苏州财政支出项目绩效目标申报表
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。同时，搭建销售平台，拓宽苏州地产优质农产品生产与市民健康消费渠道，让苏州市民充分享受
现代农业改革成果，让农民受益、市民得益，最终实现农业增效、农民增收。
保证项目实 施的制度、
措施
项目实施坚持公正、公开、公平的原则，做到立项公开、过程透明、程序合理、严格监管、档案规 范、按章办事。落实专人负责，明确职能分工，细化实施进度，逐项分解指标，推进项目实施。严 格按照项目实施方案执行，由委项目管理办公室对市支农项目实施各环节进行监督管理，项目实施 部门为农业信息中心，明确委分管领导为项目管理责任人，部门主要领导为项目实施责任人。
据
高水平推进城乡发展一体化的意见》（苏委办〔2017〕1号）、市委市政府《关于聚焦富民持续提
（相关批文 高城乡居民收入水平的工作意见》（苏委办〔2017〕8号），省政府办公厅《关于支持返乡下乡人
名称） 员创业创新 促进农村一二三产业融合发展的实施意见》（苏政发〔2017〕29号），省政府办公厅
《关于加快推进开放型农业发展的意见》（苏政办发〔2016〕154号）。《市政府办公室关于加快
省政府办公厅《关于印发全省大力发展农业农村电子商务 全面推进“一村一品一店”建设行动计
划（2017-2020年）的通知》（苏政办发2017〕112号），省政府《关于进一步扶持农业产业化龙头
企业发展的实施意见》（苏政发〔2012〕135号）、市委市政府《关于实施乡村振兴战略加快推进
项目设立依 城乡融合发展的意见》（苏委办〔2018〕1号）、市委市政府《关于加快农业供给侧结构性改革
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(2019年 )
申报单位名称：苏州市农业委员会（盖章）
项目名称
项目类型
是否政府采 购
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项目名称项目类型是否政府采购项目属性项目负责人联系人联系电话项目年度项目概况项目设立依据（相关批文名称）项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施预算安排资金（万元）0.001.《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发〔2016〕59号）；2.《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）；3.省环保厅《关于组织开展挥发性有机物源清单和源解析工作的通知》（苏环办〔2017〕231号）；4.省环保厅《关于抓紧做好设区市农用地详查样品流转中心建设工作的通知》（苏环办〔2017〕241号）；5.《市政府关于印发苏州市水污染防治工作方案的通知》（苏府〔2016〕60号）；6.《市政府办公室关于抓紧落实“两减六治三提升”专项行动有关要求的通知》（苏府办〔2016〕293号）；7.《市政府关于印发2017年阳澄湖生态优化行动目标任务书的通知》（苏府〔2017〕51号）；8.《市政府办公室关于印发苏州市大气污染防治2017年度工作任务计划安排的通知》（苏府办〔2017〕99号）；9.《市政府办公室关于印发2017年苏州市太湖流域水污染防治目标任务的通知》（苏府办〔2017〕116号）；10.《市政府办公室关于印发2017年度生态文明建设目标任务书（表）的通知》（苏府办〔2017〕178号）等。
通过实施本项目，能有效激励市区加强水、大气、土壤污染防治和生态文明建设；组织开展形式多样的环保宣教活动，普及环保知识，提升公众环境意识；建立由第三方负责的环境治理评估和监督机制；提高市环保局系统环境监测、监管能力和科研、信息化水平；通过购买服务，委托社会化专业机构运维各类环境监管系统，既可有效解决现有的环境监管力量不足与面临的环境监管任务繁重之间的突出矛盾，又能充分体现环境监管行为与结果的公开、公平、公正性；同时，能更好地发挥市“263”办督查各地加快解决重点、热点、难点环境问题的权威作用，为加速改善市区生态环境质量奠定坚实基础。
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项目名称项目类型是否政府采购项目属性项目负责人联系人联系电话项目年度项目概况项目设立依据（相关批文名称）项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施预算安排资金（万元）34294.00实际支出资金（万元）97.98预算执行率（％）公共事业类□ 政策类√ 信息化工程及维护类□设备购置及维护类□ 基本建设及维护类□是□ 否√市立项目√ 部门预算项目□ 政府性基金项目□周伟胡婧苏州市财政支出项目绩效目标申报表(2018年 )申报单位名称：苏州市经济和信息化委员会（盖章）苏州市打造先进制造业基地专项资金34294.00资金到位率（％）97.98686163622018根据苏州市打造先进制造业基地规定，由市级财政预算安排，用于在苏州市区范围内推动产业转型升级，支持先进制造业基地建设的专项资金。
重点支持市委、市政府明确加快发展的新兴产业；支持技术创新、企业信息化和社会信息化；支持现有产业优化升级、技术改造、新技术新产品推广应用、绿色发展和淘汰落后产能。
专项资金由市财政局和市经信委共同管理。
《关于打造先进制造业基地的若干措施》（苏委发﹝2016﹞29号）《苏州市市级打造先进制造业基地专项资金管理办法》（苏财规﹝2017〕29号）项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）子项目名称预算金额（万元）合计10000.00为推动我市产业转型升级和先进制造业基地建设，根据《关于打造先进制造业基地的若干措施》（苏委发〔2016〕29号）等有关文件，结合我市经济发展需要和管理要求，对原有的市级工业经济升级版、市级加快信息化建设、推进新型工业化、节能、去产能专项资金进行整合，形成苏州市打造先进制造业基地专项资金。
确保完成年度去产能各项任务。
按照《关于打造先进制造业基地的若干措施》（苏委发﹝2016﹞29号）、《苏州市市级打造先进制造业基地专项资金管理办法》（苏财规﹝2017〕29号）、《市经信委市级财政专项资金工作程序规定》（苏经信综法〔2014〕26号）等文件要求，专项资金使用和管理必须符合国家产业政策和打造具有国际竞争力的先进制造业基地总体目标，坚持“公开、公正、公平”原则，诚实申请，择优支持，规范奖励。
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=100%
及时 =100% 及时
及时
及时
结果
技术研究所建 设经费
技术研究所建 设经费
0
20000
20000
银行贷款 单位自筹
其他
项目实施计划 项目总目标
2019 年 1 月-3 月 市产研院筹建，注册设立事业单位及有限公司 2019 年 4 月-6 月 招聘组建人员队伍，完善各项管理制度 2019 年 7 月-12 月 建立项目库，接洽海内外项目团队，建设并引进技 术研究所、海外离岸中心、海外合作机构等
技术研究所建设经费
产业创新服务能力建设经费
产研院人员薪酬及日常运行经费
办公场地购置及研发设备等固定资 产投入 项目投资 总额
合计
20000
项目资金 来源（万元）
上级财政资金 市级财政资金 下级财政资金
20000
预算金额（万元） 20000 6100 5000 2000 500
6400
上年度资金 本年度计划数
一是创新团队集聚。面向全球，吸引引领性、前瞻性、颠覆性的技术 创新团队落户苏州，集聚一批行业科技前沿、具有国际视野和能力的领 军研发人才。二是产业技术突破。通过前瞻性技术和突破制约产业发展 的关键技术研发，培育战略性目标产业群。强化共性技术的研发及应用 示范，以“合同科研”等方式为行业内企业提供具有创新性和实用性的 科研成果，带动区域内企业技术升级和产业结构调整。三是企业服务和
项目设立依 据（相关批文
名称）
项目设立的 必要性
1、《市政府关于支持市产业技术研究院发展的若干意见》（苏府〔2018）
127 号）
2、《苏州市产业技术研究院建设方案》 从外部来看，现阶段，省产研院希望通过共同建设市产研院，在产业技 术战略研究、全球创新资源招引、研究所布局设立等方面与苏州紧密合 作。从内部来看，建设市产研院是实现全市经济高质量发展的内在要求， 是提升城市科技竞争力的内在要求，是深化科技体制改革的内在要求。
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配套设施到位率
实际风险事件有 效控制率
政府采购规范性
=100% =100% 规范
可行研究充分性
充分
分解目标
工程变更合规性
与预期质量计划 差距定期检查率
业务运维体系健 全性
合规 =100% 健全
苏州市体育 安全管理平 系统计划完成率
台
=100%
产出
苏州市体育 安全管理平 系统验收合格率
台
=100%
苏州市体育 安全管理平
苏州市体育 安全管理平
台
监控整合率
=80%
结果
苏州市体育 安全管理平 安全预警处理率
台
=100%
分解目标
苏州市体育 安全管理平 分析预案采纳率
台
=100%
苏州市体育 安全管理平 功能模块使用率
项目投资总额 200.00上年度资金 45.00
预算金额（万元）
134.55
124.55
10.00 本年度计划 数 134.55
上级财政资金
项目资金来 源
（万元）
市级财政资金 下级财政资金
200.00
45.00
134.55
银行贷款
单位自筹
其他
详细规划阶段（1个月）：本阶段主要对项目整体需求做详细调研，包括数据对接需求、、应急应用需 求、平台运维需求等。建设筹备阶段（1个月）：对数据系统对接的技术需求、应急应用的具体流程和 项目实施计 场景等进行详细的把控，并做技术资源筹备。系统详细设计阶段（3个月）：对平台的每个系统、每个 划 功能模块进行详细的调研设计。开发实施阶段（4个月）：投入开发资源，对平台实施开发。上线试运 行阶段：（3个月）：平台试运行，使用人员项目培训，优化完善系统出现的不足。最终现项目验收， 平台正式上线。
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投入结构合理性 投 入 配套资金到位率 预算执行率 专款专用率 项目日常进度管理规 范性 项目日常进度管理情 况 临床医学中 心资助 重点学（专） 科、重点实验 室资助 临床重点病种 诊疗技术专项 资助 重大疾病、传 染病预防和控 制关键技术 （研究） 国家级和省级 继续医学教育 项目资助 获得各类市级 及市级以上奖 项 配套各类市级 及市级以上科 研项目 新技术项目引 进资助 青年科技项目 资助 资助医学重点 人才境内外研 修人员 临床医学中 心资助 重点学（专） 科、重点实验 室资助 青年科技项目 资助 临床重点病种 诊疗技术专项 资助 临床医学中心资助 重点学（专）科、重 点实验室资助 临床重点病种诊疗技 术专项资助 重大疾病、传染病预 防和控制关键技术 （研究） 国家级和省级继续医 学教育项目资助 获得各类市级及市级 以上奖项 配套各类市级及市级 以上科研项目 新技术项目引进资助 预算完成项目数 青年科技项目资助预 算完成项目数 资助医学重点人才境 内外研修人员 发表SCI论文数量 市级及市级以上重点 学科（实验室）、重 点专科 卫技人员满意度 临床重点病种诊疗技 术运用率 科研水平和能力 专业人员受益面 科教兴卫专项资金知
合理 =100% =100% =100% 规范 完整 =11 =30 项目单位提 供文件
=19
=3
产
出
=180
=100
=200 =48 =56 =22 >400 >5 ≥88% =100% >10 >30 填报单位负责人（签名）：
填报人：
填报日期：
科教兴卫专项资金项目通过对卫生科技创新、新技术引进和推广、重点学科建设、人才培养和引 年度绩效目标 进等方面的经费资助，促进卫生人才队伍建设，提升卫生技术人员的科技创新能力，不断满足人民 群众日益增长的卫生与健康的需求。 类别 对应子项目名称 指标名称 资金使用合规性 分解目标 财务制度健全性 各级财政应承担资金 到位率 指标目标值 合规 制度完备齐全 =100% 项目方案、 合同、 指标目标值 来源 历史数据查 看
苏州市财政支出项目绩效目标申报表
上级财政资金 项目资金来 源 （万元） 市级财政资金 下级财政资金 银行贷款 单位自筹 其 他 2270.00 3800.00 2270.00
市辖区规模菜田补贴资金计划2019年6月底前全部下达；市级“菜篮子”工程设施蔬菜基地新 （改）建项目和“菜篮子”工程新型流通体系建设两个子项目计划3月底下达项目申报指南，资金 项目实施计划 分两个年度下拨；“菜篮子”市民满意度服务贯穿全年。项目实施期间，建设类项目将实行项目建 设进度月报制，及时掌握项目实施进展情况，确保项目按期保质完成。 进一步提高“菜篮子”基地设施水平和生产能力，持续完善新型农产品流通体系和产销对接机制， 项目总目标 切实提升苏州城区“菜篮子”产品保供水平，保障我市“菜篮子”“量足价稳、优质安全、利农惠 民”。 年度绩效目标 全市新（改）扩建设施蔬菜基地1000亩，其中市辖区200亩，苏州城区新增农产品产地配送（直 销）点50个。 类别 对应子项目名称 指标名称 资金使用合规性 财务制度健全性 各级财政应承担资金 到位率 预算执行率 专款专用率 项目日常进度管理规 范性 分解目标 设施蔬菜基地 市辖区新增新（改） 新改扩建及绿 扩建设施蔬菜基地 叶菜生产核心 指标目标值 合规 健全 =100% =100% =100% 规范 =200亩 指标目标值 来源 合同、原始 凭证 财务管理制 度文件 项目方案、 合同、 项目批复文 件、原始凭 证 项目批复文 件、原始凭 证 项目单位提 供文件 台账 历史数据查 看
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(2019年 ) 申报单位名称：苏州市农业委员会（盖章） 项目名称 项目类型 是否政府采 购 是否政府购 买服务 项目属性 项目负责人 联系电话 项目年度 项目概况 市立项目√ 部门预算项目□ 马 刚 65610299 2019 “菜篮子”工程建设 公共事业类√ 政策类□ 设备购置及维护类□ 是□ 是□ 信息化工程及维护类□ 基本建设及维护类□ 否√ 否□ 国有资本收益项目□ 张 强
财政支出项目绩效目标申报表(部门预算项目)
2.本表一式两份报省财政厅（绩效评估中心）。
填表人（签名）：
联系电话：
填报单位负责人（签名）：
长期绩效指标
标 指 级
一
标 指 级 二
标 指 级 三
性 范 规
性H7二 理 合
性 确 明
5
1
性 规 合
控 监 务 财
划间 计时 目成 项完
目皿数
1遜
益 效 会 社
响 可
会 </N rcA>7—社或象
预算绩效目标情况
年度绩效指标
性 范 规
性H7二 理 合
性 确 明
性 规 合
控 监 务 财
划间 计时 目成 项完
（万兀）
项目
上年度资金
本年度申 请资金
测算依据及说明
合计
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
预算绩效目标情况
绩效 目标 主要 内容
长期目标
年度目标
基建项目：
1•工期控制
2•成本控制
3•质量控制
确保目 标实现 的制度（措施）
项目实 施进度 计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
1.
2.
3.
4.
预算绩效目标情况
预算绩效目标申报表（部门预算项目）
（
填报单位（盖章）：
项 目 基 本 情 况
申报 单位
单位编码
主管部门
项目 名称
项目编码
项目负责人/联系电话
项目 属性
1.新增项目□
2.延续项目□
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(2018年 ) 申报单位名称：苏州市民政局 项目名称 项目类型 是否政府采购 项目属性 项目负责人 联系电话 项目年度 项目概况 市立项目√ 王春 残疾人生活补贴 公共事业类√ 政策类□ 设备购置及维护类□ 是□ 信息化工程及维护类□ 基本建设及维护类□ 否√ 政府性基金项目□ 周建明
部门预算项目□ 联系人 82280275 2018
对本市户籍残疾人因残疾产生的额外生活支出予以补贴，着力改善残疾人生活状况，加快 推进残疾人小康进程。
项目设立依据 《市政府印发关于完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度意见的通知》（苏 （相关批文名 府〔2016〕162号） 称） 项目设立的必 落实国家、省及苏州市政府有关残疾人福利政策，不断提高残疾人生活水平，推进残疾人 要性 小康进程。 保证项目实施 关于做好困难残疾人生活补贴发放管理工作的通知（苏政民助〔2016〕11号） 的制度、措施 预算安排资 金（万元） 本项目上年度 实际支出资 市级财政资金 金（万元） 使用情况 预算执行率 （％） 项目资金构成 （详细列出 各子项目 名称和金额） 1852.00 1852.00 100 子项目名称 合计 市财政承担姑苏区、高新区无固定收入重度残疾人生活 补贴 市财政承担姑苏区、高新区一户多残、依老养残家庭残 疾人生活补贴 预算金额（万元） 1981.00 919.00 345.00 财政拨付资金（万元） 资金到位率（％） 1852.00 100.00
市财政承担姑苏区、高新区无业精神（智力）残疾人生 活补贴 项目资金来源 （万元） 合 计* 项目投资总额 1981.00 上年度资金 1852.00
பைடு நூலகம்
717.00 本年度计划数 1981.00
上级财政资 金 市级财政资 金 下级财政资 金 银行贷款 单位自筹 其 他 1981.00 1852.00 1981.00
项目单位提 供文件
项目实施计划 逐月实施
项目总目标
健全残疾人保障体系，推进残疾人小康进程
年度绩效目标 足额保障、及时拨付，困难残疾人生活得到保障 类别 绩效指标 资金使用合规性 分解目标 财务制度健全性 各级财政应承担资金 到位率 投 入 预算执行率 =100% 指标目标值 合规 健全 =100% 指标目标值 来源 合同、原始 凭证 财务管理制 度文件 项目方案、 合同、 项目批复文 件、原始凭 证 项目批复文 件、原始凭 证 历史数据查看
专款专用率
=100%
项目日常进度管理规 范性 补助残疾人人数 发放及时率 发放标准符合率 产 出 应保尽保率 应退尽退率 发放差错率 社会化发放率 结 果 社会满意度高 信息共享 影响力 政策知晓率 受助残疾人动态管理 率 备注
规范 =2300 及时 =100% =100% =100% =0 =100% >75% 共享 ≥80% =100%