设备申购流程图
设备申购、管理流程图
取得发票见样张H51
固定资产
材料采购
见样张
自购材料
固定资产增值见样张
上海大学
进口仪器设备购置工作流程图
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设备申购管理流程图设备申购管理流程图设备申购管理流程图设备管理科设备处审核申请单位填写仪器设备请购单10万元10万元单台设备经费大型设备论证报告10万元组织专家论证ny实验室管理科审核登记退回申请单位设备申购管理流程图设备申购管理流程图设备管理科设备处审核申请单位填写仪器设备请购单10万元10万元单台设备经费大型设备论证报告10万元组织专家论证ny实验室管理科审核登记设备申购管理流程图设备申购管理流程图设备管理科设备处审核申请单位填写仪器设备请购单10万元10万元单台设备经费大型设备论证报告10万元组织专家论证ny实验室管理科审核登记设备申购管理流程图设备申购管理流程图设备管理科设备处审核申请单位填写仪器设备请购单10万元10万元单台设备经费大型设备论证报告10万元组织专家论证ny实验室管理科审核登记设备申购管理流程图设备申购管理流程图设备管理科设备处审核申请单位填写仪器设备请购单10万元10万元单台设备经费大型设备论证报告10万元组织专家论证ny实验室管理科审核登记设备申购管理流程图设备申购管理流程图设备管理科设备处审核申请单位填写仪器设备请购单10万元10万元单台设备经费大型设备论证报告10万元组织专家论证ny实验室管理科审核登记设备申购管理流程图设备申购管理流程图设备管理科设备处审核申请单位填写仪器设备请购单10万元10万元单台设备经费大型设备论证报告10万元组织专家论证ny实验室管理科审核登记设备申购管理流程图设备申购管理流程图设备管理科设备处审核申请单位填写仪器设备请购单10万元10万元单台设备经费大型设备论证报告10万元组织专家论证ny实验室管理科审核登记设备申购管理流程图设备申购管理流程图设备管理科设备处审核申请单位填写仪器设备请购单10万元10万元单台设备经费大型设备论证报告10万元组织专家论证ny实验室管理科审核登记设备申购管理流程图设备申购管理流程图设备管理科设备处审核申请单位填写仪器设备请购单10万元10万元单台设备经费大型设备论证报告10万元组织专家论证ny实验室管理科审核登记设备申购管理流程图设备申购管理流程图设备管理科设备处审核申请单位填写仪器设备请购单10万元10万元单台设备经费大型设备论证报告10万元组织专家论证ny实验室管理科审核登记设备申购管理流程图设备申购管理流程图设备管理科设备处审核申请单位填写仪器设备请购单10万元10万元单台设备经费大型设备论证报告10万元组织专家论证n
生产设备招标流程图
生产设备招标流程图一、背景介绍随着企业的发展壮大，为了满足生产需求，公司决定引进新的生产设备。
为了确保设备的质量和价格的合理性，需要进行招标采购。
本文将详细介绍生产设备招标的流程图及各个环节的具体要求。
二、招标流程图1. 确定招标需求- 制定招标计划：包括招标目的、招标方式、招标范围等。
- 编制招标文件：包括招标公告、招标文件、技术规格书等。
2. 招标公告发布- 在公司内部和相关媒体发布招标公告，明确招标的时间、地点、要求等。
3. 投标准备- 意向供应商准备：供应商根据招标文件要求准备相关资料，包括企业资质、产品质量证明、价格报价等。
- 投标保证金：投标供应商需要按照招标文件要求缴纳一定金额的投标保证金。
4. 投标递交- 投标截止日期前，投标供应商将投标文件递交给招标人。
- 招标人对递交的投标文件进行登记、编号、密封等处理。
5. 开标评标- 开标：在指定的时间和地点，招标人公开拆封投标文件，记录开标过程。
- 评标：根据招标文件的评标标准，评审委员会对投标文件进行评审，包括技术方案、价格、交货期等。
6. 中标公示与谈判- 中标公示：评审委员会根据评标结果确定中标供应商，并进行公示。
- 谈判：招标人与中标供应商进行商务谈判，明确合同条款、交货期、付款方式等。
7. 签订合同- 招标人与中标供应商签订正式合同，明确双方的权益和责任。
8. 履约管理- 招标人对中标供应商的履约情况进行跟踪和管理，确保设备按时交付并符合要求。
三、流程图详解1. 确定招标需求- 制定招标计划：由招标人根据生产设备的需求制定招标计划，明确招标的目的、方式和范围。
- 编制招标文件：招标人根据招标计划编制招标文件，包括招标公告、招标文件、技术规格书等。
2. 招标公告发布- 招标人在公司内部和相关媒体发布招标公告，公告中需要明确招标的时间、地点、要求等。
3. 投标准备- 意向供应商准备：供应商根据招标文件要求准备相关资料，包括企业资质、产品质量证明、价格报价等。
生产设备招标流程图
生产设备招标流程图标题：生产设备招标流程图引言概述：生产设备招标是企业采购设备的重要环节，通过建立流程图可以规范和简化招标流程，提高招标效率和准确性。
本文将介绍生产设备招标流程图的制作和应用。
一、确定需求和编制招标文件1.1 确定需求：明确企业所需生产设备的类型、规格、数量和性能要求，包括技术参数、功能要求等。
1.2 编制招标文件：根据需求确定招标文件的内容，包括招标公告、招标文件、技术规范、合同范本等。
1.3 审定招标文件：经过相关部门审核和审定，确保招标文件的准确性和完整性。
二、发布招标公告和接受投标申请2.1 发布招标公告：在合适的平台上发布招标公告，包括招标单位、招标内容、投标截止时间等信息。
2.2 接受投标申请：接受符合条件的供应商投标申请，确保投标申请的完整性和准确性。
2.3 确定投标人资格：对投标人进行资格审核，包括企业资质、生产能力、质量管理体系等。
三、评标和确定中标候选人3.1 组织评标委员会：组建评标委员会，包括技术、质量、价格等方面的专家。
3.2 评标标准：确定评标标准和权重，对投标文件进行评分和排名。
3.3 确定中标候选人：根据评标结果确定中标候选人，并进行商务谈判和合同签订。
四、签订合同和履行监管4.1 签订合同：与中标候选人签订合同，明确双方的权利和义务，包括产品交付时间、质量标准、支付方式等。
4.2 履行监管：对生产设备的生产过程进行监督和检验，确保设备符合合同要求。
4.3 确保交付和验收：在设备交付后进行验收，确保设备性能符合要求，完成交付手续。
五、评估和总结5.1 评估供应商表现：对供应商的产品质量、交货时间、售后服务等进行评估。
5.2 总结经验教训：总结本次招标过程中的经验教训，为以后的招标工作提供参考。
5.3 完善流程图：根据评估结果和总结经验，不断完善生产设备招标流程图，提高招标效率和准确性。
结论：通过建立生产设备招标流程图，可以规范和简化招标流程，提高招标效率和准确性，为企业采购设备提供有力支持。
新设备采购流程图
型号规格（详细的配置说明）
采购可行性分析及用途说明
（可加附件）
建议厂商或询问厂商
厂商报价
厂商联系人、电话
申请பைடு நூலகம்位意见
总经理签字：日期：
资产管理部意见及确定的申购情况
负责人签字：日期：
规格型号
数量
单价
总价
供货单位及联系方式
备注
董事长审批
董事长签字：日期：
新设备采购流程图
设备采购流程图
不同意
同意
不合格
合格
设备验收单
设备名称
设备型号
进厂日期
附件与设备配件清单
(可加附件)
验证人签字： 日期：
安装过程设备配件有无异常
验证人签字： 日期：
运行期有无异常
验证人签字：日期：
使用单位负责人意见
签字：日期：
资产管理部负责人意见
签字：日期：
设备申购单
申请单位：
申请人：申请日期：
设备采购流程图
邯郸县金源矿业有限责任公司采购流程（初稿）二○一三年二月编大于等于2万元 小于10万元小于40万元设备申购、审批、采购、报帐流程图物品、设备申购小于 2 万元大于 10 万元申购设备总价 需求部门填写《请购单》，公司成 立督导组进行督查，分管领导、 机电采购部、物资部负责审核报请总经理批示使用单位提出申请、负责人签 字生产、设备部门参与评审用采购经办人自行与供 货方进行商务谈判生产、机电部门参与 评审用途、选型，主 管负责人签字、盖章， 报请总经理批示与机电采购部签定技 术协议途、选型，报请总经理示分管领导和机电采购部门共同 与供货方进行商务谈判与设备部签定技术协议订货总价交机电采购部主任审核、 分管领导在合同上签字交 总经理批准盖合同专用章大于 40 万元单件设备金额机电采购部室组织论证，分管领导负责审核报请总经理批示使用单位写招标申请表或免招标论证表 和标书技术文件交企管部制成招标文件 提交分管领导报请总经理批示分管领导和机电采购 部共同与供货方进行 商务谈判、签定合同与机电采购部签定技 术协议企管部、机电采购 部、物资部对仪器、 设备进行验收企管部、机电采购部、 物资部对仪器、设备 进行验收单台件金额大于等于 100 万元建立大型仪 器档案、确 定专人保管携带发票（需项目负责人和经手人签字及公 司盖章）、经费本，专项经费还需采购计划 及供货合同到机电设备部办理固定资产登记携带已办手续的发票到 财务处办理报销手续注：1、采购人员原则上不少于 2 人。
2、以上采购金额限度仅供参考。
采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报总经理审批需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价、比价第二步：有权人审批第三步：董事长审核第四步：签订合同1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，按照附表（拟报价）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价，价格在20万元以上的项目由公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在50万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
计算机、网络设备及相关外围设备采购流程图
工程部文员
NG NG 审批 审批 OK OK
总经理
工程部经理
工程部经理
询价 采购 采购
工程部经理
工程部经理
NG
NG 验收 OK 办理入库手续 验收 OK
网络管理员 工程部文员
工程部文员
网络管理员及使用人
领用
报销
工程部文员
网络管理员
重要附件台帐变更
报废流程图
报废申请
工程部文员
NG 申请单的批准
工程部经理
OK
检查
网管员
NG 报废申请单的 批准 OK
厂监
报废
厂监
台帐变更
工程部
报销流程图
要求供应商提交对帐单
工程部文员
对账
工程部文员
审核
NG
工程部经理
OK 财务复核
财务部
审批
NG
总经理
OK 销
财务部
索要票据并交财务
工程部文员
计算机、网络设备及相关外围设备采购流程图
申购
相关各部门
NG
申请单的审批 OK 确定配置
总经理
网络管理员
配置审核及询价
工程部经理
NG 报价审批 OK 采购
品质技术部部长或总经理
工程部经理
NG
退货 验收
网络管理员 OK
工程部文员
办理入库手续
工程部文员
申请部门使用人
领用
报销
工程部文员
工程部
编号及台帐管理
易损附件及消耗品采购流程图 工程部文员
生产设备招标流程图
生产设备招标流程图标题：生产设备招标流程图引言概述：生产设备的采购是企业发展的重要环节，而招标流程图是规范化管理招标过程的重要工具。
本文将详细介绍生产设备招标流程图的制作步骤和注意事项。
一、确定需求及编制招标文件1.1 确定需求：首先要明确需要采购的生产设备的种类、规格、数量等具体要求。
1.2 编制招标文件：根据需求编制招标文件，包括招标公告、招标文件、技术规范、合同范本等内容。
1.3 确定招标方式：确定采用公开招标、邀请招标还是竞争性谈判等方式进行招标。
二、发布招标公告及接受投标文件2.1 发布招标公告：在适当的媒体上发布招标公告，明确招标的内容、要求、截止时间等信息。
2.2 接受投标文件：接受符合条件的投标人提交的投标文件，并进行初步审查。
2.3 确定评标委员会：确定评标委员会成员，包括技术、采购、财务等相关部门的代表。
三、评标及中标公示3.1 技术评标：评标委员会对投标文件进行技术评分，确定技术得分。
3.2 商务评标：评标委员会对商务条件进行评定，确定商务得分。
3.3 中标公示：根据技术得分、商务得分等综合评定结果确定中标供应商，并进行中标公示。
四、签订合同及履约4.1 签订合同：与中标供应商签订合同，明确双方的权利义务、交付时间、支付方式等内容。
4.2 履约监督：监督中标供应商按合同要求履行合同，确保生产设备按时交付、质量符合要求。
4.3 结算付款：根据合同约定，按时支付中标供应商的货款。
五、验收及保修5.1 验收：对交付的生产设备进行验收，确保设备性能、质量符合合同要求。
5.2 保修：中标供应商按合同约定提供设备保修服务，确保设备在保修期内正常运行。
5.3 后续服务：与中标供应商建立长期合作关系，确保设备的日常维护和维修服务。
结语：生产设备招标流程图的制作和执行对于企业采购工作的规范化和高效化具有重要意义，只有严格按照流程执行，才能确保采购过程的公平、公正和透明。
希望本文对读者有所帮助。
设备采购流程图
邯郸县金源矿业有限责任公司采购流程（初稿）二○一三年二月编设备申购、审批、采购、报帐流程图采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报总经理审批需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价、比价第二步：有权人审批第三步：董事长审核第四步：签订合同1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，按照附表（拟报价）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价，价格在20万元以上的项目由公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在50万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
12．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；13．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；14．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；15．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；16．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
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附图：新增设备申购流程图(不包括采购合同审批流程)
子公司生产车间、设备管理部门提交新增、更新设备申购单
子公司领导批准
公司设备部领导批准
子公司分管领导批准
副总裁批准
总裁批准
采购部门通过各渠道收集厂家资料，选3
家以上厂家为采购的候选单位
召开设备选购评选会，会上确定订购厂家
分管领导批准
副总裁批准
总裁批准
设备采购，到厂组织设备验收、资料、配件、工具验收
设备安装调试、试生产验收
登记固定资产台账，贴固定资产编号牌
制定操作规程、操作工人上岗安全培训。