配车辆交给未取得公司内部驾驶资格的员工驾驶，违者罚款200元/次。
5.4.4.4 配车人员需爱护配备车辆，有异样情况及时联系车辆管-理-员;若人为(故意)损坏，应全额赔偿，并处以200—5000元罚款;若发生车祸事故、意外损毁或遗失，公司将视情节进行处罚，并根据交通管理部门的处理意见及保险赔付情况承担损失。
5.4.4.5 配车人员在公司相应岗位工作期间方可享受该汽车使用权，若因撤职、降职或受到严重行政处分时，公司可收回该车使用权。
配车员工应对使用中车辆油漆损伤、各类损坏部件进行修复后交回车辆，并结清相关手续费用。
5.6 交通车管理5.6.1 对交通车驾驶员的规定：5.6.1.1 严格执行公司专职驾驶员管理规定;5.6.1.2 须由持A照的专职驾驶员驾驶;5.6.1.3 除早、晚驾驶交通车外，其余时间仍回部门工作;5.6.1.4无特殊情况发生时，每天必须按照规定路线行驶，不得擅自变更;5.6.1.5 除规定上下车站点外，不得随意停车上下人员;5.6.1.6 每天收车后必须检查及清洁车辆，保持车辆环境卫生，并停放在指定地点;5.6.1.7 定期清洁车辆座套和枕套;5.6.1.8 督促乘车人员自觉遵守交通车管理要求。
5.6.2 对交通车乘坐人员的规定：5.6.2.1 应爱护车辆，保持清洁卫生;5.6.2.2 不得在车上饮食;5.6.2.3 不得要求驾驶员随意停车上下;5.6.2.4 不得在车上吸烟;5.6.2.5 讲文明礼貌，不得故意拥挤或抢占座位。
5.6.3 交通车由综合管理办公室统一调度管理。
5.7 车辆调度管理5.7.1 公司公用车由综合管理办公室统一调度;各类配车的日常使用由使用者进行调度，必要时须服从综合管理办公室的统一调度;所有用车原则需在前一天下午17：00以前填写《用车申请单》，紧急情况下未取得用车单时，需电话请示相关领导同意后方能派车，事后需补办手续。
5.7.2 公司各部门若需使用公司公务车、交通车，须由用车人填写《用车申请单》，经部门负责人批准后，由综合管理办公室进行调度安排，并根据需要安排驾驶员，驾驶员凭《用车申请单》出车。
驾驶员出车须填写《车辆行驶记录表》，随车存放，一车一份，不得丢失并不定期存档，同时在综合管理部填写《用车登记表》。
5.7.3 公司车辆必须确保工作需要，下班后一律停在公司指定停车场(配备车辆除外)，钥匙交回综合管理办公室。
确因工作需要临时开车回家过夜，须在《用车申请单》中予以标注并说明原因，经所在部门负责人批准、综合管理办公室负责人审核同意后，方可开车回家。
5.7.4 严禁私自借出公司车辆(包括公司内部员工之间的借用和向公司以外人员借出)，各部门因对外协调等原因，需要外借公司车辆的，必须事先申请，按照下列规定办理：外借1天以内的，须经综合管理办公室负责人批准;外借3天(含3天)以内的，须经总经理批准;外借3天以上报公司董事长批准。