非煤矿山双控体系建设
非煤矿山领域双重预防机制 建设推进方案
编号：SY-AQ-07975( 安全管理)单位：_____________________审批：_____________________日期：_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑非煤矿山领域双重预防机制建设推进方案Promotion scheme of double prevention mechanism construction in non coal mine field非煤矿山领域双重预防机制建设推进方案导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。
在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。
根据省安监局《关于加快推进非煤矿山领域双重预防机制建设的指导意见》（甘安监管一〔2017〕114号）、《甘肃省安全生产监督管理局转发〈国家安全监管总局办公厅关于开展非煤矿山双重预防机制建设试点工作的通知〉的通知》（甘安监管一〔2017〕158号）要求，为加快推进我市非煤矿山领域风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，全面提升企业的本质安全水平，坚决遏制较大以上生产安全事故的发生，现制定以下方案：一、指导思想深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，按照国家、省、市关于构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，认真落实国家安全监管总局《遏制非煤矿山领域重特大事故工作方案》，以安全风险辨识和管控为基础，从源头上系统辨识风险、分级管控风险，努力把各类风险控制在可接受范围内，消除和减少事故隐患；以隐患排查和治理为手段，及时找出风险管控过程中出现的缺失、漏洞和风险控制失效环节，坚决把隐患消灭在事故发生之前；以科学预防和精准监管为目标，进一步完善分级监管和属地管理制度，针对高风险和存在重大隐患的重点领域、重点区域、重点矿山、重点部位和关键环节，实施差异化、精准化安全监管，切实解决“认不清”“想不到”“管不到”等问题，全面提升企业的本质安全水平。
非煤矿山双控双重预防机制建设方案
二、制定制度
• 3、信息收集 • ① 外部信息 • 外部信息应包括但不限于下列内容： • a） 适用的安全生产法律、法规、规章、标准、规范性文件和安全监管要求； • b） 所处区域的自然环境状况； • c） 供应商、承包商以及矿山周边企业、居民等相关方和矿山的关系，相关方的诉求和安全风险承受度； • d） 国内外同类企业发生过的典型事故情况。 • ② 内部信息 • 内部信息应包括但不限于下列内容： • a） 管理现状、中高层管理人员和专业人员的知识结构、专业经验，普通员工的知识结构、年龄结构等； • b） 生产工艺流程、作业环境和设备设施情况； • c） 建设、生产运行过程中形成的勘查、设计、评估评价、检测检验、专项研究、实验报告等； • d） 建矿以来的事故情况。 • 4、 资源配置 • 应根据双重预防机制建设的实际需求，配置如下资源： • a） 人员、技术、经验和技能； • b） 每个阶段所需的资金及各种资源； • c） 数据记录的过程和程序步骤； • d） 信息和知识管理系统。
对熟知的工艺设计、物料、设备或操作规程进行分析。
三、头脑风暴法（Brainstorming）
• 1、用途
• 头脑风暴法可以与其他风险评估方法一起使用，也可以单独使用来激发风险管 理过程任何阶段的 想象力。头脑风暴法可以用作旨在发现问题的高层次讨论， 也可以用作更细致的评审或是特殊问题的 细节讨论。
D值 > 320 160-320 70-160 < 70
表 D——风险大小
危险程度 重大风险 较大风险 一般风险 低风险
检查表法（SCL法）
• 安全检查表的内容包括标准、规范和规定。 • 安全检查表风险分析法包括三个步骤： • （1）选择或拟定合适的安全检查表； • （2）完成检查分析； • （3）编制分析结果文件。 • 安全检查表是进行安全检查、发现潜在危险的一种有用而简单可行的方法。常常用于对安全生产管理，
非煤矿山双重预防机制建设规范
非煤矿山双重预防机制建设规范解读编制时间：二0一九年四月二十一日编制单位：安全生产监督管理局安全技术中心<<非煤矿山双重预防机制建设规范》解读一、编制目的及依据我省是非煤矿山大省，为规范省内非煤矿山开展双重预防机制建设，为安全生产监督管理部门提供安全监管依据，同时也为其他行业开展双重预防机制建设提供参考，特制订本标准。
本标准是依据国家安全生产法律法规、标准、规范的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理及隐患排查相关标准、安全生产标准化等安全管理核心内容，结合我省非煤矿山安全生产的特点编制而成。
二、编制过程本标准的编制主要工作包括以下几个过程：第一阶段：2018年3月提出标准项目建议书，申请标准立项。
第二阶段：成立标准编写工作组，制定本标准编写方案，在省内部分非煤矿山进行调研。
第三阶段：依据调研结果，编写组人员通过反复推敲、研究、讨论、确定了规范框架及主要章节内容, 2018年8月底形成了《非煤矿山双重预防机制建设规范（征求意见稿）》。
第四阶段：以函调和专家咨询等形式，征询相关企业、技术服务机构和各市市场监督管理局的意见，对各单位提出的意见进行认真研究和分析，在编制中采纳。
2018年11月底形成《非煤矿山双重预防机制建设规范（送审稿）》及编制说明。
第五阶段：通过组织专家评审会的方式对送审稿进行审查，并根据专家审查意见对标准进行修改。
2018年12月底，形成《非煤矿山双重预防机制建设规范（报批稿）》及编制说明。
三、发布、施行时间2019年3月25日，由河北省市场监督管理局发布，2019年4月25日实施。
标准编号为 DB 13/T2937-2019四、《规范》的主要章节及核心内容：标准共10章包括：1、范围；2、规范性引用文；，3、术语和定义；4、基本要求；5、风险分级管控； 6、隐患排查与治理；7、考核与奖惩；8、双重预防机制运行信息管理平台；9、文件管理；10、持续改进。
1 范围本标准规定了非煤矿山双重预防机制建设的基本要求、风险分级管控、隐患排查与治理、考核与奖惩、双重预防机制运行信息管理平台、文件管理和持续改进等内容。
非煤矿山企业(露天矿山)安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系建设实施指南
4.2 组织保障....................................................................................... 9 4.3 资源保障..................................................................................... 11 4.4 信息收集..................................................................................... 13 5 双重预防机制建设......................................................................... 15 5.1.总则..............................................................................................15 5.2.策划与准备................................................................................. 15 5.3 风险点（危险源）辨识.............................................................. 17 5.4 风险评估..................................................................................... 22 5.5.风险管控..................................................................................... 26 6 事故隐患排查治理....................................................................... 32 6.1 隐患排查治理标准..................................................................... 32 6.2 事故隐患分类原则..................................................................... 33 6.3 事故隐患分类............................................................................. 33 6.4 事故隐患排查治理内容............................................................. 34 6.5 非煤露天矿山企业隐患排查治理.............................................41 7 非煤矿山企业双控平台................................................................. 51 8 变更管理......................................................................................... 52 9 检查与考核..................................................................................... 52 10 改进提升....................................................................................... 53 10.1 及时纠正偏差........................................................................... 54 10.2 动态评估风险........................................................................... 54 11 其它要求........................................................................................ 54 11.1 总则............................................................................................ 54 11.2 文件管理................................................................................... 54 11.3 记录管理................................................................................... 55 12 附表................................................................................................56 13 附录................................................................................................56
非煤矿山企业(露天矿山)安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系建设实施指南
本指南施行后，各非煤露天矿山可参照此指南和国家相关法律法 规开展安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系工作。指南所 附“附件”是以盘县翰林众源石业有限公司露天矿山作为试点编制的 相关表格，供其他企业参考。
本指南在编写过程中得到了贵州省安全监督管理局、贵州省非煤 矿山相关专家、各非煤矿山企业相关领导及技术人员的大力支持，在 此一并表示衷心的感谢。
非煤矿山企业(露天矿山) 安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系
建设实施指南
前言 为贯彻落实贵州省关于构建安全生产预防控制体系建设的意见 （黔安办[2016]23 号）及贵州省安全监管局关于印发《非煤矿山安 全生产风险分级监管暂行办法》的通知（安监总管一[2015]91 号）， 牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在非煤露天矿山企 业建立风险分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风 险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对非煤露天矿山企业 风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及 时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平 台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管， 提升非煤露天矿山企业安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳 定好转。 非煤露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对非煤露 天矿山作业场所存在的岗位作业风险、矿山企业安全管理、环境条件 基础上，综合考虑非煤露天矿山企业作业岗位风险等级、安全管理风 险等级、环境管理等级的因素，进行风险评估分级，并据此有针对性 地采取相应的管控措施。 通过在非煤露天矿山企业建立起完善、有效运行的风险分级管控 和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进金属非 金属露天矿企业实现信息化管控，在贵州省范围内构建形成点、线、 面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双 重预防................................................................................................1 2 规范性引用文件............................................................................... 1 3.术语和定义....................................................................................... 2 3.1 风险.................................................................................................2 3.2 危险源............................................................................................ 3 3.3 风险点............................................................................................ 3 3.4 风险辨识........................................................................................ 3 3.5 风险评估........................................................................................ 3 3.6 风险分级........................................................................................ 4 3.7 风险管控........................................................................................ 4 3.8 风险信息........................................................................................ 5 3.9 重大风险........................................................................................ 5 3.10 重大危险源.................................................................................. 5 3.11 危险因素...................................................................................... 5 3.12 有害因素...................................................................................... 5 3.13 安全生产事故隐患...................................................................... 6 3.14 隐患分级...................................................................................... 6 3.15 隐患排查...................................................................................... 7 3.16 隐患治理...................................................................................... 7 3.17 隐患信息...................................................................................... 7 3.18 非煤露天矿山............................................................................. 8 3.19 文件...............................................................................................8 3.20 记录..............................................................................................8 3.21 相关方......................................................................................... 8 3.22 单元...............................................................................................8 4 准备工作........................................................................................... 9 4.1 总则................................................................................................9
双控体系建设工作方案
XXXXXXXXXX安全生产风险管控与隐患治理工作实施方案为贯彻落实国家安全发展理念，健全公共安全体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制（以下简称“双控”体系建设），落实企业安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《非煤矿山双重预防机制建设规范》有关规定，结合本企业实际情况，制定本方案。
一、指导思想认真贯彻各级政府应急管理部门有关工作指示精神，面向基层，全面推动“双控”体系建设，加强风险防控和隐患治理工作，杜绝生产安全事故发生，促进企业安全发展。
二、工作范围公司所属各部室；选矿厂（含尾矿库）；井下施工承包单位。
三、工作组织为扎实有效地开展“双控”体系建设，公司成立由主要负责人任组长，安全管理部、生产技术部（设备）、办公室、企管部、财务部、质管部、供销部、选矿厂、施工队项目部等部门负责人为成员的“双控”体系建设工作领导小组，小组成员如下：组长：副组长：成员：领导小组下设办公室，主任：井下组（生产技术部、井下施工项目部），由XX负责。
选厂组（选矿厂、质检部），由XXX负责。
后勤组（物业公司、供销部、办公室、企管部、财务部），由XXX 负责。
四、工作目标2019年11月30日前，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，完成公司双重预防机制建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司所属设备设施及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、风险管控和隐患排查治理，使安全隐患始终处于受控状态，从根本上防范安全事故发生，构建公司安全生产长效机制。
五、工作步骤（一）策划与准备阶段（2019年9月20日至9月30日）1、组织培训。
聘请中介服务机构学习讲解《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（省政府2号令）和《非煤矿山双重预防机制建设规范》（DB13/T2937-2019）；培训完成后，以试卷考核形式统一进行考核，并登记归档。
非煤矿山企业构建双重预防机制基本流程(试行)
非煤矿山企业构建双重预防机制基本流程(试行)非煤矿山企业构建双重预防机制基本流程（试行）双重防治机制构筑工作基本流程包含：策划与准备工作、安全风险评估（包含安全风险识别、安全风险分析、安全风险评价）、安全风险管控、检查与考核、改良提高。
一、策划与准备为保证构筑双重防治机制工作顺利开展，非煤矿山企业必须精心组织策划，搞好有关准备工作工作。
重点应当搞好以下几个方面的工作：（一）建立工作制度。
必须制订健全本企业双重防治机制建设的有关制度，明晰工作内容、职责分工、确保措施等有关内容；明晰各级负责人、部门管理人员和班组员工的具体内容职责，防止职责不明、相互扯皮。
工作制度必须具体内容、存有针对性和可操作性，为企业双重防治机制常态化运转提供更多制度确保。
（二）全面培训人员。
全体人员风险管理的意识和技能就是双重防治机制建设的基础，非煤矿山企业尤其就是中小型矿山企业，必须根据基础薄弱、技术人员贫乏、员工尤其就是外包队伍员工整体素质极差的客观实际，对包含主要负责人、管理人员、普通员工和外包单位管理及作业人员在内的全体人员展开存有针对性的持续培训。
必须非政府积极开展关于风险管理科学知识、风险识别评估和双重防治机制建设方法等内容的培训，并使全体员工真正践行起至风险意识，掌控双1轻防治机制建设有关科学知识，具有参予风险识别、评估和管控的基本能力。
（三）收集相关信息。
必须充份发掘证实有关资源信息，为构筑双重防治机制提供更多必要的外部和内部基础资料。
1.外部信息。
企业适用的非煤矿山安全生产有关法律、法规、规章、标准、规范性文件以及安全监管要求；企业所处区域的自然环境状况；矿山企业供应商、承包商以及矿山周边企业、居民等相关方和矿山企业的关系，相关方的诉求和安全风险承受度；国内外同类企业发生过的典型事故情况。
2.内部信息。
企业管理现状、中高层管理人员和专业人员的知识结构、专业经验；普通员工的知识结构、年龄结构等；生产工艺流程、作业环境和设备设施情况；建设、生产运转过程中构成的勘查、设计、评估评价、检测检验、专项研究、实验报告等；企业设立以来的事故情况。
浅谈非煤矿山企业双重预防机制体系构建
浅谈非煤矿山企业双重预防机制体系构建摘要：近年来，重特大事故时有发生，遏制重特大事故发生是各级政府和企业的重大课题。
本文围绕双重预防机制在非煤矿山企业的建设，深入剖析双重预防机制的内涵，着重从步骤入手，一步一步落实建设内容，针对目前存在的问题，提出了相应的对策建议。
关键词：非煤矿山；双重预防机制；构建一、概述风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设，是近年来国家对安全生产工作的政策性要求和重要导向。
非煤矿山企业开展双重预防机制工作，是深入开展安全生产标准化工作的迫切需要，对于进一步提升企业安全生产管理水平，具有重要的现实意义。
二、工作目标和任务非煤矿山企业建立健全安全生产风险管理和隐患排查治理的体制和机制，需要开展全员、全过程、全方位的安全生产危险源辨识和风险评价工作。
应完成以下主要任务：（1）开展安全风险管理和隐患排查治理相关意识、知识、技能培训，并通过项目中实践，提高全员的风险管控能力；（2）全面评估非煤矿山企业安全风险，完善安全风险管控措施，绘制安全风险空间分布四色图，编制各级安全风险管理手册；（3）在安全风险管理手册基础上完善隐患排查治理清单；（4）完善安全风险管理和隐患排查治理相关保障制度和工作指南。
三、项目组织非煤矿山企业根据企业内部生产组织特点，成立专项工作组织：（1）成立公司级双重预防机制建设领导小组（以下简称公司领导小组），由非煤矿山企业总经理（董事长）、各分管副总、总工、车间/部门负责人等人员组成。
（2）成立公司级双重预防机制建设工作组（以下简称公司级工作组），由各分管副总、总工、车间/部门负责人、公司级安全管理人员、劳务外包机构负责人等组成。
（3）各车间分别成立车间双重预防机制建设领导小组（车间领导小组）和车间双重预防机制建设工作组（车间级工作组）。
四、工程程序和内容项目实施程序分为启动、前期准备、安全风险评估、形成成果、成果提交与验收5大阶段。
4.1 启动组织召开双重预防机制建设启动会，参加人员包括工段长及以上人员。