POS机管理规定
pos机库存管理制度
pos机库存管理制度第一章总则为规范公司POS机库存管理工作，提高POS机库存管理效率，保证POS机库存数量、质量的准确性和完整性，制定本制度。
第二章职责和权限1. 公司负责人负责制定和审批POS机库存管理制度，对整个库存管理工作进行监督和检查，保证库存管理工作的顺利进行。
2. 财务部门负责POS机的采购和入库管理。
做好入库检验、验收记录与入库登记，并负责填写库存管理表格，保证入库信息的准确性。
3. 仓库管理员负责仓库的日常管理工作，包括对POS机库存的收发、存放、清点、核对等工作。
4. 销售部门负责POS机的销售和出库管理。
做好出库记录、发货单据与出库登记，并负责填写库存管理表格，确保出库信息的准确性。
5. 市场部门负责根据销售订单、市场需求等信息，做好POS机的库存预测和订货计划，以确保库存量适度，保障销售和市场需求。
6. 信息部门负责建立和完善POS机库存管理信息系统，保证库存管理信息的及时、准确、完整和安全。
第三章 POS机库存管理工作流程1. 采购管理流程a) 仓库管理员接收到财务部门下发的采购订单后，进行POS机的采购准备工作。
b) 财务部门和仓库管理员一起确认采购POS机的数量和型号，进行供应商选择。
c) 财务部门下发正式采购订单，供应商发货后，仓库管理员对收货物品进行验收和入库工作，并填写入库记录。
2. 出库管理流程a) 销售部门接收到客户订单后，向仓库提交出库申请。
b) 仓库管理员根据销售部门的申请，核对库存数量，准备出库物品。
c) 仓库管理员填写发货单据，准备发货，销售部门确认后进行发货。
3. 盘点管理流程a) 每月底，仓库管理员进行全面的库存盘点工作，确保库存数量与实际情况一致。
b) 盘点完成后，仓库管理员向财务部门和销售部门报告盘点结果，并进行库存调整。
4. 库存信息管理流程a) 信息部门建立POS机库存管理信息系统，及时更新库存信息，确保信息的准确性和完整性。
b) 各部门定期共享库存信息，及时调整计划和操作流程。
POS机管理规定
POS机具管理规定POS机具专为银行卡收款使用，属于高科技、使用次数多的特殊物品。
根据人民银行的要求，结合公司经营业务，为规范POS机具使用，特制定此流程。
一、POS机具使用范围1、预付卡销售收款用建行佳华广场支行客户备付金账户对应的POS机具，不可1.不要打开POS机具壳????2.不要将POS放在潮湿的地方，不要用液体和喷雾剂直接对POS进行清洗????3.POS做交易处理期间，请勿动用与POS相连的电话????4.不要在带电的情况下，连接POS机具与打印机及密码键盘????5.POS做交易处理期间，请勿将POS断电????6.移动无线POS不要在易燃易爆环境下使用或更换电池????7.移动无线POS在使用过程中可能对无线通信设备造成干扰????8.POS内置电池为可充电电池，拆卸电池组时，要确保电池的金属触点不要接触其它任何金属物体????9.POS应在固定的平稳台面上操作，如使用手握操作，请确信抓牢设备，设备跌落将可能导致设备严重损坏达使用现金、银行卡购卡；即个人一次性购卡现金、POS机刷卡小票金额低于人民币50000元（不含50000元）（即现金+POS机金额），单位一次性购卡现金、POS机刷卡小票金额低于人民币5000元（不含5000元）（即现金+POS机金额）。
注：即同一客户的同一银行卡号同一天刷卡金额低于50000元（个人）或5000元（单位）。
2、除预付卡销售收款外用建行滇龙支行对应POS机具。
可刷信用卡。
如营养素销售、会议、培训等收款。
无刷卡金额限制。
（二）卡部经办人、业务员应根据上述规定区别使用POS机，违反上述规定，将按以下情形处罚：1、卡部经办人根据业务收款内容借出POS机，借错POS机，第一次罚款100元，第二次及以上罚款500元。
2、业务员借出POS机收消费卡款，刷卡金额违反第四（一）1条规定者，第一次罚款3500元/4（一）1。
POS机使用管理规定
POS机使用管理规定一、总则为规范POS机的使用，确保POS机的安全性和有效性，维护正常交易秩序，制定本管理规定。
二、POS机的使用权限1.POS机的使用权限由公司统一管理，仅经过公司授权的商家才能使用POS机。
2.商家需提供相关证件和资料，经公司审核后方可获得POS机使用权限。
三、POS机的安装与维护1.POS机的安装必须由公司指定的专业技术人员进行，商家不得私自安装或移动POS机。
2.POS机的维护和保养由商家自行负责，如需维修或更换设备，需向公司申请并经公司审核通过后方可操作。
四、POS机的使用方法1.商家必须按照公司提供的操作手册正确使用POS机，并对操作人员进行培训、考核和管理。
2.商家不得私自进行POS机参数设置或软件升级，如需调整或升级，需向公司申请并经公司审核通过后方可操作。
五、POS机的交易处理1.商家在接受POS机交易前，必须核对支付方式和金额，并确认交易信息的准确性。
2.商家应确保POS机安全可靠，防止被他人篡改或擅自操作。
3.商家应根据交易规定保护消费者的个人信息，不得泄露或滥用。
4.商家和顾客应当共同确认交易信息，确保交易记录真实有效。
六、结算与清算1.商家应按照公司的结算规定和时间要求进行结算操作，确保资金安全和及时性。
2.商家不得将POS机用于非法交易或违规操作，如发现违规行为，公司有权立即停止POS机的使用并追究商家责任。
七、POS机的升级与报废1.POS机的软件和硬件升级，公司将视情况提供相应的升级方案，并通知商家进行操作。
2.POS机的报废需向公司提出申请，并经公司审核通过后方可操作。
八、处罚与追责1.如商家违反本管理规定，公司有权采取暂停或停止提供POS机服务，严重情况可追究法律责任。
2.商家对POS机的损坏或丢失应当及时向公司报告，并承担相应的赔偿责任。
九、附则1.公司有权根据实际业务需要对本管理规定进行修订，并及时通知商家。
2.本管理规定自颁布之日起生效。
pos机运营管理制度
pos机运营管理制度一、运营目标1. 提高服务质量：确保POS机操作便捷、安全、快速，提高用户体验。
2. 提升客户满意度：提供专业、周到、细致的服务，让客户感受到我们的用心和诚意。
3. 控制风险：建立完善的安全管理制度，防范各类风险发生，保障资金安全。
4. 提高收益：通过优化运营流程，提高效率，降低成本，提升盈利水平。
二、组织架构1. POS机运营部门：负责POS机的日常运营管理工作，包括设备维护、设备布点、人员培训等。
2. 技术支持部门：负责POS机的技术支持和维护工作，保证POS机的正常运转。
3. 客服部门：负责处理客户的投诉、咨询、建议等事务。
4. 财务部门：负责POS机的资金清算、对账和风险控制。
5. 监督部门：负责对各部门工作进行监督检查，确保运营管理制度的有效执行。
三、运营流程1. POS机安装与调试（1）设备采购：选择正规厂家生产的POS机，保证质量可靠。
（2）布点选择：根据市场需求和合作商户的地域分布情况，合理规划POS机的布点。
（3）安装调试：由技术支持部门负责POS机的安装和调试工作，确保设备正常运转。
2. POS机使用（1）操作规范：为POS机操作人员提供专业培训，确保操作规范，提高效率。
（2）保养维护：定期对POS机设备进行保养维护工作，延长使用寿命，减少故障率。
（3）故障处理：遇到故障情况时，及时通知技术支持部门维修，确保POS机的正常使用。
3. 客户服务（1）服务宗旨：以客户为中心，提供专业、周到、细致的服务，让客户感受到我们的用心和诚意。
（2）投诉处理：客户投诉情况要及时响应，全力解决问题，提升客户满意度。
（3）建议采纳：客户提出的合理建议要认真对待，及时采纳改进，不断提升服务质量。
4. 财务管理（1）资金清算：财务部门负责对POS机的资金清算工作，确保资金安全。
（2）风险控制：建立完善的风险控制机制，及时发现和解决各类安全隐患。
（3）对账核查：定期对POS机的对账情况进行核查，及时发现问题，减少资金损失。
pos机日常管理制度
pos机日常管理制度一、制度目的为了规范和加强POS机的日常管理工作，提高POS机使用的效率和安全性，保障POS机设备的正常运行，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于企业内所有使用POS机的部门和人员，包括POS机的保管、操作、维护和使用者的培训等方面。
三、管理责任1. 部门主管负责本部门POS机的日常管理工作，保证POS机设备的正常使用；2. 财务部门负责设备的统一采购、验收和登记，并负责POS机的账务管理；3. IT部门负责POS机设备的维护和保养工作，并对POS机使用者进行培训和指导；4. 使用者应按照相关规定正确操作POS机设备，保证设备的安全和正常运行。
四、POS机设备的使用1. 使用者必须经过系统的培训和考核后，方可操作POS机设备；2. 操作人员必须按照标准程序操作POS机，并保证交易的准确性和及时性；3. 使用者不得私自更改POS机设备的功能设置，否则造成的损失由使用者本人负责；4. 使用者在使用POS机设备时，应当注意设备的安全性，防止发生意外事故，如设备故障等，应及时报告维修人员处理。
五、POS机设备的维护1. IT部门定期对POS机设备进行维护和保养，确保设备的正常运行；2. POS机设备的保养包括清洁、除尘、检修等工作，确保设备的良好状态；3. 发现设备出现故障时，应立即报告维修人员进行处理，不得私自拆卸或修理设备；4. 保管POS机设备的人员必须定期对设备进行检查，确保设备的安全性和完好性。
六、POS机设备的保管1. 使用者应对POS机设备进行妥善保管，防止设备被盗或损坏；2. 设备的放置位置应安全、通风，并防止接触液体或化学物品；3. 设备安装位置不得遮挡散热口，保证设备正常散热；4. 设备的保管人员需定期备份数据，以防数据丢失或损坏。
七、POS机设备的报废1. POS机设备达到报废寿命或出现严重故障时，应及时报废处理；2. 报废设备应由专业人员做好清理工作，并将设备的重要数据备份；3. 报废设备交由IT部门进行处理，不得私自处理或外借设备。
poss机的管理制度
poss机的管理制度一、POS机管理制度1. 设备维护1.1 定期检查：每月对POS机设备进行一次全面检查，包括扫描头、键盘、打印机等各个部件的功能检查，确保设备正常运转。
1.2 维护保养：定期对POS机设备进行清洁、除尘、润滑等保养工作，防止设备因灰尘积累、零部件磨损而出现故障。
1.3 备件管理：建立POS机备件库存管理制度，确保备件的充足和及时更换，保障设备的正常使用。
1.4 维修记录：设立维修记录台账，对POS机设备的维修情况进行记录，及时掌握设备故障原因，为今后相同故障提供参考。
2. 安全管理2.1 数据备份：定期对POS机设备内的数据进行备份，确保数据安全，防止数据丢失或泄露。
2.2 密码管理：严格控制POS机设备的操作权限，合理设置密码，定期更换密码，防止被他人盗用。
2.3 防病毒：安装杀毒软件，定期对POS机设备进行病毒扫描，防止病毒侵入，保护设备数据安全。
2.4 安全升级：保持POS机系统软件的最新版本，及时升级补丁，修复系统漏洞，提高设备的安全性。
3. 员工培训3.1 安全培训：定期组织员工进行POS机设备的安全使用培训，教育员工如何正确操作POS机设备，防止操作失误造成设备损坏或数据泄露。
3.2 维护培训：定期组织员工进行POS机设备的维护保养培训，教育员工如何进行设备的日常清洁、保养，延长设备的使用寿命。
3.3 故障处理培训：定期组织员工进行POS机设备故障处理培训，教育员工如何快速准确地处理设备故障，减少设备故障给业务带来的影响。
4. 审批管理4.1 设备调配：对POS机设备的调配进行审批管理，确保设备的合理使用和分配，避免设备空置或浪费。
4.2 账目核对：定期进行POS机设备的账目核对，确保设备的使用记录与实际情况相符，防止设备被盗用或挪用。
4.3 异常处理：对POS机设备的异常情况进行审批管理，及时解决设备故障、操作失误等异常情况，确保设备的正常运作。
以上是POS机的管理制度，通过建立完善的管理制度，加强设备维护、安全管理和员工培训等工作，可以有效保障POS机设备的正常运转，提高零售业务的效率和安全性。
POS机管理规定
POS机商务卡原则上 只转账一次。出纳根 据每周所需支付的报 销金额填制内部请款 单，经财务负责人审 批同意方可转账 POS机用商务卡账户 余额需每天报给相应 会计人员，会计人员 每月末根据对账单跟 银行对账，并编制银 行存款余额调节表， 保证账实相符
三、POS机用商务卡收支结算流程
刷卡时，若交易凭条未打印出来，应在 “终端打印”里选择 “重新打印上一交 易凭条”功能，重新打印。刷卡时注意 POS机是否缺纸，避免交易成功而打印 5 不出凭条 办理收付款结算业务时，需注意领 款人所持卡片是否有完整，是否有 磁条，注意背面是否有本人签字， 若没有需请持卡人签名。若领款人 4 未带卡片，只提供卡号，则输入收 款人账号时需由其本人输入确认 若结算错误，需及时 撤销或更正 3 2 收付款结算业务完毕时，POS机打印出 固定格式的交易凭证，持卡人必须在交易 凭证上签字。交易凭证共三联，领款人或 交款人需签字确认，领款人或交款人留存 第二联，第一联作为原始凭证入账，第三 联留底保存
财务制度培训
POS机管理规定
财务资金部— 年 月 日
01
02 03 04
POS机管理规定
一、总则及适用范围
1.强化内部控制， 保证资金结算安全
2.非生产性费用的收支
3.不能在ATM机上 修改密码和直接 提取现金，也不 能消费或透支
4.结算业只限于 北京工商银行卡
二、POS机使用管理规定
POS机商务卡账户转入 金额每次不得超过10万 元，特殊情况（重大会 议开支、投标急用等） 需超过10万元时，须由 财务负责人同意审批后 方可转账
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POS机启动后，输入 事先设置的操作员号 和操作员密码，即可 办理刷卡业务
四、POS机及商务卡保管及维护
pos机管理制度范文
pos机管理制度范文POS机管理制度第一章总则第一条为了规范和管理POS机使用，维护正常商业交易秩序，提高收款效率，加强对POS机的监督和管理，特制定本制度。
第二条 POS机是指具有收款、结算、查询、打印等功能的电子设备。
第三条 POS机的使用范围包括所有使用POS机进行收款的商户和个人。
第四条 POS机管理制度是所有使用POS机进行收款的商户和个人必须遵守的规章制度。
第五条 POS机管理制度的宗旨是：规范POS机使用行为，提高服务质量，保障商户和消费者权益。
第六条 POS机使用人员应严格按照POS机管理制度的规定使用POS机，并承担相应的责任。
第二章 POS机使用管理第七条商户和个人使用POS机进行收款，需提供真实有效的身份证明、营业执照、资金账户信息等。
第八条商户和个人在申请和使用POS机前，应接受相关培训，了解POS机的使用方法和使用规定。
第九条商户和个人在使用POS机过程中，应妥善保管POS机及其相关设备，并确保POS机的正常工作状态。
第十条商户和个人不得私自拆卸、修理或更换POS机的部件，如发现POS机有故障，应及时报告相关部门进行维修。
第十一条商户和个人使用POS机时，不得收取超过规定费率的手续费，不得进行虚假交易或进行利益输送等违法行为。
第十二条商户和个人在每次使用POS机前，应检查POS机的电量是否充足，如电量不足应及时充电。
第十三条商户和个人在POS机操作过程中，应注意保护客户的交易隐私，确保客户的交易信息安全。
第十四条商户和个人在POS机使用过程中，如遇到暴力恐吓、抢劫等情况，应及时报警并保护好自己的人身安全。
第十五条商户和个人在使用POS机过程中，如发现有人故意损坏POS机或进行其他破坏性行为，应保护现场并及时报警。
第十六条商户和个人应按照要求进行POS机日常清洁和维护，并妥善保管POS机相关资料和凭证。
第三章 POS机使用管理措施第十七条 POS机管理部门应定期对商户和个人的POS机进行检查和维护，发现问题及时进行处理。
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北京XX科技有限公司文件
XX字〔2013〕011号
关于落实《POS机管理规定》的通知
公司各部门：
为规范员工关于银联POS机的使用，及使用过程中的账务交接、操作标准，经公司研究决定，现将《POS机管理规定》下发，望各有关部门在接到通知后，积极组织员工认真学习，严格落实制度中的各项规定。
附：《POS机管理规定》
北京XX科技有限公司
二〇一三年三月二十三日
主题词： POS机管理规定落实通知
报送：总经办
抄送：财务部企划部市场部工程部综合部
2013年3月23日印发共印10份
北京X X 科技有限公司
POS机管理规定
一、总则
为规范银联POS机的使用，及使用过程中的账务交接、操作标准，特制订以下规定。
二、适用范围
公司使用POS机及处理POS机相关单据的部门和人员。
三、规范内容
(一)POS系统分类
POS系统分为小额支付系统和中国银联银行卡支付系统。
（二）POS小额支付系统使用流程
1.开机签到
参与收银的相关人员，上班后，应首先对系统开机签到，确保银联POS机正常使用。
2.刷卡交易
（1）审卡
注意审核卡片是否为银行借记卡。
（2）刷卡
注意让整个磁道完全通过磁头。
（3）核对卡号
认真核对POS上显示的卡号是否和卡上的卡号一致。
（4）持卡人签字确认
我方留存的单据上必须有客户签字确认。
并核对签字是否和卡背面签字一致。
A.如果卡背面签字不一致拒绝刷卡。
B.如果卡背面无签字，则要求出具身份证件。
否则拒绝刷卡。
注意事项：
A.严禁收取现金后刷卡套现；
B.小额支付系统无法撤单，输入金额时一定要认真；
C.小额支付系统手续费金额较低，严禁将借记卡刷中国银联银行卡支付系统。
3.结算
在POS机上按一下程序操作
注意事项：
A、每日营业终了前，必须对未结算刷卡信息进行结算。
B、结算操作每日可进行多次，但每次只能结算当批次的交易汇总，且结算后当批次的交易信息将清空，无法再做重打印。
4.报账
每日营业终了，由店长负责相关单据随《北京XX科技有限公司日销售登记表》交财务管理部出纳。
报账时上面附打印结算单，由门店文员及店长签字确认，后附本日所有刷卡签购单客户签字联，并在《北京XX科技有限公司日销售登记表》上收款金额后注明是否刷卡，同时注明本日刷卡结算笔数及总额。
经财务管理部出纳检查后在交接记录上签字确认。
财务管理部出纳POS机每日下班前打印结算单，结算单由出纳签字确认，后附本日所有刷卡签购单客户签字联。
5.记账
（1）记账
出纳登陆银联结算系统，打印《对账明细查询结果》，和门店、出纳的每日刷卡记录、银行记录核对无误后登记现金日记账。
复印刷卡签购单汇总后，交于相关会计记账保管，原始签字签购单由出纳保管时限为24个月，以备查阅，对账，配合调单使用。
（2）手续费
出纳每日打印《对账明细查询结果》、和门店及出纳每日刷卡记录核对无误并与银
行核对。
如有差异，需及时找出，与银行及银联等部门做好沟通调账工作，核对无误经公司批准后记账。
（三）POS中国银联银行卡支付系统流程
小额支付终端和中国银联银行卡支付终端按POS上的功能键相互切换。
流程如下：
1.开机签到
参与收银的相关人员，上班后，应首先对系统开机签到，确保银联POS机正常使用。
2.刷卡交易
注意事项
（1）审卡
注意审核卡片是否为银行贷记卡（信用卡）。
（2）刷卡
注意让整个磁道全部通过磁头。
（3）核对卡号
认真核对POS上显示的卡号是否和卡上的卡号一致。
（4）持卡人签字确认
我方留存的单据上必须有客户签字确认。
并核对签字是否和卡背面签字一致。
A、如果卡背面签字不一致拒绝刷卡。
B、如果卡背面无签字，则要求出具身份证件。
否则拒绝刷卡。
注意事项：
A、小额支付系统手续费金额较低，严禁将借记卡刷中国银联银行卡支付系统。
B、严禁收取现金后刷卡套现。
3.撤单
POS机操作如下：
注意事项：
A、信用卡刷卡交易单日撤销交易必须通过撤单操作，严禁直接退回现金。
B、消费撤单只能在营业终了以前做，并且在结算以前完成。
4.结算
在POS机上按一下程序操作
A、每日营业终了，必须对未结算刷卡信息进行结算。
B、结算操作每日可进行多次，但每次都是只能结算当批次的交易汇总，且结算后当批次的交易信息将清空，无法再做消费撤销和重打印。
5.报账
每日营业终了，由店长负责相关单据随资金报表交财务管理部出纳。
报账时上面附打印结算单，由门店文员及店长签字确认，后附本日所有刷卡签购单客户签字联，并在《北京XX科技有限公司日销售登记表》上收款金额后注明是否刷卡，同时注明本日刷卡结算笔数及总额。
财务管理部出纳POS机每日下班前打印结算单，结算单由出纳签字确认，后附本日所有刷卡签购单客户签字联。
6.记账
（1）记账
出纳登陆银联结算系统，打印《对账明细查询结果》，和门店、出纳的每日刷卡记录、银行记录核对无误后登记现金日记账。
复印刷卡签购单汇总后，交于相关会计记账保管，原始签字签购单由出纳保管时限为24个月，以备查阅，对账，配合调单使用。
（2）手续费
出纳每日打印《对账明细查询结果》、和门店及出纳每日刷卡记录核对无误并与银
行核对。
如有差异，需及时找出，与银行及银联等部门做好沟通调账工作，核对无误经公司批准后记账。
（四）门店现金客户退款/货
1. 退款/货流程
2.客户提出退款/货检查款项并确认
客户通过银联POS机刷卡付款后，提出退宽且无法撤单，经门店确认货已退回。
由门店填写《银行卡POS异常交易/退货申请表》（见附件1）经店长签字后交财务管理中心出纳处。
出纳审核后经公司盖章提交银联公司，由银联公司进行调账。
公司禁止收银员以现金方式清退货款。
公司退货由库房管理员确认退货并完成K3《商品退货单》录入审核，由出纳填写《银行卡POS异常交易/退货申请表》（见附件1）经库房管理员签字并注明《商品退货单》单号后经公司盖章提交银联公司，由银联公司进行调账。
公司禁止收银员以现金方式清退货款。
（五）罚则
1.应撤单交易未撤单，直接退回现金
应撤单交易未撤单，直接退回现金的，处罚操作人员手续费10倍罚款。
由财务管理中心或营销管理中心提报，经公司批准后从工资或提成中扣除。
2.严禁收取现金后刷卡套现。
银联商务POS机只限于客户使用，严禁他人以任何方式套取现金（如客户付款时，其他人代替客户刷卡付款，客户再将现金付给他人等）；禁止公司内部员工利用银联商务POS机与公司进行非商品交易。
处罚操作人员手续费10倍罚款，情节严重的给与记过处分。
由财务管理中心或营销管理中心提报，经公司批准后从工资或提成中扣除。
3.借记卡刷中国银联银行卡支付系统
借记卡刷中国银联银行卡支付系统，处罚操作人员承担手续费差额。
由财务部或市
场运营部提报，经公司批准后从工资或提成中扣除。
4.报账时未附打印结算单
报账时未附打印结算单，每次处罚收银操作人员10元。
由财务部提报，经公司批准后从工资或提成中扣除。
5.不及时报账
现金必须当日交出纳处或存银行。
交出纳现金时同时上报打印结算单，后附本日所有刷卡签购单客户签字联。
超过三日未交回财务管理中心处罚店长每日10元。
由财务管理中心提报，经公司批准后从工资或提成中扣除。
6.刷卡签购单客户签字联丢失
刷卡签购单客户签字联是我公司和客户及银行对账的重要单据。
每丢失一张处罚相关责任人5元，并承担由此造成的损失。
7.银联POS机的保管
银联商务POS机要爱惜使用，避免放在阳光直射、高温、潮湿的地方。
因人为原因造成的损坏由责任人照价赔偿。
8.刷卡客户退货私自退还现金
刷卡客户退货私自退还现金，处罚操作人员手续费5倍罚款。
由财务管理中心或营销管理中心提报，经公司批准后处罚。
四、附则
（一）本规定由北京XX科技有限公司财务部负责解释。
（二）本规定自总经理批复后发布之日起实施。
（三）附件
银行卡POS异常交易/退货申请表调整类型：异常交易/退货
POS机常见问题及解决方案。