技术、工艺文件(标准)发放、修改管理制度
工艺文件管理制度
工艺文件管理制度工艺文件管理制度一、背景介绍工艺文件是指用于指导生产过程的技术文件，包括工艺流程图、工艺参数、工艺标准、工艺设备等信息。
在企业生产中，工艺文件的管理十分重要，能够确保产品的质量稳定、生产效率的提高，同时也能有效控制产品的成本。
二、管理目标本制度旨在规范和优化工艺文件的管理，确保工艺文件的准确、完整、可靠，以提高生产效率和质量。
三、管理内容1. 工艺文件的编制与修订要求：工艺文件应由专门的技术人员编写，确保准确和规范；工艺文件的修订应及时、完整，并进行版本管理；对工艺文件的修改必须经过相关人员的审核、批准方可实施。
2. 工艺文件的存储与传递：工艺文件应以电子文档的形式存储，防止纸质文件的丢失和损坏；工艺文件应按照一定的目录结构进行分类存储，便于查找和管理；工艺文件的传递应采用安全可靠的方式，确保信息的保密性和完整性。
3. 工艺文件的使用与控制：工艺文件的使用应严格按照规定的流程进行，不得随意更改和使用过期文件；工艺文件的控制应设置权限，确保只有经过授权的人员才能使用和修改。
4. 工艺文件的备份与恢复：工艺文件应进行定期的备份，防止因系统故障或人为失误导致文件丢失；工艺文件的恢复应及时，并进行验证，确保文件的完整性和正确性。
四、相关责任1. 技术部门负责工艺文件的编制、修订和审核工作；2. 生产部门负责工艺文件的使用、控制和反馈意见；3. 信息部门负责工艺文件的存储、传递和备份工作；4. 相关人员要严格按照制度执行，如发现问题及时上报并配合处理。
五、管理评估1. 定期进行工艺文件的检查和评估，确保文件的合规性和有效性；2. 对于发现的问题，及时整改，并追溯影响范围；3. 定期对工艺文件的使用情况进行统计和分析，为文件的完善和优化提供依据。
六、管理制度的宣贯1. 将本制度作为新员工入职培训的一部分；2. 定期组织工艺文件管理培训，提高相关人员的工艺文件管理素养；3. 在企业内部公开宣传本制度，提高员工对工艺文件管理的重视程度。
工艺文件管理制度
工艺文件管理制度第一章总则1.1 为了规范工艺文件的管理、使用和保管，提高工厂的生产效率和生产质量，制定本管理制度。
1.2 工艺文件是指生产过程中所用到的技术文档，包括但不限于工艺流程、工艺标准、工艺规范、工艺指导书等。
1.3 工艺文件的管理机构是工艺部门，负责对工艺文件进行编制、审核、审批、发布、修改和废止等工作。
第二章工艺文件制定2.1 工艺文件的编制应符合国家法律、法规、标准和公司的要求，并且必须经过相关部门的审核和审批。
2.2 工艺文件必须简明易懂、规范准确、完整齐备、文字清晰，并符合安全、环保和质量要求。
2.3 工艺文件的编制应当按照以下程序进行：（1）根据生产需要确定编制计划和编制人员；（2）收集资料，研究分析，撰写初稿；（3）经过内部审核和评审，修改完善；（4）经过领导审批，发布执行。
2.4 工艺文件必须定期进行评审和修订，并进行备归档管理，以保证其及时性、有效性和准确性。
第三章工艺文件审批3.1 工艺文件的审批程序应当按照以下规定进行：（1）编制部门对工艺文件进行初审；（2）有关部门进行技术审核；（3）领导审批。
3.2 工艺文件涉及到重要技术问题或者与其它部门的工作密切相关时，应当征求有关部门的意见并在文件中予以注明。
3.3 必须对经过审批并颁布实施的工艺文件进行备案管理，并按规定报有关主管部门备案。
第四章工艺文件的发布与变更4.1 工艺文件发布应当按照以下程序进行：（1）编制部门对工艺文件进行最终修改，并拟定发布计划；（2）工艺部门实施发布，同时将文件送交有关部门分发。
4.2 工艺文件变更应当按照以下规定进行：（1）编制部门提出变更申请，说明变更原因、范围和影响；（2）有关部门进行审核，并提出意见；（3）工艺部门进行审批和决策；（4）对经批准修改后的工艺文件，应当立即废止原来的版本。
第五章工艺文件的保管与使用5.1 工艺文件的保管应当按照以下规定进行：（1）技术部门应当建立健全的工艺文件管理系统；（2）各部门应当认真履行工艺文件的保管责任，并负责检查和验收；（3）各类工艺文件按规定分类、标识、编号、归档，并制定出入库管理制度，实现完整性和可追溯性。
工艺文件管理制度(行业宝典)
工艺文件管理制度（行业宝典）一、概述工艺文件是制造业生产过程中至关重要的技术文件，它对产品质量、生产效率及成本控制等方面具有重要影响。
为确保工艺文件的准确性、完整性和及时性，提高产品质量，降低生产成本，提高生产效率，制定本工艺文件管理制度。
二、工艺文件的定义与分类1.定义：工艺文件是指在产品设计和生产过程中，为满足生产需要而编制的、用以指导生产的技术文件。
它包括产品图样、工艺规程、作业指导书、检验规程等。
2.分类：（1）产品图样：指产品的结构、尺寸、工艺要求等方面的图纸和技术文件。
（2）工艺规程：指产品生产过程中，对原材料、半成品、成品等进行加工、装配、检验等工序的操作指导文件。
（3）作业指导书：指针对某一特定工序或操作，详细说明操作步骤、注意事项、质量要求等技术要求的文件。
（4）检验规程：指对产品生产过程中各环节进行质量检验的依据和操作指导文件。
三、工艺文件的编制与管理1.编制原则：（1）合法性：工艺文件应符合国家法律法规、行业标准和企业内部规定。
（2）实用性：工艺文件应满足生产实际需求，确保生产顺利进行。
（3）准确性：工艺文件中的数据、文字、图样等应准确无误。
（4）完整性：工艺文件应包含产品生产全过程的技术要求。
（5）及时性：工艺文件应及时反映产品设计、生产过程中的变更。
2.编制流程：（1）产品设计阶段：根据产品设计要求，编制产品图样、工艺规程等工艺文件。
（2）样品试制阶段：根据样品试制情况，对工艺文件进行修改和完善。
（3）批量生产阶段：根据批量生产需求，对工艺文件进行修订和优化。
（4）工艺文件变更：产品设计、生产过程中出现变更时，应及时修订工艺文件。
3.管理职责：（1）技术部门：负责工艺文件的编制、审核、修订和发放。
（2）生产部门：负责按照工艺文件组织生产，确保产品质量。
（3）质量部门：负责对工艺文件的执行情况进行监督、检查和考核。
四、工艺文件的执行与监督1.执行要求：（1）生产人员应严格按照工艺文件进行操作。
工艺技术文件管理规定
第四节工艺技术文件管理规定一、目的和范围为规范公司工艺技术文件的编制、审批、发放、使用、修订、作废和归档管理，确保工艺技术文件处于受控状态，特制定本规定。
本规定适用于公司工艺技术文件的管理。
工艺设计文件不适用本规定，依据公司其他管理制度执行。
二、术语和定义工艺技术文件：指经过审批，用于组织、指导生产，统一、规范操作行为的各类技术文件，又称工艺技术标准。
三、管理职责3.1 各生产车间3.1.1 负责本单位工艺技术文件的编制、修订、印制、报批、分发。
3.1.2 负责本单位工艺技术文件的发放、现场使用管理。
3.1.3 负责本单位工艺技术文件归档、回收等的管理。
3.2 技术规划部3.2.1 负责组织各生产车间工艺技术文件的编制、修订。
3.2.2 负责组织工艺技术文件的评审。
3.2.3 负责工艺技术文件的归档等的管理。
3.2.4 负责监督指导各生产车间工艺技术文件管理工作。
3.3 机动工程部、HSSE部、技术规划部3.3.1 参与工艺技术文件评审。
3.3.2 负责对工艺技术文件提供本部门职责范围内的技术支持和进行审核。
3.4 总工程师负责工艺技术文件的审批。
四、管理要求4.1 工艺技术文件的范围工艺技术文件一般包括：a）工艺技术规程、岗位操作规程b）岗位练兵卡片c）工艺技术方案d）技术标定资料e）工艺技术总结、报表、报告f）生产工艺台帐g）生产操作记录h）装置开、停车方案i）事故应急处理预案4.2 工艺技术文件编制总体要求4.2.1 必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理。
4.2.2 必须总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有利于生产安全。
4.2.3 必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于装置和设备的可靠运行。
4.2.4 必须与优化操作、降低损耗、提高产品质量、安全环保有机地结合起来，有利于提高装置生产效率。
4.2.5 必须明确各岗位人员的职责，做到分工明确、配合密切。
工艺技术文件管理规定
第四节工艺技术文件管理规定一、目的和范围为规范公司工艺技术文件的编制、审批、发放、使用、修订、作废和归档管理，确保工艺技术文件处于受控状态，特制定本规定。
本规定适用于公司工艺技术文件的管理。
工艺设计文件不适用本规定，依据公司其他管理制度执行。
二、术语和定义工艺技术文件：指经过审批，用于组织、指导生产，统一、规范操作行为的各类技术文件，又称工艺技术标准。
三、管理职责3.1各生产车间3.1.1负责本单位工艺技术文件的编制、修订、印制、报批、分发。
3.1.2负责本单位工艺技术文件的发放、现场使用管理。
3.1.3负责本单位工艺技术文件归档、回收等的管理。
3.2技术规划部3.2.1负责组织各生产车间工艺技术文件的编制、修订。
3.2.2负责组织工艺技术文件的评审。
3.2.3负责工艺技术文件的归档等的管理。
3.2.4负责监督指导各生产车间工艺技术文件管理工作。
3.3机动工程部、HSSE部、技术规划部3.3.1参与工艺技术文件评审。
3.3.2负责对工艺技术文件提供本部门职责范围内的技术支持和进行审核。
3.4总工程师负责工艺技术文件的审批。
四、管理要求4.1工艺技术文件的范围工艺技术文件一般包括：a)工艺技术规程、岗位操作规程b)岗位练兵卡片c)工艺技术方案d)技术标定资料e)工艺技术总结、报表、报告f)生产工艺台帐g)生产操作记录h)装置开、停车方案i)事故应急处理预案4.2工艺技术文件编制总体要求4.2.1必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理。
4.2.2必须总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有利于生产安全。
4.2.3必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于装置和设备的可靠运行。
4.2.4必须与优化操作、降低损耗、提高产品质量、安全环保有机地结合起来，有利于提高装置生产效率。
4.2.5必须明确各岗位人员的职责，做到分工明确、配合密切。
工艺文件管理制度(带目录)
工艺文件管理制度一、总则1.1 为规范工艺文件的管理，确保工艺文件的正确性、完整性和有效性，提高产品质量，降低生产成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司内所有工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、变更及作废等管理活动。
1.3 工艺文件管理人员和涉及工艺文件的相关人员应严格遵守本制度，确保工艺文件的有效实施。
二、工艺文件的编制2.1 编制依据工艺文件编制应依据产品设计图纸、技术标准、工艺规范、设备能力等相关资料进行。
2.2 编制内容工艺文件应包括以下内容：（1）产品名称、型号、规格及数量；（2）工艺流程及操作方法；（3）工序名称、工序号、工序内容、工序顺序及工序间的关系；（4）各工序所需设备、工装、工具及材料；（5）各工序的作业指导、检验标准及质量控制要求；（6）各工序的作业时间、工时定额及生产效率；（7）安全、环保、节能及质量管理措施；（8）其他需要说明的事项。
2.3 编制要求工艺文件编制要求（1）内容完整、准确、清晰，符合国家相关法律法规和公司内部标准；（2）工艺流程合理，操作方法简便，有利于提高生产效率和产品质量；（3）充分考虑设备、工装、工具及材料的合理使用，降低生产成本；（4）安全、环保、节能及质量管理措施切实可行，确保生产过程的安全、环保及质量；（5）编制格式统一，便于查阅、使用和管理。
三、工艺文件的审核与批准3.1 审核流程工艺文件编制完成后，需进行审核。
审核流程（1）编制人自审；（2）部门内部审核；（3）跨部门审核；（4）质量管理部门审核；（5）批准。
3.2 审核内容审核内容主要包括：（1）工艺文件内容的完整性、准确性、合理性；（2）工艺文件与产品设计图纸、技术标准、工艺规范的一致性；（3）工艺文件的实施可行性；（4）安全、环保、节能及质量管理措施的落实情况。
3.3 批准工艺文件经审核无误后，由相关部门负责人批准。
批准后的工艺文件具有约束力，相关人员应严格执行。
工艺文件管理制度(操作指南)
工艺文件管理制度（操作指南）1.引言工艺文件是制造业企业生产过程中不可或缺的技术文件，它对产品的设计、制造、检验等各环节具有重要的指导作用。
为了确保工艺文件的编制、审批、发放、使用、更改和保管等工作有序进行，提高产品质量，特制定本制度。
2.工艺文件的定义及分类2.1定义工艺文件是指对产品生产过程中所需的各种技术要求、操作规程、检验标准等进行详细描述的技术文件。
2.2分类根据工艺文件的性质和用途，可分为以下几类：（1）产品设计类：包括产品图样、产品标准、材料标准、设计计算书等；（2）工艺规程类：包括工艺流程图、工艺规程、作业指导书、检验规程等；（3）生产管理类：包括生产计划、生产指令、生产报表、不合格品处理记录等；（4）设备管理类：包括设备操作规程、设备维护保养规程、设备验收标准等；（5）质量管理类：包括质量手册、程序文件、作业指导书、检验规程等。
3.工艺文件的编制与审批3.1编制工艺文件的编制应遵循以下原则：（1）符合国家法律法规、行业标准和企业内控标准；（2）充分反映产品设计和生产过程中的技术要求；（3）确保产品生产过程中质量稳定、安全可靠；（4）便于操作、检查和管理。
3.2审批工艺文件编制完成后，需进行审批。
审批流程如下：（1）编制人将工艺文件提交给部门负责人进行初审；（2）部门负责人签署意见后，提交给技术管理部门进行审核；（3）技术管理部门审核通过后，提交给质量管理部门进行会签；（4）质量管理部门会签通过后，报请企业分管领导审批；（5）企业分管领导审批通过后，工艺文件正式生效。
4.工艺文件的发放与使用4.1发放工艺文件发放应遵循以下原则：（1）确保发放的工艺文件为最新有效版本；（2）发放范围应涵盖生产、质量、设备等相关部门；（3）发放数量以满足生产需要为原则。
4.2使用工艺文件使用过程中，应遵循以下要求：（1）严格按照工艺文件规定进行操作；（2）不得擅自更改工艺文件内容；（3）如需更改，应按照工艺文件管理制度进行申请、审批；（4）保持工艺文件的整洁、完好，不得随意涂改、损坏；（5）生产过程中，应及时记录与工艺文件相关的数据和问题，便于追溯和改进。
公司技术文件管理规定
公司技术文件管理规定第一条目的为进一步规范公司内部管理，加强内部风险控制，提高员工对技术文件的保密意识，确保公司能够持续发展并在同行业中保持竞争优势，结合公司实际特制定本规定，以便员工能相互监督、自觉遵守。
第二条定义1、技术文件是公司的核心机密，是指导公司进行生产和管理工作的技术依据，公司的技术文件属于公司所有，每位员工都有义务和责任保证公司技术文件的完整性、正确性、系统性及保密性。
2、技术文件指公司产品的设计图纸、生产图纸、工艺文件、操作规范、产品图样、产品试验记录、各种技术标准、电子档文件资料、商务合同、客户资源、财务报表等与公司利益相关各种文件的统称。
第三条文件种类1、产品图样：产品设计、试制、批量生产各阶段的产品图样、图表、图纸、技术标准、技术要求、说明书、产品试验记录。
2、工艺文件：各种工艺规程、工艺方案、工艺路线、工艺定额、工艺设备、工艺总结、工艺论证。
3、设备：技改、设备标准合格证、使用说明书、检验记录、技改论证书。
4、其他文件：市场调查报告、设计任务书、计算书、试制总结、鉴定证书、技术科研报告成果、电子档资料、技术革新、合理化建议等。
第四条文件编制1、公司使用的技术文件一律由相应的技术人员编制，其他人不得私自编制和复印。
2、所编制的技术文件，应符合国家相关技术要求和标准。
3、技术文件严格实行编制、校对、审核三个步骤，明确各级的相应责任。
4、编制的文件应进行会签和审批，批准后方可下发至相关部门。
5、技术文件需要进行修改时，由负责修改的部门提出书面修改申请，公司组织相关技术人员会审，会审通过后方可进行修改，修改后的文件在发放前，档案员必须先收回先前发放的旧文件。
第五条文件保管1、技术文件统一存放于公司档案室，由档案员负责公司所有技术文件的收存，并负责文件的编号、发放、回收、归档、更改、销毁、保密等管理。
2、档案员应熟悉技术资料的存档情况，各类技术资料均应分专业、分类立卷并编制搜索目录，补充资料应与原资料配套，并单独标明。
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技术、工艺文件（标准）发放、修改管理制度
1.总则
1.1技术、工艺文件（标准）是公司一切生产经营活动的源头，为有效保护和利用技术、
工艺文件（标准），确保技术、工艺文件（标准）发放、修改过程中的保密性、连贯性、准确性，维护公司合法权益，特制定本管理制度。
1.2技术、工艺文件（标准）包含了产品图样、工装图、铸件图、工艺文件、产品标准
等。
2.管理职责
2.1技术、工艺文件（标准）发放由总师办统一管理，综合办公室具体负责，确定发放
部门和份数，并登记造册；零星要求的技术、工艺文件（标准）的发放由所需部门提出申晒（印）要求，经综合办公室主管审核，总师办主任确认后晒发，并履行登记签字手续。
2.2技术、工艺文件（标准）的修改由主管设计、工艺、工装、标准化人员填写更改通
知单，由各研发中心主任签字确认后进行，在完成了相关部门的技术、工艺（标准）文件的修改，并经各相关部门技术资料管理员签字确认后，交底图档案管理员存档，并履行登记手续。
3.技术、工艺文件（标准）发放
3.1 新产品技术、工艺文件（标准）发放
（1）新产品归档后，由综合办公室业务主管布置底图档案管理员，申晒三份图样，晒图室负责向设计、工艺、生产部门图库各发放一套蓝图，产品明细分发到外
协、外购部门和相关部门。
（2）铸件图由晒图室负责晒发。
（3）各种晒（印）好的技术文件由晒图员统一装订、复查无误后，盖上“有效版本”、“发放部门”、“发放日期”三个印章，按《设计文件发放表》和《工艺文件发
放表》规定的要求发放到有关部门。
发放前晒图员应填写技术文件发放台帐，
记录技术文件名称、数量、发至部门、发放日期。
3.2各类备案后的产品标准由标准化员确定发放部门、份数，经综合办公室主管确认后
发放，标准化员做好登记手续。
3.3所有技术、工艺文件（标准）发放都应由接收方签字确认。
3.4新产品试制完成后，在签字齐全的正式工艺文件归档后，由底图档案管理员负责补
发全套蓝图，晒图室按照设计、工艺文件发放表的规定晒发各部门。
3.5一次性使用图样及文件，技术人员应在图样及文件上注明“一次性使用”字样，由
晒图员加盖“一次性使用”印章和“发至部门”、“发放时间”印章，由晒图员登记后下发。
3.6零星晒图由申晒部门填写《晒图申请单》，由综合办公室主管批准并以旧换新，否则
按蓝图丢失办法办理。
4.技术、工艺文件（标准）修改
4.1技术、工艺文件（标准）修改原则
（1）技术、工艺文件（标准）、技术文件的修改不得降低产品质量，也不得违背有关标准的规定。
修改后的技术文件应正确、完整、统一。
（2）技术、工艺文件（标准）修改应保证对质量体系有效运行的所有场所的同一技术文件都及时得到相应的更改，无一遗漏。
（3）通用件、借用件的修改不得破坏原通用件、借用件的性质，否则应绘制新图，另编代号，而原通用件、借用件的图样仍予保留。
4.2技术、工艺文件（标准）修改权限
（1）自行设计及测绘的图样及技术文件，修改权属产品主管设计员；工艺文件的更改权属产品主管工艺员；工装图样的修改权属工装设计员；技术标准的修改权
属专职标准化员。
（2）由客户提供的图样及文件，其修改按合同或协议规定办理。
如合同或协议未作规定时，更改权属委托加工单位的设计或工艺部门。
（3）联营、转产的产品凡使用本公司名称及公司标识者，图样及文件修改时必须及时申报总公司有关单位会签。
4.3技术、工艺文件（标准）修改的审批
（1）样试或一次性使用图样及工艺文件的修改，修改人员应填写《图样及技术文件更改通知单》，并履行和批试、批产技术文件相同的编号、审核、签字、发放、
存档手续，但底图暂不作更改，待样试或一次性使用图样完成后，重新进行设
计确认时再改底图。
（2）批试和批产的图样及工艺文件的修改，由修改人员填写《图样及技术文件更改通知单》，并写明：被修改技术文件的图号、修改内容、修改原因以及工装毛
坯、在制品及库存等处理意见。
《图样及技术文件更改通知单》由各处室负责
人校核，由各研发中心主任审定并履行签字手续后在底图管理员处登记编号。
（3）批试和批产图样的修改，涉及工装更改的须经工艺部门会签。
（4）重大的设计、工艺修改须经总工程师批准。
（5）修改人员将《图样及技术文件更改通知单》填写清楚并签字齐全后交给晒图员，由晒图员复印，并将复印件交给修改人员本人保留一份，作为重新进行设计确
认时参考，将其余复印件加盖“发放部门”印章后交给修改人员，由修改人
员到有关部门改图时下发，改图后由蓝图管理部门的人员在《图样及技术文件
更改通知单》上签字，最后，更改人员将《图样及技术文件更改通知单》交底
图管理员签字、存档，并由修改人员更改底图。
（6）修改蓝图时，车间图库因蓝图借出无法更改的，应由车间图库管理人员限期收回更改，并由车间图库管理人员在《图样及技术文件更改通知单》上签字。
签
字后未更改的原图如在生产现场出现，由车间所在部门负责纠正并承担后果。
（7）紧急情况下文件更改的控制
在紧急情况下主管设计员、主管工艺员可直接更改紧急部门的用图和文件，然后再填写《图样及技术文件更改通知单》，补办各项手续和存档事宜，并更改
其它部门的图样和文件。
（8）外协零件的图样及文件，由各外协承办单位负责及时办理其图样及技术文件的更改事宜。
（9）标准修改由标准化管理员负责修改内容审查、重新备案、更换。
4.4技术文件修改方法
（1）图样的修改应采用杠改，将需要修改的尺寸、文字、符号、图样等，用细实线划掉，使被划掉部分仍能清楚地看出更改前的情况，然后填注新的尺寸、文字、
符号、图形等。
更改时在靠近更改部位，写上更改标记：加圆圈的小写英文字
母，如: ○a、○b、○c…，同一批更改使用同一个字母。
在同一张文件上同一
批更改使用同一个更改标记,不同批更改应用不同的更改标记。
（2）修改应在被修改的图纸上标注清楚，并由修改人员在更改栏中如实填写：
①更改标记；
②同一标记下的更改处数；
③更改日期（年、月、日）；
④更改人姓名。
5.附则
5.1本制度由企业技术中心制订，报总经理批准后颁布。
5.2本制度由企业技术中心负责解释。
5.3本制度自颁布之日起施行。